GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

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3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

4 PROCESO PARTICIPATIVO PRESUPUESTAL PERFIL DEL PLAN Título: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL 2015 Localización : Departamento de Pasco 2. Marco Legal: Constitución Política del Perú. Ley Nº Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización. Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización. Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley Nº Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo. Ley Nº 29298, Ley que modifica la Ley Nº Ley Marco del Presupuesto Participativo. Decreto Supremo Nº EF - Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo. Instructivo Nº EF/76.01, aprobado por Resolución Directoral N EF/76.01 Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados Ley N Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal Objetivos Generales Efectivo Proceso del Presupuesto Participativo 2015 del Gobierno Regional Pasco. Prioridades de inversión pública definidas de acuerdo a lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDCR, en el Plan Estratégico Institucional, los compromisos concertados con la Sociedad Civil y las reales posibilidades fiscales del Estado. Óptimas condiciones de desarrollo para mejorar los niveles de vida de la población, Acciones concertadas entre el Gobierno Regional y la Sociedad Civil organizada, en el marco de la democracia participativa y representativa generando compromisos y responsabilidades compartidas. GOBIERNO REGIONAL PASCO - SUB GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA 2

5 4. Objetivos Específicos a. Proyectos de inversión priorizados concertadamente con sociedad civil y que responden a las aspiraciones de la población objetivo. b. Los resultados del proceso permiten a lograr, transformar y resolver los grandes problemas y aprovechar las potencialidades de nuestra jurisdicción c. Mejores condiciones económicas y sociales de la población mediante creación de nuevos puestos de trabajo, la mejora del nivel de educación, cobertura de salud y saneamiento básico, infraestructura vial y el desarrollo de proyectos productivos. d. Población, ONGs y empresas privadas sensibilizados y comprometidas en el proceso participativo y decididos a alcanzar los Objetivos Estratégicos señalados en el PDCR e. Generar sinergias entre los niveles de gobierno regional y local para aprovechar los escasos recursos públicos f. Adecuada asignación de recursos públicos, de acuerdo a las prioridades de desarrollo establecidas en los Planes de Desarrollo Concertados y en los Programas Estratégicos del Presupuesto por Resultados. g. Comité de Vigilancia ejerce el seguimiento, control y una efectiva vigilancia de los resultados y de la ejecución del presupuesto de inversión regional. 5. DURACIÓN DEL PROCESO: 06 (seis) meses calendarios. 6. JUSTIFICACION El Proceso Participativo tiene como propósito recoger las necesidades y aspiraciones de desarrollo de la sociedad, para considerarlos en los presupuestos y promover su ejecución a través de programas y proyectos prioritarios, de modo que les permita alcanzar los objetivos estratégicos de desarrollo humano, integral y sostenible. Asimismo optimizar el uso de los recursos a través de un adecuado control social en las acciones públicas. Un aspecto fundamental del proceso participativo constituye los Planes de Desarrollo Concertados como instrumento orientador para el cambio progresivo y continúo hacia mejores niveles en la calidad de vida de los habitantes y de las capacidades para su desarrollo que asegure un crecimiento permanente. GOBIERNO REGIONAL PASCO - SUB GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA 3

6 7. PRINCIPIOS DEL PROCESO REGIONAL. a) Concertado: permite a los actores sociales con diversidad de enfoques, identificar los problemas y potencialidades de desarrollo del territorio regional y/o grupo social identificado. b) Participativo: reconoce y comprende a todos los actores y grupo sociales debidamente organizados y permite su participación en la toma de decisiones y en la ejecución conjunta de las acciones destinadas a alcanzar el desarrollo sostenido de los pueblos. c) Articulado: el presupuesto anual es compatible con planes de desarrollo de mediano y largo plazo, se enmarcan en las políticas regionales y nacionales, los proyectos y acciones priorizadas están relacionadas al logro de los objetivos definidos en el PDRC d) Flexible: el proceso y sus resultados se adaptan a la disponibilidad de recursos (equilibrio financiero) a fin de que el programa de inversiones se ejecute oportunamente. e) Multianual: los objetivos son de mediano y largo plazo, los cuales incluyen los presupuestos que se requiere para la ejecución de los proyectos programados con amplitud multianual. f) Descentralizado: Todo el proceso del PPR se desarrollará en las 03 provincias del departamento de Pasco con el objetivo de recoger las aspiraciones de las zonas más deprimidas. 8. META: Informe Final que contiene el resultado del Proceso del Presupuesto Participativo Regional RESULTADOS ESPERADOS a. Programa inversión pública regional concertado para el año fiscal 2015 b. Formalización de Acuerdos: 03 Actas de priorización de proyectos a nivel provincial y 01 acta definitiva de Asamblea Deliberativa regional. c. Concurrencia masiva de los representantes de la sociedad civil organizada en los proceso a nivel provincial GOBIERNO REGIONAL PASCO - SUB GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA 4

7 10. FASES Y ACTIVIDADES DEL PROCESO FASE 1 Preparación FASE 2 Concertación FASE 3 Coordinación FASE 4 Formalización A C T I V I D A D E S Comunicación Sensibilización Convocatorias Identificación y Registro de Agentes Capacitación de los Agentes Participantes Desarrollo de Talleres de Trabajo Articulación de Políticas y Proyectos GR - GLP - GLD Coordinación para la inclusión de PIPs en el PIA Rendición de cuentas El detalle de cada fase o actividad se describe en el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo Regional METODOLOGÍA Participativa, concurren, todos los actores de la sociedad civil, interesados en el desarrollo de la región. Consensuada, resultado de la aceptación de todos los actores sobre la identificación de los problemas y las posibles soluciones prioritarias. Analítica, revisión y definición de la visión y objetivos estratégicos delineados en el PDRC. Descriptiva, explicación del contenido de las normas sobre la materia, así como el grado de avance de la ejecución y la evaluación del programa de inversión pública regional. Evaluativa, mecanismo que consiste en la valoración de cada uno de los proyectos propuestos, los mismos que son validados, reconsiderados y/o mejorados en los talleres de trabajo. Sistemática, procesamiento de la información recopilada, la asignación de los recursos presupuestales, proyección de las metas y clasificación automática de los datos obtenidos. GOBIERNO REGIONAL PASCO - SUB GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA 5

8 11. RECURSOS: Recursos Humanos: Recursos Financieros: Recursos Logísticos: Profesionales y técnicos del Gobierno Regional, Gobiernos Locales, Direcciones Regionales Sectoriales e instituciones públicas y privadas. De acuerdo al presupuesto analítico formulado. Indicados en el presupuesto analítico. 12. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES Recursos Ordinarios, Canon y Regalías Mineras. 14. FORMULACION DEL PRESUPUESTO ANUAL El Presupuesto anual 2015 se formulará de acuerdo a la Directiva e instructivo emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. El informe final lo presentará el Equipo Técnico regional, al término del proceso. 15. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Aprobación y Promulgación del Presupuesto de Inversión para el año 2015 mediante Ordenanza Regional. 16. CRONOGRAMA ANALÍTICO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO El Proceso se desarrollará de acuerdo al siguiente cronograma 16.1 ACTIVIDAD: PREPARACION, COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACION Elaboración y Aprobación del Plan de Trabajo Ordenanza Regional Conformación Equipo Técnico Elaboración y aprobación del Plan de Trabajo del Proceso (fechas, difusión, capacitación, talleres, otros) Aprobar el marco normativo para iniciar el proceso participativo en el ámbito del gobierno regional Evaluación y designación del Equipo Técnico regional Plan de Trabajo Regional aprobado Ordenanza Regional que autoriza el inicio y el desarrollo del proceso Equipo Técnico Constituido Sub Gerencia de Planificación, Titular del Pliego Consejo Regional Consejo Regional Titular del Pliego Gobierno Regional a propuesta de Gerencia General y Gerencia Regional de PPAT. Elaboración: 2da. semana de Enero 2014 Tercera semana de Enero 2014 Primera semana de Febrero 2014 GOBIERNO REGIONAL PASCO - SUB GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA 6

9 Sensibilización y Difusión del PPR Difusión de la Ordenanza. Preparación de materiales para el Diagnóstico y los talleres de trabajo Sensibilización y difusión del proceso por distintos mecanismos y medios de comunicación, destacando la importancia del mismo. Elaboración del diagnóstico y revisión de procesos anteriores, y actividades previas definidas en el Plan de trabajo Población conoce el proceso participativo y su importancia. Documentación ordenada de acuerdo al instructivo Gerencia Regional de PPAT. y Secretaria General Gerencia Regional de PPAT. De Febrero a Abril 2014 Abril CONVOCATORIA Y REGISTRO DE PARTICIPANTES Invitación a representantes de Instituciones a participar en el proceso Convocatoria Pública Inscripción y acreditación de participantes Publicación del Registro de Participantes Revisión del Directorio de Instituciones y cursar la invitación para participar en el proceso Convocatoria a la sociedad civil organizada a través de los diferentes medios de comunicación a participar activamente en todo el proceso Recepción de solicitudes e inscripción de los participantes, para el proceso participativo Publicar el registro de participantes al proceso en la pag. Web de la institución Autoridades invitadas a participar en el proceso Población convocada Agentes Participantes inscritos Relación de agentes participantes en los talleres del proceso Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Secretaria General Secretaria General e Imagen Institucional Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Imagen Institucional De marzo a Junio del CAPACITACION DE PARTICIPANTES Acciones de Capacitación en: Planeamiento Proceso Participativo Presupuesto por resultados Portal de transparencia Sistema Nacional de Inversión Pública Capacitación al Comité de Vigilancia y Control Desarrollo de acciones de capacitación sobre temas de relacionados al proceso en talleres. Desarrollar eventos de capacitación sobre temas referidos a la transparencia, rendición de cuentas, vigilancia y control Equipo técnico y agentes participantes capacitados Comité de vigilancia con conocimiento de su funciones y atribuciones DNPP MEF CEPLAN Gobierno Regional Sociedad civil. Gobierno Regional Sociedad Civil Mayo y Junio 2014 GOBIERNO REGIONAL PASCO - SUB GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA 7

10 16.4 TALLERES DE TRABAJO Taller de instalación y exposición del Plan de trabajo y cronograma de reuniones Identificación y priorización de problemas La revisión técnica de Proyectos Talleres de priorización de Proyectos Sociabilizar el plan de trabajo del Presupuesto Participativo, entre equipo técnico regional y equipos de gobiernos locales Actualización del capítulo III del PDRC Perspectivas de Mediano y Largo Plazo: Visión y Objetivos Estratégicos Priorizar los principales problemas en base a criterios establecidos en el instructivo y la aprobación de criterios de las intervenciones para dar soluciones. Gobiernos Locales y representantes de la sociedad civil, presentan proyectos y acciones orientados a la solución de los problemas. El Equipo Técnico revisa y evalúa la cartera de proyectos que tienen vinculación con los problemas priorizados Con el resultado del informe del equipo técnico, los agentes participantes proceden a determinar el orden de prioridad de los proyectos y acciones Plan de actividades y cronograma socializado Gobierno Regional y Gobiernos Locales Visión y Objetivos Estratégicos actualizados del PDRC Problemas y criterios priorizados, intervenciones (proyectos y acciones) orientados a solucionar los problemas. Cartera de proyectos relacionados con la solución de los problemas identificados Relación de proyectos orientados a la solución de problemas Lista de proyectos priorizados Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T. Sub Gerencia de Planificación Estratégica Equipo Técnico Consejo de Coordinación Gobiernos Locales Agentes de la sociedad civil Equipo Técnico Consejo de Coordinación Agentes de la sociedad civil Consejo de Coordinación Equipo técnico Gobierno Regional Agentes de la sociedad civil Febrero 2014 Abril a Junio 2014 Daniel Carrión: 13 y 14 mayo.2014 Oxapampa 21 y 22. Mayo Pasco: 4 y 5 Jun.2014 Asignación Presupuestaria a Proyectos Definición del porcentaje del monto de inversión que debe asignarse al presupuesto participativo 2015 Lista de proyectos de continuidad con Ppto. requerido Porcentaje presupuestal para proyectos priorizados en talleres Gerentes Regionales y Titular del pliego Gobierno Regional Junio FORMALIZACION DE ACUERDOS Reunión de formalización de Acuerdos Asamblea Deliberativa. Concluido la evaluación de los proyectos por el equipo técnico regional y los compromisos asumidos en los talleres de trabajo provinciales se formaliza los acuerdos Consenso sobre listado de proyectos priorizados en cada provincia Firma de los acuerdos y compromisos Gobierno Regional Gobiernos Locales Sociedad civil 18 Junio 2014 GOBIERNO REGIONAL PASCO - SUB GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA 8

11 Aprobación del Presupuesto Institucional La Gerencia Regional de Planificación y Presupuesto Sustenta ante Consejo Regional el Presupuesto Institucional de Apertura 2015 incluido el resultado del PPPR. Acuerdo regional que aprueba el programa de inversión pública regional 2015 Consejo Regional y Titular del Pliego Diciembre COORDINACIONES ENTRE NIVELES DE GOBIERNO Acción de coordinación de autoridades El Presidente Regional convoca a Alcaldes para coordinar acciones de intervención de manera conjunta para resolver los problemas identificados, así como el compromiso de financiamiento de los proyectos resultado del PPR Definición de intervenciones de importancia para el desarrollo regional en el marco del presupuesto participativo Titulares de pliego: Gobierno Regional y Gobiernos Locales CCR. Marzo y Abril VIGILANCIA Y RENDICION DE CUENTAS Rendición de Cuentas Rendición de Cuentas del Comité de Vigilancia y Control Informe Técnico Final Informe de rendición de cuentas sobre cumplimiento de acuerdos y compromisos PPR del año 2013 El Comité de Vigilancia y Control, informa al Consejo de Coordinación Regional sobre las acciones desarrolladas y resultados obtenidos semestralmente Elaboración del Informe Final del Equipo Técnico del PPPR se presenta al Titular del Pliego y se publica en la pag. Web de la institución Informe transparente de la gestión regional implementada durante el ejercicio fiscal 2013, los logros y resultados, obtenidos, los problemas suscitados y las medidas correctivas asumidas. Informes semestral de las acciones de vigilancia de los proyectos de inversión regional en ejecución desarrolladas por el comité Informe Final y Difusión de resultados del proceso del presupuesto participativo regional 2015 Titular de pliego Gobierno regional Consejo de Coordinación Comité de Vigilancia Sub Gerencia de Planificación del Gobierno Regional y Equipo Técnico Oxapampa: y en Pasco Marzo 2015 Semestral Julio 2014 GOBIERNO REGIONAL PASCO - SUB GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA 9

12 17. PRESUPUESTO ANALÍTICO DEL PROCESO 2015 CLASIFICADOR DESCRIPCION CLASIFICADOR PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO SEMINARIOS,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION CONCEPTO UNIDAD CANT. PASAJE (OXAPAMPA Y YANAHUANCA) VIÁTICOS A OXAPAMPA 4 DÍAS (5 PERSONAS) VIÁTICOS A OXAPAMPA 03 DÍAS PARA COORDINACIONES 3 PERSONAS VIÁTICOS A YANAHUANCA PARA 3 DÍAS (5 PERSONAS) VIÁTICOS A YANAHUANCA 03 DÍAS PARA COORDINACIONES 2 PERSONAS SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK (PASCO, D. CARRION Y OXAPAMPA) PRECIO UNITARIO TOTAL PASAJE VIATICO ,800 VIATICO ,060 VIATICO ,490 VIATICO ,020 SERVICIO 1, , SERVICIOS DIVERSOS SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO 30, , DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ALQUILER DE LOCAL, PASCO, YANAHUANCA Y OXAPAMPA LOCAL , MATERIALES DE ESCRITORIO LAPICEROS IMPRESOS UNIDAD 1, , LIBROS Y MATERIALES IMPRESOS LIBROS Y MATERIALES IMPRESOS LIBROS Y MATERIALES IMPRESOS FOLDERES IMPRESOS UNIDAD 1, ,000 TRIPTICOS MILLAR GIGANTOGRAFIAS (3) UNIDAD , SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIFUSION OXAPAMPA SERVICIO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIFUSION YANAHUANCA SERVICIO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIFUSION PASCO SERVICIO , ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CONSUMO BOCADITOS MILLAR , COMBUSTIBLE PETROLEO GALON ,280 PPTO. TOTAL.- 44,888 GOBIERNO REGIONAL PASCO - SUB GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA 10