PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012 ALCALDE PIO SALAZAR VILLARAN

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Juan Carlos Soriano Plaza
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1 RENDICIÓN N DE CUENTAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012 ALCALDE PIO SALAZAR VILLARAN

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011 Nº PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011 PIA PIM 11 EJECUT. AL 30.09.2011 % DE AVANCE OBSERVACION 1 Desarrollo de Capacidades (Plan Agenda La Punta 2021) 100,000 0 0.

00 Reprogramado para el Ejercicio 2012 3 4 Ampliación del Servicio de Serenazgo (Mejoramiento del Sistema de Vigilancia - Cámaras de Video/Vigilancia) Mejoramiento de Vías Urbanas (Remodelación de la

2 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011 Nº PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011 PIA PIM 11 EJECUT. AL % DE AVANCE OBSERVACION 1 Desarrollo de Capacidades (Plan Agenda La Punta 2021) 100, Se viene ejecutando a través de Gastos Corrientes 2 Infraestructura Turística (Construcción del Centro de Interpretación de Aves) 400, Reprogramado para el Ejercicio Ampliación del Servicio de Serenazgo (Mejoramiento del Sistema de Vigilancia - Cámaras de Video/Vigilancia) Mejoramiento de Vías Urbanas (Remodelación de la Av. Bolognesi) 130,000 17,787 11, % 1,366,405 82,738 29, % La MDLP ha realizado los estudios y elaborado los Expedientes Tcos., los cuales se han gestionado ante el Gob. Regional del Callao, resultando viables para su financiamiento y ejecución 5 Mejoramiento de Centros Educativos (Fortalecimiento de Capacidades de Educación) 350, , , % Se encuentra en ejecución (Nido Municipal y Colegio José Gálvez) 6 Mejoramiento de Parques Infantiles (MPI - Implementación de Piso de Caucho) 100, , Se ejecutará en el IV Trimestre del presente Ejercicio 7 Construcción de Casa del Adulto Mayor (CCAM, Policlínico y Cuna Maternal) 600,000 50, Se asignó un terreno de 1, mt 2 propiedad de la Municipalidad para la construcción del citado local. TOTALES 3,046, , ,058

3 OTROS PROYECTOS 2011

4 AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE GRASS ARTIFICIAL WALTER CHOLI GOMEZ

5 REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA DEL MIRADOR

6 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL MIRADOR

7 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRAS EN EL DISTRITO DE LA PUNTA

8 ILUMINACION DE LA PLAZA DE ARMAS

9 AMPLIACION DE LOCALES MUNICIPALES (IMPLEMENTACION DE OFICINAS POLICIA MUNICIPAL)

10 BASE DE LA POLICIA MUNICIPAL

11 EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA JUVENTUD

12 EMBARCADERO

13 EMBARCADERO

14 GIMNASIO Y CANCHA A

15 GIMNASIO Y CANCHA B

16 CANCHA DE TENIS

17 PROYECTOS EJECUTADOS EN CONVENIO CON EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO TRANSFERENCIA FINANCIERA POR S/. 374,980

18 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE DE SEGURIDAD CIUDADANA (S/. 36,256.80)

19 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS S DOMICILIARIOS (S/. 87,947.70)

20 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO DE PARQUES Y JARDINES (S/. 250,775.50)

21 ARTICULACION DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES

LINEA ESTRATÉGICA DEL PDC DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA EJES ESTRATÉGICOS EJE 1 Desarrollo Urbano Ambiental EJE 2 Desarrollo Económico EJE 3 Fortalecimiento de Capacidades, Seguridad e

22 LINEA ESTRATÉGICA DEL PDC DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA EJES ESTRATÉGICOS EJE 1 Desarrollo Urbano Ambiental EJE 2 Desarrollo Económico EJE 3 Fortalecimiento de Capacidades, Seguridad e Integración Social EJE 4 Fortalecimiento de la Institucionalidad para la Gobernabilidad OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Contribuir al desarrollo armónico del Distrito entre las estructuras urbanas y su entorno ambiental, con un transporte ordenado y eficiente, equipamiento y servicios adecuados, dentro de un enfoque de gestión de riesgo y mejoramiento ambiental. Construir un sólido capital social, Promover el desarrollo económico, articulando acciones y estrategias de priorizando el turismo selectivo en seguridad integral, educación, salud y sano compatibilidad con las potencialidades esparcimiento para mejorar la calidad de del Distrito. vida de la población. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales para la construcción de un sistema de gestión integral, en una cultura de concertación y participación. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Mejorar la calidad ambiental del distrito mediante el desarrollo de servicios públicos eficientes y de calidad, estableciendo entornos saludables para la población y su ecosistema. OBJETIVOS INSTITUCIONALES - EJERCICIO 2012 Impulsar el desarrollo sostenido de Proyectos, que generen mejores condiciones y acceso a la inversión privada, así como el fomento del turismo en el distrito, generando el desarrollo local con una visión articulada e integral de región y país. Contribuir al Desarrollo Social en el distrito, efectuándose la prestación de servicios sociales de calidad y fomentando la promoción y difusión de actividades y proyectos Educativos, Culturales, Deportivos y de Esparcimiento que permitan elevar la calidad de vida de la población. Mejorar la calidad de la educación en el distrito promoviendo una gestión educativa competente e inclusiva con actores educativos comprometidos. Fortalecer la capacidad de acción de la Institución, implementando la Gestión de Riegos en casos de desastres naturales y amenazas antrópicas en el Distrito de La Punta. Mejorar la capacidad de gestión de la institución, incrementando la eficiencia y calidad de los servicios prestados a la población, implementando el enfoque de Gobierno Electrónico, permitiendo la accesibilidad y garantizando la transparencia de la información pública a la ciudadanía.

23 EJECUCION PRESUPUESTARIA AL III TRIMESTRE AÑO O 2011

24 INGRESOS INGRESOS DETALLE PIA PIM EJECUCION AL III TRIMESTRE % DE AVANCE Recursos Propios Recursos Directamente Recaudados e Impuestos Municipales 2,528, ,654, ,181, % Renta de Aduanas Canon y Sobrecanon, Regalías, Rta. de Aduanas y Participaciones 13,574, ,944, ,086, % Otras FONCOMUN, Recursos Ordinarios y Transferencias Donaciones y Transferencias 1,017, ,827, ,777, % Fuente: SIAF-SP TOTALES 17,120, ,427, ,045, %

25 GASTOS DETALLE PIA PIM EJECUCION AL III TRIMESTRE % DE AVANCE Gastos Corrientes 14,073, ,634, ,163, % Gastos de Inversión 3,046, ,792, ,023, % TOTALES 17,120, ,427, ,186, % Fuente: SIAF-SP

26 SERVICIOS PUBLICOS TIPO DE SERVICIO INGRESOS GASTOS SUBSIDIO Otras Ftes. de Financiamiento S/. % Limpieza Pública 462, , , Parques y Jardines 289, , , Serenazgo 172, ,326, ,153, TOTAL 924, ,659, ,734, Nota: Ingresos y Gastos al

27 CONCEPTO APOYO ALIMENTARIO GASTO SOCIAL PROGRAMA EJEC. Al III TRIM. Nº DE BENEFICIARIOS LONCHERA MUNICIPAL 68, Gastos Directos (Alimentos) 42, Gastos Indirectos (Operativos) 26, PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 34, Gastos Directos (Alimentos) 34, Gastos Indirectos (Operativos) COMEDOR DEL ABUELO 88, Gastos Directos: 88, Alimentos 44, Subvención Almuerzos 43, AÑO 2011 BECAS ESTUDIANTILES 61, Becas Estudiantiles Nivel Secundaria 61, APOYO EDUCATIVO NIDO PARROQUIAL MUNICIPAL 325, PREVENCION CONSUMO DE DROGAS Docentes Aulas - Talleres (*) 268, Otros Gastos (mantenimiento, equipamiento, etc) (**) 16, Auxiliares de Educación 40, PROGRAMA LUCHA CONTRA LAS DROGAS 113, Gastos Directos (internamientos, CADES, medicamentos, atención psicologica, reinserción) 110, Gastos Indirectos 2, BRIGADAS BRIGADAS CIUDADANAS 137, TOTAL (*) y (**) Gastos ejecutados con cargo al Proyecto Nº Mejoramiento de Centros Educativos 829,

28 GASTO SOCIAL AÑO 2011 CONCEPTO PROGRAMA EJECUCION AL III TRIMESTRE Nº DE ATENCIONES (*) PROGRAMAS DE SALUD (*) Número de Atenciones al PROGRAMA OMAPED 23, ,028 Talleres de Fortalecimiento de Capacidades 1,004 Rehabilitación Fisica, Habla y Auditiva 1,024 CENTRO MEDICO MUNICIPAL 112, ,309 Atenciones por Especialidades: Medicina General, Pediatría, Genecología, Cardiología, Odontología, Dermatología, Dermatología, Mecicina Interna, Endocrinología, Geriatría, 112, Tópico, Ecografía y Laboratorio Convenio Cantella). CONVENIO CIA. DE BOMBEROS - TOPICO DE EMERGENCIA 136, ,989 Atenciones Unidad Medica Cia. De Bomberos 66, ,313 Atenciones Tópico de Emergencia 70, ,676 TOTAL 272, ,326

29 TALLERES CULTURALES (CON COSTO DE INSCRIPCION) Nº CICLO RELACION DE TALLERES CON COSTO DE INSCRIP. CANT. TALLERES CANTIDAD DE PROFESORES CANTIDAD DE PROMOTORES CANTIDAD DE PARTICIPANTES INGRESOS GASTOS DIFERENCIA COSTO ASUMIDO POR LA MUNICIPALIDAD POR CADA PARTICIPANTE 1 VERANO I BALLET, TEATRO CLOW, MANUALIDADES, SALSA MERENGUE Y YOGA , , , OTOÑO - INVIERNO II BALLET, SALSA MERENGUE, ESTIMULACION A LA LECTURA Y DIBUJO Y PINTURA , , , PRIMAVERA III BALLET Y SALSA MERENGUE , , , TOTALES NOTA : INFORMACION AL S/. 9, S/. 26, S/. 16,863.25

30 TALLERES CULTURALES (SIN COSTO DE INSCRIPCION) Nº CICLO RELACION DE TALLERES SIN COSTO DE INSCRIP. CANT. TALLERES CANTIDAD DE PROFESORES CANTIDAD DE PROMOTORES CANTIDAD DE PARTICIPANTES INGRESOS GASTOS DIFERENCIA COSTO ASUMIDO POR LA MUNICIPALIDAD POR CADA PARTICIPANTE 1 VERANO I 2 OTOÑO - INVIERNO II 3 PRIMAVERA III LITERATURA Y POESIA, CORO MUNICIPAL ÑIÑOS Y ADULTOS, Y HORA DEL CUENTO. LITERATURA Y POESIA, CORO MUNICIPAL ÑIÑOS Y ADULTOS, Y HORA DEL CUENTO. LITERATURA Y POESIA, CORO MUNICIPAL ÑIÑOS Y ADULTOS, Y HORA DEL CUENTO , , , , , , TOTALES NOTA : INFORMACION AL S/ S/. 15, S/. 15,200.00

31 ACADEMIA DEPORTIVA PUNTEÑA Nº DISCIPLINAS TOTAL PARTICIPANTES (*) DISTRIB. % MUJERES 44.51% HOMBRES 55.49% 1 BASKET % NATACION % FULBITO % TENIS % GIMNASIA 98 9% VOLEY 85 8% KARATE 43 4% FULL CONTACK 37 3% AEROBICOS 33 3% YOGA 25 2% JUDO NIÑOS 24 2% JIU JIT SU 17 2% 1 16 TOTALES 1, % NOTA : PARTICIPANTES EN LOS CICLOS I, II Y III

32 RESUMEN ACADEMIA DEPORTIVA PUNTEÑA Nº CICLO CANTIDAD DE DISCIPLINAS CANTIDAD DE PROFESORES CANTIDAD DE PROMOTORES CANTIDAD DE PARTICIPANTES INGRESOS GASTOS DIFERENCIA COSTO ASUMIDO POR LA MUNICIPALIDAD POR CADA PARTICIPANTE 1 VERANO I , , , OTOÑO - INVIERNO II , , , PRIMAVERA III , , , TOTALES ,083 S/. 58, S/. 79, S/. 21, NOTA : INFORMACION AL

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