Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión

Transcripción

1 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Actualizado RECURSOS PRESUPUESTALES IDENTIFICADOS PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA Marzo de 2009

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3 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 ENTIDAD FEDERATIVA: CHIHUAHUA Presentación La información que contiene este cuadernillo se encuentra dividida en dos secciones, misma que se ha organizado a partir de la distinta normatividad que regula las transferencias de recursos federales a Estados y Municipios, dando lugar a dos tipos de fuentes y procedimientos de asignación de los recursos. De manera que en la Primera Sección se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende los Ramos 28 y 33, cuya distribución hacia las Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas, indicadores, destino y con base en un calendario para su ministración que se deriva de la normatividad contenida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); recursos que, al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se conciben como propios y se ejercen de manera descentralizada. La Segunda Sección contiene información del Gasto Centralizado que ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los Estados y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales buscando con ello contribuir al desarrollo económico regional. Por consiguiente, este grupo de recursos se deriva de la normatividad establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, Reglas de Operación y otros ordenamientos que rigen para las Delegaciones Federales, los Programas y Proyecto de Inversión, entre otros. 3

4 Gasto Federalizado. El Gasto Federalizado corresponde a los Ramos 28, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, las cifras que aquí se presentan fueron publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008; sin embargo, debido a que no se ha publicado la distribución del subfondo para Infraestructura en Educación Básica y Superior que corresponde al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, se realizó una estimación. Es pertinente tomar en consideración que las cifras pueden registrar modificaciones, por dos razones: porque falta la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, y debido a que el Ramo 28 se encuentra directamente vinculado a la Recaudación Federal Participable (RFP) y, por consiguiente, está sujeto a la recaudación tributaria que efectivamente se registre durante el ejercicio fiscal. Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 Gasto Federalizado para el Estado de Chihuahua (Millones de pesos y variaciones porcentuales) 2009/2008 Conceptos Aprobado Variaciones Nominal Real % Gasto Federalizado 22, , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 11, , Educación Básica y Normal (FAEB) 6, , Aportaciones para Salud (FASSA) 1, , Infraestructura Social (FAIS) Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF 1, , Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 11, , , Debido a que solamente se ha publicado la parte de Asistencia Social del FAM, se hizo una estimación del Fondo para Infraestructura Educativa con base en la estructura porcentual del 2008, por lo que esta cifra será modificada cuando la SHCP publique la distribución de dicho Fondo. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de

5 De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente, la distribución del Gasto Federalizado hacia los Municipios es competencia de los Poderes Locales y debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Es importante destacar que esta Entidad Federativa publica la información para sus Municipios a través del portal de Internet del Gobierno del Estado. Cabe mencionar que en el Ramo 28, únicamente en el Fondo de Fomento Municipal, la Federación, con base en la LCF, determina y asigna el monto que deberá distribuir a los Municipios; mientras que, para los demás Fondos, dicha Ley establece que cada Estado deberá asignar a sus Municipios al menos el 20 por ciento de lo que recibe del Gobierno Federal, por lo que la distribución deberá hacerse con base en su propia Ley de Coordinación Fiscal. En el Ramo 33, la LCF establece la normatividad sobre dos Fondos específicos para Municipios, uno es el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); que deberá destinarse al financiamiento de infraestructura social en materia de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. El otro es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que deberá aplicarse a satisfacer sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes. 5

6 Gasto Centralizado. II. 1. Delegaciones Federales Actividad Institucional Función pública y buen gobierno Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera Acuacultura y Pesca TOTAL CHIHUAHUA PROGRAMA PRESUPUESTARIO Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Delegación en Chihuahua Comunicaciones y Transportes Centro SCT Chihuahua Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA 2,496,781, ,656, ,696,636 17,013,180 55,906,006 90,040,790 2,072,962,026 2,072,962,026 98,823,877 98,823,877 81,638,530 3,020,861 14,164, , ,820 58, , ,630,340 14,630,340 2,746,363 11,883, ,281,412 83,281,412 81,638,530 1,642, , , , , ,144,109,945 81,485,245 55,958,857 7,666,438 17,759, ,000 2,062,624,700 2,062,624,700 8,459,390 7,909,390 6,830, , , , ,000 Derecho de Vía 1,000, ,000,000 1,000,000 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA (Cifras en pesos) 10,971,820 10,971,820 10,724, , ,289,418 3,289,418 2,160, , ,500 0 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Proyectos de infraestructura económica de carreteras Conservación de Infraestructura Carretera Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y Reconstrucción de carreteras Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 795,000, ,000, ,000, ,300, ,300, ,300,000 4,532, ,532,000 4,532,000 31,700, ,700,000 31,700, , , ,000 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 574,300, ,300, ,300,000 6

7 Actividad Institucional Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes PROGRAMA PRESUPUESTARIO Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA (Cifras en pesos) GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA 5,000, ,000,000 5,000,000 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 3,000, ,000,000 3,000,000 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Aeropuertos eficientes y competitivos Ferrocarriles eficientes y competitivos Ferrocarriles eficientes y competitivos Servicios de apoyo administrativo Economía Delegación en Chihuahua Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas Programa de Empleo Temporal (PET) Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de comunicaciones y Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Proyectos de Infraestructura Ferroviaria (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados) Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-méxico Definición y conducción de la política de comunicaciones y Actividades de apoyo administrativo Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República 39,700, ,700,000 39,700,000 4,684,846 4,184,846 2,014, ,100 1,239, , , , ,100 79, , ,852,068 1,787,368 1,037, , ,000 64,700 64, ,000, ,000, ,000, , , , , , , , , , ,500 3,959,646 3,921,446 3,139, , ,000 38,200 38,200 24,472,004 23,953,704 15,072,604 1,504,400 7,276, , , ,300 9,016,313 9,016,313 8,292, , , ,439,140 11,247,140 6,687,740 1,619,100 2,940, , ,000 3,862,500 3,862, ,500 3,050, ,988,163 14,988,163 11,972, ,500 2,800, ,331,240 8,331,240 6,582, ,800 1,633,

8 PROGRAMA Actividad Institucional PRESUPUESTARIO Subdelegación en Ciudad Juárez Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República Educación Pública Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Chihuahua Diseño y aplicación de la Diseño y aplicación de la política educativa política educativa Trabajo y Previsión Social Delegación en Chihuahua Ejecución a nivel Instrumentación de la nacional de los política laboral programas y acciones de la Política Laboral Reforma Agraria Delegación Estatal en Chihuahua Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural Implementación de políticas enfocadas al medio agrario Medio Ambiente y Recursos Naturales Delegación Federal en Chihuahua Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo Regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales Prevención y control de la contaminación de los recursos ambientes y ecosistemas naturales Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas Mantenimiento de infraestructura Definición de la normatividad para la política ambiental e identificación y diseño de instrumentos de fomento en apoyo al desarrollo sustentable Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales Políticas públicas transversales para la sustentabilidad ambiental PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA (Cifras en pesos) GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL 6,656,923 6,656,923 5,390,025 99,700 1,167,198 0 INVERSIÓN FÍSICA 4,600,143 4,600,143 3,519, , , ,600,143 4,600,143 3,519, , , ,698,088 12,514,062 8,546, ,484 3,561, , ,026 12,698,088 12,514,062 8,546, ,484 3,561, , ,026 5,163,029 5,163,029 4,176, , , ,163,029 5,163,029 4,176, , , ,279,023 19,125,723 15,927, ,800 2,644, , ,300 2,627,947 2,489, ,500 2,173, , ,300 16,345,576 16,345,576 15,927, , , , ,600 48,300 84, ,000 58,000 28,000 30, , ,000 15,000 10,000 10,000 10, ,300 83,300 26,000 57, ,600 6,600 6,

9 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA (Cifras en pesos) Actividad Institucional PROGRAMA GASTO SERVICIOS MATERIALES Y SERVICIOS OTROS GASTO DE INVERSIÓN GASTO TOTAL PRESUPUESTARIO CORRIENTE PERSONALES SUMINISTROS GENERALES CORRIENTES CAPITAL FÍSICA Procuraduría General de la República 61,116,854 61,116,854 45,942,558 4,378,531 10,795, Delegación Estatal en Chihuahua Investigación del delito Combate a delitos del federal fuero federal 61,116,854 61,116,854 45,942,558 4,378,531 10,795,765 0 Desarrollo Social 115,301, ,301,045 13,371, ,400 1,900,600 89,812,790 10,000,000 10,000,000 Delegación SEDESOL en Chihuahua Apoyo en zonas urbanas marginadas Programa Habitat 10,100, , ,000 10,000,000 10,000,000 Apoyo en zonas urbanas Rescate de espacios marginadas públicos 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural Apoyo a pequeñas comunidades rurales Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Coinversión Social Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda Programa 3 x 1 para Migrantes Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas Programa de Empleo Temporal (PET) Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Sala Regional del Norte Centro I, con sede en Chihuahua, Chih. Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 4,850,000 4,850,000 4,850, ,139,700 41,139,700 41,139, ,488,255 15,488,255 13,371, ,400 1,900, ,495,435 1,495,435 1,495, ,035,264 25,035,264 25,035, ,279,255 3,279,255 3,279, ,913,136 3,913,136 3,913, ,701,500 20,701,500 18,818, ,899 1,416, , ,701,500 20,701,500 18,818, ,899 1,416, ,000 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 9

10 II. 2. Programas y Proyectos de Inversión Ramos/Entidades y Dependencias Federales PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES CHIHUAHUA (pesos) Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009 TOTAL 3,935,968,341 SALUD 209,714,122 H de Salud Mental Cd. Juárez 57,311,308 Hospital General en Parral 44,821,153 H. Infantil de Especialidades, Chihuahua 90,786,212 CESSA Cuauhtémoc 16,795,449 EDUCACIÓN PÚBLICA Subsidio ordinario para UPES y UPEAS* 1,103,176, ,172,216 Chihuahua 996,172,216 Fondo de consolidacón de las UPEAS 34,086,928 Universidad Autónoma de Chihuahua 16,014,485 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 17,978,517 Colegio de Chihuahua 93,926 Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por debajo de la 72,916,864 Media Nacional en Subsidio por Alumno Universidad Autónoma de Chihuahua 38,988,489 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 33,928,375 CULTURA 15,000,000 Creación del Archivo Histórico, Instituto Chihuahuense de Cultura 5,000,000 Sala de Ensayos de la Orquesta Filarmónica, Instituto Chihuahuense de Cultura 5,000,000 H. Ayuntamiento de Juárez. Museo de la Revolucion en la Frontera. Ciudad Juárez, Chihuahua 5,000,000 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 14,000,000 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Bocoyna 1,000,000 Chihuahua 3,000,000 Juárez 6,000,000 Parral 4,000,000 PROGRAMA HIDRÁULICO 820,078,211 Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 381,812,510 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 65,775,000 Programas de Alianza para el Campo 48,110,950 Programa de Protección a Centros de Población 228,550,000 Gasto Administrativo y Corriente 95,829,751 INFRAESTRUCTURA CARRETERA 1,754,000,000 Construcción y Modernización 795,000,000 Jiménez-Chihuahua, Tr: Delicias-Chihuahua 100,000,000 El Sueco-Janos, Tr: Galeana-Nuevo Casas Grandes 90,000,000 Nuevo Casas Grandes-Puerto Palomas 20,000,000 Juan Mata Ortíz-Mesa del Huracán 40,000,000 Culiacán-Parral, Tr: Los Frailes-Puerto Sabinal 95,000,000 Chihuahua-Parral 200,000,000 La Junta-San Pedro 20,000,000 Libramiento Norte-Sur, Parral 40,000,000 Parral-Matamoros-Lim. Edo. Dgo. 100,000,000 Libramiento Sur Cuauhtémoc 90,000,000 10

11 Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009 Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 582,300,000 Julimes-El Cuervo 11,400,000 Juan Mata Ortiz-Mesa del Huracán 100,000,000 Fronteriza del Norte Tr. Ojinaga - El Porvenir 50,000,000 Topolobampo - Chihuahua Tr. San Rafael - Bahuichivo 75,000,000 San Lorenzo - Santa Clara 5,000,000 Villa López Salaices 25,000,000 Guachochi Yoquivo 60,000,000 Julimes-Estación Chicolote 11,000,000 Bocoyna-Sisoguichi 25,000,000 Temosachic-Cocomorahic 15,000,000 Escalón-Estación Carrillo 25,000,000 Huachochi-Baborigame 11,000,000 Ojinaga-El Porvenir 40,000,000 San Francisco de Borja-Nonoava-Rocheachi 66,900,000 Metatitos-Tecorachi-El Tigre-El Vergel 9,000,000 Reconstrucción de Caminos Rurales Parral y Allende 5,000,000 Puente sobre Río Batopilas 40,000,000 Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 5,000,000 Estudios y Proyectos 3,000,000 Conservación y Mantenimiento 337,000,000 Conservación y Mantenimiento 337,000,000 Programa de Empleo Temporal 39,700,000 Programa de Empleo Temporal 39,700,000 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 20,000,000 Programa para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad en el Estado de Chihuahua. 1,500,000 Construcción relleno sanitario tipo C en el municipio de Bocoyna Chihuahua 4,000,000 Construcción Relleno Sanitario Tipo A en el Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua. 10,000,000 Ordenamiento Ecológico Regional Barrancas del Cobre, Chihuahua. 1,500,000 Ordenamiento Ecológico Local en el Municipio de Chihuahua, Chihuahua. 1,000,000 Construcción Relleno Sanitario Tipo D en el Municipio de Galeana, Chihuahua. 1,000,000 Construcción Relleno Sanitario Tipo D en el Municipio de Santa Bárbara, Chihuahua. 1,000,000 OTROS 750,000,000 Fondo para el Desarrollo Productivo del Altiplano Semidesértico PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES CHIHUAHUA (pesos) Apoyo a los Estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luís Potosí y Zacatecas 750,000,000 *UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Anexo del Dictamen al Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 12 de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de

12 Fuentes de información: 1. Ley de Coordinación Fiscal: (19-Febrero-09) 2. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicios 2008 y Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de Banco de información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. 5. Portal de Internet del Gobierno del Estado de Chihuahua: (19-Febrero-09) 12

13 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas H. Cámara de Diputados LX Legislatura Marzo de Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Presidente: Dip. Mario Alberto Salazar Madera Dip. Fco. Javier Calzada Vázquez Dip. Javier Guerrero García Dip. Carlos Alberto Puente Salas Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Director General: Dr. Héctor Juan Villarreal Páez Director de Área: Mtro. Roberto Ramírez Archer Elaboró: Lic. René Acosta Vázquez Correo: Tels y Ext 56001,