ANTEPROYECTO EXPLOTACIÓN: PISCINA VALENCIA

Transcripción

1 ANTEPROYECTO EXPLOTACIÓN: PISCINA VALENCIA ESPORTIVA

2 ÍNDICE Id. document: dgoh CvEN 1OAE OyAF DcQu LsJj uh8= 1. INTRODUCCIÓN 2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA INSTALACIÓN 3. HORARIOS DE LA INSTALACIÓN Y ACTIVIDADES 3.1. Horarios de la instalación 3.2. Horario de las principales actividades en agua 3.3. Horario de las principales actividades en seco 4. PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN 5. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PERSONAL 5.1 Evaluación de las actividades 5.2 Evaluación del personal de la instalación 6. PERSONAL 7. NORMATIVAS A APLICAR EN LA INSTALACIÓN 8. PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA PISCINA VALENCIA 9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 10. ANEXO ESPORTIVA

3 ANTEPROYECTO EXPLOTACIÓN: PISCINA VALENCIA 1. INTRODUCCIÓN La Piscina Valencia es una instalación que está en funcionamiento desde 1996, y está situada en el Paseo de la Alameda, 21, CP Consta de los siguientes espacios: - 1 Piscina de 25 m cubierta de 8 calles. - 1 vaso de enseñanza. - 1 sala de musculación. - 1 sala de actividad física. - Oficinas, vestuarios, almacenes, zona sauna - Cafetería - Solárium Las actividades a desarrollar en estas instalaciones están orientadas a toda la población de Valencia y, básicamente, son las siguientes: - Natación, en sus diversas opciones, enseñanza, perfeccionamiento, rehabilitación, entrenamiento, competición, recreación, baño libre, etc. - Actividades físicas dirigidas en seco, como por ejemplo gimnasia de mantenimiento, aeróbic, tonificación, yoga, taichí, etc. - Actividades en sala de musculación. - Actividades deportivas diversas de enseñanza, perfeccionamiento, entrenamiento, competición, rehabilitación, recreación y práctica libre, etc. susceptibles de ser realizadas en los espacios disponibles. - Actividades complementarias a las deportivas previstas, en su caso, en el diseño de las instalaciones. - Otras actividades, deportivas o no, propuestas por el adjudicatario y aprobadas por el Ayuntamiento, a través de la Fundación Deportiva Municipal. Todas estas actividades deberán cumplir los requisitos y normativas que rigen el funcionamiento de las gestionadas directamente por la FDM. Indicar que las actividades relacionadas, el personal propuesto, o las previsiones económicas apuntadas en este Anteproyecto de Explotación, son un ejemplo de lo que se podría llevar a cabo en esta instalación, sin perjuicio de que los licitadores del concurso pudieran proponer otras/os para hacer más rentable tanto en recursos, como en servicios, la misma, pero siempre cumpliendo los requisitos mínimos establecidos en los Pliegos del concurso. ESPORTIVA

4 2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA INSTALACIÓN Id. document: dgoh CvEN 1OAE OyAF DcQu LsJj uh8= Las actividades/programas previstas/os para este Anteproyecto de Explotación, son las que normalmente se llevan a cabo en todas las Instalaciones Deportivas Municipales de características similares a la Piscina Valencia, siendo éstas: Abonados: Mediante la adquisición de la condición de abonado, el usuario persona física podrá disfrutar de las tarifas y del conjunto de servicios y ventajas que se prevean específicamente para una concreta modalidad deportiva, servicio o actividad. El abono previsto para esta instalación será el E.2.1. de los Precios Públicos de la Ciudad de Valencia. Existen diferentes opciones en función de la edad, unidad familiar, etc. Los servicios que contemplaría serían: Musculación, actividades dirigidas en seco (en sala), 50% de descuento en cursos de tenis y 50% en el alquiler de las pistas de tenis. Bonos: Es el apartado D.5 de los Precios Públicos de la Ciudad de Valencia. Mediante la adquisición de un bono el usuario tendrá derecho al número de usos previsto para una concreta modalidad deportiva, servicio o actividad, en este caso, el uso de la sala de musculación. Musculación: Es el apartado B.4 de los Precios Públicos de la Ciudad de Valencia. Supone el pago de un uso de musculación. Desarrollo y mejora de la condición física a través de trabajo con sobrecarga. Cursos dirigidos en seco (dentro de abono): Actividades tales como Gimnasia de mantenimiento, yoga, taichí, etc.: Desarrollo y mantenimiento de la condición física al tiempo que se realiza una actividad divertida y socializadora. Las diferentes modalidades pueden utilizar recursos tales como la música, bicicletas, material didáctico, etc. Dirigido a mayores de 16 años (incluidos). Natación Adaptada: Trabajo en el medio acuático para personas con discapacidad, dirigido por un profesional. Natación Adultos: Mantenimiento físico y recreación en el agua, además de trabajo de autonomía física y mantenimiento en el agua. Destinado a mayores de 16 años (incluidos). Natación Bebés: Familiarización del bebé en el agua con la ayuda de la madre/padre (o familiar): entre 1 y 2 años. Natación Escolar: Iniciación a las actividades acuáticas, desarrollo físico y actividades recreativas en el agua. Dirigido a niños/as de 5 a 15 años (incluidos). Natación Pre/Post-parto: Trabajo dirigido a mujeres embarazadas y madres recientes, para facilitar el correcto tono durante y después del embarazo. Natación Preescolar: Familiarización y conocimiento del medio acuático en sus aspectos básicos para adaptarse y disfrutar del mismo, además de conocimiento de las posibilidades motrices del cuerpo en el medio acuático. Destinado a niños/as de 3 a 4 años. Natación Terapéutica: Tratamientos de patologías mediante el desarrollo de ejercicios de forma individualizada en el medio acuático: mayores de 16 años (incluidos). Natación Tercera Edad: Desarrollo y mejora de la movilidad articular, capacidad respiratoria, etc., además de desarrollo de la autonomía física y mantenimiento ESPORTIVA

5 en el agua, junto con la ocupación del tiempo libre. Dirigido a personas a partir de 65 años. Aquagym, Aquaeróbic (dentro abono): Mejora de la resistencia aeróbica y tonificación muscular a través de ejercicios acuáticos realizados al ritmo de la música. Dirigido a personas mayores de 16 años (incluidos). Cada uno de los programas a llevar a cabo en la instalación debe estar compuesto de: 1. Marco teórico del Programa deportivo 2. Objetivos 3. Contenidos 4. Metodología (Nº alumnos/monitor, estilos de enseñanza, métodos de enseñanza, material, espacios, etc.) 5. Evaluación (Planillas de evaluación a alumnos, monitor, etc.) ESPORTIVA

6 3. HORARIOS DE LA INSTALACIÓN Y ACTIVIDADES Id. document: dgoh CvEN 1OAE OyAF DcQu LsJj uh8= 3.1. Horarios de la instalación: Lunes a viernes de 8:00 a 23:00. Sábados de 8:00 a 14:00 Domingos y Festivos de 9:00 a 14: Horario de las principales actividades en agua: CURSO DIAS HORARIO Natación Preescolar Lunes y miércoles 17,30 A 18,15 Natación Preescolar Lunes y miércoles 18,15 A 19,00 Natación Preescolar Martes y jueves 17,30 A 18,15 Natación Preescolar Martes y jueves 18,15 A 19,00 Natación Preescolar Viernes 17,30 A 18,15 Natación Preescolar Viernes 18,15 A 19,00 Natación Preescolar Sábado 10,30 A 11,15 Natación Preescolar Sábado 11,15 A 12,00 Natación Preescolar Sábado 12,00 A 12,45 Natación Escolar Lunes y miércoles 17,30 A 18,15 Natación Escolar Lunes y miércoles 18,15 A 19,00 Natación Escolar Martes y jueves 17,30 A 18,15 Natación Escolar Martes y jueves 18,15 A 19,00 Natación Escolar Viernes 17,30 A 18,15 Natación Escolar Viernes 18,15 A 19,00 Natación Escolar Sábado 9,45 A 10,30 Natación Escolar Sábado 10,30 A 11,15 Natación Escolar Sábado 11,15 A 12,00 Natación Escolar Sábado 12,00 A 12,45 Natación Adultos Lunes y miércoles 9,00 A 9,45 Natación Adultos Lunes y miércoles 9,45 A 10,30 Natación Adultos Lunes y miércoles 10,30 A 11,15 Natación Adultos Lunes y miércoles 15,30 A 16,15 Natación Adultos Lunes y miércoles 16,15 A 17,00 Natación Adultos Lunes y miércoles 19,00 A 19,45 Natación Adultos Lunes y miércoles 19,45 A 20,30 Natación Adultos Lunes y miércoles 20,30 A 21,15 Natación Adultos Lunes y miércoles 21,15 A 22,00 Natación Adultos Martes y Jueves 9,00 A 9,45 Natación Adultos Martes y Jueves 9,45 A 10,30 Natación Adultos Martes y Jueves 10,30 A 11,15 Natación Adultos Martes y jueves 15,30 A 16,15 Natación Adultos Martes y jueves 16,15 A 17,00 Natación Adultos Martes y jueves 19,00 A 19,45 Natación Adultos Martes y jueves 19,45 A 20,30 Natación Adultos Martes y jueves 20,30 A 21,15 Natación Adultos Martes y jueves 21,15 A 22,00 ESPORTIVA

7 Natación Adultos Viernes 9,00 A 9,45 Natación Adultos Viernes 9,45 A 10,30 Natación Adultos Viernes 10,30 A 11,15 Natación Adultos Viernes 15,30 A 16,15 Natación Adultos Viernes 16,15 A 17,00 Natación Adultos Viernes 19,00 A 19,45 Natación Adultos Viernes 19,45 A 20,30 Natación Adultos Viernes 20,30 A 21,15 Natación Adultos Viernes 21,15 A 22,00 Natación Adultos Sábados 8,15 A 09,00 Natación Adultos Sábados 9,00 A 9,45 Natación Terapéutica Lunes y Miércoles 11,15 A 12,00 Natación Terapéutica Lunes y Miércoles 19,45 A 20,30 Natación Terapéutica Martes y jueves 11,15 A 12,00 Natación Terapéutica Martes y jueves 19,45 A 20,30 Natación Terapéutica Viernes 11,15 A 12,00 Natación Terapéutica Viernes 19,45 A 20,30 Natación Bebés Lunes y miércoles 16,45 A 17,30 Natación Bebés Martes y jueves 16,45 A Natación Bebés Sábados 9,00 A 9,45 Natación Bebés Sábados 12,00 A 12,45 Natación 3º EDAD Lunes y miércoles 10,30 A 11,45 Natación 3º EDAD Lunes y miércoles 11,15 A 12,00 Natación 3º EDAD Martes y jueves 10,30 A 11,45 Natación 3º EDAD Martes y jueves 11,15 A 12,00 Natación 3º EDAD Viernes 10,30 A 11,45 Natación 3º EDAD Viernes 11,15 A 12,00 Natación Pre-Post parto Lunes y miércoles 10,30 A 11,45 Natación Pre-Post parto Lunes y miércoles 11,15 A 12,00 Natación Pre- post parto Martes y jueves 10,30 A 11,45 Natación Pre-post parto Martes y jueves 11,15 A 12,00 Natación Pre-post parto Viernes 10,30 A 11,45 Natación Pre-post parto Viernes 11,15 A 12,00 Aquagym Lunes y Miércoles 9,00 A 9,45 Aquagym Lunes y Miércoles 9,45 A 10,30 Aquagym Lunes y Miércoles 10,30 a 11,15 Aquagym Lunes y Miércoles 11,15 A Aquagym Lunes y Miércoles 14,30 A 15,15 Aquagym Lunes y Miércoles 15,15 A 16,00 Aquagym Lunes y Miércoles 19,00 A 19,45 Aquagym Lunes y miércoles 19,45 A 20,30 Aquagym Lunes y Miércoles 20,30 A 21,15 Aquagym Lunes y Miércoles A Aquagym Martes y Jueves 9,00 A 9,45 Aquagym Martes y Jueves 9,45 A 10,30 Aquagym Martes y Jueves 10,30 a 11,15 Aquagym Martes y Jueves 11,15 A 12,00 Aquagym Martes y Jueves 14,30 A 15,15 ESPORTIVA

8 Aquagym Martes y Jueves 15,15 A 16,00 Aquagym Martes y Jueves 19,00 A 19,45 Aquagym Martes y Jueves 19,45 A 20,30 Aquagym Martes y Jueves 20,30 A 21,15 Aquagym Martes y Jueves 21,00 A 21,45 Aquagym Viernes 9,00 A 9,45 Aquagym Viernes 9,45 A 10,30 Aquagym Viernes 10,30 a 11,15 Aquagym Viernes 11,15 A 12,00 Aquagym Viernes 14,30 A 15,15 Aquagym Viernes 15,15 A 16,00 Aquagym Viernes 19,00 A 19,45 Aquagym Viernes 19,45 A 20,30 Aquagym Viernes 20,30 A 21,15 Los ratios de los cursos de agua establecidos por la FDM son: Natación Bebés (matronatación, de 1 a 2 años): 6 (con padre/madre dentro del agua) Natación Escolar (de 5 a 15 años): 12 Natación Preescolar (de 3 a 4 años): 8 Natación Adultos (de 16 en adelante): 12 Natación Pre-post parto: 10 Natación 3ª Edad (jubilados y pensionistas): 10 Natación Terapéutica (de 16 en adelente): 10 Aquagym / Aquaeróbic, etc. (de 16 en adelante): de (en función del tamaño de la piscina y la profundidad) 3.3. Horario de las principales actividades en seco: CURSO DÍAS HORARIOS Pilates Lunes 9,00 10,00 Body Pump Lunes 10,00 11,00 Step Lunes 11,00 12,00 Step Lunes 15,00 16,00 Tai-Chí Lunes 18,00 19,00 Tonificación Lunes 19,00 20,00 Estiramientos Lunes 20,00 21,00 Body Combat Lunes 21,00 22,00 Tai-Chí Martes 9,00 10,00 Body Combat Martes 10,00 11,00 Body Balance Martes 11,00 12,00 Body Pump Martes 12,00 13,00 Acondicionamiento Físico Martes 15,00 16,00 Danza del Vientre Martes 18,00 19,00 Pilates Martes 19,00 20,00 Step Martes 20,00 21,00 Body Balance Martes 21,00 22,00 ESPORTIVA

9 Acondicionamiento Físico Miércoles 9,00 10,00 Pilates Miércoles 10,00 11,00 GAP Miércoles 11,00 12,00 Body Combat Miércoles 15,00 16,00 Tai-Chí Miércoles 18,00 19,00 Aerobox Miércoles 19,00 20,00 Danza del Vientre Miércoles 20,00 21,00 Body Pump Miércoles 21,00 22,00 Step Jueves 9,00 10,00 Tai-Chí Jueves 10,00 11,00 Body Pump Jueves 11,00 12,00 Body Combat Jueves 12,00 13,00 Body Pump Jueves 15,00 16,00 Step Jueves 18,00 19,00 Body Balance Jueves 19,00 20,00 Tonificación Jueves 20,00 21,00 Tonificación Viernes 10,00 11,00 Estiramientos Viernes 11,00 12,00 Body Combat Viernes 19,00 20,00 Body Pump Viernes 20,00 21,00 Danza del Vientre Sábado 10,30 11,30 Bailes Latinos Sábado 11,30 12,30 Los ratios de estas actividades están entre 20 y 25 personas, en función de si la actividad es muy movida o no. Indicar que éstas, forman parte del Abono mensual. ESPORTIVA

10 4. PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN Id. document: dgoh CvEN 1OAE OyAF DcQu LsJj uh8= El Plan de Mantenimiento a llevar a cabo en la instalación es el establecido en el Manual de mantenimiento de Instalaciones Deportivas, publicado por la FDM en 2011, en el que se describen las tareas a llevar a cabo, junto con su periodicidad y las revisiones necesarias, siendo su guión: ESPORTIVA

11 5. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PERSONAL Id. document: dgoh CvEN 1OAE OyAF DcQu LsJj uh8= 5.1 Evaluación de las actividades. El desarrollo correcto tanto de las actividades como de las sesiones realizadas en estas actividades son supervisadas por parte del coordinador aplicando criterios correctivos en caso de ser necesario. El Director se encarga de supervisar estas actividades igualmente, bajo unas directrices de seguridad, adecuación a la salud y diversión por este orden. En relación a la evaluación de las actividades en seco se lleva a cabo a través de los estadísticos de asistencia semanal de asistencia a clases, que son las que están incluidas en el abono mensual. Todo ello para analizar y modificar las planificaciones futuras, en función de la demanda. Asimismo la información a recoger mensualmente, por parte de la dirección del centro, sobre cada actividad/programa, y que habría que entregar mensualmente a través de la aplicación informática que se halla en la Intranet de la página web de la FDM, sería: Relación de actividades y horarios en la instalación. Grupos en funcionamiento. Total sesiones y horas realizadas durante el mes. Nº alumnos/as en cada grupo. Relación de monitores/as por grupo y titulaciones de los mismos. Nº total de usuarios (nº de personas que utilizan la instalación). Nº total de usuarios por actividad. Nº de usos en instalación por actividades (nº de veces que se utiliza la instalación en cada una de las actividades). Nº total de usos en la instalación. Entidades que utilizan la instalación. Incidencias. Nº de sustituciones y causas. Fotocopia de los TC1 y TC2. Anualmente también habría que recoger y entregar a la FDM, la memoria de actividades y la de mantenimiento a entregar el 15 de enero de cada año, y la planificación deportiva, a entregar el 15 de diciembre de cada año: MEMORIA DE ACTIVIDADES Organigrama funcional. Organigrama del personal. Personal de la instalación. o Funciones. o Horarios. ESPORTIVA

12 Incidencias. Propuesta de nuevas actividades. Valoración de los cursos. Copias de las titulaciones del personal que trabaja en la instalación. MEMORIA DE MANTENIMIENTO 1. Definición de la instalación 1.1. Espacios 1.2. Organigrama del personal 1.3. Definición de funciones del personal de mantenimiento 2. Relación de las empresas contratadas para llevar a cabo los contratos técnico legales y revisiones realizadas 2.1. Contrato mantenimiento de instalación de climatización y ACS (RITE) RD 1751/1998 de 31 de julio 2.2. Certificado de tratamiento antilegionela. RD 865/2003 de 4 de julio Contrato de revisión de instalación eléctrica. RD 842/2002 de 2 de agosto 2.4. Contrato de mantenimiento de instalaciones elevadoras (ascensores) RD 2291/1985 de 8 de noviembre 2.5. Contrato de mantenimiento de instalaciones contraincendios. RD 942/1993 de 5 de noviembre 2.6. Parte/s de desinfección, desinsección y desratización (1 tratamiento anual en polideportivo y 2 anuales en piscinas cubiertas) 2.7. Título Técnico en Tratamiento de Aguas de Piscina de Uso Colectivo del personal vinculado al mantenimiento. DOGV 255/1994 y 97/ Plantillas de horarios de mantenimiento y limpieza 3.1. Plantilla horarios personal de mantenimiento 3.2. Plantilla horarios personal de limpieza 4. Mantenimiento preventivo llevado a cabo en la instalación 5. Mantenimiento correctivo llevado a cabo en la instalación 6. Valoración del estado de la instalación 7. Propuestas de mejora para el siguiente año PLANIFICACIÓN DEPORTIVA 1. Definición de la instalación. a. Espacios. b. Actividades posibles. c. Organigrama del personal necesario. d. Definición de funciones del personal. 2. Programas de las actividades deportivas en la instalación (tanto de actividades acuáticas como en seco). a. Definición del programa: en qué consiste, a quién va dirigido, actividades que se desarrollan. b. Objetivos del programa. c. Contenidos del programa. ESPORTIVA

13 d. Metodología de enseñanza: la sesión, duración, alumnos/monitor, estilos de enseñanza, recursos materiales, niveles, puntos de encuentro alumnos/monitor, etc. e. Control y evaluación del programa: del coordinador, de los monitores, de los alumnos, etc. 3. Informe previsión económica. a. Previsión de gastos: personal, inversiones, compra de material, etc. b. Previsión de ingresos: por cursillos, subvenciones, socios, baño libre, etc. c. Previsión cuenta de resultados. d. Gestión del bar. 4. Plan de calidad. a. Evaluación de las actividades desarrolladas en la instalación. b. Evaluación del personal de la instalación. c. Planillas de control de las actividades. d. Estudio necesidades y preferencias de los usuarios. e. Estudio satisfacción de los usuarios. f. etc. 5. Programación de las actividades en la instalación para la temporada. a. Horarios cursillos: Mensuales, trimestrales e intensivos. b. Horarios baño libre. c. Horarios entrenamientos. d. Horarios espacios deportivos anexos a la piscina. e. etc. 6. Programa de mantenimiento y limpieza. a. Planning de limpieza. b. Tareas de limpieza de desarrollar. c. Planning del control del mantenimiento de la maquinaria: filtros, climatización, calderas, etc. d. Productos a utilizar. e. etc. 7. Propuestas de tarifas actividades no contempladas en ordenanza. 8. Normativa de uso de las instalaciones. 9. Previsión equipamiento necesario en la instalación a partir del equipamiento cedido por la FDM. 10. Propuestas de posibles mejoras de futuro en la instalación. 11. Acreditación pólizas de seguros. 5.2 Evaluación del personal de la instalación. El coordinador es el encargado de supervisar el rendimiento del personal implicado en el desarrollo de las distintas actividades, analizando para ello la aptitud y la actitud de éste, así como los parámetros de capacidad de para liderar un grupo, fidelidad del alumnado, etc., aplicando criterios correctivos en caso de ser necesario. Para poder realizar esta evaluación de manera adecuada, se le explica a todos los trabajadores las criterios a seguir (misión, visión y valores de la instalación, ESPORTIVA

14 procedimientos internos y funciones de cada uno). Asimismo se lleva a cabo un seguimiento diario del cumplimiento de estas directrices que permita corregir pequeñas desviaciones y finalmente se produce una reunión mensual o trimestres en cada caso, por departamentos, para evaluar y analizar los problemas, y a través de ese feedback, corregirlos y/o mantener aquellos aspectos que funciones correctamente. ESPORTIVA

15 6. PERSONAL Id. document: dgoh CvEN 1OAE OyAF DcQu LsJj uh8= La previsión de personal para este anteproyecto de explotación en esta instalación es de: Función Tipo contrato Nº Personas LIMPIEZA 25 horas/semana 3 MANTENIMIENTO Jornada completa 1 RECEPCIÓN Jornada completa 3 DIRECCIÓN Jornada completa 1 COORDINADOR Jornada completa 1 SOCORRISTA Jornada completa 3 MONITORES Obra o servicio 6 CAFETERÍA Jornada completa 3 FISIOTERAPIA Obra o servicio 1 TOTAL 22 ESPORTIVA

16 7. NORMATIVAS A APLICAR EN LA INSTALACIÓN Id. document: dgoh CvEN 1OAE OyAF DcQu LsJj uh8= - Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. - Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, Ley del Deporte y la Actividad Física de la Comunidad Valenciana. - El Reglamento de las Instalaciones Deportivas Municipales del Ayuntamiento de Valencia y demás normativas y reglamentos vigentes en cada momento, del Ayuntamiento de Valencia y la Fundación Deportiva Municipal. - Los Precios Públicos de aplicación en las instalaciones deportivas municipales vigentes en cada momento. - La normativa vigente en materia de riesgos laborales y de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. - La normativa sectorial aplicable a la gestión de instalaciones deportivas. ESPORTIVA

17 8. PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA INSTALACIÓN PISCINA VALENCIA El plazo de gestión previsto sería el máximo para este tipo de contratos (Gestión de Servicios con Obra), siendo éste de 50 años, y la propuesta de Canon variable sería del 1% al año sobre los ingresos brutos anuales, a pagar a partir del tercer año de la Concesión En el apartado Anexo, se presenta una relación de tablas que se han elaborado sobre Piscina Valencia, realizando una Proyección a 10 años a los efectos de estimar la viabilidad de la concesión, y para ello se ha tenido en cuenta las siguientes premisas: Previsión de Ingresos: - En relación a los abonados que aparecen en la previsión de ingresos anuales, se estima que en el primer año habría 600 abonados (En 2012 tuvo 418 abonados, por lo que para 2015 se prevén 600 abonados y usos), en el segundo 1200 abonados, y para el tercer año 1500 abonados. A partir del cuarto año, previsiblemente, se mantendría estable. - En relación al resto de servicios (cursos y bonos) no variaría mucho a lo largo de los años, dado que la previsión que se ha elaborado ha tenido en cuenta que la capacidad de los espacios deportivos son similares a los actualmente existentes, y esta previsión establece unos altos porcentajes de ocupación para esos servicios. - También indicar que cada año se subiría el 1 % acumulativo del IPC a partir de Previsión de Gastos: - En relación a los consumos de suministros, se ha previsto que cada año se incremente un 3% (de agua, luz y gas) a partir de 2016, al igual que la Póliza RC, cada año se ha previsto que sufra el mismo incremento. - En referencia a los Gastos de Personal, se congelan hasta 2016, y a partir del 2017, se prevé un incremento del 1%. - El canon de las Concesiones Administrativas están exenta de IVA según la Ley del IVA, art 7 apartado 9. - La amortización no se encuentra sujeta al IVA. ESPORTIVA

18 9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Id. document: dgoh CvEN 1OAE OyAF DcQu LsJj uh8= Fundación Deportiva Municipal Valencia. (2003). Plan Rector de Actividades Deportivas de la Ciudad de Valencia. Ed. Ayuntamiento de Valencia. Valencia. Fundación Deportiva Municipal Valencia. (2007). Plan Gestor de la Fundación Deportiva Municipal: proceso seguido para la obtención de la certificación de calidad. Ed. Fundación Deportiva Municipal. Valencia. Fundación Deportiva Municipal. (2012) Memoria 2011: Fundación Deportiva Municipal de Valencia. Ed. Fundación Deportiva Municipal de Valencia. Valencia. Servicio de Infraestructuras de la Fundación Deportiva Municipal. (2011). Manual de mantenimiento de instalaciones deportivas. Fundación Deportiva Municipal. (2010). Plan estratégico del deporte de Valencia. Documento diagnóstico. Ed. Fundación Deportiva Municipal de Valencia. Valencia. Fundación Deportiva Municipal. (2011). Plan estratégico del deporte de Valencia. Documento final. Ed. Fundación Deportiva Municipal de Valencia. Valencia. ESPORTIVA

19 10. ANEXO Id. document: dgoh CvEN 1OAE OyAF DcQu LsJj uh8= Las tablas que seguidamente se relación en el presente Anexo son: PREVISIÓN INGRESOS ANUALES PISCINA VALENCIA SIN IVA PREVISIÓN DE COSTES ANUALES PISCINA VALENCIA SIN IVA PROYECCIÓN CUENTA DE RESULTADOS PISCINA VALENCIA SIN IVA PREVISIÓN INGRESOS ANUALES PISCINA VALENCIA IVA INCLUIDO PREVISIÓN DE COSTES ANUALES PISCINA VALENCIA IVA INCLUIDO PROYECCIÓN CUENTA DE RESULTADOS PISCINA VALENCIA IVA INCLUIDO ESPORTIVA

20 PREVISIÓN INGRESOS ANUALES PISCINA VALENCIA SIN IVA CONCEPTO / AÑOS Prev. Ventas Precio unitario Prev. Ingresos Prev. Ventas Precio unitario Prev. Ingresos Prev. Ventas Precio unitario Prev. Ingresos Prev. Ventas Precio unitario Prev. Ingresos Abonados , , , , , , , ,08 Baño libre , , , , , , , ,08 Bonos , , , , , , , ,11 Musculación 800 3, , , , , , , ,18 Natación adaptada 50 16,36 818, ,52 826, ,69 834, ,86 842,79 Natación adultos , , , , , , , ,62 Natación bebés , , , , , , , ,93 Natación escolar , , , , , , , ,58 Natación Pre/Post-parto 50 37, , , , , , , ,72 Natación Preescolar , , , , , , , ,53 Natación Terapéutica , , , , , , , ,13 Cafetería piscina , , , ,31 Fisioterapia 9.090, , , ,37 Natación Tercera Edad , , , , , , , ,86 TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN , , , ,29 CONCEPTO / AÑOS Prev. Ventas Precio unitario Prev. Ingresos Prev. Ventas Precio unitario Prev. Ingresos Prev. Ventas Precio unitario Prev. Ingresos Prev. Ventas Precio unitario Prev. Ingresos Abonados , , , , , , , ,20 Baño libre , , , , , , , ,10 Bonos , , , , , , , ,18 Musculación 800 3, , , , , , , ,59 Natación adaptada 50 17,02 851, ,19 859, ,37 868, ,54 877,01 Natación adultos , , , , , , , ,44 Natación bebés , , , , , , , ,99 Natación escolar , , , , , , , ,94 Natación Pre/Post-parto 50 38, , , , , , , ,04 Natación Preescolar , , , , , , , ,86 Natación Terapéutica , , , , , , , ,52 Cafetería piscina , , , ,74 Fisioterapia 9.460, , , ,69 Natación Tercera Edad , , , , , , , ,07 TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN , , , ,36 CONCEPTO / AÑOS Prev. Ventas Precio unitario Prev. Ingresos Prev. Ventas Precio unitario Prev. Ingresos Prev. Ventas Precio unitario Prev. Ingresos Abonados , , , , , ,19 Baño libre , , , , , ,22 Bonos , , , , , ,98 Musculación 800 3, , , , , ,11 Natación adaptada 50 17,72 885, ,89 894, ,07 903,58 Natación adultos , , , , , ,46 Natación bebés , , , , , ,28 Natación escolar , , , , , ,08 Natación Pre/Post-parto 50 40, , , , , ,85 Natación Preescolar , , , , , ,86 Natación Terapéutica , , , , , ,94 Cafetería piscina , , ,65 Fisioterapia 9.844, , ,02 Natación Tercera Edad , , , , , ,81 TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN , , ,04 ESPORTIVA

21 PREVISIÓN DE COSTES ANUALES PISCINA VALENCIA SIN IVA CONCEPTO/AÑOS Gastos de personal , , , , , , ,14 Mantenimiento y reparación , , , , , , ,14 Suministros , , , , , , ,45 Otros gastos 4.959, , , , , , ,31 Canon Anual Concesión 8.354, , , , ,53 Amortización , , , , , , ,00 Pólizas 2.066, , , , , , ,91 TOTAL GASTOS , , , , , , ,48 CONCEPTO/AÑOS Gastos de personal , , , ,20 Mantenimiento y reparación , , , ,72 Suministros , , , ,97 Otros gastos 6.098, , , ,48 Canon Anual Concesión 8.780, , , ,52 Amortización , , , ,00 Pólizas 2.540, , , ,53 TOTAL GASTOS , , , ,42 ESPORTIVA

22 PROYECCIÓN CUENTA DE RESULTADOS PISCINA VALENCIA SIN IVA CONCEPTO/AÑOS Prestación de servicios , , , , , ,37 TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN , , , , , ,37 Gastos de personal , , , , , ,56 Suministros , , , , , ,21 Reparación y mantenimiento , , , , , ,88 Otros gastos 4.959, , , , , ,84 Canon Anual Concesión 8.354, , , ,45 TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN , , , , , ,94 Dotación a la amortización , , , , , ,00 RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN , , , , , ,44 Gastos financieros Préstamo , , , , , ,61 Pólizas RC 2.066, , , , , ,06 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 4.387, , , , , ,77 CONCEPTO/AÑOS Prestación de servicios , , , , ,04 TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN , , , , ,04 Gastos de personal , , , , ,20 Suministros , , , , ,97 Reparación y mantenimiento , , , , ,72 Otros gastos 5.921, , , , ,48 Canon Anual Concesión 8.693, , , , ,52 TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN , , , , ,89 Dotación a la amortización , , , , ,00 RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN , , , , ,15 Gastos financieros Préstamo , , , , ,36 Pólizas RC 2.466, , , , ,53 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS , , , , ,26 ESPORTIVA

23 PREVISIÓN INGRESOS ANUALES PISCINA VALENCIA IVA INCLUIDO CONCEPTO / AÑOS Prev. Ventas Precio unitarioprev. Ingresos Prev. Ventas Precio unitarioprev. Ingresos Prev. Ventas Precio unitarioprev. Ingresos Prev. Ventas Precio unitarioprev. Ingresos Abonados , , , , , , , ,89 Baño libre , , , , , , , ,17 Bonos , , , , , , , ,91 Musculación 800 3, , , , , , , ,69 Natación adaptada 50 19,8 990, ,00 999, , , , ,00 Natación adultos , , , , , , , ,23 Natación bebés , , , , , , , ,29 Natación escolar , , , , , , , ,42 Natación Pre/Post-parto 50 45, , , , , , , ,63 Natación Preescolar , , , , , , , ,40 Natación Terapéutica , , , , , , , ,84 Cafetería piscina , , , ,06 Fisioterapia , , , ,31 Natación Tercera Edad , , , , , , , ,98 TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN , , ,80 ############ CONCEPTO / AÑOS Prev. Ventas Precio unitarioprev. Ingresos Prev. Ventas Precio unitarioprev. Ingresos Prev. Ventas Precio unitarioprev. Ingresos Prev. Ventas Precio unitarioprev. Ingresos Abonados , , , , , , , ,94 Baño libre , , , , , , , ,35 Bonos , , , , , , , ,77 Musculación 800 3, , , , , , , ,52 Natación adaptada 50 20, , , , , , , ,41 Natación adultos , , , , , , , ,90 Natación bebés , , , , , , , ,99 Natación escolar , , , , , , , ,95 Natación Pre/Post-parto 50 47, , , , , , , ,39 Natación Preescolar , , , , , , , ,67 Natación Terapéutica , , , , , , , ,41 Cafetería piscina , , , ,12 Fisioterapia , , , ,49 Natación Tercera Edad , , , , , , , ,14 TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN ########### , ,55 ############ CONCEPTO / AÑOS Prev. Ventas Precio unitarioprev. Ingresos Prev. Ventas Precio unitarioprev. Ingresos Prev. Ventas Precio unitarioprev. Ingresos Abonados , , , , , ,47 Baño libre , , , , , ,65 Bonos , , , , , ,61 Musculación 800 4, , , , , ,68 Natación adaptada 50 21, , , , , ,58 Natación adultos , , , , , ,08 Natación bebés , , , , , ,40 Natación escolar , , , , , ,18 Natación Pre/Post-parto 50 49, , , , , ,97 Natación Preescolar , , , , , ,83 Natación Terapéutica , , , , , ,57 Cafetería piscina , , ,33 Fisioterapia , , ,84 Natación Tercera Edad , , , , , ,76 TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN ########### , ,96 ESPORTIVA

24 PREVISIÓN DE COSTES ANUALES PISCINA VALENCIA IVA INCLUIDO CONCEPTO/AÑOS Gastos de personal , , , , , , , ,16 Mantenimiento y reparación , , , , , , , ,22 Suministros , , , , , , , ,39 Otros gastos 6.000, , , , , , , ,24 Canon Anual Concesión 8.354, , , , , ,46 Amortización , , , , , , , ,00 Pólizas 2.500, , , , , , , ,68 TOTAL GASTOS , , , , , , , ,16 CONCEPTO/AÑOS Gastos de personal , , ,20 Mantenimiento y reparación , , ,49 Suministros , , ,64 Otros gastos 7.600, , ,50 Canon Anual Concesión 8.868, , ,52 Amortización , , ,00 Pólizas 3.166, , ,79 TOTAL GASTOS , , ,14 ESPORTIVA

25 PROYECCIÓN CUENTA DE RESULTADOS PISCINA VALENCIA IVA INCLUIDO CONCEPTO/AÑOS Prestación de servicios , , , , , , ,55 TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN , , , , , , ,55 Gastos de personal , , , , , , ,14 Suministros , , , , , , ,23 Reparación y mantenimiento , , , , , , ,57 Otros gastos 6.000, , , , , , ,31 Canon Anual Concesión 8.354, , , , ,53 TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN , , , , , , ,78 Dotación a la amortización , , , , , , ,40 RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN , , , , , , ,36 Gastos financieros Préstamo , , , , , , ,99 Pólizas RC 2.500, , , , , , ,13 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS , , , , , , ,24 CONCEPTO/AÑOS Prestación de servicios , , , ,96 TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN , , , ,96 Gastos de personal , , , ,20 Suministros , , , ,64 Reparación y mantenimiento , , , ,49 Otros gastos 7.379, , , ,50 Canon Anual Concesión 8.780, , , ,52 TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN , , , ,35 Dotación a la amortización , , , ,40 RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN , , , ,21 Gastos financieros Préstamo , , , ,36 Pólizas RC 3.074, , , ,79 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS , , , ,06 ESPORTIVA