Recursos Identificados en el Dictamen del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 para el

Transcripción

1 Recursos Identificados en el Dictamen del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de para el Estado de Baja California

2 Presentación En este documento se presenta la información de los Recursos Federales identificados para el Estado de Baja California en el Dictamen del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de (PEF ), de conformidad con lo aprobado por la Cámara de Diputados el 11 de noviembre de 2016, en comparación con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF ) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 (PEF 2016). La información se encuentra dividida en dos secciones: en la primera se presenta la información del Gasto Federalizado identificado para el Estado de Baja California en el Decreto aprobado del PEF, que corresponde únicamente al Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas; la segunda reporta el gasto identificado en Decreto que ejercen las Entidades de la Administración Pública Federal en el Estado de Baja California y sus municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, que buscan contribuir al desarrollo económico municipal, estatal y regional. I. Gasto federalizado identificado para el Estado de Baja California en el Dictamen del Proyecto de Presupuesto El Gasto Federalizado o Transferencias de Recursos de la Federación a las entidades federativas se compone principalmente del Ramo 28 Participaciones Federales, el Ramo 33 Aportaciones Federales; y en menor medida los recursos de Gasto Federalizado identificado en las Provisiones Salariales y Económicas para las entidades federativas contenidas en el Ramo 23. Cabe destacar que la información que comprenden el Ramo 28 y 33 se conocerán cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publique a finales de diciembre de 2016 en su página electrónica, los tomos y anexos del Presupuesto aprobado conforme a la normatividad y a los tiempos establecidos en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Asimismo, la distribución y los calendarios para la ministración de los recursos, por concepto de Participaciones y Aportaciones Federales se publicarán en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 15 días hábiles posteriores a la publicación del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, conforme al artículo 44 de la LFPRH, que coincide con la publicación de los tomos y los anexos del Presupuesto. De esta manera, la información que se identificó por entidad federativa corresponde únicamente al gasto federalizado del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. A continuación se presentan los fondos y proyectos del Ramo 23 que se registraron para el estado de Baja California. Para el PEF aprobado para 2016, este Ramo incluye recursos del Fondo Regional, el Fondo Metropolitano, los Proyectos de Desarrollo Regional y el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal. 2

3 En el caso del PPEF se han incluido el Fondo Regional, el Fondo Metropolitano, Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, y los recursos de Provisión para la Armonización Contable; sin embargo, ninguno de estos fondos presenta distribución geográfica en los anexos del Proyecto de Decreto, por lo que los recursos federalizados del Ramo 23 por entidad federativa se reportan en cero para todos los estados. En el Dictamen del Proyecto de Decreto es posible identificar recursos federalizados distribuibles geográficamente para los Proyectos de Desarrollo Regional, el Fondo Metropolitano, el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, el Fondo de Capitalidad, el Programa de Seguridad y Monitoreo en el Estado de México y el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad. En la tabla siguiente se presenta la comparación de los recursos identificados para el Estado de Baja California. 3

4 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Baja California, (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Concepto 2016 Variación Real (%) Variación (%) Aprobado Proyecto Aprobado 17A-16A 17A-17P Total Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 1, n.a. Fondo Metropolitano n.a. Zona Metropolitana de la Ciudad de Tijuana n.a. Zona Metropolitana de Mexicali n.a. Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad n.a. Proyectos de Desarrollo Regional n.a. CASA DE DESARROLLO COMUNITARIO CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a. n.a. CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE BEISBOL INFANTIL, DELEGACIÓN MANEADERO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a. n.a. CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA SAN VICENTE, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a. n.a. CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL, EN EX EJIDO RUIZ CORTINES, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a. n.a. CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL COL. 89, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a. n.a. CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA 2DA. ETAPA EN ENSENADA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a. n.a. CONSTRUCCIÓN DEL PASEO HIDALGO-MIRADOR 1ERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a. n.a. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a. n.a. PAVIMENTACIÓN CALLE 8 DE MARZO DELEGACIÓN COLONIA NUEVA HINDU SECCIÓN CERRO AZUL, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a. n.a. PAVIMENTACIÓN CALLE TIERRA Y LIBERTAD COL. FRANCISCO VILLA, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a. n.a. PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA CIUDAD DE TECATE EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a. n.a. PROYECTOS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA n.a. n.a. PROYECTOS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA n.a. n.a. PROYECTOS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA n.a. n.a. PROYECTOS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA n.a. n.a. PROYECTOS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a. n.a. PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL EN DIVERSOS MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA n.a. n.a. PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA n.a. n.a. PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA n.a. n.a. PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA n.a. n.a. PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA n.a. n.a. PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a. n.a. REHABILITACIÓN CAMPO DE SOFTBALL PARQUE LOS ENCINOS, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a. n.a. 4

5 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Baja California, Concepto (Millones de pesos y variaciones porcentuales) 2016 Aprobado Proyecto Aprobado Variación Real (%) Variación (%) 17A-16A 17A-17P REHABILITACIÓN CENTRO DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y CULTURA, INFONAVIT LOMA ALTA, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a. n.a. REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA, COLONIA 89, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a. n.a. INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TECATE, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a. INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a. MEJORAMIENTO NODO EL REFUGIO INSURGENTES, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a. PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA NÉSTOR OLIVAS ENTRE CALLES PRIMERA Y SEGUNDA, COLONIA EX EJIDOCHAPULTEPEC, ENSENADA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DEROSARITO, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA n.a. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA n.a. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA n.a. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA n.a. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TECATE, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a. INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a. REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA SALVATIERRA EN TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a. INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a. Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal n.a. Infraestructura Estatal n.a. Infraestructura Municipal n.a. ENSENADA n.a. MEXICALI n.a. PLAYAS DE ROSARITO n.a. TECATE n.a. TIJUANA n.a. n.a. = No aplica, n.d. = No disponible. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. 5

6 II. Gasto federal identificado para el Estado de Baja California en el Dictamen del Proyecto de Presupuesto Además de los recursos que la Federación deposita en la Tesorería de cada entidad federativa, también se encuentra el monto de recursos que ejercen de manera directa las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los estados y municipios. Estos recursos tienen como fin coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de los programas federales, con lo que se busca contribuir al desarrollo económico municipal, estatal y regional, ya que contribuye a la ampliación de las obras de infraestructura y genera una importante derrama de recursos que son administrados y ejercidos por la Federación, por consiguiente, se rigen por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del PEF, las Reglas de Operación y otros ordenamientos legales vigentes. A continuación se reportan los recursos identificables en el PEF para el Estado de Baja California del gasto por sectores en los anexos del Dictamen del Proyecto de Decreto. 1 1 Las cifras se encuentran expresadas en pesos, para no perder la información en los casos cuyo monto es de baja cuantía. 6

7 Presupuesto de Egresos de la Federación Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología Sector/Programa/Proyecto Baja California (pesos) 2016 Aprobado Proyecto Aprobado Variación Real (%) Variación (%) 17A-16A 17A-17P Total 3,525,710,198 2,886,104,838 3,045,882, Educación 1,588,842,313 1,537,542,266 1,537,542, U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales (UR 511) 1,488,220,646 1,537,542,266 1,537,542, U081 Apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas esctructurales de las UPES (Saneamiento financiero). Universidad Autónoma de Baja California. 100,621, n.a. Cultura 58,439, ,845, n.a. Instituciones Estatales de Cultura 34,179, n.a. Proyectos de Cultura 24,260, ,845, n.a. Construcción de Biblioteca, en Ensenada BC 0 0 2,787,927 n.a. n.a. Temporada de Ópera 0 0 1,436,205 n.a. n.a. Centro Cultural MEYIBÓ: Rehabilitación 0 0 2,000,000 n.a. n.a. Red Municipal de Festivales Comunitarios 0 0 3,000,000 n.a. n.a. Feria artesanal de los cuatro elementos: aire, tierra, fuego y agua 0 0 2,000,000 n.a. n.a. Festival Cultural Tijuana 0 0 2,500,000 n.a. n.a. Festival, Ensenada de Todos, Suma de Culturas 0 0 1,500,000 n.a. n.a. Programa de Apoyo a Orquestas Infantiles Baja California 0 0 2,121,212 n.a. n.a. Artes integrales niños y adolecentes 0 0 2,000,000 n.a. n.a. Festival Aural 0 0 3,000,000 n.a. n.a. Programa de cultura y arte 0 0 8,500,000 n.a. n.a. Reforzamiento del Programa Comunitario Redes 2025, Redes CDMX y Conciertos de la Orquesta de Baja California 0 0 5,000,000 n.a. n.a. Actividades Culturales 7,800, n.a. 10 festival Tijuana Interzona 3,400, n.a. Festival Internacional de Cine Migrante. 2,060, n.a. Temporada de Ópera ,000, n.a. Conciertos de Promoción de Artes y la Cultura de la Orquesta de Baja California y Reforzamiento del Programa Comunitario Redes. 2,500, n.a. Festival Cultural por la Paz 2,000, n.a. Festivales Culturales Sunsound de Colorado Culture A.C 2,000, n.a. Mi Festival en tu comunidad 1,500, n.a. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 110,496,344 48,900,000 85,178, Concurrencia con Entidades Federativas 55,983, ,221, n.a. Extensionismo, desarrollo de capacidades y asociatividad productiva 10,211,538 6,100,000 8,137, Infraestructura productiva para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua (ejecución nacional) 7,066,535 6,200,000 6,200, Información Estadística y Estudios (SNIDRUS) 1,700,000 1,100,000 1,083, Sanidad e Inocuidad Alimentaria 35,535,096 35,500,000 35,535, Salud 69,249,474 65,829,278 65,829, Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los servicios de salud 69,249,474 65,829,278 65,829, Medio Ambiente y Recursos Naturales 226,269, ,615, ,615, Subsidios del Programa Hidráulico 226,269, ,615, ,615, Hidroagrícola 82,673,519 49,316,140 49,316, Subsidios Administración del Agua y Agua Potable 143,595,627 74,299,478 74,299,

8 Variación Real (%) Variación (%) 17A-16A 17A-17P Ciencia y Tecnología 928,572, ,364, ,364, Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación 928,572, ,364, ,364, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California 587,512, ,890, ,890, El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 341,059, ,474, ,474, Infraestructura y Programas Carreteros 543,841, ,853, ,507, Conservación de Infraestructura Carretera 334,287, ,741, ,741, Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 32,554,394 30,112,080 30,112, AMPLIACIONES EN INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 177,000, ,654, n.a. Modernizacion de carretera estatal # 4 entre el puente San Felipito y estacion Coahuila, en el Valle de Mexicali Modernizacion Del Tramo Carretero Camalu - Lazaro ,654,000 n.a. n.a. Cardenas Del Valle De San Quintin, Municipio De Ensenada 96,000, n.a. Reconstruccion Del Tramo Carretero Tecolote - Paredones 81,000, n.a. n.a.= No aplica. Presupuesto de Egresos de la Federación Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología Sector/Programa/Proyecto Baja California (pesos) 2016 Aprobado Proyecto Aprobado Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base enel Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. 8

9 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 9