Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión

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1 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Actualizado RECURSOS PRESUPUESTALES IDENTIFICADOS PARA EL ESTADO DE COAHUILA Marzo de 2009

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3 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 ENTIDAD FEDERATIVA: COAHUILA Presentación La información que contiene este cuadernillo se encuentra dividida en dos secciones, misma que se ha organizado a partir de la distinta normatividad que regula las transferencias de recursos federales a Estados y Municipios, dando lugar a dos tipos de fuentes y procedimientos de asignación de los recursos. De manera que en la Primera Sección se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende los Ramos 28 y 33, cuya distribución hacia las Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas, indicadores, destino y con base en un calendario para su ministración que se deriva de la normatividad contenida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); recursos que, al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se conciben como propios y se ejercen de manera descentralizada. La Segunda Sección contiene información del Gasto Centralizado que ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los Estados y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales buscando con ello contribuir al desarrollo económico regional. Por consiguiente, este grupo de recursos se deriva de la normatividad establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, Reglas de Operación y otros ordenamientos que rigen para las Delegaciones Federales, los Programas y Proyecto de Inversión, entre otros. 3

4 Gasto Federalizado. El Gasto Federalizado corresponde a los Ramos 28, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, las cifras que aquí se presentan fueron publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008; sin embargo, debido a que no se ha publicado la distribución del subfondo para Infraestructura en Educación Básica y Superior que corresponde al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, se realizó una estimación. Es pertinente tomar en consideración que las cifras pueden registrar modificaciones, por dos razones: porque falta la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, y debido a que el Ramo 28 se encuentra directamente vinculado a la Recaudación Federal Participable (RFP) y, por consiguiente, está sujeto a la recaudación tributaria que efectivamente se registre durante el ejercicio fiscal. Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 Gasto Federalizado para el Estado de Coahuila (Millones de pesos y variaciones porcentuales) 2009/2008 Conceptos Aprobado Variaciones Nominal Real % Gasto Federalizado 18, , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 9, , Educación Básica y Normal (FAEB) 6, , Aportaciones para Salud (FASSA) Infraestructura Social (FAIS) Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 9, , Debido a que solamente se ha publicado la parte de Asistencia Social del FAM, se hizo una estimación del Fondo para Infraestructura Educativa con base en la estructura porcentual del 2008, por lo que esta cifra será modificada cuando la SHCP publique la distribución de dicho Fondo. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de

5 De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente, la distribución del Gasto Federalizado hacia los Municipios es competencia de los Poderes Locales y debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Es importante destacar que esta Entidad Federativa publica la información para sus Municipios a través del portal de Internet del Gobierno del Estado. Cabe mencionar que en el Ramo 28, únicamente en el Fondo de Fomento Municipal, la Federación, con base en la LCF, determina y asigna el monto que deberá distribuir a los Municipios; mientras que, para los demás Fondos, dicha Ley establece que cada Estado deberá asignar a sus Municipios al menos el 20 por ciento de lo que recibe del Gobierno Federal, por lo que la distribución deberá hacerse con base en su propia Ley de Coordinación Fiscal. En el Ramo 33, la LCF establece la normatividad sobre dos Fondos específicos para Municipios, uno es el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); que deberá destinarse al financiamiento de infraestructura social en materia de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. El otro es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que deberá aplicarse a satisfacer sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes. 5

6 Gasto Centralizado. II. 1. Delegaciones Federales ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Función pública y buen gobierno Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera PROGRAMA PRESUPUESTARIO Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA 1,903,335, ,293, ,974,947 20,481,097 54,452,600 52,385,061 1,534,041,950 1,534,041,950 51,058,399 51,058,399 41,877, ,996 8,298, , ,985 54, , ,820,054 7,820, ,333 7,090, ,623,989 42,623,989 41,877, ,574 0 Acuacultura y Pesca Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera 423, ,371 98, ,275 0 Comunicaciones y Transportes 1,614,299,698 90,625,298 54,477,336 12,401,650 23,646, ,000 1,523,674,400 1,523,674,400 Centro SCT Coahuila TOTAL COAHUILA Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Delegación en Coahuila Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 8,510,098 7,760,098 6,695, , , , ,000 Derecho de Vía 1,000, ,000,000 1,000,000 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE COAHUILA (Cifras en pesos) 8,299,928 8,299,928 7,892, , , ,648,033 7,648,033 4,301,033 1,098,500 2,248,500 0 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Proyectos de infraestructura económica de carreteras Conservación de Infraestructura Carretera Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y Reconstrucción de carreteras Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 750,000, ,000, ,000, ,650, ,650, ,650,000 5,162, ,162,000 5,162,000 1,250, ,250,000 1,250, , , ,000 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 382,700, ,700, ,700,000 6

7 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes PROGRAMA PRESUPUESTARIO Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE COAHUILA (Cifras en pesos) GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA 5,000, ,000,000 5,000,000 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 1,700, ,700,000 1,700,000 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Aeropuertos eficientes y competitivos Ferrocarriles eficientes y competitivos Servicios de apoyo administrativo Economía Delegación en Coahuila Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas Subdelegación en Piedras Negras Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas Programa de Empleo Temporal (PET) Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de comunicaciones y Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-méxico Definición y conducción de la política de comunicaciones y Actividades de apoyo administrativo Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República 49,700, ,700,000 49,700,000 8,103,317 5,553,317 2,363,617 1,465,000 1,724,700 2,550,000 2,550, , , , , ,959,830 1,571, , , , , , , , , , , , , , ,797,226 2,797,226 2,236, , , ,352,803 20,579,103 15,673,903 1,152,200 3,653, , , ,700 13,063,799 13,063,799 8,464,599 2,118,900 2,480, ,679,914 18,179,914 6,157,614 4,101,200 7,921,100 12,500,000 12,500,000 4,260,000 4,260, ,000 3,530, ,639,523 16,639,523 12,799, ,367 3,434, ,927,652 8,927,652 7,241, ,500 1,572, ,668,133 3,668,133 2,606, , ,

8 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Subdelegación en Torreón Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas PROGRAMA PRESUPUESTARIO Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República Educación Pública Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Coahuila Diseño y aplicación de la Diseño y aplicación de la política educativa política educativa Trabajo y Previsión Social Delegación en Coahuila Ejecución a nivel Instrumentación de la nacional de los política laboral programas y acciones de la Política Laboral GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL 4,043,738 4,043,738 2,950, , ,771 0 INVERSIÓN FÍSICA 4,440,262 4,440,262 3,291, , , ,440,262 4,440,262 3,291, , , ,516,287 15,148,737 11,237, ,592 3,294, , ,550 15,516,287 15,148,737 11,237, ,592 3,294, , ,550 Reforma Agraria 3,172,459 3,172,459 2,804, , , Delegación Estatal en Coahuila Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural Implementación de políticas enfocadas al medio agrario 3,172,459 3,172,459 2,804, , ,500 0 Medio Ambiente y Recursos Naturales 16,183,170 16,183,170 13,290, ,466 2,389, Delegación Federal en Coahuila Servicios de apoyo Actividades de apoyo administrativo administrativo 2,498,684 2,498, ,876 2,231,808 0 Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales. Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales. Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales. Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales. Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales. Regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales Prevención y control de la contaminación de los recursos ambientes y ecosistemas naturales Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas Definición de la normatividad para la política ambiental e identificación y diseño de instrumentos de fomento en apoyo al desarrollo sustentable Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE COAHUILA (Cifras en pesos) 13,505,626 13,505,626 13,290, ,840 70, ,000 65,000 15,000 50, ,390 63,390 50,000 13, ,630 21,630 8,240 13, ,840 28,840 17,510 11,330 0 Procuraduría General de la República 45,430,071 45,430,071 36,254,997 4,047,776 5,127, Delegación Estatal en Coahuila Investigación del delito Combate a delitos del federal fuero federal 45,430,071 45,430,071 36,254,997 4,047,776 5,127,298 0 Desarrollo Social 73,793,787 63,793,787 10,099, ,000 1,379,800 52,017,061 10,000,000 10,000,000 Delegación SEDESOL en Coahuila Apoyo en zonas urbanas marginadas Programa Habitat 10,100, , ,000 10,000,000 10,000,000 Apoyo en zonas urbanas Rescate de espacios marginadas públicos 10,000,000 10,000,000 10,000,

9 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural Apoyo a pequeñas comunidades rurales Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza PROGRAMA PRESUPUESTARIO Programa de Coinversión Social Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Programa de Empleo Temporal (PET) Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Primera Sala Regional del Norte Centro II, con sede en Torreón, Coah. Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa Segunda Sala Regional del Norte Centro II, con sede en Torreón, Coah. Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa Tercera Sala Regional del Norte-Centro II, con sede en Torreón, Coah. Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE COAHUILA (Cifras en pesos) GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL 4,850,000 4,850,000 4,850, ,817,401 13,817,401 13,817, ,776,726 11,776,726 10,099, ,000 1,379, ,443,720 20,443,720 20,443, ,805,940 2,805,940 2,805,940 0 INVERSIÓN FÍSICA 62,801,999 62,801,999 55,841, ,800 5,709, , ,555,950 21,555,950 19,240, ,600 1,903,092 85, ,173,087 20,173,087 17,844, ,600 1,903,092 98, ,072,962 21,072,962 18,757, ,600 1,903,092 85,000 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 9

10 II. 2. Programas y Proyectos de Inversión PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES COAHUILA (pesos) Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos TOTAL Monto Asignado PEF2009 3,263,205,648 SALUD 440,651,045 Sustitución por Obra Nueva del Hospital de la Mujer por un Hospital General en Saltillo 190,651,045 Infraestructura opara la función salud en seguridad social Hospital General de Saltillo, ISSSTE 250,000,000 EDUCACIÓN PÚBLICA Subsidio ordinario para UPES y UPEAS* 736,454, ,986,560 Fondo de consolidacón de las UPEAS Coahuila 710,986,560 25,468,105 Universidad Autónoma de Coahuila 25,468,105 CULTURA 20,000,000 Gobierno del Estado de Coahuila, Centro Histórico de Saltillo 5,000,000 Teatro de la Ciudad de Piedras Negras, Gobierno del Estado de Coahuila 5,000,000 Festival Artístico de Coahuila, Gobierno del Estado de Coahuila 5,000,000 Teatro de la Ciudad de Monclova, Gobierno del Estado de Coahuila 5,000,000 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 11,800,000 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Cuatro Ciénegas 1,300,000 Francisco y Madero 1,300,000 Melchor Múzquiz 1,000,000 Nueva Rosita 1,000,000 San Buenaventura 1,300,000 San Pedro de las Colinas 3,100,000 Piedras Negras 1,000,000 Torreón 1,800,000 PROGRAMA HIDRÁULICO 552,299,938 Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 292,746,663 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 101,973,000 Programas de Alianza para el Campo 80,188,581 Gasto Administrativo y Corriente 77,391,694 10

11 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES COAHUILA (pesos) Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009 INFRAESTRUCTURA CARRETERA 1,500,000,000 Construcción y Modernización 750,000,000 Zacatecas-Saltillo, Tr: Concepción del Oro Saltillo 215,000,000 Piedras Negras-Acuña 240,000,000 San Buenaventura-Cuatro Ciénegas 150,000,000 Torreón-Saltillo 60,000,000 C.F. 2 Tr: Piedras Negras-Lím. Coah./N.L. 50,000,000 C.F. 2 Tijuana-Matamoros, Tr. Ojinaga-Cd. Acuña 35,000,000 Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 389,400,000 Palaú-El Sauz 100,000,000 Ramal a Ricardo Flores Magón 18,000,000 Santa Mónica-Guadalupe 19,000,000 Ramal a Nueva Victoria 10,000,000 Ramal a San Patricio 5,000,000 Viesca - Ahuichila 20,700,000 Muzquiz-Ojinaga 40,000,000 Ramal a la Ventana 20,000,000 Abasolo-Los Rodríguez 15,000,000 Cuatro Cienegas-Ocampo(Reconstrucción) 50,000,000 Nueva Delicias 10,000,000 Nicolás Guerra Martínez, Col. Sto. Domingo Nava 15,000,000 Callejón del Remolino, Tr: Piedras Negras-Ejido Remolino 60,000,000 Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 5,000,000 Estudios y Proyectos 1,700,000 Conservación y Mantenimiento 310,900,000 Coahuila 310,900,000 Programa de Empleo Temporal 49,700,000 Coahuila 49,700,000 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2,000,000 Proyecto de Creación de una Oficina de Cambio Climático para el Estado de Coahuila 2,000,000 OTROS 1,000,000,000 FONDO METROPOLITANO Zona Metropolitana de la Laguna (Coahuila y Durango) 250,000,000 Fondo para el Desarrollo Productivo del Altiplano Semidesértico Apoyo a los Estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luís Potosí y Zacatecas *UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Anexo del Dictamen al Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 12 de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de ,000,000 11

12 Fuentes de información: 1. Ley de Coordinación Fiscal: (18-Febrero-09) 2. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicios 2008 y Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de Banco de información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. 5. Portal de Internet del Gobierno del Estado de Coahuila: (18-Febrero-09) 12

13 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas H. Cámara de Diputados LX Legislatura Marzo de Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Presidente: Dip. Mario Alberto Salazar Madera Dip. Fco. Javier Calzada Vázquez Dip. Javier Guerrero García Dip. Carlos Alberto Puente Salas Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Director General: Dr. Héctor Juan Villarreal Páez Director de Área: Mtro. Roberto Ramírez Archer Elaboró: Lic. René Acosta Vázquez Correo: Tels y Ext 56001,