INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

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1 INSTITUTO NACIONAL SALUD L NIÑO INFORME SEGUIMIENTO III TRIMESTRE POI 2017 INSN BREÑA LIMA, OCTUBRE L 2017 OFICINA EJECUTIVA PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

2 SEGUIMIENTO III TRIMESTRE POI 2017 INDICE I II III IV V VI PRESENTACION ASPECTOS GENERALES PRINCIPALES DIFICULTAS Y OPORTUNIDAS MEJORA CONCLUSIONES RECOMENDACIONES ANEXO ANEXO 1: Matriz de seguimiento III Trimestre de Actividades Operativas del Plan Operativo Institucional 2017 INSN

3 SEGUIMIENTO III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 I PRESENTACION El cumplimiento de las metas previstas al III Trimestre en el Plan Operativo Institucional 2017 del Instituto Nacional de Salud del Niño, se produce luego de la reprogramación del mismo. En este cumento se observa la inclusión de 02 nuevas actividades: 1) Mantenimiento para Equipamiento e Infraestructura Hospitalaria con el SIAF N 065 y 2) Otras Atenciones de Salud Especializadas con el SIAF N 066, las mismas que fueron incorporadas después de la reprogramación y que pertenecen a la categoría presupuestal APNOP. Asimismo, a nivel interno el INSN está desarrollan un Aplicativo Informático cuyo objetivo es el de Registrar administrar y custodiar la información Física Presupuestal del Plan Operativo y su monitoreo periódico. Con cargo a continuar desarrollánse. A la fecha este aplicativo está en la fase de implementación coordinan con nuestra Oficina los formatos de registro y consignan la información base (Metas Físicas Presupuestales).

4 II ASPECTOS GENERALES RESULTADOS LAS ACTIVIDAS OPERATIVAS Al finalizar el III Trimestre, el Instituto Nacional de Salud del Niño-Breña tiene 66 actividades de los cuales el 57.58% (38) corresponden a as presupuestales, segui de APNOP con 34.85% (23 actividades) y finalmente Acciones Centrales con 7.58% (5 actividades) Distribuis según el siguiente detalle: Cuadro N 01 SEGUIMIENTO III TRIMESTRE POI 2017 ACTIVIDAS POR CATEGORIA PRESUPUESTAL PENNCIA: U.E: 010 INSTITUTO SALUD L NIÑO - BREÑA NUMERO ACTIVIDAS PRESUPUESTALES PROYECTOS/ PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL FINALIZAR EL III TRIMESTRE P.I.A. PIM (30/09/17) (VENGADO*) A B C D D / C PROGRAMAS PRESUPUESTO POR RESULTADO 38 18,147,388 33,757, ,506, % PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 3 2,346,509 7,045, ,469, % SALUD MATERNO NEONATAL 2 2,918,895 3,869, ,608, % TBC-VIH/SIDA 4 1,778,416 3,044, ,267, % ENFERMEDAS METAXENICAS Y ZOONOSIS 2 223, , , % ENFERMEDAS NO TRANSMISIBLES 9 5,531,674 5,837, ,686, % PREVENCION Y CONTROL L CANCER 3 133, , , % REDUCCION VULNERABILIDAD Y ATENCION EMERGENCIAS POR 10 1,074,400 1,074, , % REDUCCION LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS ME 1 1,722,953 9,846, ,612, % PREVENCION Y MANEJO CONDICIONES SECUNDARIAS SALUD EN 3 1,265,292 1,416, , % CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 1 1,152,946 1,244, , % ACCIONES CENTRALES 5 21,737,909 22,841, ,047, % ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ,941, ,472, ,576, % Total general ,826, ,070, ,130, % Fuente: OEPE - INSN-Breña / PIA, PIM provienen del Sistema SIAF - MEF al cierre del III Semestre Deveng (*) provienen del reporte del Sistema SIAF - MEF al PRESUPUESTO 2017 PORCENTAJE EJECUCIÓN

5 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL La mayor ejecución recae en la Categoría Presupuestal APNOP con el 62.90% y según fuente de financiamiento la ejecución es como se muestra en cuadro adjunto: Cuadro N 02 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL III TRIMESTRE POR FUENTE FINANCIAMIENTO FUENTE FINANCIAMIENTO PIM TOTAL EJECUCIÓN TOTAL S/. % EJECUCIÓN R.O 154,539, ,761, % R.D.R. 23,961, ,864, % D y T 26,569, ,504, % TOTAL 205,070, ,130, % EVENTOS IMPÓRTANCIA SARROLLADOS EN EL PERIODO CAMPAÑA GRATUITA EVALUACIÓN CICATRICES El 10 de julio del presente, el INSN realizó una Campaña gratuita de evaluación de cicatrices por especialistas de Cirugía Plástica y Quems; Medicina Física y Rehabilitación de nuestro nosocomio; en esta campaña fueron benefici niños y adultos con cicatrices. MÉDICOS L INSN RECUPERAN LA SALUD NIÑOS LA AMAZONÍA VÍCTIMAS TRAMPAS PARA CAZAR ANIMALES El 20 de julio un medio de comunicación de la televisión peruana destacó la labor que los médicos del INSN-Breña realizan para recuperar la salud de niños de la amazonia victimas de trampas para cazar animales.

6 ESPECIALISTA L NICKLAUS CHILDREN HOSPITAL VISITA INSN El 25 de julio del presente, el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) recibió la visita de la Dra. Mislen S. Bauer, directora del programa de neurofibromatosis del Nicklaus Children s Hospital de Miami, Ests Unis, quien dictó una conferencia sobre esta enfermedad. A esta charla magistral asistieron personal médico, enfermeras e internos de medicina del INSN, así como familiares de pacientes con este mal y público, quienes se informaron y conocieron más de esta patología que se caracteriza por la aparición de tumores en el teji nervioso. L INSN SE CAPACITA EN IMPLEMENTACIÓN INFORMES AUDITORÍA El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) continúa con la capacitación de su personal en relación al control interno dentro de las instituciones públicas. Para tal efecto la Contraloría General de la República (CGR) dictó la Charla Implementación y seguimiento de las recomendaciones de los informes de auditoría el día 01 de agosto del presente. Contó con la presencia de directores, jefes de departamento y de servicio y personal administrativo involucr en los procesos relacions al control interno. SERVICIO TRAUMATOLOGÍA CUMPLE 87 AÑOS ATENDIENDO A LA NIÑEZ El 07 de agosto del presente, el Servicio de Ortopedia y Traumatología del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) celebró 87 años de funcionamiento. Se destacó la prestación de más de 16,200 atenciones y realizar más de 770 operaciones por año en beneficio de la población infantil de bajos recursos. En las actividades de aniversario se desarrollaron sesiones académicas relacionadas a la especialidad. I CURSO LACTANCIA MATERNA CONSTRUYENDO ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA PROTEGER LA LACTANCIA MATERNA: POR EL BIEN COMÚN SIN CONFLICTO INTERESES El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), a través del Comité de Lactancia Materna, la Oficina de Gestión de la Calidad y el Cuerpo Médico, realizó el día 15 de setiembre del presente el I Curso de Lactancia Materna Construyen alianzas estratégicas para proteger la lactancia materna: por el bien común sin conflicto de intereses. INSN REALIZA PRIMER CENSO PARA TERMINAR COMPLEJIDAD PATOLOGÍAS ATENDIDAS Con éxito se desarrolló el primer Censo Diagnóstico de Población Atendida en el INSN, los días 18 y 19 de setiembre, el cual contó con la participación del personal asistencial que, durante s días, recogió la información de las atenciones realizadas en consulta externa, hospitalización y emergencia para determinar el nivel de complejidad de las patologías que se atienden.

7 CURSO TALLER NACIONAL SALUD ADOLESCENTE El Instituto Nacional de Salud el Niño-Breña desarrollo el Curso Taller Nacional de Salud Alescente del 20 al 23 de setiembre en las instalaciones del auditorio San Martín, con la participación de destacs ponentes y especialistas de diferentes instituciones públicas y privadas que durante tres días capacitarán sobre el manejo de la población lescente abordan todas las áreas que implican su desarrollo. III PRINCIPALES DIFICULTAS Y OPORTUNIDAS MEJORA Demora en la opinión de nuestros cumentos de seguimiento y evaluación por parte del Ministerio de Salud, retrazan a nuestra institución realizar evaluaciones periódicas contan para ello con cumentos previamente viss por el pliego. se vienen obtenien los Recursos directamente Recauds en la medida de lo esper aun a la demora de las transferencias del SIS, continua el escenario complic para los próximos meses. Obstante, la alta Dirección está realizan las gestiones tendientes a normalizar la obtención de los recursos a través del permanente seguimiento a los requerimientos y exponer la problemática a las instancias del SIS, MINSA y MEF según su competencia. De igual mo se está hacien las gestiones para una transferencia de recursos más óptima en función a la cantidad y oportunidad de dichos recursos. IV CONCLUSIONES Con el monto ejecut durante el 3er trimestre que constituye el % del PIM asign, el Instituto Nacional de Salud del Niño - Breña desarrolló sus actividades logran los siguientes results: Cuadro N 03 Niveles de control en la ejecucion de metas fisicas III Trimestre del POI : INSTITUTO NACIONAL SALUD L NIÑO-BREÑA NIVELES CONTROL N ACTIVIDAS % TOTAL ACTIVIDAS Óptimo % Bueno % Regular % Bajo % % Fuente: Unidad de Planeamiento OEPE - INSN-Breña El 80.30% de las actividades del Instituto Nacional de Salud del Niño-Breña, tienen ejecución por encima del 75%, así mismo podemos observar que el 3.03% de actividades

8 tienen baja ejecución (<50%), esto debi principalmente por no culminarse el proceso de entrega del fluorómetro (equipo médico para el servicio de genética) que estuvo previsto para el mes de setiembre. V RECOMENDACIONES - Ante el proceso de transferencia gestionar la culminación de las normas por parte del MINSA, a efectos de que sus órganos desconcentrs cuenten en el más breve plazo de los instrumentos y herramientas de carácter normativo y poder consolidar nuestras actividades en el nuevo contexto de cambio de Organismo rector. - Hacer el seguimiento a la problemática del SIS a efectos de contar con las transferencias en forma oportuna y en las cantidades esperadas. - Iniciar el proceso de reprogramación de metas (que debe culminar al cabo del I semestre en forma conjunta, revisan los results alcanzs desde este I Trimestre y los cumentos, guías y procedimientos vigentes así como la experiencia de los ejecutores de las metas.

9 VI Anexo ANEXO N 1 MATRIZ SEGUIMIENTO III TRIMESTRE ACTIVIDAS L PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 L INSTUTO NACIONAL L NIÑO BREÑA

10 MINISTERIO SALUD PENNCIA: UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO NACIONAL SALUD L NIÑO-BREÑA OBJETIVO CATEGORIA GENERAL PRESUPUES PRODUCTO/PROYECT INSTITUCIO TAL O NAL ACTIVIDAD /ACCION INVERSION/OBRA UNIDAD MATRIZ Nº 5 MATRIZ SEGUIMIENTO L PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI III TRIMESTRE ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA CANTIDAD REPROGRAMA DA 2017 FÍSICA AL I SEMESTRE GRADO III TRIMESTRE IV TRIMESTRE PRESUPUESTO III TRIMESTRE IV TRIMESTRE CUMPLIENTO % Avance INSTITUCIONAL CANTIDAD %POR de UNIDAD MODIFICADO (PIM) PRESUPUESTAL ACTIVIDAD OPERATIVA REPROGRAMA FÍSICA AL I TRIMESTRE Ejecución EJECU /SEMESTRE PROG EJECUC PROG EJECUC TOTAL AL III TOTAL AL III TRIM DA 2017 SEMESTRE PROG EJECUC PROG al IIII trim C /ANUAL TRIMESTRE 2017 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA APLICACIÓN VACUNAS COMPLETAS NIÑO PROTEGI DO APLICACIÓN 5,670 2,970 1,400 1,465 1, , , % VACUNAS COMPLETAS NIÑO PROTEGIDO 5,670 2,970 1,400 1,465 1, % ATENCION INFECCIONES 0001 RESPIRATORIAS PROGRAMA AGUDAS CON ARTICULADO COMPLICACIONES NUTRICIONA L ATENR A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES CASO TRATADO 11,231 5,369 3,085 2,122 2,777 5,444,883 3,635, % ATENR A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES CASO TRATADO 11,231 5,369 3,085 2,122 2, % ATENCION ATENR A NIÑOS CON ENFERMEDAS DIARREICAS AGUDAS ENFERMEDAD DIARREICA CON COMPLICACIONES AGUDA COMPLICADA CASO TRATADO , , % ATENR A NIÑOS CON ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA CASO TRATADO % OEI 03 GARANTIZAR Y MEJORAR FORMA CONTINUA EL CUIDADO LA SALUD Y LA CALIDAD ATENCIÓN LOS SERVICIOS SALUD 0002 SALUD MATERNO NEONATAL ADOLESCENTES ACCEN A SERVICIOS SALUD PARA PREVENCION L EMBARAZO ATENCION L RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN BRINDAR SERVICIOS SALUD PARA PREVENCION L EMBARAZO A ADOLESCENTES ATENR AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN EGRESO 2,663 1, , , % EGRESO ,277,710 2,342, % BRINDAR SERVICIOS SALUD PARA PREVENCION L EMBARAZO A ADOLESCENTES ATENR AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN EGRESO 2,663 1, % EGRESO % CASOS TUBERCULOSIS DIAGNOS TICADA ,066, , % CASOS DIAGNOSTIC TUBERCULOSIS ADA % S CON TUBERCULOSIS BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES TRATADA 100 a ,500 NO PROGRAMADO NO BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA PROGRA TUBERCULOSIS Y SUS MADO COMPLICACIONES TRATADA 100 m m m TBC- VIH/SIDA S CONTROL INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS ATENCION TUBERCULOSIS TRABAJAD OR PROTEGID O 1,000 a 1, ,940 NO PROGRAMADO S CONTROL NO INFECCIONES Y TRABAJADOR PROGRA BIOSEGURIDAD EN LOS PROTEGIDO 1,000 MADO SERVICIOS ATENCION TUBERCULOSIS m m m 1,000 S DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL BRINDAR ATENCION INTEGRAL A S CON VIH QUE ACUN A LOS SERVICIOS ATENDID A ,754, , % BRINDAR ATENCION INTEGRAL A S CON VIH QUE ACUN A LOS SERVICIOS ATENDIDA %

11 MATRIZ Nº 5 MATRIZ SEGUIMIENTO L PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI III TRIMESTRE MINISTERIO SALUD PENNCIA: UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO NACIONAL SALUD L NIÑO-BREÑA OBJETIVO CATEGORIA GENERAL PRESUPUES PRODUCTO/PROYECT INSTITUCIO TAL O NAL 0017 ENFERMEDA S METAXENICA S Y ZOONOSIS TRATAMIENTO ENFERMEDAS METAXENICAS TRATAMIENTO CASOS ENFERMEDAS ZOONOTICAS ACTIVIDAD /ACCION INVERSION/OBRA EVALUACION, TRATAMIENTO ENFERMEDAS METAXENICAS EVALUACION, TRATAMIENTO CASOS ENFERMEDAS ZOONOTICAS UNIDAD ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA CANTIDAD REPROGRAMA DA 2017 FÍSICA AL I SEMESTRE GRADO CUMPLIENTO PRESUPUESTO %POR III TRIMESTRE IV TRIMESTRE % Avance III TRIMESTRE IV TRIMESTRE INSTITUCIONAL CANTIDAD TRIMESTRE de UNIDAD MODIFICADO (PIM) PRESUPUESTAL ACTIVIDAD OPERATIVA REPROGRAMA FÍSICA AL I /SEMESTRE Ejecución TOTAL AL III TOTAL AL III TRIM DA 2017 SEMESTRE EJECU /ANUAL PROG EJECUC PROG EJECUC al IIII trim PROG EJECUC PROG TRIMESTRE 2017 C ,351 5, % 1, ,103 47, % EVALUACION, TRATAMIENTO ENFERMEDAS METAXENICAS EVALUACION, TRATAMIENTO CASOS ENFERMEDAS ZOONOTICAS % 1, % OEI 03 GARANTIZAR Y MEJORAR FORMA CONTINUA EL CUIDADO LA SALUD Y LA CALIDAD ATENCIÓN LOS SERVICIOS SALUD 0018 ENFERMEDA S NO TRANSMISIBL ES TAMIZAJE Y PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA L PREMATURO CONTROL Y TRATAMIENTO PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA L PREMATURO TAMIZAJE Y CATARATAS EXAMENES TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RETINOPATIA OFTAMOLOGICA L PREMATURO BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA TAMIZAD A EVALUACION TAMIZAJE Y TAMIZAD CATARATAS A , , % TRATADA ,299 62, % , , % EXAMENES TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RETINOPATIA OFTAMOLOGICA L PREMATURO BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA EVALUACION TAMIZAJE Y CATARATAS TAMIZADA % TRATADA % TAMIZADA % TRATAMIENTO Y CONTROL CATARATAS BRINDAR TRATAMIENTO A CATARATAS TRATADA ,292 89, % BRINDAR TRATAMIENTO A CATARATAS TRATADA % TAMIZAJE Y ERRORES REFRACTIVOS EXAMENES TAMIZAJE Y S CON ERRORES REFRACTIVOS TAMIZAD A 6,276 3,795 1,300 1,682 1, , , % EXAMENES TAMIZAJE Y S CON ERRORES REFRACTIVOS TAMIZADA 6,276 3,795 1,300 1,682 1, %

12 MATRIZ Nº 5 MATRIZ SEGUIMIENTO L PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI III TRIMESTRE MINISTERIO SALUD PENNCIA: UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO NACIONAL SALUD L NIÑO-BREÑA OBJETIVO CATEGORIA GENERAL PRESUPUES PRODUCTO/PROYECT INSTITUCIO TAL O NAL ACTIVIDAD /ACCION INVERSION/OBRA UNIDAD ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA GRADO CUMPLIENTO PRESUPUESTO % Avance %POR III TRIMESTRE IV TRIMESTRE INSTITUCIONAL CANTIDAD III TRIMESTRE IV TRIMESTRE de UNIDAD TRIMESTRE FÍSICA AL I MODIFICADO (PIM) PRESUPUESTAL ACTIVIDAD OPERATIVA REPROGRAMA FÍSICA AL I Ejecución /SEMESTRE SEMESTRE EJECU PROG EJECUC PROG EJECUC TOTAL AL III TOTAL AL III TRIM DA 2017 SEMESTRE al IIII trim PROG EJECUC PROG /ANUAL TRIMESTRE 2017 C CANTIDAD REPROGRAMA DA 2017 TRATAMIENTO Y CONTROL ERRORES REFRACTIVOS BRINDAR TRATAMIENTO A ERRORES REFRACTIVOS TRATADA 5,746 3,336 1,250 1,443 1, , , % BRINDAR TRATAMIENTO A ERRORES REFRACTIVOS TRATADA 5,746 3,336 1,250 1,443 1, % 0018 ENFERMEDA S NO TRANSMISIBL ES VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL ENFERMEDAS CRONICAS NO TRANSMISIBLES EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL S CON RIESGO PACER ENFERMEDAS CRONICAS NO TRANSMISIBLES TAMIZAD A 1, , , % EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL S CON RIESGO PACER ENFERMEDAS CRONICAS NO TRANSMISIBLES TAMIZADA 1, % OEI 03 GARANTIZAR Y MEJORAR FORMA CONTINUA EL CUIDADO LA SALUD Y LA CALIDAD ATENCIÓN LOS SERVICIOS SALUD TRATAMIENTO Y CONTROL S CON DIABETES ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA S CON EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER : COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL BRINDAR TRATAMIENTO A S CON DIAGNÓSTICO DIABETES MELLITUS ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL , , % TRATADA 36,799 18,787 9,525 10,550 8,487 2,598,241 1,527, % ,250 19, % BRINDAR TRATAMIENTO A S CON DIAGNÓSTICO DIABETES MELLITUS ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL % TRATADA 36,799 18,787 9,525 10,550 8, % % 0024 ATENCION LA PREVENCIÓN LEUCEMIA QUE Y CONTROL INCLUYE: L CÁNCER TRATAMIENTO TRATAMIENTO MEDICO LEUCEMIA ,375 20, % TRATAMIENTO MEDICO LEUCEMIA % ATENCION LA LINFOMA QUE INCLUYE: TRATAMIENTO TRATAMIENTO MEDICO LINFOMA ,744 4, % TRATAMIENTO MEDICO LINFOMA %

13 MATRIZ Nº 5 MINISTERIO SALUD PENNCIA: UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO NACIONAL SALUD L NIÑO-BREÑA MATRIZ SEGUIMIENTO L PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI III TRIMESTRE ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA OBJETIVO CATEGORIA GENERAL PRESUPUES PRODUCTO/PROYECT INSTITUCIO TAL O NAL ACTIVIDAD /ACCION INVERSION/OBRA UNIDAD CANTIDAD REPROGRAMA DA 2017 FÍSICA AL I SEMESTRE GRADO III TRIMESTRE IV TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE CUMPLIENTO PRESUPUESTO % Avance %POR INSTITUCIONAL CANTIDAD de UNIDAD TRIMESTRE MODIFICADO (PIM) PRESUPUESTAL ACTIVIDAD OPERATIVA REPROGRAMA FÍSICA AL I Ejecución EJECU /SEMESTRE PROG EJECUC PROG EJECUC TOTAL AL III TOTAL AL III TRIM DA 2017 SEMESTRE al IIII trim PROG EJECUC PROG C /ANUAL TRIMESTRE 2017 OEI 03 GARANTIZAR Y MEJORAR FORMA CONTINUA EL CUIDADO LA SALUD Y LA CALIDAD ATENCIÓN LOS SERVICIOS SALUD 0129 PREVENCION Y MANEJO CONDICIONE S SECUNDARIA S SALUD EN S CON DISCAPACIDA D 0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 0068 REDUCCION VULNERABILI DAD Y ATENCION EMERGENCIA S POR S CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS SALUD S CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS SALUD CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS SALUD S CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES TECTADAS ACCIONES COMUNES CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y ATENCION REHABILITACION PARA S CON DISCAPACIDAD FISICA ATENCION REHABILITACION PARA S CON DISCAPACIDAD SENSORIAL CERTIFICACION DISCAPACIDAD TAMIZAJE S CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION PRODUCTOS Y ACTIVIDAS EN GESTION RIESGO SARROLLO INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION L RIESGO SARROLLO SIMULACROS EN GESTION REACTIVA IMPLEMENTACION BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y SARROLLO LOS CENTROS Y ESPACIOS MONITOREO EMERGENCIAS Y ATENCIO N 38,847 21,018 10,524 6,230 7, , , % ATENCIO N 29,819 15,340 7,392 4,907 7, , , % CERTIFICA DO ,597 39, % TAMIZAD A INFORME 1, ,041 1,244, , % TECNICO ,650 3, % INFORME TECNICO ,866 2, % ATENCION REHABILITACION PARA S CON DISCAPACIDAD FISICA ATENCION REHABILITACION PARA S CON DISCAPACIDAD SENSORIAL CERTIFICACION DISCAPACIDAD TAMIZAJE S CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES MONITOREO,SUPERVISI ON Y EVALUACION PRODUCTOS Y ACTIVIDAS EN GESTION RIESGO SARROLLO INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION L RIESGO SARROLLO REPORTE ,500 8, % SIMULACROS EN GESTION REACTIVA BRIGADA ,400 20, % INFRAEST RUCTURA MOVIL ,600 36, % REPORTE ,384 47, % IMPLEMENTACION BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y SARROLLO LOS CENTROS Y ESPACIOS MONITOREO EMERGENCIAS Y ATENCION 38,847 21,018 10,524 6,230 7, % ATENCION 29,819 15,340 7,392 4,907 7, % CERTIFICADO % TAMIZADA 1, , % INFORME TECNICO % INFORME TECNICO % REPORTE % BRIGADA % INFRAESTRUC TURA MOVIL % REPORTE %

14 MATRIZ Nº 5 MATRIZ SEGUIMIENTO L PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI III TRIMESTRE MINISTERIO SALUD PENNCIA: UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO NACIONAL SALUD L NIÑO-BREÑA OBJETIVO CATEGORIA GENERAL PRESUPUES PRODUCTO/PROYECT INSTITUCIO TAL O NAL ACTIVIDAD /ACCION INVERSION/OBRA UNIDAD ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA CANTIDAD REPROGRAMA DA 2017 FÍSICA AL I SEMESTRE GRADO III TRIMESTRE IV TRIMESTRE PRESUPUESTO III TRIMESTRE IV TRIMESTRE CUMPLIENTO % Avance INSTITUCIONAL CANTIDAD %POR de UNIDAD MODIFICADO (PIM) PRESUPUESTAL ACTIVIDAD OPERATIVA REPROGRAMA FÍSICA AL I TRIMESTRE Ejecución EJECU PROG EJECUC PROG EJECUC PROG EJECUC PROG /SEMESTRE TOTAL AL III TOTAL AL III TRIM DA 2017 SEMESTRE al IIII trim C /ANUAL TRIMESTRE 2017 SARROLLO ESTUDIOS ESTUDIOS PARA LA VULNERABILIDAD Y ESTIMACION L RIESGO EN SERVICIOS RIESGO PÚBLICOS DOCUME NTO TECNICO 1 a a 1 32, % SARROLLO ESTUDIOS VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS DOCUMENTO TECNICO 1 m m 1 OEI 03 GARANTIZAR Y MEJORAR FORMA CONTINUA EL CUIDADO LA SALUD Y LA CALIDAD ATENCIÓN LOS SERVICIOS SALUD 0068 REDUCCION VULNERABILI DAD Y ATENCION EMERGENCIA S POR 0104 REDUCCION LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA S Y URGENCIAS MEDICAS S CON FORMACION Y FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION L RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y ATENCION LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO SALUD CAPACITACION EN MATERIA GESTION RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO SEGURIDAD ESTRUCTURAL SERVICIOS PÚBLICOS SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL SERVICIOS PUBLICOS ATENCION LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ,000 18, % INTERVEN CION 1 INTERVEN a a FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA GESTION RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO SEGURIDAD 1 134, % ESTRUCTURAL SERVICIOS PÚBLICOS CION ,000 16, % ATENCIO N 60,985 30,485 15,250 15,500 15,250 9,846,512 6,612, % SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL SERVICIOS PUBLICOS ATENCION LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA ACCION , , % PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO % INTERVENCIO N 1 m m 1 INTERVENCIO N % ATENCION 60,985 30,485 15,250 15,500 15, % ACCION % GESTION ADMINISTRATIVA (Finalidad Acciones Administrativa) ACCION ,464,834 9,821, % GESTION ADMINISTRATIVA ACCION % OEI.05 ASEGURAR LA DISPONIBILI OEI.09 GESTIÓN LA MORNIZA CIÓN, GOBERNANZ 9001 ACCIONES CENTRALES SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA (Finalidad Acciones del Sistema de Gestión de la Calidad) GESTION RECURSOS HUMANOS ACCIONES CONTROL Y AUDITORIA INFORME , , % GESTION ADMINISTRATIVA (Finalidad Acciones del Sistema de Gestión de la Calidad) GESTION RECURSOS ACCION 1, ,899,520 2,444, % HUMANOS ACCION CONTROL ACCIONES CONTROL Y , , % AUDITORIA INFORME % ACCION 1, % ACCION CONTROL %

15 MATRIZ Nº 5 MATRIZ SEGUIMIENTO L PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI III TRIMESTRE MINISTERIO SALUD PENNCIA: UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO NACIONAL SALUD L NIÑO-BREÑA OBJETIVO CATEGORIA GENERAL PRESUPUES PRODUCTO/PROYECT INSTITUCIO TAL O NAL ACTIVIDAD /ACCION INVERSION/OBRA UNIDAD ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA CANTIDAD REPROGRAMA DA 2017 FÍSICA AL I SEMESTRE GRADO III TRIMESTRE IV TRIMESTRE PRESUPUESTO III TRIMESTRE IV TRIMESTRE CUMPLIENTO % Avance INSTITUCIONAL %POR CANTIDAD de UNIDAD MODIFICADO (PIM) TRIMESTRE PRESUPUESTAL ACTIVIDAD OPERATIVA REPROGRAMA FÍSICA AL I Ejecución EJECU PROG EJECUC PROG EJECUC TOTAL AL III TOTAL AL III TRIM DA 2017 SEMESTRE PROG EJECUC PROG /SEMESTRE al IIII trim C /ANUAL TRIMESTRE 2017 OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR FORMA CONTINUA EL CUIDADO LA SALUD Y LA CALIDAD ATENCIÓN LOS SERVICIOS SALUD 9002 ASIGNACION ES PRESUPUEST ARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS SIN PRODUCTO APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO SARROLLO LA PRODUCCION BIOLOGICOS MANTENIMIENTO Y REPARACION ESTABLECIMIENTOS SALUD OBLIGACIONES PREVISIONALES PREVENCION RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD SERVICIOS APOYO AL TRATAMIENTO (Finalidad Laboratorio) SERVICIOS APOYO AL TRATAMIENTO (Finalidad Laboratorio) SERVICIOS APOYO AL TRATAMIENTO (Imágenes) SERVICIOS APOYO AL TRATAMIENTO (Banco de Sangre, órganos y tejis) APOYO AL CIUDADANO Atención 5,344 1,316 2, ,459 1,271, , % CON DISCAPACIDAD Ración 430, , , , ,079 5,856,129 4,379, % Unidad 5,228 2,688 1,497 1,624 1, , , % Acción 3,580 1,198 1, ,104 2,042, , % APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO SARROLLO LA PRODUCCION BIOLOGICOS MANTENIMIENTO Y REPARACION ESTABLECIMIENTOS SALUD Planilla ,383,637 10,940, % OBLIGACIONES PREVISIONALES PREVENCION Acción , , % RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD Exámen 1,093, , , , ,955 9,670,754 6,939, % Equipo 1 a ,100 0 Exámen 80,674 40,046 20,282 18,068 20,346 2,820,873 2,022, % Exámen 135,881 77,531 21,244 38,280 37,106 1,820,103 1,226, % SERVICIOS APOYO AL TRATAMIENTO (Laboratorio) SERVICIOS APOYO AL NO PROGRA TRATAMIENTO MADO (Finalidad Laboratorio) SERVICIOS APOYO AL TRATAMIENTO (Imágenes) SERVICIOS APOYO AL TRATAMIENTO (Banco de Sangre, órganos y tejis) Atención 5,344 1,316 2, , % Ración 430, , , , , % Unidad 5,228 2,688 1,497 1,624 1, % Acción 3,580 1,198 1, , % Planilla % Acción % Exámen 1,093, , , , , % Equipo % Exámen 80,674 40,046 20,282 18,068 20, % Exámen 135,881 77,531 21,244 38,280 37, % SERVICIOS GENERALES Acción ,959,109 8,801, % SERVICIOS GENERALES Acción % OEI.05 ASEGURAR LA DISPONIBILI DAD, COMPETENCI AS Y 9002 ASIGNACION ES PRESUPUEST ARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS SIN PRODUCTO SIN PRODUCTO VIGILANCIA Y CONTROL EPIMIOLOGICO ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS ATENCION EN HOSPITALIZACION INTERVENCIONES QUIRURGICAS MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO ATENCION CUIDADOS INTENSIVOS COMERCIALIZACION MEDICAMENTOS E INSUMOS OTRAS ATENCIONES SALUD ESPECIALIZADAS (Nefrología: Infección Renal Crónica FISSAL) CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO INVESTIGACION Y SARROLLO VIGILANCIA Y CONTROL Acción ,239, , % Consulta 354, ,392 88,836 77,486 82,885 2,940,687 2,117, % EPIMIOLOGICO ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS ATENCION EN Día-Cama 136,335 66,615 35,302 33,333 34,418 56,013,214 40,111, % HOSPITALIZACION Intervenc 6,501 3,338 1,659 1,432 1,504 10,352,193 7,451, % INTERVENCIONES ión QUIRURGICAS Equipo 2,511 1, ,416, , % MANTENIMIENTO Y Día-Cama 7,270 3,620 1,810 1,840 1,840 6,449,258 4,507, % Receta 404, , ,237 91, ,203 11,985,479 6,123, % Atención 1 Persona Capacita da a a a REPARACION EQUIPO ATENCION CUIDADOS INTENSIVOS COMERCIALIZACION MEDICAMENTOS E INSUMOS OTRAS ATENCIONES 1 1,444, , % SALUD ESPECIALIZADAS a 827, , % CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO Investiga ción ,445, , % INVESTIGACION Y SARROLLO Acción % Consulta 354, ,392 88,836 77,486 82, % Día-Cama 136,335 66,615 35,302 33,333 34, % Intervenció n 6,501 3,338 1,659 1,432 1, % Equipo 2,511 1, % Día-Cama 7,270 3,620 1,810 1,840 1, % Receta 404, , ,237 91, , % Atención 1 Persona Capacitada m m % Investigaci ón %

16 MATRIZ Nº 5 MATRIZ SEGUIMIENTO L PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI III TRIMESTRE MINISTERIO SALUD PENNCIA: UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO NACIONAL SALUD L NIÑO-BREÑA OBJETIVO CATEGORIA GENERAL PRESUPUES PRODUCTO/PROYECT INSTITUCIO TAL O NAL ACTIVIDAD /ACCION INVERSION/OBRA UNIDAD ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA CANTIDAD REPROGRAMA DA 2017 FÍSICA AL I SEMESTRE GRADO IV TRIMESTRE PRESUPUESTO CUMPLIENTO III TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE % Avance INSTITUCIONAL %POR CANTIDAD de UNIDAD TRIMESTRE MODIFICADO (PIM) PRESUPUESTAL ACTIVIDAD OPERATIVA REPROGRAMA FÍSICA AL I Ejecución /SEMESTRE TOTAL AL III TOTAL AL III TRIM DA 2017 SEMESTRE EJECU PROG EJECUC PROG EJECUC al IIII trim TRIMESTRE 2017 PROG EJECUC PROG /ANUAL C ACTIVIDAS NO PROGRAMADAS EN LA FORMULACIÓN E INCLUIDAS EN EL III TRIMESTRE OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR 9002 FORMA ASIGNACION CONTINUA ES EL CUIDADO PRESUPUEST LA SALUD ARIAS QUE Y LA NO CALIDAD RESULTAN EN ATENCIÓN PRODUCTOS LOS SERVICIOS SALUD SIN PRODUCTO SIN PRODUCTO MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA OTRAS ATENCIONES SALUD ESPECIALIZADAS (Enfermedades Huerfanas, Raras) Acción 2 Niño trat 2 ad o ad o 2 2,843, ,216, MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA OTRAS ATENCIONES SALUD ESPECIALIZADAS Acción 2 Niño trat 2 ad o ad o ad o ad o a a 2 2 ad o ad o