AÑO 2011 y 2012 RENDICIÓN DE CUENTAS. Alcalde Lic. Dimas Aliaga Castro Gestión

Transcripción

1 AÑO 2011 y 2012 RENDICIÓN DE CUENTAS Alcalde Lic. Dimas Aliaga Castro Gestión

2 ASPECTO PRESUPUESTAL FUENTE: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

3 COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACION TOTAL POR AÑO AÑO Total Recaudación 13,292,106,46 17,348,155,56 19,146,450,59 18,741,125,58 22,076,072,00 23,042,766,50 27,572,652,38 29,080,871,00 La recaudación para el 2011 fue de S/ 29,080, S/. 30,000, S/. 25,000, S/. 20,000, S/. 15,000, S/. 10,000, S/. 5,000, TOTAL RECAUDACIÓN S/

4 EJECUCION DE OBRAS y RECAUDACION POR COMPORMISOS DE COFINANCIAMIENTO POR 2011 PROYECTOS INELUDIBLES Rehabilitación y mejoramiento del Jr. Arequipa Tramo Jr. Ayacucho hasta el Jr. La Merced, con la construcción del Puente sobre el Rio Shullcas, Huancayo, Prov. Huancayo 2 Construcción y mejoramiento de la Vía Expresa de Evitamiento de la ciudad de Huancayo, T.: Quebrada Honda - Terminal Terrestre - Cruce Rio Shullcas - Cruce Rio Shullcas-Cruce Rio Chilca-Panamericana Sur, Huancayo, Junín 3 Co financiamiento Provincial Programas Estratégicos: Educación, Saneamiento y Vías Rurales. COSTO DEL PROYECTO Monto ejecutado Aporte de vecinos Situaci ón actual (%) 5,986,792 x 127,752,238 x Se ejecutó 06 proyectos a través del Programa Barrios y Pueblos sostenibles. Expediente técnico en elaboración 4 Mejoramiento de Pistas y Veredas de las Vias Locales de los Subsectores 12, 14 y 21, Barrio San Carlos, Huancayo (Aporte de Vecinos S/. 2,283.81) 23,650,728 5 Mejoramiento de Veredas y Mobiliario Urbano de la Calle Real Tramo: Jr. Ayacucho-Av. Ferrocarril, Huancayo 9,710,991 x 6 Construcción y Mejoramiento de la Plaza Huamanmarca, Provincia de Huancayo. 10,654,861 x 7 Fortalecim. del Área de Serenazgo de la Municipalidad de Huancayo para mejorar la Seguridad Ciudadana en la ciudad de Huancayo 8 Fortalecimiento de Capacidades para el Ordenamiento Territorial de Huancayo, Provincia de Huancayo 9 Elaboración de Estudios y Proyectos** 10 Mejoramiento de Pistas y Veredas de la Av. José Olaya Tramo: Los Ángeles- Av. San Agustín, Huancayo 5,843,311 x 1,935,004 x Multidistrital Se elaboro 55 expedientes técnicos 5,944,012 56

5 PROYECTOS PRIORIZADOS 2011, EJECUTADOS COSTO DEL PROYECTO Monto ejecutado Aporte de vecinos Situació n actual (%) Mejoramiento de Pistas y Veredas Jr. Huánuco, Tramo: Av. Huancavelica-Rio Florido, Huancayo 1,221, , Mejoramiento de Pistas y veredas Jr. Panamá C. 1-5, Jr. San Martin, c. 1,4 y 5, Prov. Huancayo 1,660, , Mejoramiento vial del Jr. Miraflores, Tramo: Ovalo Cahuide-Av. Circunvalación, Pultuquia, Prov. De Huancayo, 1,459,266 1,142, Mejoramiento vial de la Av. Catalina Huanca, Tram: Boulevard Huanca-Ica Antigua, Huancayo. Mejoramiento de pistas y veredas del Jr. Los Comuneros Tramo: Av. Ocopilla-Prol. Piura Antigua, Pjes San Roque, Santa Cecilia y San Juan Tramo: Av. José Olaya, Jr. Los Comuneros, Huancayo Mejoramiento de pistas y veredas en el Jr. San Sebastián, Jr.Don Bosco- Tramo: San Agustín-Pje San Genaro, Urb. Chorrillos, Huancayo, Prov. Huancayo, Junín Mejoramiento de pistas y veredas del Jr. Antares Tramo: Jr. Boreal-Jr. Pegazo, Junta Vecinal Cooperativa Santa Isabel, Huancayo, Prov. de Huancayo, Junín Mejoramiento de pistas y veredas del AAHH Saul Muñoz Menacho, Huancayo, Provincia de Huancayo Mejoramiento de pistas y veredas de Prol. Piura Antigua Tramo: Circunvalación-Escalinata a Cementerio Los Angeles, Ocopilla, Huancayo, Provincia de Huancayo, Junín Fuente: Memoria Institucional 2011 y GOP ,695,416 1,531, , , , , ,073, , ,304, ,503, ,398, , , , , , ,847, ,

6 PROYECTOS PRIORIZADOS 2011, EJECUTADOS COSTO DEL PROYECTO Monto ejecutado Aporte de vecinos Situació n actual (%) Mejoramiento de Pistas y Veredas del pasaje Morales tramo: Paseo la Breña Daniel A. Carrión Distrito de Huancayo. 121, , , Mejoramiento de Pistas y veredas Jr. Brasilia tramo: Av. San Carlos y lim Junta Vecinal San Carlos-Huancayo-Provincia de Huancayo 338, , , Mejoramiento de pistas y veredas del Jr. Ramón Castilla Huancayo- Provincia de Huancayo 80, , , Mejoramiento de pistas y veredas prolongación Cuzco (Cuadras 22-23), Jr. Unión, los Alisos, 07 de Agosto-Las Malvinas y el Anglar en la Urb. Republicana Yauris Huancayo, Prov. Huancayo, Junín 1,250, ,231, , Mejoramiento de pistas y veredas del Jr. San Fernando 2da Etapa tramo: Av. Calmell del Solar, Av. San Carlos- Provincia de Huancayo, Junín Mejoramiento de pistas y veredas del Jr. Chacabuco tramo prolongacion Cuzco-Jr. Maypu. Jr. Miraflores Tramo: Prolongacion Cuzco-Av Giraldez. Pasaje Bolivar. Jr. La Mar distrito y provincia de Huancayo 1,137, , , , , , Fuente: Memoria Institucional 2011

7 INGRESOS Y GASTOS 2011 Y 2012 INGRESOS Y GASTOS 2011 INGRESOS Y GASTOS 2012 RUBRO/ GENERICA DEL INGRESO INGRESO FINAL OBTENIDO AÑO FISCAL 2011 GASTOS POR RUBROS AÑO FISCAL 2011 INGRESO FINAL AL 31/03/2012 INGRESO OBTENIDO AL 31/03/2012 EJECUCION DEL GASTO RWECURSOS ORDINARIOS 5,474, ,478, FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 21,952, ,882, ,436, ,545, ,081, IMPUESTOS MUNICIPALES 15,362, ,807, ,223, ,305, ,149, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 18 CANON, SOBRECANON, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 19 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 25,351, ,206, ,155, ,827, ,156, ,912, ,147, ,550, , , ,341, ,429, ,772, ,877, , , T O T A L 79,928, ,948, ,138,304 31,240, ,376, NOTA IMPORTANTE: EL SALDO NO EJECUTADO (2011) POR UN MONTO DE S/ 13,979,126.00, FUERON INCORPORADOS AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2012 DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: - ACTIVIDADES S/. 5,274, PROYECTOS 8,704,535.00

8 INGRESOS: : RECURSOS ORDINARIOS RUBRO : FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 08: IMPUESTOS MUNICIPALES LOGROS PRESUPUESTO ,546,000 5,474,719 24,065,635 21,952,308 15,935,327 15,362,784 LOGRO POR GESTIÓN S/.6,157,372 DE PRESUPUESTO PARA MAS OBRAS 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES TOTAL 17,514,613 25,351,280 9,445,275 4,912,190 10,730,796 12,341,737 79,237,646 85,395,018

9 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: PROYECTOS CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, 2011 DESCRIPCION PRESUPUESTO PORCENTAJE 10 PROYECTOS INELUDIBLES 4,620, % 09 PROYECTOS PRIORIZADOS 5,380, % TOTAL 10,000, % EJECUCION 6,900, % PROYECTOS CON GESTION, MAYORES INGRESOS Y CON SALDOS DE BALANCE PRESUPUESTO PORCENTAJE TOTAL 20,654, % EJECUCION 15,729, % DESCRIPCION PRESUPUESTO % PROYECTOS INELUDIBLES 4,620,000 46% PROYECTOS PRIORIZADOS 5,380,000 54% TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 10,000, % PROYECTOS CON GESTION, MAYORES INGRESOS Y CON SALDOS DE BALANCE ,789, % TOTAL INVERSIONES 35,789, % TOTAL EJECUTADO 22,630, % SALDO 13,159, %

10 INELUDIBLES 2011 N º SEC FUN PROYECTOS JUSTIFICACION PIA MODIFIC ACION PIM EJECUCIO N FORTALECIMIENTO DEL AREA DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO URBANO MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y MOBILIARIO URBANO DE LA CALLE REAL TRAMO: JR AYACUCHO - AV. FERROCARRIL, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES (PROGRAMAS ESTRATEGICOS) MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. JOSE OLAYA TRAMO: JR. LOS ANGELES - AV. SAN AGUSTIN, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN SE HA ELABORADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EL COSTO DEL PROYECTO ES 5'000, NO CUENTA CON EXPEDIENTE (COSTO DEL PROYECTO APROXIMADAMENTE 1'000,000.00) NO CUENTA CON EXPEDIENTE (COSTO APROXIMADO SEGÚN PERFIL DE 9'500,000.00) SE HA EJECUTADO VARIOS EXPEDIENTES EN SUS METAS RESPECTIVAS SE HA EJECUTADO VARIOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS 330, , , ,447 5, , ,112 3, ,000-71,811 68, , , ,476 EN EJECUCIÓN 250,000 2,352,75 2 2,602, ,

11 N º SEC FUN INELUDIBLES 2011 PROYECTOS JUSTIFICACION PIA REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL JR. ARQUIPA TRAMO JR. AYACUCHO HASTA EL JR. LA MERCED CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE SOBRE EL RIO SULLCAS - HUANCAY CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA EXPRESA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE HUANCAYO (TRAMO: QUEBRADA HONDA - TERMINAL TERRESTRE - CRUCE RIO SHULCAS MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS VIAS LOCALES DE LOS SUB SECTORES 13,14 Y 21 DEL BARRIO SAN CARLOS, HUANCAYO-PROVINCIA DE HUANCAYO REMODELACION DE LA PLAZA HUAMANMARCA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO NO SE EJECUTÓ POR FALTA DE EXPEDIENTE TÉCNICO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ARBITRAJE EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN FALTA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN SE HA EJECUTADO OBRAS DE PUEBLOS Y BARRIOS T O T A L 5,380,000 MODIFIC ACION PIM 750, , , ,000 1,000, ,672 5, , , , ,915 8,085-2,428,96 9 2,951,0 31 EJECUCIO N 933,

12 N º PROYECTOS MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS JR. PANAMA CDRAS. 1 AL 5, JR. SAN MARTIN CDRAS. 1,4 Y 5, JR. LORETO CDRAS 9 AL 13 DE CAJAS CHICO. MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MIRAFLORES, TRAMO AV. CAHUIDE- AV. CIRCUNVALACION, PULTUQUIA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAUL MUÑOZ MENACHO, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. LOS COMUNEROS- TRAMO AV. OCOPILLA-POL. PIURA ANTIGUA, PJES. SAN ROQUE, SANTA CECILIA Y SAN JUAN PRIORIZADOS 2011 EL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTOS PROYECTOS NO HA SIDO EN SUFICIENTE PARA SU CULMINACION, POR LO TANTO SE HA TRANFERIDO DE LOS PROYECTOS INELUDIBLES. PRESUPUE STO INICILA MOD PRESUP UESTO FINAL 460, , , , ,684 1,180, ,000 49, , , ,813 1,003,8 13 EJECUCIO N 551, ,141, , ,

13 N º PROYECTOS MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. ANTARES TRAMO JR. BOREAL JR. PEGASO, JUNTA VECINAL COOPERATIVA SANTA ISABEL - HUANCAYO MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. CATALINA HUANCA TRAMO BOULEVAR HUANCA - ICA ANTIGUA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE PROLONGACION PIURA ANTIGUA TRAMO CIRCUNVALACION ESCALINATAS A CEMENTERIO LOS ANGELES SECTOR CB OCOPILLA, HUANCAY MEJORAMIENTO VIAL EN EL JR. SAN SEBASTIAN, JR. DON BOSCO (TRAMO: 130 SAN AGUSTIN - PSJE. SAN GENARO) URBANIZACION CHORRILLOS - HUANCAYO, MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. HUANUCO, TRAMO: AV HUANCAVELICA? RIO FLORIDO- HUANCAYO PRIORIZADOS 2011 EL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTOS PROYECTOS NO HA SIDO EN SUFICIENTE PARA SU CULMINACION, POR LO TANTO SE HA TRANFERIDO DE LOS PROYECTOS INELUDIBLES. Se ha ejecutado con normalidad PRESUPUE STO INICILA MOD PRESUP UESTO FINAL EJECUCIO N 350, , , , ,000 1,362,43 8 T O T A L 4,620,000 3,622,83 3 1,972,4 38 1,523, , , , , , ,408 1,176, , ,000-15, , , ,242,8 33 6,787,526

14 DE LOS PROYECTOS INELUDIBLES NO EJECUTADOS SE HAN TRANSFERIDOS PRESUPUESTO A LOS SIGUIENTES PROYECTOS PROYECTOS MONTO S/. JUSTIFICACION MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. 9 DE DICIEMBRE TRAMO: AV. PANAMERICANA SUR - AV. FERROCARRIL - CHILCA CUADRAS I ETAPA 550,000 MEJORAMIENTO Y REHAB. CASA HISTORICA CAMPAÑA DE LA BREÑA - PUCARA 175,000 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS JR. PANAMA CDRAS. 1 AL 5, JR. SAN MARTIN CDRAS. 1,4 Y 5, JR. LORETO CDRAS 9 AL 13 DE CAJAS CHICO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 130,000 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. LOS COMUNEROS-TRAMO AV. OCOPILLA-POL. PIURA ANTIGUA, PJES. SAN ROQUE, SANTA CECILIA Y SAN JUAN TRAMO AV. JOSE OLAYA-JR. LOS COMUNEROS- HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 500,000 ESTOS PROYECTOS FUERON EJECUTADOS CON EL PRESUPUESTO DE INELUDIBLES AMPLIACION EMISOR ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA DESCARGA AV. PARRA DEL RIEGO CUDRA RIO MANTARO 200,000 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE PROL. CUZCO CUADRAS DEL 17 AL 20 Y JR. AYACUCHO LOS ROSALES PASAJES LOS CLAVELES, GERANIOS,Y HUAYTAPALLANA. 200,000 CONSTRUCCION DEL PUENTE AMAZONAS QUE UNE LOS DISTRITOS DE EL TAMBO, HUANCAYO Y CHILCA (PUENTE) 750,000 TOTAL 2,505,000