Código: P-DGFA-CGDF-07 Revisión: 05 Página: 1 de 15 Fecha de emisión: 30 de Octubre del 2009 Fecha de modificación: 21 de Abril del 2016

Transcripción

1 Código: P-DGFA-CGDF-07 Revisión: 05 Página: 1 de OBJETIVO Realizar las licitaciones públicas para la adquisición de los equipos y mobiliario autorizados en proyectos y programas institucionales cuyo Convenio y reglas de operación lo requieran. 2. ALCANCE Aplica para todas las dependencias de la UADY. 3. POLÍTICAS Los procedimientos de Licitación Pública deberán ser organizados por el Departamento de Adquisiciones y Patrimonio, en conjunto con el Comité Institucional de Adquisiciones Todas las solicitudes de equipo de cómputo, audiovisual y de Infraestructura de TI deberán apegarse a las especificaciones técnicas de los Catálogos Electrónicos de Equipo de Cómputo y Audiovisual y de Infraestructura de TI, del Sistema de Adquisiciones por Licitación Pública preparados por la CATI; en el caso de que algún equipo de cómputo, audiovisual y de TI requerido por alguna dependencia, no se encuentre en los Catálogos correspondientes, la dependencia capturará en dicho Sistema las especificaciones del equipo requerido, respaldado con una cotización, las cuales serán revisadas y aprobadas por la CATI Todas las solicitudes de Mobiliario deberán apegarse a las especificaciones técnicas del Catálogo Electrónico de Mobiliario, del Sistema de Adquisiciones por Licitación Pública preparado por el DAP; en el caso de que algún mobiliario requerido por alguna dependencia, no se encuentre en el Catálogo, la dependencia capturará en dicho Sistema las especificaciones del equipo requerido, respaldado con una cotización, las cuales serán revisadas y aprobadas por el DAP Se entregará al proveedor copia de su contrato, Instructivo para la Facturación, Entrega y Trámite de Pago de Mobiliario y/o Equipo Adjudicados en Licitación Pública, rubricado, por el Coordinador del Comité Institucional de Adquisiciones, el Director General de Finanzas y Administración y el Proveedor, donde se indica la forma de facturación, la relación de partidas y artículos adjudicados y el formato de Ubicación de la Dependencia, Responsable del Proyecto y Teléfono. Firmados de igual manera por el Coordinador del Comité Institucional de Adquisiciones, el Director General de Finanzas y Administración y el Proveedor En el caso de que algún proveedor de equipo de cómputo, audiovisual, de Infraestructura de TI y mobiliario incumpliera alguna de las cláusulas del contrato derivado del procedimiento de licitación, el hecho deberá reportarse al Área de Asuntos Litigiosos de la Oficina del Abogado General de la UADY, para su atención y seguimiento.

2 Código: P-DGFA-CGDF-07 Revisión: 05 Página: 2 de DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO Coordinador General de Desarrollo Financiero Personal del DAP Personal del DAP y CATI. Responsable del Proyecto de la Dependencia y CATI Comité Institucional de Adquisiciones Proveedores y Personal del DAP Responsable de Adquisiciones de la dependencia y Proveedor Proveedor, DAP y Departamento de Tesorería. INICIO T1 Envía oficio con documentos anexos T5 Elaborar calendario de actividades, enviar circular y lineamientos a dependencias para iniciar las Adquisiciones. Revisar solicitudes y remitir al comité T9 T2 Actualizar y Difundir los Catálogos Cumple requisitos T3 Elaborar solicitudes de adquisición T4 Elaborar Convocatoria de Licitación Pública Organizar y Efectuar Junta de Aclaraciones Organizar y Efectuar el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones técnicas y económicas T6 T7 T8 Revisar proposiciones Técnicas. Elaborar Dictámenes Técnico y Económico y Fallo de la Licitación T10 Notificar fallo a Licitantes T11 Validar el formato 104 y el resguardo en el SII T16 T12 Elaborar, recabar firmas y dar seguimiento a los contratos T13 Entregar las facturas de mobiliario y/o equipos Recepcionar mobiliario y/o equipo T14 Tramitar Pago T15 FIN

3 Código: P-DGFA-CGDF-07 Revisión: 05 Página: 3 de DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO No. Tarea Nombre de la tarea Responsable Descripción detallada de la actividad Registro T1 T2 Envía oficio con documentos anexos Elaborar calendario de actividades, Enviar circular y lineamientos a dependencias para iniciar las Adquisiciones. Coordinador General de Desarrollo Financiero Personal del DAP 1. Entrega al DAP el convenio y los anexos de la fuente de financiamiento correspondiente a los proyectos institucionales. 2.1 Elabora el calendario de actividades de la licitación 2.2. Identifica los rubros a licitar de acuerdo a los montos autorizados por Proyecto Prepara y envía circular, en donde se le informa a los Secretarios Administrativos y/o responsables de proyecto de las dependencias, el inicio de las actividades del proceso de licitación, acompañando el calendario de actividades. T3 Actualizar y Difundir los Catálogos Personal del DAP y CATI 3.1 Personal del DAP actualiza el Catálogo de Mobiliario en el Sistema de Adquisiciones por Licitación Pública. 3.2 La CATI actualiza los Catálogos de equipos de Cómputo y Audiovisual y de Infraestructura de TI en el Sistema de Adquisiciones por Licitación Pública. 3.3 El jefe del DAP informa a las dependencias de dicha actualización para la elaboración de las solicitudes de adquisición de mobiliario y/o equipo, a fin de dar inicio al procedimiento de licitación de acuerdo al calendario. 3.4 En caso de que algún mobiliario, equipo de cómputo y audiovisual o de Infraestructura de TI, no se encuentre en los Catálogos en vigor y se requiera con características muy específicas, la dependencia registra dichas características en el Sistema de Adquisiciones por Licitación Pública y el DAP o la CATI, según corresponda, verifica, aprueba y le da de alta en dicho Sistema.

4 Código: P-DGFA-CGDF-07 Revisión: 05 Página: 4 de 15 T4 T5 T6 T7 Elaborar solicitudes de adquisición Revisar solicitudes y remitir al comité Elaborar Convocatoria de Licitación Pública Organizar y efectuar Junta de Aclaraciones Responsable del proyecto de la dependencia, CATI y DAP Personal del DAP. Comité Institucional de Adquisiciones Comité Institucional de Adquisiciones 4.1 La dependencia elabora la Solicitud de Adquisición de acuerdo a los Catálogos del Sistema de Adquisiciones por Licitación Pública. 4.2 La CATI asesora a las dependencias en la elaboración de solicitudes de adquisición de equipo de cómputo y audiovisual y de Infraestructura de TI; y el DAP asesora a las dependencias en la elaboración de solicitudes de adquisición de Mobiliario Recepciona y revisa las solicitudes de adquisición de mobiliario y/o equipo de las dependencias. Si las solicitudes no cumplen los requisitos, se rechazan y se vuelve a la T Remite las solicitudes de adquisición al Coordinador del Comité Institucional de Adquisiciones Envía a la CATI la relación de quipos solicitados por las dependencias para el desarrollo de las descripciones Técnicas. El Coordinador del Comité: 6.1. Analiza las solicitudes de adquisición y determina si la licitación es Nacional o Internacional Elabora el Calendario de Licitación Pública correspondiente Elabora las bases de la convocatoria de la licitación y sus anexos conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento 6.4. Transcribe de los catálogos, las descripciones de los equipos de cómputo, audiovisual, de Infraestructura de TI y de mobiliario a licitar; las agrupa en partidas y las incluye en la Proposición Económica Elabora el resumen de la convocatoria y lo publica en el sitio WEB de la UADY y en el Diario Oficial de la Federación Publica en el sitio WEB de Compranet la convocatoria y bases con todos sus anexos. 7.1 El Coordinador envía a los integrantes del Comité y al Auditor Interno el Calendario de licitación Pública para que asistan a los eventos programados. 7.2 El Comité efectúa la junta de aclaraciones según convocatoria y bases. F-DGFA-CGDF-63 F-DGFA-CGDF-65 F-DGFA-CGDF-66 F-DGFA-CGDF-65

5 Código: P-DGFA-CGDF-07 Revisión: 05 Página: 5 de 15 T8 T9 Organizar y efectuar el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas. Revisar proposiciones Técnicas. Comité Institucional de Adquisiciones Personal del DAP y CATI 7.3 El Secretario del Comité elabora y da lectura al acta de la junta de aclaraciones; una vez firmada por los participantes, les entrega una copia. 7.4 El Coordinador del Comité publica en el sitio WEB de Compranet y en la cartelera de avisos de la Institución, el acta de la Junta de Aclaraciones. 8.1, Verifica al momento de la firma de la Lista de Asistencia, que los participantes estén registrados en la plataforma Compranet Revisa la documentación legal de los licitantes relacionando los documentos que entregan. Efectúa la apertura de los sobres conteniendo las proposiciones técnicas y económicas de los licitantes, para identificar el número de partidas en las que participan, de acuerdo al formato Requisitos para participar en la Licitación Pública. 8.3 Realiza la lectura de las proposiciones económicas de los licitantes y captura la información en el Registro de Precios de las Proposiciones Económicas. 8.4 Verifica que se rubriquen las proposiciones técnicas y económicas por parte del Coordinador y uno de los licitantes. 8.5 El Secretario del Comité elabora y da lectura al acta correspondiente; se rubrica la misma, entregando a los participantes copia de dicha acta y un CD con la información de las proposiciones económicas de todos los licitantes. 8.6 El Coordinador publica en el sitio WEB de Compranet y en la cartelera de avisos de la Institución, el acta de la apertura de proposiciones técnicas y económicas. 8.7 Los integrantes del comité, permanecen después de la apertura de proposiciones técnicas y económicas, para la evaluación de la documentación legal presentada por cada uno de los licitantes. 9.1 Personal de la CATI y de las dependencias, revisa las proposiciones técnicas de equipo de cómputo, audiovisual y de infraestructura de TI para elegir aquellas que cumplen con las especificaciones contenidas en los catálogos. F-DGFA-CGDF-67 F-DGFA-CGDF- 68 F-DGFA- CGDF-69

6 Código: P-DGFA-CGDF-07 Revisión: 05 Página: 6 de 15 T10 T11 Elaborar los Dictámenes Técnico, Económico y Acta de Fallo de la Licitación Notificar fallo a Licitantes Responsable del proyecto de la dependencia y CATI Comité Institucional de Adquisiciones Comité Institucional de Adquisiciones 9.2 Personal de la CATI asesora a los responsables de proyectos, en el análisis de las proposiciones técnicas de equipo de cómputo, audiovisual y de infraestructura de TI para elegir aquellas que cumplen con las especificaciones técnicas. 9.3 Personal del DAP y de las dependencias revisa las proposiciones técnicas de mobiliario para elegir aquellas que cumplen con las especificaciones contenidas en el catálogo. 9.4 Personal del DAP asesora a los responsables de proyectos, en el análisis de las proposiciones técnicas de mobiliario para elegir aquellas que cumplen con las especificaciones El Coordinador, con base en la revisión de las proposiciones técnicas, elabora el dictamen técnico y recaba la firma de los miembros del Comité presentes y de los asesores técnicos El Coordinador, con base al dictamen técnico y a las proposiciones económicas presentadas por los licitantes, elabora el dictamen económico y recaba la firma de los integrantes del Comité presentes Con base al dictamen económico se elabora y firma el acta de fallo, anexando el formato de Justificación del Fallo Notifica en junta pública el Fallo de Licitación, según bases y convocatoria El Secretario del Comité elabora y da lectura al acta de Comunicación y Notificación del fallo, entregando a los licitantes copia de la misma, acompañada del Acta del Fallo y del Dictamen Técnico El Coordinador publica en el sitio WEB de Compranet y en la cartelera de avisos de la Institución, el acta de comunicación y notificación del Fallo con sus anexos A los licitantes que no asistieron al acto de Comunicación y Notificación del acta de fallo, se les envía un aviso por correo electrónico, informándoles que tendrán acceso a dicho fallo a través de Compranet. F-DGFA-CGDF-70 T12 Elaborar, recabar firmas Comité Institucional de Adquisiciones El Coordinador del Comité: Elabora el Contrato (Mobiliario y/o Equipo) y el Contrato (Equipo de Cómputo y/o audiovisual y/o de Infraestructura de F-DGFA-CGDF-71 F-DGFA-CGDF-72

7 Código: P-DGFA-CGDF-07 Revisión: 05 Página: 7 de 15 T13 T14 y dar seguimiento a los contratos Entregar las facturas de mobiliario y/o equipos Recepcionar mobiliario y/o equipo Proveedor, Dependencia y DAP TI) de los proveedores ganadores, previa entrega de fianza y documentos solicitados en las bases y se procede a la firma Entrega al proveedor copia de su contrato y el Instructivo para la Facturación, Entrega y Trámite de Pago de Mobiliario y/o Equipo Adjudicados en Licitación Pública (I-DGFA- CGDF-02), donde se indica la forma de facturación, se adjunta la información de Relación de partidas y artículos adjudicados y el formato de Ubicación de la Dependencia, Responsable del Proyecto y Teléfono Publica en el sitio WEB de Compranet los contratos de los proveedores ganadores Envía al Departamento de Sistemas de la Dirección General de Finanzas y Administración, un disco óptico conteniendo los contratos de los proveedores ganadores para su publicación en el sitio WEB de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la UADY Realiza el seguimiento de los tiempos de entrega establecidos en los contratos, en el Cuadro de Seguimiento de la entrega de mobiliario y/o equipo adjudicado a proveedores, así como de los demás términos establecidos en dichos contratos, manteniendo informado al DAP. En caso de que algún proveedor no entregase en tiempo algún artículo, se le sanciona con una pena del dos al millar por cada día de retraso En caso de incumplimiento por parte de algún proveedor, informará a la Oficina del Abogado General para los efectos legales correspondientes El proveedor, con base a la información recibida en la T12, prepara facturas y las turna para revisión y Vo.Bo del DAP, para lo cual deben de cumplir con los requisitos solicitados en el Instructivo para la Facturación, entrega y trámite de pago de mobiliario y/o equipo adjudicados en Licitación Pública (I- DGFA-CGDF-02) anexo al contrato Si las facturas no cumplen con los requisitos se vuelve a la actividad Una vez que las facturas tengan el Vo.Bo. del DAP, el proveedor entrega a la dependencia el mobiliario y/o equipo F-DGFA-CGDF-119 F-DGFA-CGDF-120 F-DGFA-CGDF-74

8 Código: P-DGFA-CGDF-07 Revisión: 05 Página: 8 de 15 T15 T16 Tramitar Pago Validar el formato 104 con el resguardo del Subsistema de Bienes Muebles Responsable de Adquisiciones de la Dependencia y Proveedor Proveedor, DAP y Departamento de Tesorería Personal del DAP adquirido, junto con la factura original y copia de la proposición técnica La Dependencia recepciona y verifica físicamente que el mobiliario y/o equipo adquirido, cumple con los requisitos de compra especificados en la proposición técnica y que está en óptimas condiciones físicas y de funcionamiento, utilizando el Formato para el Registro de la Verificación Física de Artículos Adquiridos por Licitación. Si el mobiliario y/o equipo no cumple con estos requisitos, no se recibe hasta que cumpla con las especificaciones. Nota: Si cumple con los requisitos, sella de recibido en la factura (anotando fecha, nombre y firma de quien lo recibe, sello de la dependencia y la firma del director) y la entrega al proveedor La dependencia elabora el reembolso y anexa el Formato para el Registro de la Verificación Física de Artículos Adquiridos por Licitación, debidamente llenado y firmado y lo envía al DAP, acompañado del resguardo del bien, en su caso El Proveedor entrega en el DAP la factura original y copia de la proposición técnica, con firmas correspondientes, con las firmas solicitadas en la Tarea El DAP entrega al proveedor el contra recibo para su pago El Proveedor, presenta a la Caja General del Departamento de Tesorería, a partir de la fecha indicada en el contra recibo, para recibir el pago correspondiente El personal del DAP recepciona el Formato para el Registro de la Verificación Física de Artículos Adquiridos por Licitación (F- DGFA-CGDF-104), junto con su respectivo resguardo, y procede a validarlos en el Subsistema de Bienes Muebles. F-DGFA-CGDF-104 F-DGFA-CGDF-104

9 Código: P-DGFA-CGDF-07 Revisión: 05 Página: 9 de DOCUMENTOS DE REFERENCIA Código Nombre del documento Lugar de almacenamiento M-DGFA-CGDF-03 I-DGFA-CGDF-02 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento Manual de Políticas Administrativo-Financieras de Aplicación General Catálogo de Equipo de Cómputo y Audiovisual Catálogo de Infraestructura de Tecnologías de Información Catálogo de Mobiliario Instructivo para la Facturación, entrega y tramite de pago de mobiliario y/o equipo adjudicados en Licitación Pública Página WEB Calidad/Página WEB DGFA Página WEB del Sistema de Adquisiciones por Licitación Pública Página WEB del Sistema de Adquisiciones por Licitación Pública Página WEB del Sistema de Adquisiciones por Licitación Pública Página WEB Calidad/Página WEB DGFA 7. CONTROL DE REGISTROS Código Nombre del registro Lugar de almacenamiento Responsable de su protección Tiempo de retención Disposición de los registros

10 Código: P-DGFA-CGDF-07 Revisión: 05 Página: 10 de 15 Bases de Licitación Archivo Coordinador 3 años Archivo Muerto Acta de Junta de Aclaraciones Archivo Coordinador 3 años Archivo Muerto Acta de Recepción y Apertura de Proposiciones Archivo Coordinador 3 años Archivo Muerto Acta de Comunicación y Notificación del Fallo Archivo Coordinador 3 años Archivo Muerto Dictamen Técnico Archivo Coordinador 3 años Archivo Muerto Dictamen Económico Archivo Coordinador 3 años Archivo Muerto Acta de Fallo de Licitación Archivo Coordinador 3 años Archivo Muerto F-DGFA-CGDF-63 Solicitud de Adquisición Archivo Coordinador 3 años Archivo Muerto F-DGFA-CGDF-64 Registro de Firmas de Responsables de Proyecto Archivo Jefe del DAP 3 años Archivo Muerto F-DGFA-CGDF-65 Calendario de Licitación Archivo Coordinador 3 años Archivo Muerto F-DGFA-CGDF-66 Proposición Técnica y Económica Archivo Coordinador 3 años Archivo Muerto F-DGFA-CGDF-67 Lista de Asistencia Archivo Coordinador 3 años Archivo Muerto F-DGFA-CGDF-68 Requisitos para participar en la Licitación Pública Archivo Coordinador 3 años Archivo Muerto F-DGFA-CGDF-69 Registro de Precios de las Proposiciones Archivo Coordinador 3 años Archivo Muerto Económicas F-DGFA-CGDF-70 Justificación del Fallo Archivo Coordinador 3 años Archivo Muerto F-DGFA-CGDF-71 Contrato de Adquisición de Mobiliario y Equipo Archivo Coordinador 3 años Archivo Muerto F-DGFA-CGDF-72 Contrato de Adquisición de Equipo de Cómputo, Audiovisual y de Infraestructura de TI Archivo Coordinador 3 años Archivo Muerto F-DGFA-CGDF-74 Cuadro de Seguimiento de la Entrega de Mobiliario y/o Equipo Adjudicado a Proveedores Archivo Responsable del DAP 3 años Archivo Muerto F-DGFA-CGDF-104 Registro de la Verificación Física Archivo Resp. de la de Artículos Adquiridos por verificación en la 1 año Archivo Muerto Licitación. Dependencia F-DGFA-CGDF-118 Calendario de Actividades Archivo Coordinador 1 año Archivo Muerto F-DGFA-CGDF-119 Relación de partidas y artículos Archivo adjudicados Coordinador 3 años Archivo Muerto

11 Código: P-DGFA-CGDF-07 Revisión: 05 Página: 11 de 15 F-DGFA-CGDF-120 Ubicación de la Dependencia, Responsable del Proyecto y Teléfono. Archivo Coordinador 3 años Archivo Muerto 8. ENFOQUE A PROCESOS Insumo Proveedor Producto y/o salida Cliente y/o usuario Necesidades o expectativas Solicitudes de compra derivadas de los Proyectos aprobados a Dependencias por fuentes financiadoras cuyos requisitos de operación son la adquisición de bienes muebles por medio de una Licitación. Responsables de Proyectos aprobados en las dependencias Adquisición del Equipo requerido por los Responsables de proyecto mediante el procedimiento de Licitación Responsables de Proyectos de las dependencias de la UADY Adquirir mediante licitación el equipo requerido 9. GLOSARIO SIGLAS DGFA Dirección General de Finanzas y Administración CGDF Coordinación General de Desarrollo Financiero DAP Departamento de Adquisiciones y Patrimonio de la CGDF UADY Universidad Autónoma de Yucatán CATI Coordinación Administrativa de Tecnologías de Información TI Tecnologías de Información.

12 Código: P-DGFA-CGDF-07 Revisión: 05 Página: 12 de DEFINICIONES Comité Institucional de Adquisiciones: Organismo encargado de realizar los procedimientos de licitación de la UADY de acuerdo a la Ley Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, que está Integrado por: un Coordinador que pertenece a la CGDF; un Secretario que pertenece a la oficina del abogado general; tres vocales que pertenecen uno a la CGDF, uno a la Dirección General de Planeación y Efectividad Institucional, y uno a la CATI. Coordinador: Se refiere al Coordinador del Comité Institucional de Adquisiciones de la UADY. Fuentes Financiadoras: PROFOCIE o cualquier otra fuente que por su naturaleza requiera apego a la Ley Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento o la Ley Estatal de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles. Licitante: Persona física o moral que participe en los procedimientos de Licitación Pública Proveedor: Persona física o moral que celebre contratos de adquisiciones.

13 Código: P-DGFA-CGDF-07 Revisión: 05 Página: 13 de CONTROL DE REVISIONES Nivel de revisión Sección y/o página Sección 3 Sección 4 Sección 5 Descripción de la modificación y mejora Se agrega nueva política: 3.5 Verificación física por parte de la dependencia de todos los bienes que se reciban, de acuerdo al formato F-DGF-CGDF- 105, que deberán anexar al reembolso Se modifica el diagrama del procedimiento: se agrega la tarea 16 Se modifica la tarea 14, en los puntos 14.1 y Recepciona el mobiliario y/o equipo, registrando en el Formato para la Verificación del Cumplimiento de Requisitos de Artículos Adquiridos por Licitación que el artículo adquirido cumple con los requisitos de compra especificados y que está en óptimas condiciones físicas y de funcionamiento. Si el mobiliario y/o equipo no cumple con estos requisitos no se recibe hasta que cumpla con las especificaciones Elabora el reembolso y anexa el formato de verificación (F-DGF-CGDF- 105) debidamente llenado y firmado y lo envía al DAP. Se agrega nueva tarea: T16 Verifica físicamente artículos adjudicados: Personal del DAP selecciona al azar y relaciona en una lista, el 10% de los artículos adjudicados por proveedor, anexando la documentación de soporte Personal del DAP solicita al DS, vía correo electrónico, el apoyo para la verificación física en las dependencias, de acuerdo con el Formato para el Registro de la Verificación de Artículos Adquiridos por Licitación. 16.3El DS asigna personal para realizar la verificación en las dependencias y al concluirla, entrega la documentación al DAP. Sección Se modifica el punto 16.1 de la tarea Personal del DAP selecciona al azar y relaciona de acuerdo a la Norma ISO :2005, el tamaño de la muestra a revisar. Sección 5 T-2 Se elimina el último párrafo del punto 2.2 T-3 Se modifica la redacción del punto 3.1 T-7 Se modifica la redacción del punto 7.1 T-8 Se crea un nuevo punto 8.1 y se unifican el anterior 8.1 y el 8.2 para formar uno solo; el punto 8.5 se modifica el texto y se elimina parte del mismo. Fecha de modificación 16/07/ /11/ /08/2013

14 Código: P-DGFA-CGDF-07 Revisión: 05 Página: 14 de Sección 7 Sección 9 Sección 3 Sección 4 Sección 5 Sección 7 Sección 10 T-9 Se agrega a la redacción del punto 9.1 y dependencias T-13 Se corrige el registro de calidad del formato I-DGF-CGDF-02 T-16 Se elimina de la columna responsable al Departamento de Sistemas (DS); se modifica el punto 16.2 y se elimina el punto 16.3 Se modifica el responsable de la protección del Formato para el Registro de la Verificación de Artículos Adquiridos por Licitación (F-DGF-CGDF-104) Se eliminan las siglas DS (Departamento de Sistemas) Se modifica la redacción en la política 3.2 Se modifica la redacción en la política 3.3 Se invierte la política 3.4 pasando a ser política 3.5 Se invierte la política 3.5 pasando a ser política 3.4 Se modificó el Diagrama T3 se modifica el nombre de la tarea y la redacción en los puntos 3.1,3.2 y 3.3 T4 se modifica la redacción de los puntos 4.1, 4.2 y 4.4 T5 se modifica la redacción del punto 5.3 T 6 se modifica la redacción de los puntos 6.4 T7 se modifica la redacción del punto 7.4 T9 se modifica la redacción de los puntos 9.1, 9.2, 9.3 y 9.4 T10 se modifica la redacción del punto 10.2 T11 se modifica la redacción del punto 11.2 T11 Se invierte la tarea 11.3 pasando a ser tarea 11.4 T11 Se invierte la tarea 11.4 pasando a ser tarea 11.3 T12 se agregan los Formatos 119 y 120 en los puntos 12.1 y 12.2 T13.3 paso a ser tarea T14.1; T14.1 paso a ser tarea T14.2 T14.2 se convierte en Nota; T14.3 se modifica redacción T14.4 se añadió la tarea; T15 se modificación de redacción en el punto 15.1 Se agregan los Formatos 120 Ubicación de la Dependencia, responsable del Proyecto y Teléfono y el Formato 119 Relación de partidas y artículos adjudicados. Formatos 64 y 74, cambian los responsables de su protección. Formatos 119 y 120, cambian los responsables de su protección y el tiempo de retención. Se modifica el nombre del responsable de Aprobar el procedimiento y el nombre del cargo se modifica. 27/04/2015

15 Código: P-DGFA-CGDF-07 Revisión: 05 Página: 15 de Sección 3 Sección 5 Se modifica la redacción en la política 3.1 Se modifica la redacción en la política 3.2 Se modifica la redacción en la tarea 1 del diagrama Se modifica la redacción en la tarea 2 del diagrama Se modifica la redacción en la tarea 16 del diagrama Se modifica el nombre de la tarea 1 y la redacción T1.1 Se modifica el nombre de la tarea 1 y la redacción T1.1 Se agrega al texto de la tarea 2.3 (acompañando el calendario de actividades) Se modifica la redacción de la tarea 3.1 Se modifica la redacción de la tarea 3.2 Se modifica la redacción de la tarea 3.4 Se modifica la redacción de la tarea 4.1 Se agrega al texto de la tarea 8.1 (presentada por cada uno de los licitantes) Se modifica la redacción de la tarea 12.5 Se modifica la redacción de la tarea 14.2 Se modifica la redacción de la tarea 14.3 Se modifica la redacción de la tarea /04/2016 Nota: Ésta sección será utilizada a partir de la primera modificación a este documento. La revisión 00, se mantendrá en blanco. Elaboró Revisó Aprobó C.P. Lucía de la Guerra Tenorio Jefa del Depto. de Adquisiciones y Patrimonio C.P. Mercedes Cárdenas Ruíz Coordinadora General de Desarrollo Financiero C.P. Manuel Escoffié Aguilar Director General de Finanzas y Administración Las firmas avalan la responsabilidad de las personas que: elaboran el documento, revisan su adecuación y aprueban para su implementación dentro del Sistema de Gestión de la Universidad Autónoma de Yucatán.