02 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL D.F.

Transcripción

1 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ADMINISTRATIVO PROGRAMÁTICO SECTOR PARAESTATAL 02 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL D.F. OBJETIVOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS 13 PROTECCIÓN CIVIL El objetivo principal de este programa es el combate y extinción de incendios que se susciten en el Distrito Federal, así como atender las demás emergencias cotidianas o derivadas de desastres donde se requiera su intervención al estar en riesgo la integridad física de la población o de sus bienes materiales, asimismo fomentar en los cuerpos de voluntarios como promotores de la cultura en la prevención de accidentes. Para el año 2001 se pretende dar atención a 50,838 servicios.

2 ENTIDAD: 02 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL F L U J O D E E F E C T I V O FOMATO 01 I N G R E S O S E G R E S O S M O N T O M O N T O DISPONIBILIDAD INICIAL - GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN 232,157, CORRIENTES Y DE CAPITAL - INTERNO 232,157, VENTA DE BIENES - EXTERNO - INTERNOS SERVICIOS PERSONALES 165,085, EXTERNOS MATERIALES Y SUMINISTROS 30,906, VENTA DE SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 36,016, INTERNOS AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 150, EXTERNOS INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA - INGRESOS DIVERSOS INTERNOS - VENTA DE INVERSIONES EXTERNOS OPERACIONES AJENAS - INVERSIÓN FÍSICA 100,000, POR CUENTA DE TERCEROS INTERNA 100,000, DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES EXTERNA - BIENES MUEBLES E INMUEBLES 100,000, TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL - OBRAS PÚBLICAS - PAGO PARA GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE INTERESES PARA INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN FINANCIERA - PARA INVERSIÓN FINANCIERA INVERSIÓN FINANCIERA - PARA PAGO DE PASIVO APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 232,157, OPERACIONES AJENAS - PARA GASTO CORRIENTE 232,157, POR CUENTA DE TERCEROS PARA INVERSIÓN FÍSICA DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES PARA PAGO DE PASIVO PARA PAGO DE INTERESES SUMA INGRESOS DEL AÑO 232,157, SUMA EGRESOS DEL AÑO 332,157, ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO 100,000, DISPONIBILIDAD FINAL - INTERNO 100,000, EXTERNO T O T A L 332,157, T O T A L 332,157,968.00

3 ENTIDAD: 02 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL P R E S U P U E S T O I N T E G R A L FORMATO 02 ORIGEN DE APLICACIÓN DE RECURSOS INGRESO RECURSOS EGRESOS (DEVENGABLES) (EFECTIVO) (DEVENGABLES) (EFECTIVO) DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS PROPIOS - - GASTO CORRIENTE 232,157, ,157, VENTA DE BIENES Y/O SERVICIOS INGRESOS DIVERSOS Y/O VENTA DE INVERSIONES GASTO DE CAPITAL 100,000, ,000, TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F. NO CAPITALIZABLES - - APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F. NO CAPITALIZABLES 232,157, ,157, AUMENTOS DE ACTIVO - DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS VIRTUALES CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR DISMINUCIONES DE ACTIVO - INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (NETO) CUENTAS POR COBRAR CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO (NETO) INVENTARIOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES DIFERIDO PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (NETO) CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO (NETO) OTROS ACTIVOS (NETO) DIFERIDO DISMINUCIONES DE PASIVO - AUMENTOS DE PASIVO - CREDITOS NO DOCUMENTADOS PROVISIONES CREDITOS NO DOCUMENTADOS CREDITOS DIFERIDOS PROVISIONES CREDITOS DIFERIDOS AUMENTOS DE CAPITAL/PATRIMONIO - - DISMINUCIONES DE CAPITAL/PATRIMONIO - TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F. CAPITALIZABLES RESERVAS DE CAPITAL APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F. CAPITALIZABLES OTROS RESERVAS DE CAPITAL OTROS OPERACIONES AJENAS - OPERACIONES AJENAS - POR CUENTA DE TERCEROS POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES SUMA DE INGRESOS DEL AÑO : 232,157, ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO 100,000, ,000, SUMA DE EGRESOS DEL AÑO : 332,157, ,157, FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO 100,000, ,000, DISPONIBILIDAD FINAL : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA T O T A L : 332,157, ,157, T O T A L : 332,157, ,157,968.00

4 ENTIDAD: 02 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL R E S U M E N P R O G R A M Á T I C O E C O N Ó M I C O FORMATO 03 T O T A L D E V E N G A B L E P R O G R A M A S GASTO CORRIENTE 232,157, ,157, SERVICIOS PERSONALES 165,085, ,085, MATERIALES Y SUMINISTROS 30,906, ,906, SERVICIOS GENERALES 36,016, ,016, AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSF. 150, , GASTO DE CAPITAL 100,000, ,000, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 100,000, ,000, OBRAS PUBLICAS INVERSIONES FINANCIERAS SUMA GASTO PROGRAMABLE 332,157, ,157, NO PROGRAMABLE ESTADO DE RESULTADOS - DEPRECIACIÓN INTERESES CAMBIOS RESERVAS AUMENTOS DE ACTIVO DISMINUCIONES DE PASIVO DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO OTROS SUMA GASTO NO PROGRAMABLE - T O T A L E S : 332,157, ,157,

5 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ANÁLISIS PROGRÁMATICO DEVENGABLE SECTOR PARAESTATAL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL PD HB UNIDAD DE META META PROGRAMA / ACTIVIDAD INSTITUCIONAL MEDIDA FÍSICA FINANCIERA (Pesos con dos Decimales) P PE AI 332,157, PROTECCIÓN CIVIL 332,157, Realizar servicios de auxilio en incendios y siniestros. Servicio 50, ,157, SUMAN LOS PROGRAMAS 332,157, COSTOS NO ASIGNABLES - TOTAL DE LA ENTIDAD 332,157,968.00