Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: Recursos Identificados para el Estado de Durango

Transcripción

1 Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: Recursos Identificados para el Estado de Durango Palacio Legislativo de San Lázaro, enero de 2015

2 Contenido Contenido... 1 Presentación Gasto Federalizado identificado para el Estado de Durango Ramo 28 Participaciones Federales Ramo 33 Aportaciones Federales Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Gasto Federal identificado para el Estado de Durango: Gasto en Programas y Proyectos de Inversión y de las Delegaciones Federales Normatividad y características generales Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión Asignaciones por Delegaciones Federales

3 Presentación En este documento se presenta la información de los Recursos Federales aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PEF 2015) en comparación con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 para el Estado de Durango. La información contiene las reasignaciones y ampliaciones que realizaron los Diputados durante las deliberaciones efectuadas para la aprobación de dichos presupuestos por el Pleno de esta Cámara de Diputados, los cuales fueron publicados por Decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La información se encuentra dividida en dos secciones: en la primera se incluyen las cifras del Gasto Federalizado, que comprende el Ramo 28 Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios, el Ramo 33 Aportaciones Federales y los Recursos del Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 1. Las Participaciones Federales están integradas por fondos que al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se registran como ingresos propios 2 y se ejercen de manera descentralizada; mientras que para el caso de las Transferencias Federales de las Aportaciones Federales y las Provisiones Salariales y Económicas, son recursos etiquetados sujetos a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La segunda sección contiene información del Gasto Federal en el Estado de Durango que se ejerce por medio de las Delegaciones Federales, así como los recursos identificados para la Entidad en los Decretos del PEF 2014 y del PEF 2015 y los Programas y Proyectos de Inversión registrados en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que ejecutan las Delegaciones y Representaciones de las Secretarías de Estado en las Entidades Federativas y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, buscando con ello contribuir al desarrollo económico local y regional. Estos recursos los administra de manera centralizada el gobierno federal. 1 La distribución a las Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas y procedimientos establecidos en los Capítulos I y V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en los casos de los Ramos 28 y 33, respectivamente, el Presupuesto de Egresos de la Federación, los convenios que se suscriban con el Gobierno Federal y los lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal. 2 Artículo 49, párrafo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal. 3

4 1. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Durango El Gasto Federalizado o Transferencias de Recursos de la Federación a las entidades federativas se compone principalmente del Ramo 28 Participaciones Federales y el Ramo 33 Aportaciones Federales; y en menor medida de los recursos para las entidades federativas contenidas en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. En total, el Gasto Federalizado representa aproximadamente el 93 por ciento de los ingresos brutos totales del Estado de Durango y alrededor del 65 por ciento de los ingresos brutos de sus municipios 3. En las secciones siguientes se presentan los recursos asignados de los fondos que componen el Gasto Federalizado del Estado de Durango Ramo 28 Participaciones Federales Este Ramo tiene como marco normativo la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus fondos constitutivos. La asignación de dichos fondos al Estado de Durango se presenta a continuación. Nominal % Real Total del Ramo 28 Participaciones Federales 7, , Fondo General de Participaciones 6, , Fondo de Fomento Municipal Incentivos Específicos del IEPS Fondo de Fiscalización y Recaudación Fondo de Extracción de Hidrocarburos n.a. n.a. n.a. n.a. Fondo de Compensación n.a. n.a. n.a. n.a. Incentivos a la Venta Final de Diesel y Gasolina Participaciones para municipios que realizan Comercio Exterior n.a. n.a. n.a. n.a. Participaciones para municipios exportadores de hidrocarburos n.a. n.a. n.a. n.a. ISAN y Fondo de Compensación del ISAN ISR por salarios en las entidades federativas n.a n.a. n.a. Otros Incentivos Económicos n.a.=no aplica. Ramo 28 Participaciones Federales para el Estado de Durango, (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Conceptos 2014 Aprobado 2015 Aprobado Variación Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y Calculado con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el año

5 i. Fondo General de Participaciones (FGP). El monto de este fondo se calcula como el 20 por ciento de la Recaudación Federal Participable (RFP) 4 y se distribuye a las entidades federativas de acuerdo al monto asignado al FGP en el año de 2007, al crecimiento económico, al esfuerzo recaudatorio y al tamaño de la población de cada entidad. ii. iii. iv. Fondo de Fomento Municipal (FFM). Se constituye del 1 por ciento de la RFP y se distribuye a las entidades federativas conforme al monto asignado al FFM en el año 2013, y el excedente respecto a dicho año se asigna conforme al crecimiento de la recaudación de impuesto predial y de los derechos de agua y al tamaño de la población de la entidad. Para 2015, el 30 por ciento del excedente del fondo respecto a 2013 se distribuirá sólo a aquellos municipios cuyo gobierno de la entidad sea el responsable de la administración del impuesto predial por cuenta y orden del municipio. Participaciones Específicas en el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. Se constituye por el 20 por ciento de la recaudación del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) de bebidas alcohólicas y cervezas y el 8 por ciento de tabacos. Se distribuye de acuerdo a la participación de cada estado en la recaudación de dichos impuestos. Fondo de Fiscalización y Recaudación. Se compone del 1.25 por ciento de la RFP y se distribuye a las entidades federativas conforme al monto del Fondo de Fiscalización de 2013 y, el excedente respecto a dicho año se asigna de acuerdo a la evolución de diversos indicadores de fiscalización y al crecimiento de la recaudación de impuestos y derechos locales de cada entidad. v. Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI). Se compone por los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos multiplicados por un factor de y se distribuye a las entidades productoras de petróleo conforme a su participación en el valor de la extracción bruta de hidrocarburos y el valor de la extracción de gas asociado y no asociado. vi. vii. Fondo de Compensación (FOCOM). Se calcula como los dos onceavos de la recaudación del IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Este fondo se distribuye a los 10 estados conforme al recíproco del Producto Interno Bruto no minero y no petrolero. Incentivos por el IEPS sobre Ventas de Diésel y Gasolina (IIEPS). Se constituye con los nueve onceavos de la recaudación del IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Se distribuye conforme a la participación de cada entidad en el consumo de diésel y gasolina. 4 La RFP es el mecanismo mediante el cual se concentra el total de recursos de origen federal susceptibles de participación por parte de las entidades federativas y los municipios. Su cálculo se establece en el Artículo 2 de la LCF. 5

6 viii. Participaciones para Municipios que realizan Comercio Exterior. Se calcula como el por ciento de la RFP y se destina sólo a municipios fronterizos o litorales por donde se realiza comercio exterior conforme a la recaudación del impuesto predial y derechos de agua. ix. Participaciones para Municipios Exportadores de Hidrocarburos. Se calcula como el resultado de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de y distribuye a los municipios litorales o fronterizos por donde materialmente se realiza la salida del país de los hidrocarburos. x. Incentivos por el Impuesto Especial sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y su fondo de compensación. Este impuesto lo recaudan y administran las mismas entidades federativas y sólo tienen la obligación de reportarlo al gobierno federal. xi. ISR por salarios de las entidades federativas: Este fondo corresponde a las participaciones por el 100% de la recaudación del Impuesto sobre la Renta que se entere a la federación, por el salario del personal de las entidades federativas. xii. Otros Incentivos Económicos derivados de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal. El monto de estos recursos depende de que los estados firmen y ejecuten los convenios de colaboración establecidos con la federación. Estos recursos son parte del Gasto No Programable 5, por lo que dependen de la RFP efectivamente obtenida en el ejercicio fiscal y por tanto de la actividad económica y petrolera. Este ramo no está etiquetado, es decir, no tiene un destino específico en el gasto de las entidades federativas. Su carácter principal es resarcitorio, pues tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional a la participación de las entidades federativas en la actividad económica y la recaudación y, por lo tanto, pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio de las entidades Ramo 33 Aportaciones Federales Las Aportaciones Federales tienen como marco normativo la LCF, donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus ocho fondos constitutivos, cuya asignación para el Estado de Durango se presenta a continuación: 5 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que por su naturaleza no se identifican para su aplicación con el cumplimiento de programas específicos del Gobierno Federal, y que se encuentran asociadas al cumplimiento de obligaciones financieras y la transferencia de Participaciones Federales para los Estados y Municipios. 6

7 Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Durango, (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Nominal Real % Total del Ramo 33 Aportaciones Federales 10, , , Nómina Educativa y Gasto de Operación (FONE) 6, , , Servicios Personales n.a. 6,735.9 n.a. n.a. Otros de Gasto Corriente n.a n.a. n.a. Gasto de Operación n.a n.a. n.a. Fondo de Compensación n.a. n.a. n.a. n.a. Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 1, , Infraestructura Social (FAIS) Infraestructura Social Estatal (FISE) Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del D.F. (FISM) Aportaciones Múltiples (FAM) Asistencia Social Infraestructura Educativa Básica n.d. n.a. n.a. Infraestructura Educativa Media Superior n.d. n.a. n.a. Infraestructura Educativa Superior n.d. n.a. n.a. Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Educación Tecnológica Educación de Adultos Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) n.a.= No aplica, n.d.=no disponible. Conceptos 1 El monto de este sub fondo para 2015 se dará a conocer en febrero Aprobado 2015 Aprobado Variación Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y i. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto de Operación (FONE): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Estos recursos se deben destinar a prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros; prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica; así como el resto de atribuciones establecidas en el Artículo 13 de la Ley General de Educación. ii. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Estos recursos se deben destinar a los siguientes propósitos: i) Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad; ii) Coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, y planear, organizar y desarrollar sistemas estatales de salud; iii) Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de los sistemas estatales de salud y de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; iv) Llevar a cabo los 7

8 programas y acciones que en materia de salubridad local les competan; y v) Elaborar información estadística local y proporcionarla a las autoridades federales iii. iv. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al por ciento de la RFP. Estos recursos se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria. Fondo de Aportaciones el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al por ciento de la RFP. Estos se destinarán exclusivamente a la satisfacción de los requerimientos de los municipios y de las demarcaciones del Distrito Federal, dando prioridad a los siguientes aspectos: i) Cumplimiento de sus obligaciones financieras; ii) pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua; y iii) atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes. v. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por una cantidad equivalente, sólo para efectos de referencia, al por ciento de la RFP. Estos recursos deben destinarse exclusivamente a los siguientes propósitos: i) Otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema; ii) apoyos a la población en desamparo; y iii) construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel. vi. vii. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos (FAETA): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Estos recursos se deben destinar a la prestación los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya operación asuman los estados de conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la prestación de dichos servicios. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación y sus recursos deben destinarse a los siguientes propósitos: i) reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; ii) percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, peritos, policías 8

9 judiciales o equivalentes; iii) equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes; iv) red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; v) construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores; y vi) seguimiento y evaluación de los programas de seguridad pública. viii. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 1.4 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinarán exclusivamente a lo siguiente: i) Inversión en infraestructura física; ii) Saneamiento financiero; iii) Saneamiento del sistema de pensiones; iv) Modernización de registros públicos de la propiedad, del comercio local y de los catastros; v) Modernizar sistemas de recaudación locales, ampliar la base gravable local e incrementar la recaudación; vi) Fortalecimiento de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; vii) Sistemas de protección civil locales; ix) Apoyar la educación pública; y x) Apoyar proyectos de infraestructura concesionada. Las Aportaciones Federales son parte del Gasto Programable 6, por lo que una vez establecido el monto del ramo en el Presupuesto de Egresos de la Federación, prácticamente se garantiza a las entidades la provisión en esa cuantía con independencia de su desempeño económico y recaudatorio. Su carácter es compensatorio, es decir, tiene como fin asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social entre otros y están sujetos a fiscalización por parte de la ASF Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Además de las Participaciones y Aportaciones Federales, las entidades federativas reciben transferencias adicionales para la atención de necesidades específicas a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. En este Ramo se han incluido recursos para apoyar el desarrollo regional y municipal del Estado de Durango a través de programas como el Fondo Metropolitano, el Fondo Regional, el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, el Fondo para la Accesibilidad para las Personas con Discapacidad, los Proyectos de Desarrollo Regional, el Fondo de Cultura y el Fondo de Infraestructura Deportiva, entre los más importantes. Los fondos siguientes corresponden a los montos identificados para el Estado: 6 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que se destinan al cumplimiento de las funciones y atribuciones de las instituciones del Gobierno Federal, y que se encuentran vinculadas al cumplimiento de programas específicos. Incluye el Gasto Federalizado de Aportaciones Federales para los Estados y Municipios. 9

10 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Durango, Concepto (Millones de pesos) 2014 Aprobado 2015 Aprobado Variación Nominal Real % Total Gasto Federalizado identificado en el Ramo Fondo Metropolitano Zona Metropolitana de la Laguna (Coahuila y Durango) Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad Proyectos de Desarrollo Regional Construcción de Ciudad Deportiva, en el Municipio de Durango, Durango n.a. Construcción de Ciudad Universitaria, en el Municipio de Durango, Durango n.a. Construcción de Instalaciones del Dif, en el Municipio de Durango, Durango n.a. Construcción de Recinto Ferial y de Convenciones de Gómez Palacio, en Durango n.a. Rehabilitación de los Parques Guadiana y Sahuatoba, en el Municipio de Durango, Durango n.a. Remodelación E Intervención de la Presidencia Municipal, en el Municipio de Guanaceví, Durango n.a. Construcción de la Nueva Unidad Deportiva Municipal "Real de Guanaceví" (Segunda Etapa), Durango n.a. Construcción de Pista de Atletismo de Siete Carriles (4 Ml), Durango n.a. Construcción de Unidad Deportiva "Las Nieves" (Segunda Etapa), Durango n.a. Construcción de Unidad Deportiva "Ocampo" (Segunda Etapa), Durango n.a. Construcción de Unidad Deportiva "Torreon de Cañas", Durango n.a. Construcción de Domo y Gradas en Cancha Deportiva Encino de la Paz, Durango n.a. Construcción de Unidad Deportiva Orestes Pereira, Durango n.a. Modernización Avenida 20 de Noviembre, en el Municipio de Durango, Durango n.a. Pavimentación de Varias Calles en la Cabecera Municipal "Cal" del Municipio de San Pedro del Gallo del Estado de Durango n.a. Programa de Repavimentación en el Estado de Durango n.a. Pavimentación de Callejón Turístico en el Municipio de Guanaceví, Durango n.a. Museo Interactivo de la Laguna el Estado de Durango Construcción de albergue cultural en Durango, Durango Infraestructura económica y social en Durango Electrificación en San Dimas, Durango Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal Canatlán

11 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Durango, Concepto (Millones de pesos) 2014 Aprobado 2015 Aprobado Variación Nominal Real % Coneto de Comonfort Cuencamé Durango General Simón Bolívar Guadalupe Victoria n.a. Guanaceví n.a. Gómez Palacio Hidalgo Lerdo Mapimí Mezquital n.a. Nazas Nombre de Dios n.a. Peñón Blanco n.a. Pánuco de Coronado n.a. Rodeo San Juan del Río San Luis del Cordero Santa Clara Santiago Papasquiaro n.a. Fondo de Cultura Proyectos Estatales Construcción de biblioteca en Gral. J. Agustín Castro n.a. Museo Interactivo de La Laguna n.a. Rehabilitación y equipamiento de la biblioteca José Ignacio Gallegos n.a. Rehabilitación y equipamiento de la Casa de Cultura de Durango n.a. Centro Estatal del Conocimiento y las Artes, Primera Etapa Rehabilitación y equipamiento de la Casa de Iniciación al Arte y la Cultura, Segunda Etapa Proyectos Municipales Museo Regional de Minería e Historia, El Oro n.a. Remodelación de la Plaza Benito Juárez, Guanaceví n.a. Remodelación Plazuela el Minero, Guanaceví n.a. Rescate del museo de sitio de la Coyotada, San Juan del Río n.a. Construcción Casa de la Cultura. Primera Etapa, Cuencamé Construcción Casa de la Cultura. Primera Etapa, General Simón Bolívar Centro Cultural Ejido Dolores, Gómez Palacio Centro Cultural Ejido el 7, Gómez Palacio Centro de Convenciones Francisco Zarco, Segunda Etapa, Gómez Palacio Construcción de Aula para biblioteca- Cabecera Municipal, Peñón Blanco

12 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Durango, Concepto (Millones de pesos) 2014 Aprobado 2015 Aprobado Variación Nominal Real % Construcción de Aula para biblioteca- Yerbaniz, Peñón Blanco Construcción de Aula para biblioteca- Zaragoza, Peñón Blanco Construcción Casa de la Cultura. Primera Etapa, San Juan de Guadalupe Construcción de Aula para biblioteca- San Marcos, Santa Clara Fondo de Infraestructura Deportiva Infraestructura Estatal n.a. Infraestructura Municipal Canatlán n.a. Coneto de Comonfort Cuencamé n.a. Durango El Oro n.a. General Simón Bolívar Guadalupe Victoria Guanaceví Gómez Palacio Lerdo Mezquital n.a. Nazas n.a. Nombre de Dios n.a. Nuevo Ideal Ocampo Peñón Blanco n.a. Pueblo Nuevo n.a. Pánuco de Coronado Rodeo n.a. San Bernardo n.a. San Juan de Guadalupe n.a. San Juan del Río San Luis del Cordero San Pedro del Gallo Santiago Papasquiaro n.a. Tepehuanes Tlahualilo Topia n.a. Vicente Guerrero Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas n.a n.a.= No aplica. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y i. Los recursos del Fondo Metropolitano se destinan prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, 12

13 programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución; los cuales demuestren ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas. ii. iii. iv. El Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad se destina a proyectos de inversión que tiene por objeto promover la integración y acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico. Los Proyectos de Desarrollo Regional se destina a proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento con impacto en el Desarrollo Regional. El Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal se destina a proyectos para la modernización de sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y obras de electrificación en los municipios con bajo nivel de desarrollo que cuenten con la experiencia, la maquinaria y la capacidad de aportar materiales y participación comunitaria para apoyar la ejecución de los proyectos;. v. El Fondo de Cultura tiene como finalidad la construcción, rehabilitación, remodelación y equipamiento de espacios artísticos y culturales para la consolidación de la infraestructura pública de los espacios dedicados a la difusión cultural. vi. El Fondo de Infraestructura Deportiva tiene el propósito de fortalecer el desarrollo del deporte y la actividad física mediante proyectos de inversión en infraestructura deportiva que comprendan acciones de obra pública y equipamiento deportivo, a fin de crear, ampliar y mejorar los espacios para la práctica del deporte en general y el de alto nivel competitivo. 13

14 2. Gasto Federal identificado para el Estado de Durango: Gasto en Programas y Proyectos de Inversión y de las Delegaciones Federales 2.1 Normatividad y características generales Además de los recursos que la Federación deposita en la Tesorería de cada entidad federativa, también se encuentra el monto de recursos que ejercen las Delegaciones de las Dependencias Federales, así como los que se canalizan a través de Programas y Proyectos de Inversión que se ejecutan en las entidades federativas y los municipios. El gasto que ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los estados y municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, busca contribuir al desarrollo económico municipal, estatal y regional, ya que coadyuva a la ampliación de las obras de infraestructura y genera una importante derrama de recursos; que son administrados y ejercidos por la Federación, por consiguiente, se rigen por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, las Reglas de Operación y otros ordenamientos legales vigentes. Las cifras de manera detallada se presentan en las tablas siguientes 7. 7 Las cifras se encuentran expresadas en pesos, para no perder la información en los casos cuyo monto es de baja cuantía. 14

15 2.2 Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión Asignación en el PEF PEF 2014 Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología Durango (pesos) Sector/Programa/Proyecto Decreto PEF 2014 Decreto PEF 2015 Variación Nominal % Real Total 2,763,242,032 2,770,298,640 7,056, Educación 1,055,944,678 1,164,877, ,933, U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales (UR 511) 1,055,944,678 1,164,877, ,933, Cultura 34,561,251 59,651,334 25,090, Instituciones Estatales de Cultura 32,061,251 33,151,334 1,090, Proyectos de Cultura 2,500,000 26,500,000 24,000, Festival "Cultura para Todos" 0 1,500,000 1,500,000 n.a. Festival del Camino Real de Tierra Adentro 0 1,000,000 1,000,000 n.a. Festival Internacional Revueltas ,500,000 17,500,000 n.a. Jornadas Villistas 0 1,000,000 1,000,000 n.a. Festival de las artes "Ricardo Castro", Durango 0 5,000,000 5,000,000 n.a. Evento Cultural, Festival Minero, Guanaceví 0 500, ,000 n.a. Programa Editorial Anual 2,500, ,500, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 367,200, ,300,000-26,900, Concurrencia con Entidades Federativas 118,700, ,800,000 4,100, Extensionismo e Innovación Productiva 15,700,000 16,400, , Sistema Producto Agrícolas y Pecuarios 1,000,000 1,200, , Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua 46,000,000 12,000,000 (COUSSA) -34,000, Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) 121,400, ,000,000 5,600, Información Estadística y Estudios 8,600,000 2,200,000-6,400, Sanidad e Inocuidad Alimentaria 55,800,000 58,700,000 2,900, Salud 106,512, ,789, , Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los servicios de salud 106,512, ,789, , Medio Ambiente y Recursos Naturales 740,356, ,073,439 32,716, Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas 52,388,446 54,169,653 1,781, Subsidios del Programa Hidráulico 687,968, ,903,786 30,935, Hidroagrícola 211,918, ,123,212 7,205, Subsidios Administración del Agua y Agua Potable 476,050, ,780,574 23,730, Infrestructura y Programas Carreteros 458,667, ,606, ,060, Durango-Fresnillo (Infraestructura carretera) 142,800, ,800, Conservación de Infraestructura Carretera 249,561, ,046,074 8,485, Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 31,416,131 32,484,279 1,068, Programa de Empleo Temporal 34,890,000 36,076,261 1,186, n.a.= No aplica. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y

16 Proyectos con asignación Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Durango (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Total 2,742,885, Comunicaciones y Transportes 630 Centro SCT Durango Simón Bolivar-Oriente Aguanaval 630 Centro SCT Durango 10,000,000 Jabonoso-Esmeralda 630 Centro SCT Durango 15,000,000 San Juan De Guadalupe-La Escalera 630 Centro SCT Durango 13,400,000 Puente Aranas 630 Centro SCT Durango 5,000,000 Reubicación de la Terminal Ferroviaria de la Ciudad de Durango y su interconexión con una Terminal Multimodal 311 Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal 493,059,226 El Salto Pueblo Nuevo 630 Centro SCT Durango 20,000,000 Mezquital-Charcos 630 Centro SCT Durango 15,000,000 Camino: La Flor Mimbres San Bernardino, Tramo del Km al Km Centro SCT Durango 15,000,000 Gómez Palacio - Gregorio García. 630 Centro SCT Durango 30,000,399 La Campana San Jerónimo. 630 Centro SCT Durango 5,000,000 El Tablón-Canelas 630 Centro SCT Durango 8,004,000 Fco. Javier Mina Ricardo Flores Magón 630 Centro SCT Durango 20,000,599 Los Herrera-Tamazula 630 Centro SCT Durango 35,000,000 Los Altares-Otaes 630 Centro SCT Durango 30,000,000 Navios - Centenario - Regocijo 630 Centro SCT Durango 6,000,000 Camino: Tepehuanes-San Juan del Negro-E.C. Los Herrera Tamazula 630 Centro SCT Durango 20,000,894 Tepehuanes El Tarahumar 630 Centro SCT Durango 10,000,000 Peñón Blanco - San Juan Del Río. 630 Centro SCT Durango 50,000,000 Durango - La Flor; Tramo: Km Km Centro SCT Durango 15,000,108 DURANGO-PARRAL, tramo: T. San Juan del Río-Matamoros 630 Centro SCT Durango 1,386,800,122 Sombreretillo el Alto - San José de Zaragoza. 630 Centro SCT Durango 10,000,000 Carr. Santa Ma. Del Oro - Cienega de Escobar - Gral. Escobedo. 630 Centro SCT Durango 20,004,000 El Durazno - Los Frailes. 630 Centro SCT Durango 10,000,000 Santo Domingo - Piedra Rajada. 630 Centro SCT Durango 10,000,000 Guatimapé - 11 de Marzo Nuevo Ideal. 630 Centro SCT Durango 12,000,000 Modernización del Segundo Periférico Gómez Palacio - Torreón 630 Centro SCT Durango 237,101, Medio Ambiente y Recursos Naturales Atender la emergencia en 7 municipios del Estado de Durango, por la ocurrencia de lluvia severa los días 27 y 28 de septiembre de B00 Comisión Nacional del Agua 194,848,696 Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de para Durango B00 Comisión Nacional del Agua 7,586, Energia Gomez Palacio TOQ Comisión Federal de Electricidad 38,479, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Mantenimiento integral de la infraestructura científica del INECOL (Laboratorio del Desierto de Mapimí) Q Instituto de Ecología, A.C. 600,000 16

17 Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Durango (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Proyectos sin asignación 04 Gobernación Mantenimiento y remodelación del Centro Federal de Readaptación Social No. 7, Durango, Dgo. D00 Prevención y Readaptación Social 0 REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, AMUEBLADO Y EQUIPADO DEL CEFERESO No. 7 NOR-NOROESTE, UBICADO EN GUADALUPE VICTORIA, DURANGO D00 Prevención y Readaptación Social 0 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Construcción de Planta Tratadora de Aguas Residuales en la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas (URUZA). A1I Universidad Autónoma Chapingo 0 Sistema Integral de Seguridad Universitaria URUZA A1I Universidad Autónoma Chapingo 0 09 Cominicaciones y Trasportes El Vergel - La Torreña, Tr: del km al km Centro SCT Durango 0 La Rosilla - Cinega Larga. 630 Centro SCT Durango 0 Durango - Tepic 630 Centro SCT Durango 0 Indé-E.C.(El Palmito-La Zarca) 630 Centro SCT Durango 0 Corredor Vial del Norte 630 Centro SCT Durango 0 Lázaro Cárdenas - Dieciséis de Septiembre. 630 Centro SCT Durango 0 E.C. (Guanacevi - El Zape) - San Bernardo 630 Centro SCT Durango 0 La Quebrada - La Rosilla 630 Centro SCT Durango 0 Guanacevi - La Quebrada 630 Centro SCT Durango 0 E.C. (El Palmito - La Zarca) - San Francisco de Asís. 630 Centro SCT Durango 0 La Petaca La Escondida. 630 Centro SCT Durango 0 Buenos Aires - El Tarahumar. 630 Centro SCT Durango 0 Puente el Zacate. 630 Centro SCT Durango 0 Pavimentación Camino Buendía - EC (Ceballos - El Mirador). 630 Centro SCT Durango 0 12 Salud Construcción del CIJ Durango M7K Centros de Integración Juvenil, A.C Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidades de Riego Zona Norte, Municipios de Hidalgo, Canatlán, Ocampo y San Juan del Río, Durango. B00 Comisión Nacional del Agua 0 Adquisición y construcción del Edificio de la Delegación Federal. 130 Delegación Federal en Durango 0 Construcción de la presa derivadora y zona de riego Las Higueras, Municipio de Rodeo, Durango. B00 Comisión Nacional del Agua 0 Construcción de 4 pozos profundos, equipamiento e instalación de sistemas de riego para crear Unidades de Riego en la Zona Suroeste del Municipio de San Juan del Río, B00 Comisión Nacional del Agua Durango. 0 Construcción de 3 pozos profundos, equipamiento e instalación de sistemas de riego para crear Unidades de Riego en la Zona Noroeste del Municipio de San Juan del Río, B00 Comisión Nacional del Agua Durango. 0 17

18 Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Durango (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Construcción de 4 pozos profundos, equipamiento e instalación de sistemas de riego para crear Unidades de Riego B00 Comisión Nacional del Agua en la Zona Sur del Municipio de San Juan del Río y la parte Este del Municipio de Canatlán, Durango. Monto 0 17 Procuraduría General de la República BARDA PERIMETRAL PARA LA SUBDELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN GÓMEZ PALACIO, DURANGO 812 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 0 18 Energía La Laguna II TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Norte TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomo V y VII Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, SHCP. 18

19 Proyectos con asignación Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Durango (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable 07 Defensa Nacional Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la U.H.M. Santiago Papasquiaro, Dgo. Monto Total 2,132,351,555 HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 6,366, Comunicaciones y Transportes El Pino - Salvador Allende 630 Centro SCT Durango 15,000,000 Distribuidor E.C. Autopista Durango - Gómez Palacio a E.C. Libre Durango - Gómez Palacio (4.5 kms) 630 Centro SCT Durango 20,000,000 Jabonoso-Esmeralda. 630 Centro SCT Durango 30,000,000 San Juan de Guadalupe-El Floreño. 630 Centro SCT Durango 15,000,000 Construcción de la carretera Jauja - Entronque carretera a Jiménez. 630 Centro SCT Durango 39,400,000 Los Herrera - Tamazula. 630 Centro SCT Durango 30,000,000 El Salto Pueblo Nuevo 630 Centro SCT Durango 15,000,000 Los Altares-Otaes 630 Centro SCT Durango 15,010,000 Camino: Tepehuanes-San Juan del Negro-E.C. Los Herrera Tamazula 630 Centro SCT Durango 15,000,000 Libramiento Suroeste de Durango 630 Centro SCT Durango 40,000,000 Mezquital-Charcos 630 Centro SCT Durango 15,000,000 Camino: La Flor Mimbres San Bernardino, Tramo del Km al Km Centro SCT Durango 10,000,000 Gómez Palacio - Gregorio García. 630 Centro SCT Durango 20,000,000 Carretera Durango-Gómez PalacioTramo: Cuencamé-Gómez Palacio del Km al Km Centro SCT Durango 150,000,000 Durango-Guanasevi, Tr: J.Guadalupe Aguilera-Sgo. Papasquiaro, Km Centro SCT Durango 100,000,000 Lázaro Cárdenas - Dieciséis de Septiembre. 630 Centro SCT Durango 15,000,000 Tepehuanes El Tarahumar 630 Centro SCT Durango 20,000,000 Peñón Blanco - San Juan Del Río. 630 Centro SCT Durango 40,000,000 DURANGO-PARRAL, tramo: T. San Juan del Río-Matamoros 630 Centro SCT Durango 1,200,080,981 Sombreretillo el Alto - San José de Zaragoza. 630 Centro SCT Durango 10,000,000 El Durazno - Los Frailes. 630 Centro SCT Durango 15,000,000 Santo Domingo - Piedra Rajada. 630 Centro SCT Durango 15,000,000 Guatimapé - 11 de Marzo Nuevo Ideal. 630 Centro SCT Durango 10,000,000 Modernización del Segundo Periférico Gómez Palacio - Torreón 630 Centro SCT Durango 140,032,870 San Juan de Guadalupe La Escalera 630 Centro SCT Durango 10,000,000 Simón Bolivar - Oriente Aguanaval. 630 Centro SCT Durango 10,000,000 Paso Superior Vehicular Getsemaní 630 Centro SCT Durango 49,000,000 Construcción de Camino a Grutas del Rosario. 630 Centro SCT Durango 10,000,000 Fco. Javier Mina Ricardo Flores Magón 630 Centro SCT Durango 10,000, Medio Ambiente y Recursos Naturales Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en El Palmito, DGO B00 Comisión Nacional del Agua 8,371, Energia Gomez Palacio TOQ Comisión Federal de Electricidad 33,489,105 19

20 Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Durango (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Mantenimiento integral de la infraestructura científica del INECOL (Laboratorio del Desierto de Mapimí) Q Instituto de Ecología, A.C. 600,000 Proyectos sin asignación 04 Gobernación REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, AMUEBLADO Y EQUIPADO DEL CEFERESO No. 7 NOR-NOROESTE, UBICADO EN GUADALUPE VICTORIA, DURANGO D00 Prevención y Readaptación Social 0 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Construcción de Planta Tratadora de Aguas Residuales en la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas (URUZA). A1I Universidad Autónoma Chapingo 0 Sistema Integral de Seguridad Universitaria URUZA A1I Universidad Autónoma Chapingo 0 09 Comunicaciones y Transportes Durango - Tepic 630 Centro SCT Durango 0 Indé-E.C.(El Palmito-La Zarca) 630 Centro SCT Durango 0 Reubicación de la Terminal Ferroviaria de la Ciudad de Durango y su interconexión con una Terminal Multimodal 630 Centro SCT Durango 0 E.C. (El Palmito - La Zarca) - San Francisco de Asís. 630 Centro SCT Durango 0 E.C. (Guanacevi - El Zape) - San Bernardo 630 Centro SCT Durango 0 La Petaca La Escondida. 630 Centro SCT Durango 0 Guanacevi - La Quebrada 630 Centro SCT Durango 0 La Campana San Jerónimo. 630 Centro SCT Durango 0 Durango - La Flor; Tramo: Km Km Centro SCT Durango 0 La Rosilla - Cinega Larga. 630 Centro SCT Durango 0 Buenos Aires - El Tarahumar. 630 Centro SCT Durango 0 Carr. Santa Ma. Del Oro - Cienega de Escobar - Gral. Escobedo. 630 Centro SCT Durango 0 12 Salud Construcción del CIJ Durango M7K Centros de Integración Juvenil, A.C Medio Ambiente y Recursos Naturales Adquisición y construcción del Edificio de la Delegación Federal. B00 Comisión Nacional del Agua 0 Atender la emergencia en 7 municipios del Estado de Durango, por la ocurrencia de lluvia severa los días 27 y 28 de septiembre de B00 Comisión Nacional del Agua 0 Realización de la Obra Civil de una estación para albergar a un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en la El Palmito, DGO. B00 Comisión Nacional del Agua 0 Proyecto de construcción en gerencias estatales de la CONAFOR en el estado de Durango. RHQ Comisión Nacional Forestal 0 17 Procuraduría General de la República Barda perimetral para la Subdelegación de la Procuraduría General de la República en Gómez Palacio, Durango 812 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 0 20

21 Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Durango (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto 18 Energía Norte TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Lerdo (Norte IV) TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 La Laguna II TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 50 Instituto Mexicano del Seguro Social Construccion de una unidad de Hemodialisis en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar numero 1 en Durango, Durango. 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomos V y VII Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, SHCP. 21

22 2.3 Asignaciones por Delegaciones Federales Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Durango (Cifras en pesos) Gasto Corriente Gasto de Inversión Subsidios Inversión Física Total Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Servicios personales Total Gasto Total Programa Presupuestario Actividad Institucional Total Durango 3,115,120, ,929, ,369,384 47,562,179 79,858, ,500 2,716,190,868 2,682,347,568 33,843,300 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 112,208, ,208,479 98,324,885 13,883, Delegación en Durango Función pública y buen gobierno Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 146, , ,826 0 Elevar el ingreso de los productores y el Registro, Control y Seguimiento de los empleo rural Programas Presupuestarios 7,458,004 7,458,004 7,458,004 0 Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Registro, Control y Seguimiento de los Pesquera Programas Presupuestarios 56,239,576 56,239,576 56,239,576 0 Delegación en la Región Lagunera Función pública y buen gobierno Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 20,000 20,000 20,000 0 Elevar el ingreso de los productores y el Registro, Control y Seguimiento de los empleo rural Programas Presupuestarios 6,258,764 6,258,764 6,258,764 0 Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Registro, Control y Seguimiento de los Pesquera Programas Presupuestarios 42,085,309 42,085,309 42,085,309 0 Comunicaciones y Transportes 2,785,356,702 69,165,834 57,638,295 10,480,839 1,046, ,716,190,868 2,682,347,568 33,843,300 Centro SCT Durango Supervisión, Regulación, Inspección, Carreteras eficientes, seguras y verificación y servicios administrativos de suficientes construcción y conservación de carreteras 22,789,346 22,789,346 21,997, ,119 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 8,626,775 8,626,775 8,126, ,000 0 Carreteras eficientes, seguras y Proyectos de infraestructura económica de suficientes carreteras 1,523,901, ,523,901,211 1,523,901,211 Carreteras eficientes, seguras y Reconstrucción y Conservación de suficientes Carreteras 249,561, ,561, ,561,000 Carreteras alimentadoras y caminos Proyectos de infraestructura económica de rurales eficientes, seguras y suficientes carreteras alimentadoras y caminos rurales 211,002, ,002, ,002,000 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales Carreteras alimentadoras y caminos (Ampliaciones deterninadas por la Cámara rurales eficientes, seguras y suficientes de Diputados) 173,408, ,408, ,408,000 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y Conservación de infraestructura de suficientes caminos rurales y carreteras alimentadoras 26,416, ,416,131 26,416,131 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y Estudios y proyectos de construcción de suficientes caminos rurales y carreteras alimentadoras 5,000, ,000,000 5,000,000 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Programa de Empleo Temporal (PET) 34,890,000 1,046,700 1,046,700 33,843,300 33,843,300 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 914, , , ,653 0 Ferrocarriles eficientes y competitivos 22

23 Actividad Institucional Total Servicios personales Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Ferrocarriles eficientes y competitivos Proyectos de Infraestructura Ferroviaria 493,059, ,059, ,059,226 Aeropuertos eficientes y competitivos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 2,742,028 2,742, ,518 2,000,510 0 Regulación eficiente de las Definición y conducción de la política de comunicaciones y los transportes comunicaciones y transportes 135, , ,930 0 Servicios de Apoyo Administrativo Actividades de apoyo administrativo 14,063,247 14,063,247 10,838,646 3,224,601 0 Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Programa Presupuestario Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Durango (Cifras en pesos) Gasto Total Gasto Corriente Gasto de Inversión Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en el transporte multimodal 8,231,404 8,231,404 7,517, ,000 0 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 6,122,098 6,122,098 5,083,998 1,038,100 0 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 154, , ,000 0 Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-méxico 872, , ,840 0 Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 3,467,378 3,467,378 2,722, ,086 0 Total Inversión Física Subsidios Economía 10,220,662 10,220,662 7,969,501 2,251, Delegación en Durango Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas Subdelegación en Gómez Palacio Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República 7,605,530 7,605,530 5,843,306 1,762,224 0 Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Secretaría en el interior de la productivas y competitivas República 2,615,132 2,615,132 2,126, ,937 0 Educación Pública 5,020,427 5,020,427 4,357, , Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Durango Diseño y aplicación de la política educativa Diseño y aplicación de la política educativa 5,020,427 5,020,427 4,357, ,300 0 Trabajo y Previsión Social 11,156,527 11,156,527 8,425,247 2,731, Delegación en Durango Instrumentación de la política laboral Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral 11,156,527 11,156,527 8,425,247 2,731,280 0 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 4,890,353 4,890,353 4,624, , Delegación Estatal en Durango Ordenamiento y Regularización de la Implementación de políticas enfocadas al Propiedad Rural medio agrario, territorial y urbano 4,890,353 4,890,353 4,624, ,554 0 Medio Ambiente y Recursos Naturales 24,255,520 24,255,520 21,195,253 3,060, Delegación Federal en Durango Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 1,837,567 1,837,567 1,837,

24 Actividad Institucional Programa Presupuestario Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Durango (Cifras en pesos) Gasto Total Total Servicios personales Gasto Corriente Gasto de Inversión Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales Regulación Ambiental 22,121,653 22,121,653 21,195, ,400 0 Conservación y Manejo Sustentable de Planeación, Dirección y Evaluación los Ecosistemas y su Biodiversidad Ambiental 296, , ,300 0 Procuraduría General de la República 34,916,145 34,916,145 24,416,145 10,500, Delegación Estatal en Durango Investigar y perseguir los delitos del orden Investigación del delito federal federal 34,916,145 34,916,145 24,416,145 10,500,000 0 Desarrollo Social 100,453, ,453,321 20,066,649 1,574,547 78,812, Delegación SEDESOL en Durango Atención de la población urbana y rural en pobreza Programa 3 x 1 para Migrantes 3,285,024 3,285,024 3,285,024 0 Definición y conducción de la política del Apoyo al ingreso, a la salud y a la desarrollo social y comunitario, así como la educación de las familias en pobreza participación social 21,641,196 21,641,196 20,066,649 1,574,547 0 Apoyo a adultos mayores en pobreza Pensión para Adultos Mayores 304, , ,000 0 Apoyo a las madres trabajadoras en el Programa de estancias infantiles para cuidado de sus hijos apoyar a madres trabajadoras 72,647,101 72,647,101 72,647,101 0 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 626, , ,000 0 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Empleo Temporal (PET) 1,950,000 1,950,000 1,950,000 0 Total Inversión Física Subsidios Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 26,642,620 26,642,620 24,351,483 2,151, , Sala Regional del Norte-Centro III, con sede en la ciudad de Victoria de Durango, Estado de Durango Impartición de justicia en materia fiscal Impartición de Justicia Fiscal y y administrativa Administrativa 26,642,620 26,642,620 24,351,483 2,151, ,500 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal

25 Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Durango (Cifras en pesos) Gasto Corriente Gasto de Inversión Subsidios Inversión Física Total Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Servicios personales Total Gasto Total Programa Presupuestario Actividad Institucional Total Durango 2,676,793, ,031, ,900,379 49,808,053 81,183, ,500 2,262,761,925 2,228,371,147 34,390,778 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 115,826, ,826, ,943,040 13,883, Delegación en Durango Función pública y buen gobierno Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 146, , ,826 0 Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 7,458,004 7,458,004 7,458,004 0 Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 57,973,669 57,973,669 57,973,669 0 Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera Delegación en la Región Lagunera Función pública y buen gobierno Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 20,000 20,000 20,000 0 Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 6,258,764 6,258,764 6,258,764 0 Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 43,969,371 43,969,371 43,969,371 0 Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera Comunicaciones y Transportes 2,333,954,725 71,192,800 59,026,478 10,480,839 1,685, ,262,761,925 2,228,371,147 34,390,778 Centro SCT Durango Supervisión, Regulación, Inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras 22,038,171 22,038,171 21,246, ,119 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 9,004,558 9,004,558 8,504, ,000 0 Proyectos de infraestructura económica de carreteras 1,574,613, ,574,613,851 1,574,613,851 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Proyectos de infraestructura económica de carreteras (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados) 20,000, ,000,000 20,000,000 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Reconstrucción y Conservación de Carreteras 216,863, ,863, ,863,017 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Proyectos de Infraestrutura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados) 384,410, ,410, ,410,000 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 27,314, ,314,279 27,314,279 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 5,170, ,170,000 5,170,000 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes 25

26 Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Durango (Cifras en pesos) Gasto Corriente Gasto de Inversión Subsidios Inversión Física Total Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Servicios personales Total Gasto Total Programa Presupuestario Actividad Institucional Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Programa de Empleo Temporal (PET) 36,076,261 1,685,483 1,685,483 34,390,778 34,390,778 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 947, , , ,653 0 Ferrocarriles eficientes y competitivos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 2,917,204 2,917, ,694 2,000,510 0 Aeropuertos eficientes y competitivos Regulación eficiente de las Definición y conducción de la política de comunicaciones y los transportes comunicaciones y transportes 135, , ,930 0 Servicios de Apoyo Administrativo Actividades de apoyo administrativo 14,632,489 14,632,489 11,407,888 3,224,601 0 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en el transporte multimodal 8,875,703 8,875,703 8,161, ,000 0 Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 6,411,330 6,411,330 5,373,230 1,038,100 0 Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 154, , ,000 0 Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-méxico 872, , ,840 0 Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 3,517,971 3,517,971 2,772, ,086 0 Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Economía 11,776,527 11,776,527 9,446,575 2,329, Delegación en Durango Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República 8,971,201 8,971,201 7,147,299 1,823,902 0 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas Subdelegación en Gómez Palacio Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Secretaría en el interior de la productivas y competitivas República 2,805,326 2,805,326 2,299, ,050 0 Educación Pública 5,140,229 5,140,229 4,476, , Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Durango Diseño y aplicación de la política educativa Diseño y aplicación de la política educativa 5,140,229 5,140,229 4,476, ,300 0 Trabajo y Previsión Social 11,626,659 11,626,659 8,895,379 2,731, Delegación en Durango Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral 11,626,659 11,626,659 8,895,379 2,731,280 0 Instrumentación de la política laboral 26

27 Actividad Institucional Programa Presupuestario Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Durango (Cifras en pesos) Gasto Total Total Servicios personales Gasto Corriente Gasto de Inversión Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Total Inversión Física Subsidios Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 5,589,498 5,589,498 5,323, , Delegación Estatal en Durango Apoyo a la vivienda social Programa de vivienda digna 841, , ,750 0 Apoyo a la vivienda social Programa de Vivienda Rural 140, , ,991 0 Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural Implementación de políticas enfocadas al medio agrario, territorial y urbano 4,606,757 4,606,757 4,341, ,554 0 Medio Ambiente y Recursos Naturales 24,255,520 24,255,520 21,195,253 3,060, Delegación Federal en Durango Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 1,837,567 1,837,567 1,837,567 0 Fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales Regulación Ambiental 22,121,653 22,121,653 21,195, ,400 0 Conservación y Manejo Sustentable de los Ecosistemas y su Biodiversidad Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 296, , ,300 0 Procuraduría General de la República 39,780,815 39,780,815 28,279,119 11,501, Delegación Estatal en Durango Investigar y perseguir los delitos del orden Investigación del delito federal federal 39,780,815 39,780,815 28,279,119 11,501,696 0 Desarrollo Social 100,642, ,642,951 19,585,472 1,559,656 79,497, Delegación SEDESOL en Durango Atención de la población urbana y rural en pobreza Programa 3 x 1 para Migrantes 3,414,874 3,414,874 3,414,874 0 Definición y conducción de la política del Apoyo al ingreso, a la salud y a la desarrollo social y comunitario, así como la educación de las familias en pobreza participación social 21,145,128 21,145,128 19,585,472 1,559,656 0 Apoyo a adultos mayores en pobreza Pensión para Adultos Mayores 313, , ,742 0 Apoyo a las madres trabajadoras en el Programa de estancias infantiles para cuidado de sus hijos apoyar a madres trabajadoras 73,080,689 73,080,689 73,080,689 0 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 650, , ,953 0 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Empleo Temporal (PET) 2,037,565 2,037,565 2,037,565 0 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 28,199,605 28,199,605 24,728,190 3,331, , Sala Regional del Norte-Centro III, con sede en la ciudad de Victoria de Durango, Estado de Durango Impartición de justicia en materia fiscal Impartición de Justicia Fiscal y y administrativa Administrativa 28,199,605 28,199,605 24,728,190 3,331, ,500 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal

28 Director General: Pedro Ángel Contreras López Revisó: Humberto Aguirre Aguirre Elaboró: Vladimir Herrera González 28