INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011

Transcripción

1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO Equipo Técnico y la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Internacional INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011 Gustavo Sierra Ortiz Alcalde

2 Informe de Rendición de Cuentas El Alcalde, el equipo técnico y la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Internacional en concordancia al capítulo II Fase 4 numeral 4.2 del Instructivo Nº EF/76.01, Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados, ha formulado el siguiente Informe de Rendición de Cuentas al mes de Diciembre del 2009, en base a la ejecución presupuestaria comprometida de Ingresos y Egresos al 31 de Diciembre del 2009 y a las Modificaciones presupuestarias aprobadas. Asimismo se presenta la información presupuestaria de Proyectos correspondiente al periodo Enero- Abril del año 2010; las mismas que dan a conocer el avance en la ejecución del presupuesto de la Municipalidad Distrital de. La Base Legal es la siguiente: Ley N Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2010 Ley N Ley de General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº Ley Marco del Presupuesto Participativo y Modificatorias Instructivo Nº EF/76.01 Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados.

3 COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS - AÑO 2009 A) INGRESOS Los ingresos obtenidos durante el periodo Enero Diciembre del 2009 ascendieron a S/ , logrando alcanzar el 97.13% de avance en relación al Presupuesto Institucional Modificado 2009 y su distribución porcentual a nivel de Rubros de financiamiento se detalla a continuación: FUENTE DE FINANCIAMIENTO EJECUTADO % DISTR. 00 Recursos Ordinarios 07 Fondo de Compensación Municipal 08 Impuestos Municipales 09 Recursos Directamente Recaudados 13 Donaciones y Transferencias 18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part. 19 Recursos por Operac. Ofic. De Crédito , , , , , , TOTAL ,

4 DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2009 FUENTE DE FINANIAMIENTO CORRIENT. % TRANSFER. % SALDO DE BALANCE % TOTAL % 00 Recursos Ordinarios , , Fondo de Compensación Municipal , , , Impuestos Municipales 7 731, , , Recursos Directamente Recaudados , , , Donaciones y Transferencias , , , Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part , , , Recursos por Operac. Ofic. De Crédito TOTAL , , , ,

5 COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESO 2009 A NIVEL DE RUBROS DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles) Fuentes de Financiamiento Presupuesto Iinstituc. de Apertura 2009 (PIA) Presupuesto Institucional Modificado (PIM) Ejecución Enero Diciembre 2009 Saldo Presupuestario 00 Recursos Ordinarios 917, , , , Fondo de Compensación Municipal 2 530, , , , Impuestos Municipales 6 908, , , Recursos Directamente Recaudados , , , , Donaciones y Transferencias 0 551, , Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part. 35,466 97,482 97, Recursos por Operac. Ofic. De Crédito TOTAL , , , ,494

6 Distribución Porcentual de los Ingresos año 2009 Transferen % Presupuesto Institucional de Apertura - PIA Presupuesto Institucional Modificado - PIM Financiamien. 2,64% Transferenc. 11,40% Ingresos Corrientes 85.93% Ingres Corrien 85,96 Ingresos Corrientes S/ ,200 Transferencias S/ ,453 TOTAL = S/ ,653 Ingresos Corrientes S/ ,149 Transferencias S/ ,493 Financiamiento S/ ,644 TOTAL = S/ ,286

7 B) GASTOS. Los gastos comprometidos durante el periodo Enero Diciembre del 2009 ascendieron a S/ , logrando ejecutar el % en relación al Presupuesto Institucional Modificado 2009 y su distribución porcentual a nivel de fuentes de financiamiento se detalla a continuación: FUENTES DE FINANCIAMIENTO EJECUTADO % DISTR. 00 Recursos Ordinarios 07 Fondo de Compensación Municipal 08 Impuestos Municipales 09 Recursos Directamente Recaudados 13 Donaciones y Transferencias 18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part , , , , , , TOTAL , A nivel de categoría del Gasto los resultados fueron los siguientes : CATEGORIA DEL GASTO EJECUTADO % DISTR. Gastos Corrientes Gastos de Capital , , TOTAL ,

8 DISTRIBUCIÓN DE GASTOS EJERCICIO 2009 RUBRO DE FINANCIAMIENTO CORRIENT. % DE CAPITAL % SERV DEU D % TOTAL % 00 Recursos Ordinarios 8 661, , , Fondo de Compensación Municipal 1 030, , , Impuestos Municipales 7 043, , , Recursos directamente recaudados , , , Donaciones y Transferencias , , Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part , , Recursos por Operac. Ofic. De Crédito TOTAL , , ,

9 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2009 CONCEPTO PIM EJECUTADO % Generica de Gasto PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES , , PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES S , , BIENES Y SERVICIOS , , DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 43, , OTROS GASTOS 334, , ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS 8 290, , ADQUISICIÓN ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA TOTAL , ,

10 COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2009 A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles) Presupuesto Presupuesto Ejecución Fuentes de Financiamiento Iinstitucional de Apertura 2009 (PIA) Institucional Modificado (PIM) Enero a Diciembre 2009 Saldo Presupuest. 00 Recursos Ordinarios 917, , , , Fondo de Compensación Municipal 2 530, , , , Impuestos Municipales 6 908, , , , Recursos Directamente Recaudados , , , , Donaciones y Transferencias , , Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part. 35, , , , Recursos por Operac. Ofic. De Crédito TOTAL , , , ,303.48

11 Distribución Porcentual de los Gastos año 2009 Presupuesto Institucional de Apertura - PIA Gastos de Capital 6.12% Presupuesto Institucional Modificado - PIM Gastos de Capital 19.72% Gastos Corrientes 93.88% Gasto Corrient 80.27% Gastos Corrientes S/ , Gastos de Capital S/ , TOTAL = S/ , Gastos Corrientes S/ , Gastos de Capital S/ , TOTAL = S/ ,286.00

12 GASTOS PRESUPUESTADOS vs. GASTOS EJECUTADOS POR LA GESTION AÑO ,000,000 17,000,000 16,000,000 15,000,000 14,000,000 13,000,000 12,000,000 16,451,432 16,086,252 12,554,865 12,049,081 PRESUPUESTO EJECUTADO 11,000,000 10,000,000 9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 4,353,773 3,993,341 8,290,100 6,537,959 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 Personal y Obligac. Social. Pensiones y otras prest. 43, ,649 43, ,892 Bienes y Servicios Donac. Y Transf. Otros Gastos Adq. Act No Financieros 0 Adq. Activos Financieros Serv. Deuda Pública

13 ATENCIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS DE LA CIUDAD AÑO 2009 (Nuevos Soles) SERVICIOS INGRESOS GASTOS DIFERENCIA BÁSICOS PR. EJEC. PR. EJEC. PR. EJEC. LIMPIEZA PÚBLICA 6 464, ,441 6`464, , ,377 PARQUES Y JARDINES 2 440, , , , ,279 SERVICIO DE SERENAZGO 2 385, , , , ,005 TOTAL , , , , ,661 Existencia de Morosidad en la Recaudación de Arbitrios, obliga ha atender los Servicios Básicos de la Ciudad con Recursos Provenientes de otros Rubros

14 ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2009

15 AÑO 2009 ATENCIÓN DEL SERVICIO DE RECOJO DE: - RESIDUOS DE RESIDUOS DOMICILIARIOS: 29, T - RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DESMONTE: 8, M3

16 AÑO 2009 ATENCIÓN DEL SERVICIO DE AREAS VERDES - N DE ARBOLES PLANTADOS 150 ARBOLES - N DE ARBOLES REPUESTOS 30 ARBOLES - N DE AREAS VERDES IMPLEMENTADAS 1,100 M2 - RECOJO DE MALEZA 22,200 M3 - AREAS VERDES MANTENIDAS 285,401 M2

17 PROMEDIO DE MOROSIDAD GENERAL DEL PAGO DE ARBITRIOS PERIODO %

18 PORCENTAJES DE LAS 10 ZONAS DE MAYOR MOROSIDAD EN EL DISTRITO AÑO 2009

19 PORCENTAJES DE LAS 10 ZONAS DE MENOR MOROSIDAD EN EL DISTRITO AÑO 2009

20 PROMEDIO DE MOROSIDAD GENERAL DEL PAGO DE ARBITRIOS AÑO % N ZONAS % 1 LA CALERITA LUIS REBAZA CORDOVA GENERAL I. RECAVARREN YARASCA CASAS HUERTAS SUC. KIEY SUEYOSHI OBREROS MUNICIPALES DE SURQUILLO EL CARMEN VILLA VICTORIA COMERCIAL EL SAUZAL SAN PEDRO LA MERCED REDUCTO No - ZONA I SAN ATANACIO DEL PEDREGAL COMERCIAL LA AURORA LOS SAUCES 2 ETAPA - EMPRESAS UNIDAS LOS SAUCES II ETAPA MUNICIPAL EMPLEADOS BANCO CONTINENTAL (VIPEP) SURQUILLO ANTIGUO VICTORIA DE LOS EMPLEADOS DEL MIN. DE VIV. Y CONSTRC JARDINES DE HIGUERETA AURORA ESTE I ETAPA LAS ORQUIDEAS TRABAJADORES TELEFONICOS (CALERA TELEFONICO) DAMMERT MUELLE EL PEDREGAL BARRIO MEDICO FERNANDO MUNAYCO LOS SAUCES 3 ETAPA - EMPRESAS UNIDAS REDUCTO No 3 - ZONA II EL CONDOR LOS SAUCES 1 ETAPA - EMPRESAS UNIDAS LA CALERA DE LA MERCED LIMATAMBO TRABAJADORES DE EDUCACION (COPERVIDE) REDUCTO LTDA LOS SAUCES II - EMADIPERU DOÑA TOMASIT DEL EMPLEADO PUBLICO (VIPEP) CALERA DE MONTERRICO ISLA RUSTICA PRIMAVERA DE MONTERRICO JORGE CHAVEZ AURORA ESTE II ETAPA TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL (APROVISSOP) EL AEROPUERTO /50 SOR QUERUBINA, SURQ. ANTIGUO, RED. SAN PEDRO 0.00

21 El gasto ejecutado para proyectos de inversión de Enero a Diciembre del 2009 asciende a: S/ , S/. % Recursos Ordinarios 4 188, Fondo de Compensación Municipal 875, Impuestos Municipales 598, Recursos Directamente Recaudados 135, Donaciones y Transferencias 481, Canon Sobrec Renta Ad y Part 27, Recursos por Op Of de Credito TOTAL 6 306,

22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO RELACIÓN DE PROYECTOS 2009

23 PROYECTOS DE INVERSION DEL EJERCICIO FISCAL 2009 No DENOMINACION DE PROYECTOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) 2009 EJECUCION PRESUPUESTAL AL (31/12/09) FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CATASTRO MUNICIPAL - II 1 ETAPA 200, , , FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA EL 2 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ORNATO EN PARQUES Y 480, , , JARDINES DEL DISTRITO (ADQUISICION DE CAMION MALECERO) 3 IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE ESTIMULACION Y ATENCION PARA NIÑOS CON PROBLEMAS PSICOLOGICOS 50, REHABILITACION DE VEREDAS EN LA URB. LOS SAUCES II EMADI-PERU 45, , , IMPLEMENTACION DE MODULOS DE SERENAZGO EXISTENTES 80, AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO CON LA ADQUISICION DE 6 200, , CAMARAS DE VIGILANCIA CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERENAZGO EN LUGARES 7 200, ESTRATEGICOS DEL DISTRITO 8 MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE SURQUILLO - I ETAPA 100, , REHABILITACION DE PARQUE MOROCHA- I ETAPA 100, CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS PUBLICOS EN PARQUE 10 1,942 1, HEROES DE LA PAZ CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER Y DEL ADULTO MAYOR , , CERCADO 12 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA INFORMATICO 7, , IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SERENAZGO 50, , VAN...

24 VIENEN... PROYECTOS DE INVERSION DEL EJERCICIO FISCAL 2009 No DENOMINACION DE PROYECTOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) 2009 EJECUCION PRESUPUESTAL AL (31/12/09) 14 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO "SAN FELIPE" 12, , CONSTRUCCION DE LA LOZA DEPORTIVA EN EL CUARTO PISO DEL 15 LOCAL DE LA CASA DE LA JUVENTUD 5, , AMPLIACION DE UN CERCO PERIMETRICO EN LA OBRA PARQUE DE LA 16 5, , VIDA (ANTES PARQUE DEL NIÑO) 17 CONSTRUCCION DEL PARQUE DEL NIÑO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIESGO POR GRAVEDAD EN EL 18 2, PARQUE JORGE CHAVEZ CONSTRUCCION DE BOULEVARD SALAVERRY Y MEJORAMIENTO DEL , , ENTORNO URBANO SEMAFORIZACION CRUCE AV. REPÚBLICA DE PANAMA CON JR CASTROVIRREINA CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN EL QUINTO PISO DE LA 21 28, , CASA DE LA JUVENTUD REHABILITACION DEL PARQUE DEL TRABAJADOR OBRERO DE 22 17, , SURQUILLO 23 CONSTRUCCION DE BOULEVARD DE LA GASTRONOMIA PERUANA 2,415, ,394, REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. CARMEN , , REHABILITACION DE LA QUINTA EN EL JR. CARMEN , , REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. SALAVERRY , , VAN...

25 VIENEN... PROYECTOS DE INVERSION DEL EJERCICIO FISCAL 2009 No DENOMINACION DE PROYECTOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) 2009 EJECUCION PRESUPUESTAL AL (31/12/09) 27 REHABILITACION DE LA QUNTA UBICADA EN EL JR. SALAVERRY , , REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. JUNIN , , REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. SAN PEDRO , , REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. LEONCIO PRADO No 30 46, , CONSTRUCCION DE BOULEVARD DE LA JUVENTUD PLAZA BOLIVAR 31 3,250, ,093, CERCADO CONSTRUCCION DE CUARTEL JUAN PABLO II EN EL CEMENTERIO 32 66, , MUNICIPAL DE SURQUILLO 33 REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. EL CARMEN No 675 3, REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. LEONCIO PRADO No 34 3, REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. SAN AGUSTIN No 35 3, REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. JOSE LEON No 240 3, REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. JUNIN No , REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. JUNIN No , REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. SALAVERRY No 39 3, T O T A L E S 1,455, ,056, ,306,665.67

26 MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Galería de Fotos OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 2009

27 FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CATASTRO MUNICIPAL II ETAPA LEVANTAMIENTO DE PREDIOS PROCESO DE INFORMACION FISCALIZACION DE PREDIOS

28 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ORNATO DE PARQUES Y JARDINES ADQUISICION DE CAMION MALECERO

29 REHABILITACION DE VEREDAS EN LA URB. LOS SAUCES II EMADI PERU CA. EL CEREZO/CA. BRUSELAS PARQUE LA UNION CA. BRUSELAS CDRA.4 PASADIZO INTERIOR DEL PARQUE LA DIGNIDAD

30 CONSTRUCCIÒN DEL BOULEVARD DE LA GASTRONOMIA PERUANA - ANTES PASAJE SANTA RITA/ JR. VARELA Y ORBEGOSO PASAJE SANTA RITA AV. PASEO DE LA REPUBLICA CDRA. 52 JR. VARELA Y ORBEGOSO CDRA.1 JR. SAN DIEGO CDRA. 1 JR. LEONCIO PRADO CDRA. 3

31 CONSTRUCCIÒN DEL BOULEVARD DE LA GASTRONOMIA PERUANA - DESPUES JR. NARCISO DE LA COLINA CDRA.5 PROLONGACION RICARDO PALMA PASAJE CORAZON DE JESUS PASAJE SANTA RITA AV. PASEO DE LA REPUBLICA CDRA. 52 JR. VARELA Y ORBEGOSO / JR. GONZALES PRADA

32 CONSTRUCCIÒN DEL BOULEVARD DE LA JUVENTUD PLAZA BOLIVAR EN PROCESO JR. IRRIBARREN CDRA. 1 JR. ITURREGUI CDRA. 1 PLAZA BOLIVAR CALZADA Y VEREDAS ADOQUINADAS INSTALACION DE AREA VERDE

33 REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. EL CARMEN N 1086 ANTES DESPUES

34 REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. EL CARMEN N 638 ANTES DESPUES

35 REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. SALAVERRY N 1050 ANTES DESPUES

36 REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. SALAVERRY N 936 ANTES DESPUES

37 REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. JUNIN N 1166 ANTES DESPUES

38 REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. SAN PEDRO N 231 ANTES DESPUES

39 REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. LEONCIO PRADO N 652 FACHADA - PASADIZO- MUROS- SERVICIOS - E INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN MAL ESTADO

40 PROYECTOS CULMINADOS EL EJERCICIO 2009, QUE PROVIENEN DE AÑOS ANTERIORES

41 CONSTRUCCIÒN DEL PARQUE RECREATIVO SAN FELIPE ANTES DESPUES UBICADO EN EL PASAJE SANTA Y INES CON JR. EL CARMEN

42 CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN CUARTO PISO DEL LOCAL DE LA CASA DE LA JUVENTUD ANTES DE LA CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA UBICADO EN LA AV. REPUBLICA DE PANAMA N 5300

43 CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL PARQUE HEROES DE LA PAZ ANTES DESPUES

44 CONSTRUCCION DEL BOULEVARD SALAVERRY Y EN SU ENTORNO URBANO CERCADO ANTES DESPUES

45 CONSTRUCCION DEL MODULO DE SEGURIDAD EN EL QUINTO PISO DE LA CASA DE LA JUVENTUD INTERIORES DEL MODULO DE VIGILANCIA

46 REHABILITACION DEL PARQUE DEL TRABAJADOR OBRERO UBICADO EN CA. VICTOR ALZAMORA CRUCE AV. SERGIO BERNALES

47 EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO EN EL EJERCICIO 2009

48 REHABILITACIÓN DE VEREDAS Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN EL PARQUE MARRUECOS

49 REHABILITACIÓN DE VEREDAS EN EL PARQUE SALAVERRY CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS ALEDAÑAS AL PARQUE SALAVERRY

50 REHABILITACIÓN DE VEREDAS EN LA URB. JORGE CHAVEZ

51 REHABILITACIÓN DE RAMPAS EN LA URB. JORGE CHAVEZ

52 Enero - Abril 2010

53 PROYECTOS DE INVERSION DEL EJERCICIO FISCAL 2010 Nº DENOMINACION DE PROYECTOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) 2010 EJECUCIÓN PRESUPUESTA L AL (30/04/10) 01 IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE SERENAZGO EXISTENTES 80, , MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE SURQUILLO 125, , REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL MERCADO N 1 100, , REHABILITACIÓN DE PARQUE MOROCOCHA - I ETAPA 30, , IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN LA CASA DE LA JUVENTUD 50, , REMODELACIÓN DEL PARQUE REDUCTO N 5 80, , MEJORAMIENTO DEL PARQUE HEROES DE LA PAZ 80, , CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA MUJER Y DEL ADULTO MAYOR - CERCADO 250, , , IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELA DE EMPRENDEDORES 100, , VAN...

54 VIENEN... PROYECTOS DE INVERSION DEL EJERCICIO FISCAL 2010 Nº DENOMINACION DE PROYECTOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) 2010 EJECUCIÓN PRESUPUESTA L AL (30/04/10) CONSTRUCCIÓN DE CUARTEL JUAN PABLO II EN EL CEMENTERIO MUNCIPAL DE SURQUILLO 80, , , AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SERENAZGO CON LA ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA 120, , CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES, BERMAS CENTRALES Y LATERALES EN PRINCIPALES AVENIDAS DEL DISTRITO 130, , CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE SERENAZGO EN LUGARES ESTRATEGICOS DEL DISTRITO 80, , CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ADULTO MAYOR EN LA URB. EL PEDREGAL (ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO) 40, , REHABILITACIÓN DE VEREDAS EN LA URB. LOS SAUCES II EMADI - PERÚ 6, , CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN EL PARQUE JORGE CHAVEZ 2, CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD DE LA GASTRONOMIA PERUANA 21, , CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD DE LA JUVENTUD PLAZA BOLIVAR CERCADO 1,156, ,150, VAN...

55 VIENEN... PROYECTOS DE INVERSION DEL EJERCICIO FISCAL 2010 Nº DENOMINACION DE PROYECTOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PRESUPUEST O MODIFICADO (PIM) 2010 EJECUCIÓN PRESUPUESTA L AL (30/04/10) 19 REHABILITACIÓN DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. JUNIN N , , REHABILITACIÓN DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. JOSE LEON N 240 3, , REHABILITACIÓN DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. SAN AGUSTIN N 730 3, , REHABILITACIÓN DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. LEONCIO PRADO N 838 3, , REHABILITACIÓN DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. EL CARMEN N 675 3, , REHABILITACIÓN DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. SALAVERRY N , , REHABILITACIÓN DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. SALAVERRY N , , ,345, ,658, ,344, VAN...

56 MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Galería de Fotos OBRAS EN EJECUCIÓN AÑO FISCAL 2010

57 CONSTRUCCION DE CASA DE LA MUJER Y DEL ADULTO MAYOR CERCADO EN PROCESO ANTES DEMOLICION INSTALACION DE COLUMNAS ENCOFRADO DE VIGAS

58 CONSTRUCCION CUARTEL JUAN PABLO II CEMENTERIO DE SURQUILLO UBICACIÓN PROYECTADA DEL PABELLON ASENTADO DE LADRILLOS CONSTRUCCION EN SOBRECIMIENTOS NUEVO PABELLON JUAN PABLO II

59 PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 EN PROCESO PARA SU EJECUCIÓN

60 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS DEL MERCADO N 1 INTERIORES DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS

61 AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE SERENAZGO CON LA ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA

62 CONSTRUCCION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR URB. EL PEDREGAL CALLE UNO MZ.E LT. 3

63 PROYECTOS DE INVERSIÓN CON POSIBILIDADES DE OBTENER COFINANCIAMIENTO CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

64 PROYECTO DE QUINTAS A REHABILITAR JR. SALAVERRY N 1158 JR. LEONARDO BARBIERI N 1163 JR. LOSE LEON N 240 JR. EL CARMEN N 675

65 PROYECTO DE QUINTAS A REHABILITAR JR. LEONCIO PRADO N 838 JR. SALAVERRY N 1038 JR. SAN AGUSTIN N 730

66 CONSTRUCCION DEL BOULEVARD VILLA VICTORIA SURQUILLO - LIMA - LIMA AV. LUTHER KING

67 EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO EN EL EJERCICIO 2010

68 MANTENIMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS PASAJE JOSE LEON JR. FRANCISCO MORENO CDRA. 3 JR. DANTE CDRA. 2 JR. LEONCIO PRADO CDRA. 5

69 MANTENIMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL DISTRITO JR. NARCISO DE LA COLINA CDRA. 6

70 CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL AÑO FISCAL 2011 PROPUESTO POR EL EQUIPO TECNICO (numeral Directiva Nº EF/76.01) DENOMINACION DE LAS OBRAS 1 Mejoramiento del Parque Juan Pablo II Urb. Los Sauces. 2 Implementación y Remodelación del Vivero Municipal. 3 Proyecto de conservación del Medio Ambiente Medidas de Control para Tenencia de Canes. 4 Enrejado y Mejoramiento del Parque de la Urb. Los Sauces (frente a la Institución Educativa 7014) 5 Rehabilitación de Veredas en el Jr. Juan Fuentes. 6 Enrejado y Mejoramiento del Parque Confraternidad de Villa Victoria 7 Construcción de la Casa de la Mujer y del Adulto Mayor Cercado II Etapa. 8 Construcción de la Casa del Adulto Mayor (Pedregal) II Etapa. 9 Construcción de Sistema de Riego por Gravedad en el Parque Jorge Chavez II Etapa 10 Ampliación del Servicio de Serenazgo con la Adquisición de Camaras de Video Vigilancia II Etapa. IMPORTE (S/.) 50,000 80,000 50,000 50,000 50,000 80, , ,000 48, ,000

71 Importe tentativo destinado para el Programa de Inversiones para el año 2011 Canon y Sobrecanon Participación en Renta de Aduanas Fondo de Compensación Municipal Otros Impuestos Municipales Recursos Directamente Recaudados TOTAL 10,300 1, , , ,000 S/ ,100