SUB. GERENCIA DE OBRAS

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1 SUB. GERENCIA DE OBRAS

2 RESUMEN ACTIVIDADES 2015 RESUMEN-2015 PROYECTOS PRIORIZADOS PIA OBRAS EJECUTADAS AÑO 2015-CONTINUIDAD OBRAS EJECUTADAS PIA OBRAS EJECUTADAS Y/O EJECUCION POR GESTION EXPEDIENTES TECNICOS ATENDIDOS 113 INFORMES TECNICOS 95 ITEM Presupuesto Institucional de Apertura Presupuesto Institucional Modificado Ejecución Devengado UE T O T A L PRESUP. S/.6,650, S/.15,013, S/.15,013,000.00

3 RESUMEN ACTIVIDADES 2016: RESUMEN OBRAS PRIORIZADAS 53 PIA PROYECTOS CONTINUIDAD OTRAS OBRAS 12 OBRAS POR GESTION: CONTINUIDAD DECRETO SUPREMO N EF 2 OBRAS EJECUTADAS Y/O EN EJECUCION 48 PIA PROYECTOS CONTINUIDAD OTRAS OBRAS 12 OBRAS POR GESTION: CONTINUIDAD DECRETO SUPREMO N EF 3 EXPEDIENTES TECNICOS ELABORADOS EXPEDIENTES TECNICOS ATENDIDOS OBRAS POR FUNCIONAMIENTO: MANTENIMIENTOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 09 ITEM Presupuesto Institucional de Apertura Presupuesto Institucional Modificado Ejecución Devengado UE T O T A L PRESUP. S/. 6,256, S/. 17,367, S/. 17,367,160.00

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6 MEJORAMIENTO DE VIAL DEL PASAJE LUIS PASTEUR EN LA URBANIZACION GONZALES DEL DISTRITO DEL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN. S/. 133, s. OBRA CULMINADA Y ENTREGADA

7 MEJORAMIENTO VIAL DEL PASAJE SAN AGUSTIN PROG. ANTONIO LOBATO - ASOCIACION PRO VIVIENDA SAN AGUSTIN DISTRITO DEL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN OBRA CULMINADA Y ENTREGADA S/. 176, s.

8 MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. HUAYTAPALLANA TRAMO. AV. HUANCAVELICA - AV. EVITAMIENTO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN - III ETAPA: LAS ISLAS - AV. EVITAMIENTO S/. 647, s. OBRA CULMINADA Y ENTREGADA

9 MEJORAMIENTO VIAL AV. EVITAMIENTO SUR. TRAMO: AV. MARISCAL CASTILLA AV. HUANCAVELICA Y JR. VIRU - DISTRITO DE EL TAMBO HUANCAYO JUNIN II ETAPA: AV. EVITAMIENTO SUR, TRAMO: JR. VIRU AV. HUANCAVELICA S/. 786, s. OBRA CULMINADA Y ENTREGADA

10 MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. MELCHOR GONZALES Y LOS ROSALES TRAMO. JR ATALAYA - JR. LA MARINA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN - IV ETAPA: TRAMO: AV. BELAUNDE - JR. ATALAYA OBRA CULMINADA Y ENTREGADA S/. 367, s.

11 MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. ISABEL FLORES DE OLIVA, JR. LOS JASMINES, PASAJE S.N. Y AV. INDEPENDENCIA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA ISABEL FLORES DE OLIVA DEL DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO REGION JUNIN - II ETAPA TRAMO: AV. EVITAMIENTO - JR. JOSE SANTOS CHOCANO OBRA CULMINADA Y ENTREGADA S/. 665, s.

12 MEJORAMIENTO VIAL JR. PRIMAVERA, CUADRA 1 Y 2, CUADRA 21 DEL JR. NEMESIO RAEZ Y JR. SANTA ISABEL, CUADRA 9 DEL JR. TAHUANTINSUYO Y PJE LOS JAZMINES, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN - IV ETAPA (JR. NEMESIO RAEZ CDRA. 20 Y PASAJE LOS JAZMINES OBRA CULMINADA Y ENTREGADA S/. 233, s.

13 MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. PABLO NERUDA - PSJE.JORGE BASADRE - JR. MIGUEL DE CERVANTES -PSJE.LOPE DE VEGA - JR.VICTOR HUGO DE LA URB. GONZALES, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN - I ETAPA: PASAJE LOPE DE VEGA Y JR. VICTOR HUGO S/. 181, s. OBRA CULMINADA Y ENTREGADA

14 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COOPERATIVA 1 DE MAYO Y URBANIZACION COVICA, FLOR DE MAYO TRAMO: AV. MARISCAL CASTILLA - JR. LAS TURQUESAS, AV. HUANCAVELICA TRAMO: AV. LA CANTUTA - JR. LA LINERA, LADO ESTE DEL DISTRITO DEL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN. I ETAPA: PROL. AREQUIPA (JR. BARITINA - AV. FLOR DE MAYO), CALLE DOLOMITA (JR. BARITINA - AV. DIAMANTE AZUL), AV. FLOR DE MAYO (AV. MARISCAL CASTILLA - AV. HUANCAVELICA), AV. HUANCAVELICA (AV. LA CANTUTA - AV. LA LINERA) LADO ESTE. OBRA CULMINADA Y ENTREGADA S/. 645, s.

15 MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CUADRAS 1 Y 2 DEL JR. DOMINGO RIOS, TRAMO: JR. ROSARIO - JR. TAHUANTINSUYO Y PASAJE SAN GABRIEL Y PASAJE 16 DE NOVIEMBRE - DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN OBRA CULMINADA Y ENTREGADA S/. 480, s.

16 MEJORAMIENTO VIAL DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA COVICENTRO JR. LAS LILAS,LAS VIOLETAS,ALHELIES,CALLE SIETE,JR. LAS ZENIAS,LAS MALVAS, JAZMINES Y JR. PASIONARIAS, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN - IV ETAPA - CALLE SIETE S/. 179, s. OBRA CULMINADA Y ENTREGADA

17 MEJORAMIENTO VIAL DEL PASAJE 8 DE OCTUBRE TRAMO: JR. OSWALDO BARRETO - JR. INCA RIPAC, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN OBRA CULMINADA Y ENTREGADA S/. 93, s.

18 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES DEL ANEXO DE SAÑOS CHICO - DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN S/. 233, s. OBRA CULMINADA Y ENTREGADA

19 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL SECTOR DE LA MEJORADA - DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN - I ETAPA OBRA CULMINADA Y ENTREGADA S/. 183, s.

20 MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. LOS OPALOS - DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN - PAVIMENTO RIGIDO OBRA CULMINADA Y ENTREGADA S/. 241, s.

21 MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MOQUEGUA Y ADYACENTES TRAMO: JR. BOLOGNESI - AV. LA MARINA - DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN - II ETAPA - TRAMO: JR. MOQUEGUA (AV. MARIATEGUI - JR. AGUIRRE MORALES). S/. 469, s. OBRA CULMINADA Y ENTREGADA

22 MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CUADRAS 6TA Y 7MA DEL JR. OSWALDO BARRETO TRAMO: JR. ATAHUALPA PROLOG. ROSEMBERG Y PSJE. CAHUIDE CUADRAS 01 Y 02, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN - II ETAPA: JR. OSWALDO BARRETO, TRAMO JR. HUASCAR - JR. ATAHUALPA Y PASAJE CAHUIDE CUADRAS 1 Y 2. OBRA CULMINADA Y ENTREGADA S/. 347, S.

23 MEJORAMIENTO VIAL DEL JIRON LIBERTAD TRAMO: JR. AGUIRRE MORALES - AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI - DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN - I ETAPA (JR. LOS MANZANOS - JR. MANUEL ALONSO). S/. 222, s. OBRA CULMINADA Y ENTREGADA

24 MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES ALAMOS, LEONCIO PRADO, BELLAVISTA, BUENOS AIRES, TACNA, LOS VIENTOS, PANAMA, BOLOGNESI, GUARDIA CIVIL, AMANCEBADOS, PUMACAHUA, MICAELA BASTIDAS, VISCARDO GUZMAN, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO JUNIN VI ETAPA: JR.TACNA (Tramo: Av. Mariátegui Pje. Bolognesi OBRA EN EJECUCION S/. 515, s.

25 MAS OBRAS EJECUTADAS

26 CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL TRAMO JR. SEBASTIAN LORENTE - RIO MANTARO - III ETAPA ENTREGADO

27 MEJORAMIENTO VIAL DE LOS JRS. LOS LIRIOS, ORQUIDEAS, GLADIOLOS, 2 DE AGOSTO, JOSE SANTOS CHOCANO, GARDENIAS, M. PRADA, MALVAS, AMARILIS JAZMINES, LAS CAMELIAS, LOS HERALDOS Y PASIONARIAS - IV ETAPA: JR. LOS HERALDOS y JR. ORQUIDEAS. ENTREGADO

28 MEJORAMIENTO VIAL DE PROLONGACION LIBERTAD CDRA 24 TRAMO: JR. ATALAYA - JR. RICARDO MENEDEZ - URBANIZACION CEDRON ENTREGADO

29 MEJORAMIENTO VIAL DEL JIRON LOS CIPRESES TRAMO: AV. HUANCAVELICA - JR. ALHELIES ENTREGADO

30 MEJORAMIENTO VIAL DE LOS JRS. LOS LIRIOS, ORQUIDEAS, GLADIOLOS, 2 DE AGOSTO, JOSE SANTOS CHOCANO, GARDENIAS, M. PRADA, MALVAS, AMARILIS JAZMINES, LAS CAMELIAS, LOS HERALDOS Y PASIONARIAS VI ETAPA - TRAMO: JR. 2 DE AGOSTO - JR. MANUEL GONZALES PRADA Y JR. PASIONARIAS ENTREGADO

31 MEJORAMIENTO VIAL DEL PASAJE LOS INCAS TRAMO HUANCAVELICA - JR. SEBASTIAN LORENTE Y PASAJE TACNA TRAMO LOS INCAS - JR. SEBASTIAN LORENTE ENTREGADO

32 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE EL TAMBO EN EJECUCION

33 INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR. LOS TULIPANES, TRAMO LOS ANDES - RIO MANTARO - III ETAPA EN EJECUCION

34 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE NIVEL PRIMARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N JUAN PARRA DEL RIEGO EN EJECUCION

35 MEJORAMIENTO VIAL DEL PASAJE LAS RETAMAS CUADRA 01 Y 02 ENTREGADO

36 INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR. LOS TULIPANES, TRAMO LOS ANDES - RIO MANTARO - III ETAPA EN EJECUCION

37 PROYECTOS EN FORMULACION DE EXPEDIENTE

38 CREACION DEL INTERCAMBIO VIAL ENTRE LA A. EVITAMIENTO Y LA AV. MARISCAL CASTILLA POR EJECUTAR

39 LOGROS Y METAS CUMPLIDAS

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42 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

43 INFORMACION DE INGRESOS DEL AÑO FISCAL 2016 RUBRO DE FINANCIAMIENTO PIA PIM(*) EJECUCIÓN DE INGRESOS(*) % Ejec. PIM 00 RECURSOS ORDINARIOS 1,611,156 1,611,156 1,611, FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 10,776,010 11,108,491 11,027, IMPUESTOS MUNICIPALES 13,493,541 16,064,503 14,566, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 8,897,000 9,996,800 9,818, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 317, CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 663,255 4,022,048 3,987, ,086,766 5,086, T O T A L 35,440,962 47,889,764 46,416, (*) Montos incluye saldos de balance/ Incorporaciones Presupuestales/ Transferencias Fuente: MEF Elaboración: GPP - MDT

44 RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO (En Soles) AÑO IMPUESTOS MUNICIPALES(*) (*) NO INCLUYE INGRESOS POR SALDO DE BALANCE Fuente: MEF Elaboración: GPP - MDT RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS(*) TOTAL RECAUDACIÓN 2016 S/.12,468, S/.9,090, S/.21,559, S/.12,825, S/.8,996, S/.21,822, S/.9,753, S/.8,000, S/.17,753, S/.11,212, S/.7,505, S/.18,717, S/.7,690, S/.7,023, S/.14,714, S/.6,364, S/.5,603, S/.11,968, S/.5,949, S/.5,202, S/.11,152,070.00

45 EVOLUCION DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE EL TAMBO S/.25,000, % -1.2% S/.20,000, S/.15,000, % 22.9% 27.2% -5.1% RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS IMPUESTOS MUNICIPALES S/.10,000, S/.5,000, S/ (*) NO INCLUYE INGRESOS POR SALDO DE BALANCE Fuente: MEF Elaboración: GPP - MDT

46 EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBRO DEL AÑO FISCAL 2016 RUBRO DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCIÓN DE GASTO % Ejec. PIM 00 RECURSOS ORDINARIOS 1,611,156 1,611,156 1,611, % 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 10,776,010 11,108,491 10,417, % 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 13,493,541 16,064,503 14,563, % 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 8,897,000 9,996,800 9,373, % CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 663,255 4,022,048 3,920, % 5,086,766 1,858, % T O T A L 35,440,962 47,889,764 41,744, % Fuente: MEF Elaboración: GPP - MDT

47 EJECUCION DE GASTOS SEGUN TIPO DE GASTO DEL AÑO FISCAL 2016 TIPO DE GASTO PIA PIM EJECUCIÓN % Ejec. PIM INVERSIONES 6,256,493 17,367,165 13,255, % GASTO CORRIENTE 29,184,469 30,522,599 28,488, % T O T A L 35,440,962 47,889,764 41,744, % Fuente: MEF Elaboración: GPP - MDT

48 PORCENTAJE DE EJECUCION DE GASTOS DEL AÑO FISCAL % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 75% ANTERIOR GESTIÓN 86% 93% GESTIÓN DE ALDRIN ZARATE % Fuente: MEF Elaborado: GPP - MDT

49 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017 PROYECTO / ACTIVIDAD Presupuesto Institucional de Apertura PIA % PROYECTOS 5,736,416 15% 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,736,416 15% ACTIVIDADES 31,391,452 85% 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 13,126,717 35% 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2,102,714 6% 2.3 BIENES Y SERVICIOS 11,243,388 30% 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 44,000 0% 2.5 OTROS GASTOS 413,200 1% 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,461,433 12% T O T A L 37,127, %

50 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ,000,000 6,000,000 ANTERIOR GESTIÓN 5,194,104 5,650,000 5,797,123 GESTIÓN DE ALDRIN ZARATE 6,000,000 6,500,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,

51 Econ. Smith Martínez Chanca Gerente de Planeamiento y Presupuesto Municipalidad Distrital de El Tambo

52 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PERIODO FISCAL 2018 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

53 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO MARCO LEGAL CONSTITUCION POLITICA DEL PERU (Ley de la Reforma Constitucional) Ley de Bases de la Descentralización Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley Orgánica de Municipalidades Ley Marco del Presupuesto Participativo Reglamento de la Ley del Marco del PP Instructivo del Presupuesto Participativo Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera

54 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 4 Qué es el presupuesto participativo? El Presupuesto Participativo (PP) es una instrumento para la toma de decisiones compartida entre autoridades y sociedad civil. Definen cómo invertir los recursos municipales, teniendo en cuenta la objetivos del desarrollo del PDC. Esta herramienta permite una mayor transparencia en las prioridades y ejecución del presupuesto municipal. Espacio permanente de acción para el desarrollo!!! Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera

55 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 5 Qué es el Presupuesto Participativo Basado en resultados? Es un proceso que recoge el nuevo enfoque de la gestión pública, que busca la priorización de resultados. Este proceso debe permitir que los recursos públicos se asignen, ejecuten y evalúen en función a cambios específicos que se deben alcanzar para mejorar el bienestar de la población. Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera

56 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 6 Beneficios del Presupuesto Participativo Basado en Resultados Mejora la eficiencia del gasto público Priorizar mejor los proyectos en función de los resultados que queremos obtener utilizando adecuadamente los recursos públicos, para el logro de una mayor rentabilidad social y económica. Mejorar la relación entre la Sociedad Civil y el gobierno local permitiendo a los ciudadanos intervenir en la asignación de los recursos públicos y en la toma de decisiones de gobierno que tendrán importancia para el futuro de su comunidad en la toma de decisiones sobre proyectos de inversión. Mayores espacios para escuchar la voz de los mas necesitados. Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera

57 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Qué conseguimos al participar? Lograr que se utilicen mejor los recursos que los gobiernos tienen destinados para inversión, en proyectos que mejoren las condiciones de vida del poblador. Observar de cerca el desempeño de las autoridades y el cumplimiento de sus compromisos. Ninguna experiencia se parece exactamente a la otra!!! Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera

58 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 7 Actores del proceso del Presupuesto Participativo Consejo de Alcalde Concejo Municipal Coordinación Local Distrital Agentes participantes Equipo Técnico Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Comité de Vigilancia Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera

59 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 8 Quién es un Agente Participante? Aquellos que participan, con voz y voto, en la discusión y toma de decisiones sobre la priorización de problemas y de proyectos de inversión. Integrados por: Miembros CCL (voz) Miembros del Concejo Municipal Representantes de la Sociedad Civil Equipo Técnico (conducción del proceso) Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera

60 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 9 Rol del Agente Participante Participar activamente en la discusión, definición, priorización y toma de decisiones respecto de los resultados a ser priorizados en el proceso, así como de los proyectos a ser considerados para contribuir al logro de dichos resultados. Suscribir las actas y demás instrumentos que garanticen la formalidad del proceso. Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera

61 Comité de Vigilancia En la Municipalidad, el CV se encuentra conformado por 05 Agentes Participantes que representan a la Sociedad Civil y debe ser reconocido formalmente 17 por el CCL. Vigila el cumplimiento de los acuerdos y compromisos del Proceso Participativo. Vigilar que la MDT cuente con un cronograma aprobado de ejecución de obras, correspondiente de los proyectos priorizados en el proceso Participativo, a fin de facilitar la vigilancia. Vigilar que la sociedad civil cumpla con los compromisos asumidos en el cofinanciamiento de los proyectos de inversión, incluidos en el proceso de presupuesto participativo. Informar semestralmente al CCL sobre los resultados de la vigilancia. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera

62 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO EL EQUIPO TÉCNICO El Equipo Técnico brinda soporte técnico a lo largo proceso. Está presidido por el jefe del Área de Planeamiento y Presupuesto y conformado por funcionarios del gobierno local: De la gerencia de planeamiento y presupuesto. De la oficina de programación e inversiones. Del gerencia de desarrollo urbano y rural Puede incorporar a agentes de la sociedad civil por eje estratégico. Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera

63 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 12 Fases del Proceso del PpR Fase 1 Preparación Fase 2 Concertación Fase 3 Coordinación Fase 4 Formalización Comunicación Sensibilización Desarrollo de talleres de trabajo Formulación de acuerdos y compromisos Articulación de políticas y proyectos GR-GLP- GLD Coordinación para la inclusión de PIPs en el PIA Rendición de cuentas Convocatoria Identificación y registro de los agentes participantes Capacitación de los agentes participantes Identificación y priorización de resultados Evaluación técnica de proyectos Priorización de proyectos de inversión Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera

64 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1 3 Fase 1: Preparación Comunicación Hacer de conocimiento de la Sociedad Civil la información sobre el Presupuesto Participativo. Sensibilización Promover la participación responsable de la Sociedad Civil en la gestión y compromiso de decisiones que se tomen. Convocatoria Registro de agentes Capacitación Convocar a la sociedad civil a participar del proceso. Disponer el registro de los agentes participante Implementar mecanismos de capacitación. Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera

65 Fase 2: Concertación GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera

66 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Fase 2: Concertación Alcalde Primer Acto Público Rendición de Cuentas Pública de los resultados del año previo Inversión como resultado del proceso anterior, o de la ejecución del presupuesto institucional. Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos por cada de los agentes Participantes de los procesos previos. Objetivos y Desarrollo: Plan de Desarrollo Concertado Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera

67 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO RENDICIÓN DE CUENTAS La rendición de cuentas constituye el punto de partida de los Talleres de Trabajo que llevará a cabo los Gobiernos Regionales y Locales. El Gobierno Local haciendo uso de todos los medios a su alcance dos veces al año - en abril y en octubre - pone en conocimiento a la ciudadanía de su jurisdicción información sobre el proceso y resultado de la Programación Participativa y compromisos asumidos. La Comunidad en general y las organizaciones de la sociedad que la representa, son vigilantes del cumplimiento de los acuerdos y la evaluación periódica en los avances de la ejecución de las acciones, según sean recogidos en el Presupuesto Institucional. Del Gobierno Regional ó Local. Para lo cual pueden formar los comités de vigilancia y control. Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera

68 14 Fase 2: Concertación GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1. Capacitación de agentes 1. Rendición de cuentas 2. Introductorio del PpR Desarrollo de talleres de trabajo 2. Taller de identificación y priorización de resultados. 3.Taller de priorización y formalización de acuerdos y compromisos. 1. Presentación del Plan de Desarrollo Concertado. 2. Criterios de Priorización. 1. Firman las actas de acuerdos y compromisos tomados. Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera

69 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DIAGNÓSTICO TEMÁTICO Y TERRITORIAL Reunión de los Agentes Participantes con sus representados: Determinan sus propios problemas y potencialidades Talleres de Trabajo de Diagnóstico Temático y Territorial Preparación del Taller por parte del Gobierno Local, el equipo Técnico, y los del Consejos de Coordinación Ejes Temáticos Económico y Financiero Social y Cultural Ambiental Propuesta de acciones por parte de los agentes participantes que tenderán a resolver los problemas y aprovechar las potencialidades diagnosticadas Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera

70 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE ACCIONES Tipo de Acciones Propuestas 1. Eje Social 2. Eje territorial 3. Eje ambiental 4. Desarrollo Institucional y de Capacidades Criterios Estos criterios deben ser validados o reconsiderados en los talleres de priorización de acciones Consistencia con el Plan de Desarrollo Concertado (PDC) Población Beneficiada Cofinanciamiento Básicos Otros Cumple con las especificaciones técnicas del SNIP Incentiva el empleo de la mano de obra local Atiende Necesidades Básicas Insatisfechas Efectos positivos al desarrollo de actividades económicas Genera capacidades para mejorar la prestación de servicios Incentiva el uso de recursos propios de la localidad o región Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera

71 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO EVALUACIÓN TÉCNICA La evaluación técnica se encuentra a cargo del Equipo Técnico. Lista de PIP vinculados a los problemas priorizados según los criterios de priorización Presentación a los Agentes Participantes Equipo Técnico Propuestas de Acciones / Proyectos Priorizadas Consistencia técnica de acuerdo al SNIP Aprobación Documento del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2018 Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera

72 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 15 Fase 3: Coordinación Coordinación Implementar mecanismos de coordinación A fin de llegar a acuerdos y compromisos en lo concerniente a gastos de inversion Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera

73 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 10 Financiamiento del Participativo Presupuesto El Alcalde informa el porcentaje del presupuesto institucional en gasto de inversión que corresponderá al Presupuesto Participativo. La sociedad civil podrá participar en el cofinanciamiento de los proyectos de inversión a través de aportes de recursos financieros, materiales, mano de obra u otros similares Otros aportes de ONG s, cooperación internacional entre otros Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera

74 16 Fase 4: Formalización GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Formalización en el PIA de los acuerdos y compromisos Los acuerdos y compromisos adoptados en el PP se formalizan en el mes de junio. Los proyectos deben ser incluidos en el PIA del gobierno local para su aprobación por el Concejo Municipal. La GPP elabora un cronograma de ejecución de proyectos. Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera

75 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO