RENDICIÓN DE CUENTAS

Transcripción

1 RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2016 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AÑO 2016 PROYECTOS EJECUTADOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO METAS MONTO EJECUTADO MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS (10 ) 10 4,803,652 PROGRAMA INTEGRAL MEJORAMIENTO DE BARRIOS MVCS (1) 1 1,494,471 MEJORAMIENTO DE PARQUES E INFRAESTRUCTURA RECREATIVA (5 ) 5 1,037,200 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (1) 1 744,166 MURO DE CONTENCION - PROGRAMA TRABAJA PERU (8) 8 2,186,786 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA LOCAL (COEL) EQUIPO 104,869 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA EN EL PALACIO MUNICIPAL Y CENTRO CIVICO, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 1 64,718 LIQUIDACIONES DE OBRAS AÑO ,126 TOTAL EJECUTADO S/. 10,471, PIA S/. 6,643,821 SALDO DE BALANCE S/. 2,134,712 TRANSFERENCIA TP 13 S/. 2,480,748 TRANSFERENCIA MVCS S/. 2,510,086 PP PROGRAMADO s/ 5,500,000 ( 24) EJECUTADOS (15) S/ 4,825, PENDIENTES (5) PROGRAMADO AÑO 2017 (4) S/ 1,211,614 PRESUPUESTO TOTAL EN PROYECTOS ( PIM DIC ) S/ 13,769,367 AVANCE EN EJECUCION 76 %

3 INFRAESTRUCTURA VIAL ITEM DNPP ZONAL PROYECTO PIM EJECUCION OBSERVACION REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. LIMA DESDE LA CUADRA 1 A LA CUADRA 11, P.J. PAMPA DE COMAS, ZONAL 2, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON 06 DE AGOSTO DESDE LA AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE HASTA EL JR. JOSE PARDO EN EL PUEBLO JOVEN EL CARMEN, ZONAL 03, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 1,086,292 1,074, CULMINADO 941, , CULMINADO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES VIERA, LOS PIONEROS, VENUS, 28 DE JULIO, EN EL ASENTAMIENTO HUMANO AÑO NUEVO ZONA B - ZONAL 4, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 356, , CULMINADO MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS CALLES 04, 05 Y 06 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS ROSALES DEL NORTE, ZONAL 08, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 387, , CULMINADO

4 INFRAESTRUCTURA VIAL REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. LIMA DESDE LA CUADRA 1 A LA CUADRA 11, P.J. PAMPA DE COMAS, ZONAL 2, DISTRITO DE COMAS - LIMA LIMA. S /. 1,074, CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON 06 DE AGOSTO DESDE LA AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE HASTA EL JR. JOSE PARDO EN EL PUEBLO JOVEN EL CARMEN, ZONAL 03, DISTRITO DE COMAS - LIMA LIMA S/. 934,091.26

5 INFRAESTRUCTURA VIAL ITEM DNPP ZONAL PROYECTO PIM EJECUCION OBSERVACION CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CESAR VALLEJO (CUADRAS 1 Y 2) EN LA URB. SAN AGUSTIN II ETAPA - ZONAL 10, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 291, , CULMINADO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. MARIA PARADO DE BELLIDO EN LA CDRA 7 Y 8, JR. LEONCIO PRADO EN LA CDRA 6, 7 Y 8 DEL A.H. COLLIQUE IV ZONA, ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 286, , CULMINADO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA PROLONGACION CALLE A, CALLE B, CALLE 1, PASAJE 1, PASAJE 2, PASAJE 3, PASAJE 4, EN EL FRONTIS DE LA MZ. C (LT.1 AL 10) Y EL FRONTIS DE LA MZ. D (LT.1 AL 4) DE LA URB. ZARAGOZA, ZONAL 14, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 523, , CULMINADO CREACION DEL SERVICIO DE TRANS. VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JR. LUIS PARDO JOSÉ C. MARIATEGUI, CA. JOSE OLAYA JUAN VELASCO A. GONZALES PRADA MARÍA PARADO DE B. MICAELA BASTIDAS MATEO PUMACAHUA MARIANO MELGAR SANCHEZ CERRO HIPOLITO UNANUE RICARDO PALMA JOSÉ M. ARGUEDAS LOPEZ ALBUJAR Y PSJE CENTRAL, C, S/N DEL A.H AÑO NUEVO ZONA A SECTOR 11 DE JULIO - ZONAL 4, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 758, ,328 CULMINADO

6 INFRAESTRUCTURA VIAL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES VIERA, LOS PIONEROS, VENUS, 28 DE JULIO, EN EL ASENTAMIENTO HUMANO AÑO NUEVO ZONA B - ZONAL 4, DISTRITO DE COMAS - LIMA LIMA S/. 353, CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CESAR VALLEJO (CUADRAS 1 Y 2) EN LA URB. SAN AGUSTIN II ETAPA - ZONAL 10, DISTRITO DE COMAS - LIMA LIMA S/. 290,401.98

7 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ITEM DNPP ZONAL PROYECTO PIM EJECUCION OBSERVACION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO DANIEL HERNANI TOVAR EN EL PP.JJ. PAMPA DE COMAS ZONA M, ZONAL 2, DISTRITO DE CO 744, , CULMINADO MEJORAMIENTO DE PARQUES Y AREAS RECREATIVAS ITEM DNPP ZONAL PROYECTO PIM EJECUCION OBSERVACION MEJORAMIENTO DEL PARQUE SANTISIMA CRUZ DE MOTUPE DE LA URB. RETABLO III ETAPA PROC. VIVI. LOS CHASQUIS, ZONAL 07, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 133, , CULMINADO MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA MIGUEL GRAU EN EL AH. AÑO NUEVO ZONA B - ZONAL 04, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 713, , CULMINADO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE INFANTIL AÑO NUEVO, A.H. AÑO NUEVO, ZONA A, ZONAL 4, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 211, , CULMINADO ZONAL REHABILITACION ESPACIOS PUBLICOS REPRESENTATIVOS COMAS, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 83,712 33,870 EN PROCESO

8 PROYECTOS INSTITUCIONALES ITEM DNPP ZONAL PROYECTO PIM EJECUCION OBSERVACION ZONAL AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SOSTENIBLE DE AREAS VERDES CON AGUA NO POTABLE DEL TRAMO AV. LOS INCAS Y AV. UNIVERSITARIA HASTA AV. METROPOLITANA Y AV. TUPAC AMARU, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 50,000 50,000 CULMINADO ZONAL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA EN EL PALACIO MUNICIPAL Y CENTRO CIVICO, DISTRITO DE COMAS - LIMA LIMA 117,411 64,718 EN PROCESO PROGRA MA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS -MVCS ITEM DNPP ZONAL PROYECTO PIM EJECUCION OBSERVACION CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA PROLONGACION RAMON CASTILLA CDRAS: 7, 8, 9 Y 10, JR. LAS RUINAS CDRAS: 1, 2, 3 Y 4, JR. RICARDO PALMA CDRAS: 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 A.H. COLLIQUE IV ZONA, ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 994, , CULMINADO MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. LAS LOMAS DE COLLIQUE Y EL A.H. LAS CASUARINAS DE COLLIQUE, DISTRITO DE COMAS - LIMA LIMA 746, , CULMINADO

9 PROGRA MA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS -MVCS MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. LAS LOMAS DE COLLIQUE Y EL A.H. LAS CASUARINAS DE COLLIQUE, DISTRITO DE COMAS - LIMA LIMA S/. 741, CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA PROLONGACION RAMON CASTILLA CDRAS: 7, 8, 9 Y 10, JR. LAS RUINAS CDRAS: 1, 2, 3 Y 4, JR. RICARDO PALMA CDRAS: 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 A.H. COLLIQUE IV ZONA, ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA

10 PROYECTO DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRE ITEM DNPP ZONAL PROYECTO PIM EJECUCION OBSERVACION MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA LOCAL (COEL) EN LA AV. UNIVERSITARIA CON JR. CAJAMARCA, SAN FELIPE, ZONAL , ,869 CULMINADO LIQUIDACIONES AÑO 2015 ITEM DNPP ZONAL PROYECTO PIM EJECUCION OBSERVACION MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL PJ. BOSQUE DE HUAYLLAY, JR. MARIANO NECOCHEA (ENTRE EL PASAJE BOSQUE DE HUAYLLAY Y JR. REPUBLICA DEL PERU) Y JR. REPUBLICA DEL PERU (C-14), URB. SANTA LUZMILA - ZONAL 06, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS COMPUERTAS Y EL JIRON LOS MANANTIALES EN LA ZONAL 08, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA CONSTRUCCION DE VIAS VEHICULARES EN LA JR. PROLONGACION NICOLAS DE PIEROLA MZ. R2 LOT. 1 AL 19 DEL A.H. NUEVE DE OCTUBRE, ZONAL 02, DISTRITO DE COMAS MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE UBICADO EN EL CRUCE DEL JR. LAS GARDENIAS Y CALLE LOS LIRIOS URBANIZACION REPARTICION, ZONAL 13, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 2,945 2,945 CULMINADO 24,396 24,395 CULMINADO CULMINADO 34,061 7,960 CULMINADO

11 MURO DE CONTENCION PROGRAMA TRABAJA PERU ITEM DNPP ZONAL PROYECTO PIM EJECUCION OBSERVACION INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA CALLE 29 DE SETIEMBRE Y PASAJE TUNGASUCA DEL AA.HH. LA MERCED ZONA B, ZONAL 01, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS PASAJES: LOS JARDINES, PASAJE PRINCIPAL MZ. U6 LT. 1 AL 11 Y PASAJE LOS ALGARROBOS MZ. U6 DE LA INTEGRACION DEL COMITE 67 Y AMPLIACION VILLA SOL COMITE 115 DEL A.H. COLLIQUE III Y IV ZONA, ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS PASAJES: B; E; F; I DE LA MZ.C LT. 4 A 6 Y H DEL A.H. BUENOS AIRES III, ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS PASAJES: LOS JAZMINES, LOS GERANIOS, LOS GLADIOLOS, LAS TUNAS DEL A.H. LAS BRISAS ZONAL 05, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS PSJ. LOS CLAVELES MZ. H 83 A PSJ. S/N, LOS GIRASOLES Y BELLAVISTA MZ. D1 LT. 1-3, DE LA INTEGRACION DE LOS A.H. LOS SAUCES, BUENOS AIRES III & COMITÉ 65 COLLIQUE TERCER SECTOR, ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS PJE LAS AZUCENAS PJE LOS GIRASOLES PJE LOS LIRIOS PJE LAS ORQUIDEAS PJE LOS GRADIOLOS DEL AAHH COLLIQUE TERCERA ZONA -ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DEL RIESGO EN LA CALLE GRACIELA REATEGUI VDA. DE SALDAÑA DEL AA.HH. FORTALEZA DEL SOL, ZONAL N 1, DISTRITO DE COMAS INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DEL RIESGO EN LA AV. EL OLIVAR, DEL AA.HH. EL OLIVAR, ZONAL 5., DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 275, ,395 CULMINADO 613, ,823 CULMINADO 253, ,146 CULMINADO 297, ,962 CULMINADO 406, ,273 CULMINADO 329, ,480 CULMINADO 143, ,316 CULMINADO 162, ,392 CULMINADO

12 MURO DE CONTENCION PROGRAMA TRABAJA PERU INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA CALLE 29 DE SETIEMBRE Y PASAJE TUNGASUCA DEL AA.HH. LA MERCED ZONA B, ZONAL 01, DISTRITO DE COMAS - LIMA LIMA S/. 240,395 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DEL RIESGO EN LA CALLE GRACIELA REATEGUI VDA. DE SALDAÑA DEL AA.HH. FORTALEZA DEL SOL, ZONAL N 1, DISTRITO DE COMAS S/. 139,316

13 RENDICION DE CUENTAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2017 (AVANCE A JUNIO )

14 AVANCE DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 2017 PROYECTOS EJECUTADOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO META FISICA MONTO EJECUTADO MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS (15 ) 15 2,865,576 PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRA MI BARRIO PIMB 1 1,015,615 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA (8 ) 8 1,438,891 MEJORAMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS (5) 5 634,162 PROYECTO DE GESTION INTEGRAL DE RRSS (1) EXP. TECNICO 27,900 MEJORAMIENTO DE LOCAL VASO DE LECHE 1 134,489 LIQUIDACIONES DE OBRAS AÑO ,370 MONTO TOTAL 5,031,286 PIA S/. 6,868,358 SALDO DE BALANCE S/. 2,905,133 TRANSFERENCIA MVCS S/. 1,015,615 PP 2017 S/. 6,500,000 ( 45) EN EJECUCION (25) S/ 3,526,912 PROYECTOS EJE (4) S/. 1,211,614 PRESUPUESTO TOTAL EN PROYECTOS ( PIM DIC ) S/ 10,794,676 AVANCE EN EJECUCION 47 %

15 INFRAESTRUCTURA VIAL ITEM DNPP ZONAL PROYECTO PIM EJECUCION OBSERVACION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 13-A, URBANIZACION CARABAYLLO, ZONAL 01, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 288, , BUENA PRO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL JR. VIZCARDO Y GUZMAN, FRANCISCO DE ZELA Y CALLE MARIANO MELGAR DE LA URB. SAN AGUSTIN I ETAPA - ZONAL 10, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 331,967 10, EXP. TECNICO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. JOSE OLAYA (1ERA CDRA COLINDANTE A LA MZ M) DE LA URBANIZACION HUAQUILLAY II ETAPA - ZONAL 13, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 315, , BUENA PRO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA CA. SANTO DOMINGO Y JR. 06 DEL PUEBLO JOVEN LOS ROSALES DE SAN FELIPE - ZONAL 08, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 365, , BUENA PRO MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL JR. FELIPE PINGLO ALVA CDRAS. 1 AL 12 DEL A.H. COLLIQUE III Y IV ZONA, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 1,219,341 1,197, BUENA PRO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. SAN MARTIN (CDRA 01 AL 06) DEL PUEBLO JOVEN PAMPAS DE COMAS, ZONAL 02, DISTRITO DE COMAS 576, , EN PROCESO

16 INFRAESTRUCTURA VIAL ITEM DNPP ZONAL PROYECTO PIM EJECUCION OBSERVACION MEJORAMIENTO DE CALLES DEL JR. RIO PERENE Y JR. RIO PACHITEA EN LA URB. SANTA ISOLINA - ZONAL 11, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 523,495 10, EXP TECNICO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR.HIPOLITO DE LA MELENA Y JR. ADOLFO VIERA EN EL AA.HH AÑO NUEVO, ZONA A - ZONAL 04, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 181,043 10, EXP TECNICO CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON SAN JUAN (CDRA 1 Y 2) DEL PUEBLO JOVEN SEÑOR DE LOS MILAGROS -ZONAL 03, DISTRITO DE COMAS 169,503 10, EXP TECNICO CREACION DEL SERVICIO PEATONAL CON ESCALERAS EN EL PASAJES LOS ANGELES, LAS BEGONIAS DEL AA.HH MIGUEL ANGEL SALDAÑA ZONAL 02, DISTRITO DE COMAS - LIMA 10,000 10, EXP TECNICO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB. VIÑEDOS DE CARABAYLLO II ETAPA- ZONA 11, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 20,000 20, EXP TECNICO

17 MEJORAMIENTO DE PARQUES E INFRESTRUCTURA RECREATIVA ITEM DNPP ZONAL PROYECTO PIM EJECUCION OBSERVACION PP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE ECOLOGICO DE LA URBANIZACION EL PINAR PARCELA G, ZONAL 09, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 61,057 10, EXP. TECNICO PP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE UNION HOLANDA DEL AA.HH AÑO NUEVO, ZONA E- ZONAL 04 COMAS, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 390, , EN PROCESO PP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE LOS ROSALES DE LA URBANIZACION LA ALBORADA, I ETAPA - ZONAL 09, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 180,000 10, EXP. TECNICO PP MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE CAP. FAB JOSE ABELARDO QUIÑONES DE LA URB. EL ALAMO I ETAPA, ZONAL 07, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LI 130,000 10, EXP. TECNICO PP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE N 04 DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA PRIMAVERA, ZONAL 10, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 271,000 10, EXP. TECNICO PP MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE SEÑORA DE LA MISERICORDIA DE LA ASOCIACION CENTRAL DE PROPIETARIOS EL RETABLO, URBANIZACION EL RETAB 338,334 10, EXP. TECNICO

18 MEJORAMIENTO DE PARQUES ITEM DNPP ZONAL PROYECTO PIM EJECUCION OBSERVACION PP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE NUMERO 05 DE LA URBANIZACION POPULAR SAN CARLOS - ZONAL 08, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 58,388 10, EXP. TECNICO PP CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE LA CAPILLA SAN ANTONIO DE PADUA DEL AA.HH. MILAGRO DE JESUS, ZONAL 05, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIM 10,000 10, EXP. TECNICO PP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE 28 DE JULIO DEL A.H. COLLIQUE V ETAPA, ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 10,000 10, EXP. TECNICO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ITEM DNPP ZONAL PROYECTO PIM EJECUCION OBSERVACION PP MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA DE LA (MZ H2 LT 02) COLINDANTE AL JR. NICOLAS DE PIEROLA Y JR. 01 DE MAYO DEL ASENTAMIENTO HUMANO CLORINDA MALAGA DE PRADO 10,000 10, EXP. TECNICO PP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PARQUE SHALON EN LA URBANIZACION LA ARBOLADA, I ETAPA, ZONAL 09 COMAS, DISTRITO DE COMAS - LIMA -LIMA 200,000 10, EXP. TECNICO PP CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL AA.HH DIOS ES AMOR, ZONAL 03, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 404, , BUENA PRO PP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PARQUE SANTA ISOLINA DE LA URBANIZACION SANTA ISOLINA, I ETAPA - ZONAL 11, DISTRITO DE COMAS - LIMA 10,000 10, EXP. TECNICO

19 MEJORAMIENTO DE PARQUES ITEM DNPP ZONAL PROYECTO PIM EJECUCION OBSERVACION PP 2016 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL PARQUE GUSTAVO MOHME LLONA URB. EL RETABLO IV ETAPA, ZONAL 07, DISTRITO DE COMAS - LIMA - 128,627 20, EXP.TECNICO PP 2016 PP 2016 MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL INDEPENDENCIA URB. SAN JUAN BAUTISTA, I ETAPA, ZONAL 09, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA CONSTRUCCION DE PISTA Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL JR. RINCON SAGRADO DEL P.J. SANTA ROSA, DISTRITO DE COMAS - LIMA LIMA 10,000 7, EXP.TECNICO 223, , BUENA PRO PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIO S -MVCS ITEM DNPP ZONAL PROYECTO PIM EJECUCION OBSERVACION PP 2016 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. AREQUIPA CUADRAS 5 AL 19 DEL P.J. PAMPA DE COMAS, ZONAL 02, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 1,015,615 1,015, CULMINADO

20 PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIO S -MVCS MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. AREQUIPA CUADRAS 5 AL 19 DEL P.J. PAMPA DE COMAS, ZONAL 02, DISTRITO DE COMAS - LIMA LIMA S/. 1,015,615.0

21 BALANCE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO AÑO (A JUNIO )

22 LIQUIDACION DE OBRAS AÑO 2016 ITEM DNPP ZONAL PROYECTO PIM EJECUCION OBSERVACION PP 2016 CREACION DEL SERVICIO DE TRANS. VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JR. LUIS PARDO JOSÉ C. MARIATEGUI, CA. JOSE OLAYA JUAN VELASCO A. GONZALES PRADA MARÍA PARADO DE B. MICAELA BASTIDAS MATEO PUMACAHUA MARIANO MELGAR SANCHEZ CERRO HIPOLITO UNANUE RICARDO PALMA JOSÉ M. ARGUEDAS LOPEZ ALBUJAR Y PSJE CENTRAL, C, S/N DEL A.H AÑO NUEVO ZONA A SECTOR 11 DE JULIO - ZONAL 4, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 8,000 8, LIQUIDACION PP 2016 MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. LAS LOMAS DE COLLIQUE Y EL A.H. LAS CASUARINAS DE COLLIQUE, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 4,336 4, LIQUIDACION PP 2016 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA PROLONGACION CALLE A, CALLE B, CALLE 1, PASAJE 1, PASAJE 2, PASAJE 3, PASAJE 4, EN EL FRONTIS DE LA MZ. C (LT.1 AL 10) Y EL FRONTIS DE LA MZ. D (LT.1 AL 4) DE LA URB. ZARAGOZA, ZONAL 14, DISTRITO DE 10,001 10, LIQUIDACION PP 2016 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA PROLONGACION RAMON CASTILLA CDRAS: 7, 8, 9 Y 10, JR. LAS RUINAS CDRAS: 1, 2, 3 Y 4, JR. RICARDO PALMA CDRAS: 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 A.H. COLLIQUE IV ZONA, ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 9,001 9, LIQUIDACION SB SB INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCION EN EL PASAJE 28 DE JULIO DEL A.H. LA MERCED ZONA - A, ZONAL 1, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DEL RIESGO EN LA AV. EL OLIVAR, DEL AA.HH. EL OLIVAR, ZONAL 5., DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 3,152 1, LIQUIDACION 11, LIQUIDACION

23 LIQUIDACION DE OBRAS AÑO 2016 ITEM DNPP ZONAL PROYECTO PIM EJECUCION OBSERVACION SB SB SB INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS PASAJES: LOS JARDINES, PASAJE PRINCIPAL MZ. U6 LT. 1 AL 11 Y PASAJE LOS ALGARROBOS MZ. U6 DE LA INTE INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS PASAJES: B; E; F; I DE LA MZ.C LT. 4 A 6 Y H DEL A.H. BUENOS AIRES III, ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS PASAJES: LOS JAZMINES, LOS GERANIOS, LOS GLADIOLOS, LAS TUNAS DEL A.H. LAS BRISAS ZONAL 05, DISTRITO 70,240 31, LIQUIDACION 15, LIQUIDACION 11, LIQUIDACION PP 2016 MEJORAMIENTO DEL PARQUE SANTISIMA CRUZ DE MOTUPE DE LA URB. RETABLO III ETAPA PROC. VIVI. LOS CHASQUIS, ZONAL 07, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 7,178 3, LIQUIDACION INST. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA EN EL PALACIO MUNICIPAL Y CENTRO CIVICO, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 52,693 31, LIQUIDACION PP 2016 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE INFANTIL AÑO NUEVO, A.H. AÑO NUEVO, ZONA A, ZONAL 4, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 15,051 3, LIQUIDACION INST INST MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE VASO DE LECHE DEL ASENTAMIENTO HUMANO 2 DE AGOSTO (MZ C LT 31) - ZONAL 08, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 143, , LIQUIDACION 27,900 27, LIQUIDACION

24 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS 2016 RUBROS DE FF PIM 2016 TRANSF. % 2016 Avance. TOTAL INGRESOS 46,795,157 45,182,725 97% 00.Recursos Ordinarios 21,154,222 20,138, % * Programa Vaso de Leche 12,358,547 12,358,547 * TBC VIH SIDA 352, ,078 * Victima de Terrorismo 12,580 12,580 * Comedores, Alim. Subsidios PANTBC 5,920,931 5,920,931 * Transf. MVCS PIP 2,510,086 1,494, Foncomun 18,309,663 17,851,181 97% * Transferencia 16,214,555 15,756,951 * Intereses Bancarios 99,392 99,392 * Saldo de Balance 1,995,716 1,994, Donaciones Transferencias 3,470,464 3,394,482 98% Transf. DEVIDA 243, ,000 * Transf. TRABAJA PERU 2,480,750 2,480,750 * Saldo de Balance 747, , Canon,Sobrecanon y Reg. 3,860,508 3,798,455 98% * Transferencia Canon Sobre 344, ,847 * Intereses Bancarios 5,766 13,544 * Transf. Incentivos PI 2,948,110 2,948,110 * Saldo de Balance 561, ,954 GASTOS POR TRANSFERENCIAS 2016 GASTOS PIM Ejecución % TOTAL GASTOS 46,795,157 42,761, Recursos Ordinarios 21,154,222 20,138,607 95% Pensiones y otras prestaciones -Vaso de Leche - 12,358,547 12,358,547 TBC VIH SIDA 352, ,078 * Victima de Terrorismo 12,580 12,580 * Comedores, Alim. Subsidios PANTBC 5,920,931 5,920,931 Proyecto de Inv. P. MVCS 2,510,086 1,494, Foncomun 18,309,663 16,801,070 92% Personal y Obligaciones 4,303,516 4,186,310 Sociales Pensionistas ,548,386 1,485,665 Bienes y Servicios 4,919,413 4,634,271 Multas y Sentencias Judicial 89,614 64,071 Proyectos de inversión Publica 7,448,734 6,430, Donaciones 3,470,764 2,379,693 Transferencias 69% Bienes y Servicios 215, ,543 Proyectos de Inversión Publica 3,255,064 2,213, Canon,Sobrecanon y Reg 3,860,508 3,442,562 89% Bienes y Servicios -PI 2,672,316 2,639,599 Proyectos de inversión Publica 1,188, ,962 Fuente :SIAF

25 INGRESOS PROPIOS AÑO 2016 TOTAL 58,860,685 48,617,932 83% RUBROS DE FINANCIAMIENTO PIM Recaudado % EJEC 08 Impuesto Municipales 28,433,313 21,745,715 76% PREDIAL 23,158,259 16,949,197 ALCABALA 3,000,000 3,663,398 OTROS IMPUESTOS 2,275,054 1,133,121 * Saldo de Balance 09 Recursos Directamente Recaudados 30,427,372 26,872,217 88% LIMPIEZA PÚBLICA 12,330,328 10,273,327 SERENAZGO 3,331,438 1,620,690 PARQUES Y JARDINES 6,931,950 3,058,889 Otros Servicios 7,833,656 11,919,311 * Saldo de Balance GASTOS POR INGRESOS PROPIOS AÑO 2016 TOTAL 58,860,685 46,693,181 79% RUBROS DE FINANCIAMIENTO PIM Ejecutado % 08 Impuesto Municipales 28,433,313 20,403,934 72% Personal y Obligaciones 10,340,902 8,689,739 Pensiones y otras prestaciones 207, ,826 Bienes y Servicios 14,423,349 10,835,094 Donaciones y Transferencias 39,636 39,636 Multas y Sentencia Judicial 693, ,531 Adquisición de Activos 2,729, , Recursos Directamente Recaudados 30,427,372 26,289,248 86% Personal y Obligaciones 9,363,904 9,234,870 Pensiones y otras prestaciones 30,000 23,776 Bienes y Servicios 19,854,835 17,013,369 Donaciones y Transferencias 6,934 6,933 Adq. Activos No Financiero 1,171,699 10,300 TOTAL INGRESOS 105,655,842 93,800, % TOTAL DE GASTOS 105,655,842 89,454,876 85% Fuente :SIAF

26 INGRESOS TOTALES AÑO FISCAL 2016 S/ 93,800,657 GASTOS TOTALES AÑO FISCAL 2016 S/. 89,454,876 SALDO DE BALANCE 3% S/. 3,227,526 TRANSFERENCIA 44% RECURSOS PROPIOS 52 % TRANSFERENCIA 48% S/. 48,617,932 S/.45,182,275 S/. 45, S/.46,693,181 S/. 42,761,694 RECURSOS PROPIOS 56%

27 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS SEM. RUBROS DE FF PIM TRANSFER. % I-SEM 2017 Avance TOTAL INGRESOS 43,179,854 21,607, % 00.Recursos Ordinarios 21,278,667 11,287, * Programa Vaso de Leche 12,710, ,179,274 * PAN_TBC VIH SIDA- Gestión de Riesgo de 1,425, ,425,666 Desastre * Victima de Terrorismo 11, ,190 * Comedores, Alim. Subsidios 5,921,993 2,468,116 * Transf. MVCS PIP 1,015, ,015, Foncomun 18,295,078 7,018, * Transferencia 17,574,337 6,276,505 * Intereses Bancarios * Saldo de Balance 720, , Donaciones 864, , Transferencias 95 Transf. DEVIDA 49,753 49,753 * Transf. TRABAJA PERU * Saldo de Balance 864, , Canon,Sobrecanon y Reg. 2,741,812 2,474, * Transferencia Canon Sobre 368,358 97,850 * Intereses Bancarios 3542 * Transf. Incentivos PI 2,012,060 2,012,060 * Saldo de Balance 361, ,393 GASTOS POR TRANSFERENCIAS I SEM. GASTOS PIM Ejecución % TOTAL GASTOS 43,179,854 12,310,532 29% 00.Recursos Ordinarios 21,278,667 7,916, Pensiones y otras prestaciones - Vaso de Leche - PCA 17,562,445 6,386,716 Bienes y Servicios - GRD 1,694, ,263 Comedores PCA - PANTBC 973, ,964 Adquisición de Activos No Financieros 721,057 30,738 Proyecto de Inv. P. MVCS 1,015,615 1,015, Foncomun 18,295,078 3,474, Personal y Obligaciones Sociales 4,053,639 1,158,474 Pensionistas ,540, ,793 Bienes y Servicios 4,035, ,904 Multas y Sentencias Judicial 189,704 Adquisison de Activos 1,554, ,993 Proyectos de inversión Publica 6,920, , Donaciones Transferencias 864,297 41,573 5 Bienes y Servicios 50,787 9,240 Proyectos de Inversión Publica 813,510 32, Canon,Sobrecanon y Reg 2,741, , Bienes y Servicios -PI 1,176, ,081 Adquisicion de Activos -PI P 1,565,359 11,475

28 INGRESOS PROPIOS AÑO 2017 GASTOS AÑO 2017 ( I SEMESTRE) TOTAL 67,880,683 28,059, % RUBROS DE FINANCIAMIENTO PIM 2017 Recaudado % Avance 08 Impuesto Municipales 33,404,693 12,925, % PREDIAL 23,950,000 11,006,891 ALCABALA 3,475, ,967 OTROS IMPUESTOS 5,325, ,255 * Saldo de Balance 654, , Recursos Directamente Recaudados 34,475,990 15,133, % LIMPIEZA PUBLICA 16,150,000 6,434,549 SERENAZGO 3,800,000 1,148,038 PARQUES Y JARDINES 5,600,000 1,813,47 Otros Servicios 8,384,298 5,198,981 * Saldo de Balance 541, ,676 TOTAL 67,880,683 27,020, % RUBROS DE FINANCIAMIENTO PIM 2017 Ejecutado % 08 Impuesto Municipales 33,404,693 11,788,716 35% Personal y Obligaciones 12,747,556 4,069,125 Pensiones y otras prestaciones 47,618 18,335 Bienes y Servicios 17,440,329 7,175,779 Multas y Sentencia Judicial 1,195, ,767 Adq. Activos No Financiero 1,973,641 89, Recursos Directamente Recaudados Personal y Obligaciones 10,964,231 5,609,581 Pensiones y otras prestaciones 30,000 13,542 34,475,990 15,232,075 44% Bienes y Servicios 23,297,281 9,608,952 Donaciones y Transferencias 34,583 Adq. Activos No Financiero 149,895 TOTAL INGRESOS 111,060,537 49,667, % TOTAL GASTOS 111,060,537 39,331,323 35% Fuente :SIAF

29 ESTRUCTURA DE GASTOS SENTENCIAS JUDICIALES Y MULTAS 2% 2.6 PROYECTO DE INVERSIÓN Y ACTIVOS FIJOS 13% 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 25% 2.4 DONACIONES Y TRANSF. 0.05% 2.3 BIENES Y SERVICIOS 43% 2.2 PENSIONISTA, SUBSIDIO Y PROG. VASO DE LECHE. 17 % EJECUCION DE GASTOS I SEMESTRE S/ 39,331, FUENTE SIAF

30 TRIBUTOS Y COSTOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES AÑO (A JUNIO)

31 EVOLUCION DE INGRESOS PROPIOS AÑO (I SEMESTRE) 60,000, % 50,000, % S/. 48,615,183 S/ 38,799,384 40,000,000 30,000,000 S/ 29,031, % S/ 24,950,351 3 % S/ 25,752, % S/ 26,568,375 20,000,000 RUBROS 09 RDR 10,000, IM IM-RDR 2013 IM.RDR 2014 IM- RDR 2015 IM - RDR 2016 IM-RDR 2017 INGRESOS A JUNIO RP % AVANCE CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR RECAUDACIÓN ENE.- JUNIO 2017 ALCANZO 55% RESPECTO AL TOTAL RECAUDADO DEL AÑO 2016.

32 ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS- SAT AÑO 2016 AÑO 2017 LIMPIEZA PUBLICA LIMPIEZA PUBLICA S/..9,884, PARQUES Y JARDINES S/. 2,895, SERENAZGO S/. 2,497, Costo Aprobado S/. 15,277, S/. 15,525, PARQUES Y JARDINES S/. 3,971, SERENAZGO S/. 4,120, Costo Aprobado S/.23,617, Ordenanza N 458-MDC Ratificada con Acuerdo de Concejo N 421-MML COSTO REAL S/. 34,911,560 Acuerdo de Concejo N 490 de la MML, publicado en el Diario Oficial el Peruano el COSTO REAL (I SEMESTRE) S/. 24,613,441

33 COSTOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PERIODO 2016 LIMPIEZA PUBLICA AÑO 2016 S/ 24,257,105 PARQUES Y JARDINES S/5,565,046 SUBSIDIO 58 % S/. 13,983,778 RECAUDADO 42 % S/. 10,273,327 SUBSIDIO 32 % S/. 2,506,157 RECAUDADO 68 % S/. 3,058,889 SUBSIDIO 56 % S/. 3,368,719 SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2016 S/ 4,989,409 RECAUDADO 44% S/. 1,620,690 COSTO TOTAL S/. 34,811,560 RECAUDADO S/. 14,952,906 (43%) SUBSIDIO S/. 19,858,654 (57%)

34 COSTOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PERIODO 2017 (I SEMESTRE) LIMPIEZA PUBLICA AÑO 2017 S/ 14,293,683 PARQUES Y JARDINES AÑO 2017 S/ 4,749,459 SUBSIDIO 63 % S/. 8,979,405 RECAUDADO 37 % S/. 5,314,278 RECAUDADO 32 % S/. 1,664,611 SUBSIDIO 68 % S/. 3,084,847 SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2017 S/ 5,570,299 SUBSIDIO 81 % S/. 4,494, RECAUDADO 19 % S/. 1,075,862 COSTO AL I SEMESTRE S/. 24,613,441 RECAUDADO AL I SEMESTRE S/. 7,730,644 33% SUBSIDIO AL I SEMESTRE S/ 16,558,690 ( 67 %)

35 IMPUESTO PREDIAL POR ZONALES PERIODO 2016 % MOROSIDAD POR ZONAL Fuente :SIAF

36 ARBITRIOS MUNICIPALES POR ZONALES PERIODO 2016 LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES % MOROSIDAD POR ZONAL Fuente :SIAF

37 ARBITRIOS MUNCIPALES POR ZONALES PERIODO 2016 SEGURIDAD CIUDADANA % MOROSIDAD POR ZONAL Fuente :SIAF

38