10.- Solicitud de acuerdos al Órgano de Gobierno Adecuaciones Presupuestarias. Adecuaciones presupuestarias de Recursos Fiscales.
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- Ernesto Emilio Navarro Carrasco
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1 10.- Solicitud de acuerdos al Órgano de Gobierno Adecuaciones Presupuestarias Adecuaciones presupuestarias de Recursos Fiscales. JUSTIFICACIÓN Y NORMATIVIDAD Transferencia compensada de recursos presupuestarios entre partidas de gasto corriente con el fin de apoyar las necesidades reales de operación de las áreas sustantivas del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE). No se omite señalar que la reorientación de estos recursos permitirá un ejercicio eficiente de los mismos. Lo anterior de conformidad con los artículos 7, 13, 58 fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 7, 9, 10 fracción I, 92 primer párrafo, y 100 de su Reglamento, así como el artículo 1 del Decreto de presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal Anexo se envían los formatos de Flujo de Efectivo y el reporte de Análisis Funcional-Programático Económico Devengable. Así mismo se informa que el presente movimiento coadyuvará al cumplimiento de las metas y objetivos a cargo del INAOE. 1 de 7
2 INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA, OPTICA Y ELECTRONICA UR: 91U Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y Electrónica. AMPLIACION Ramo Unidad GP F SF RS PG AI IPP PP IPP2 PARTIDA CONCEPTO TG FF Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 38 91U M 1 M ,908 9, ,025 13, U M 1 M ,135 80, , ,150 50, U E 1 E ,000 25, U E 1 E ,000 60, , , U E 1 E ,000 60, , U E 1 E ,069 25, , , U E 1 E ,000 55, U E 1 E ,253 14, , U E 1 E ,706, , , , , U E 1 E ,141, , ,040, U E 1 E , , , , U E 1 E ,000 50, U E 2 E ,714 7, U E 2 E ,284 46, U E 2 E ,956 35, , ,428 20,000 TOTAL AMPLIACION 4,624, ,113,461 1,157,724 1,605, ,575 REDUCCION 38 91U M 1 M ,883-9, , U M 1 M ,025-17, U M 1 M ,000-20, , U M 1 M ,192-9, , ,312-29, U M 1 M ,515-42, , ,838-21, U M 1 M ,000-20, , U M 1 M ,428-15, U M 1 M ,000-29, , , U E 1 E , , , , , U E 1 E ,009-21, , ,338-10, U E 1 E ,714-7, U E 1 E ,624-9, , U E 1 E ,000-70, U E 1 E ,714-7, U E 1 E ,714-7, U E 1 E ,000-10, U E 1 E ,641-18, , ,880-9, U E 1 E ,513-42, , ,838-21, U E 1 E ,070, , , , , U E 1 E ,433-86, , ,144-43, U E 1 E ,714-7, U E 1 E ,835-14, , ,613-7, U E 1 E , , , ,000-50, U E 1 E , , , ,081-75, U E 1 E ,714-7, U E 1 E ,000-14, , , U E 1 E , , , U E 1 E ,000-80,000-20, U E 1 E ,000-70,000-20, U E 1 E ,000-80,000-20, U E 2 E ,714-7, U E 2 E ,714-7, U E 2 E ,714-7, U E 2 E ,714-7, U E 2 E ,714-7, U E 2 E ,714-7, U E 2 E ,714-7, U E 2 E ,740-9, , U E 2 E ,508-16, U E 2 E ,000-50,000-20, U E 2 E ,000-10, , U E 2 E ,708-11, TOTAL REDUCCION -4,624, ,113,461-1,157,724-1,605, ,575 TOTAL MOVIMIENTO PRESUPUESTAL de 7
3 ANALISIS FUNCIONAL PROGRAMATICO ECONOMICO FINANCIERO (DEVENGABLE) 2010 RECURSOS FISCALES MODIFICADO ENTIDAD: 91U SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciency y Tecnología GF FN SF AI PP Denominación Gasto Total GASTO PROGRAMABLE Personales Materiales y Suministros Generales Subsidios Otros de Corriente Gasto de Capital Inversión Inversión Física Financiera 290,094, ,661, ,292, ,529, ,215, ,331, , ,433, ,433, Gobierno 1,401, ,401, ,401, Administración Pública 1,401, ,401, ,401, Función Pública 1,401, ,401, ,401, Función pública y buen gobierno 1,401, ,401, ,401, O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 1,401, ,401, ,401, Desarrollo Económico 288,693, ,260, ,890, ,529, ,215, ,331, , ,433, ,433, Ciencia y Tecnología 288,693, ,260, ,890, ,529, ,215, ,331, , ,433, ,433, Investigación Científica 281,720, ,287, ,249, ,887, ,816, ,331, , ,433, ,433, de apoyo administrativo 14,796, ,796, ,707, , ,560, , M001 Actividades de apoyo administrativo 14,796, ,796, ,707, , ,560, , Generación de conocimiento científico para el bienestar de la población y difusión de sus resultados Gasto Corriente 257,593, ,160, ,541, ,362, ,255, ,433, ,433, E001 Realización de investigación científica y 257,593, ,160, ,541, ,362, ,255, ,433, ,433, Formación de recursos humanos en Centros Públicos de Investigación 9,331, ,331, ,331, U001 Otorgamiento de becas 9,331, ,331, ,331, Científicos y Tecnológicos Generación de desarrollo e innovación tecnológica para elevar la cmpetitividad del país y difusión de sus resultados 6,972, ,972, ,641, , ,399, , E002 Desarrollo tecnológico e innovación y 6,972, ,972, ,641, , ,399, , de 7
4 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010 F L U J O D E E F E C T I V O RECURSOS FISCALES ( MODIFICADO ) (PESOS) ENTIDAD: 91U Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y Electrónica SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. I N G R E S O S E G R E S O S ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO TOTAL DE RECURSOS 195,014, ,094, TOTAL DE RECURSOS 195,014, ,094, DISPONIBILIDAD INICIAL GASTO CORRIENTE 195,014, ,661, SERVICIOS PERSONALES 143,159, ,292, CORRIENTES Y DE CAPITAL MATERIALES Y SUMINISTROS 10,321, ,529, SERVICIOS GENERALES 31,813, ,215, PENSIONES Y JUBILACIONES VENTA DE BIENES SUBSIDIOS 9,331, ,331, INTERNOS OTRAS EROGACIONES 388, , EXTERNOS INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA VENTA DE SERVICIOS INTERNOS INTERNOS EXTERNOS EXTERNOS INVERSION FISICA ,433, INGRESOS DIVERSOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES ,064, PRODUCTOS FINANCIEROS. OBRA PUBLICA ,368, MANTENIMIENTO OTROS OTRAS EROGACIONES VENTA DE INVERSIONES INVERSION FINANCIERA RECUPERACION DE ACTIVOS FISICOS EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS POR CUENTA DE TERCEROS INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS POR CUENTA DE TERCEROS SUMA DE EGRESOS DEL AÑO 195,014, ,094, ENTEROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL. 195,014, ,094, ORDINARIOS SUBSIDIOS 9,331, ,331, EXTRAORDINARIOS CORRIENTES 9,331, ,331, DISPONIBILIDAD FINAL DE CAPITAL TRANSFERENCIAS 185,682, ,763, CORRIENTES 185,682, ,330, SERVICIOS PERSONALES 143,159, ,292, OTROS 42,522, ,038, INVERSION FISICA ,433, INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA INVERSION FINANCIERA 0.00 AMORTIZACION DE PASIVOS SUMA DE INGRESOS DEL AÑO 195,014, ,094, ENDEUDAMIENTO O DESENDEUNDAMIENTO NETO INTERNOS EXTERNOS 4 de 7
5 Adecuaciones Presupuestarias de Recursos Propios. INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA, OPTICA Y ELELECTRONICA RECURSOS PROPIOS UR: Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y Electrónica. Ramo Unidad GP F SF RS PG AI IPP PP IPP2 PARTIDA CONCEPTO TG FF Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre REDUCCION 38 91U E 1 E ,000-5,000-10,000-10,000-25, U E 1 E ,000-10,000-10,000-10, U E 1 E ,000-10,000-10,000-10, U E 1 E ,000-18,800-32,825-51,250-43,100-47,150-47,150-56,800-33, , , ,250-69, U E 1 E ,000-18,192-39,760-23, , , ,775-48, U E 1 E ,000-10,000-10,000-10,000-20, U E 1 E ,000-10,000-10, U E 1 E ,000-10,504-16, ,792-15,088-15,088-18,176-10,704-13,312-10,000-10,000-16, U E 1 E ,000-2, ,550-23,575-23,575-28,400-16,725-20,800-15,000-14,125-34, U E 1 E , ,000-10,000-10,000-10,000-10, U E 1 E ,000-10,000-10,000 TOTAL REDUCCION -1,300,000-28,800-43,329-69,687-88,442-85, , , , , ,000-82, ,512 AMPLIACION 38 91U E 1 E ,300,000 28,800 43,329 69, ,442 85, , , , , ,000 82, ,512 TOTAL AMPLIACION 1,300,000 28,800 43,329 69,687 88,442 85, , , , , ,000 82, ,512 TOTAL MOVIMIENTO PRESUPUESTAL JUSTIFICACIÓN Y NORMATIVIDAD De conformidad a lo establtransferencia compensada de recursos presupuestarios entre partidas de gasto corriente con el finde apoyar las necesidades reales de operación de las áreas sustantivas del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE). No se omite señalar que la reorientación de estos recursos permitirá un ejercicio eficiente de los mismos de Recursos Propios. Lo anterior de conformidad con los artículos 7, 13, 58 fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 7, 9, 10 fracción I, 92 primer párrafo, y 100 de su Reglamento, así como el artículo 1 del Decreto de presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal Anexo se envían los formatos de Flujo de Efectivo y el reporte de Análisis Funcional-Programático Económico Devengable. Así mismo se informa que el presente movimiento coadyuvará al cumplimiento de las metas y objetivos a cargo del INAOE, en el desarrollo deproyectos en Recursos Propios.. 5 de 7
6 ANALISIS FUNCIONAL PROGRAMATICO ECONOMICO FINANCIERO (DEVENGABLE) 2010 RECURSOS PROPIOS MODIFICADO ENTIDAD: 91U SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciency y Tecnología GF FN SF AI PP Denominación Gasto Total Personales Gasto Corriente Materiales y Suministros Generales Subsidios Otros de Corriente Gasto de Capital Inversión Inversión Física Financiera GASTO PROGRAMABLE 45,000, ,000, ,624, ,200, ,675, , , Gobierno Administración Pública Función Pública Función pública y buen gobierno O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Desarrollo Económico 45,000, ,000, ,624, ,200, ,675, , , Ciencia y Tecnología 45,000, ,000, ,624, ,200, ,675, , , Investigación Científica 45,000, ,000, ,624, ,200, ,675, , , de apoyo administrativo M001 Actividades de apoyo administrativo Generación de conocimiento científico para el bienestar de la población y difusión de sus resultados 44,100, ,100, ,624, ,200, ,675, , E001 Realización de investigación científica y 44,100, ,100, ,624, ,200, ,675, , Formación de recursos humanos en Centros Públicos de Investigación 900, , , U001 Otorgamiento de becas 900, , , Científicos y Tecnológicos Generación de desarrollo e innovación tecnológica para elevar la cmpetitividad del país y difusión de sus resultados E002 Desarrollo tecnológico e innovación y de 7
7 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010 F L U J O D E E F E C T I V O RECURSOS PROPIOS (MODIFICADO) (PESOS) ENTIDAD: 91U Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y Electrónica SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. I N G R E S O S E G R E S O S ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO TOTAL DE RECURSOS 45,000, ,000, TOTAL DE RECURSOS 45,000, ,000, DISPONIBILIDAD INICIAL GASTO CORRIENTE 45,000, ,000, SERVICIOS PERSONALES 30,624, ,624, CORRIENTES Y DE CAPITAL 45,000, ,000, MATERIALES Y SUMINISTROS 3,500, ,200, SERVICIOS GENERALES 9,375, ,675, PENSIONES Y JUBILACIONES VENTA DE BIENES SUBSIDIOS 900, , INTERNOS OTRAS EROGACIONES 600, , EXTERNOS INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA VENTA DE SERVICIOS 45,000, ,000, INTERNOS INTERNOS 45,000, ,000, EXTERNOS EXTERNOS INVERSION FISICA INGRESOS DIVERSOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PRODUCTOS FINANCIEROS. OBRA PUBLICA MANTENIMIENTO OTROS OTRAS EROGACIONES VENTA DE INVERSIONES INVERSION FINANCIERA RECUPERACION DE ACTIVOS FISICOS EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS POR CUENTA DE TERCEROS INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS POR CUENTA DE TERCEROS SUMA DE EGRESOS DEL AÑO 45,000, ,000, ENTEROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL ORDINARIOS SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS CORRIENTES DISPONIBILIDAD FINAL DE CAPITAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES SERVICIOS PERSONALES OTROS INVERSION FISICA INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA. INVERSION FINANCIERA AMORTIZACION DE PASIVOS SUMA DE INGRESOS DEL AÑO 45,000, ,000, ENDEUDAMIENTO O DESENDEUNDAMIENTO NETO INTERNOS EXTERNOS 7 de 7
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