EXPOSICION DE MOTIVOS

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4 EXPOSICION DE MOTIVOS Pliego: IDAD L DE LAMBAYEQUE I. INTRODUCCION El presupuesto público es un instrumento de planificación y de gestión económico financiero, a través del cual se estiman los ingresos a obtenerse y se autorizan los niveles máximos de gasto para concentrarse en términos financieros los planes operativos. Es el mecanismo a través del cual todos los organismos del Estado asignan racionalmente los recursos públicos para alcanzar sus objetivos. La Municipalidad Provincial de Lambayeque, a través de la Gerencia Planeamiento y Presupuesto, ha elaborado el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2013, en concordancia con la normatividad dictada por la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, recogiendo los principios y conceptos en ella contenidos, materializándose a través de la Nueva Estructura Funcional Programática, en el logro de los objetivos Estratégicos Institucionales del Plan de Desarrollo Concertado y los productos aprobados mediante el Plan Operativo Institucional y los programas presupuestales con enfoque de resultados, los mismos que se encuentran considerados en el plan bicentenario. A) UBICACIÓN GEOGRAFICA El distrito de Lambayeque es la capital de la provincia del mismo nombre y está ubicada a 05º 28' 37" de longitud Sur y 79º 41' " de longitud Oeste, a una altura de 17 m.s.n.m. Limita al Norte con la Región Piura, al Este con la provincia de Ferreñafe, al Sur con las provincias de Chiclayo y Ferreñafe y al Oeste con el Océano Pacifico. Lambayeque es conocida como la CIUDAD EVOCADORA, por el ambiente histórico, tradicional y turístico que ofrece a sus visitantes; y se encuentra a 11.4 km. de la ciudad de Chiclayo, capital del Departamento. La provincia de Lambayeque es la más extensa de la Región con una superficie de 9.346,6 km2 (66% del total) y comprende 12 distritos: Lambayeque, Chochope, Illimo, Jayanca, Motupe, Mochumi, Morrope, Olmos, Pacora, Salas, San José y Túcume.

5 La ubicación de la ciudad de Lambayeque dentro del sistema vial (caminos de herradura) de tiempo atrás fue favorable a su progreso urbano; pero no en relación al río Lambayeque, que frecuentemente la inundaba. Sin embargo, la ciudad se repuso bien de las inundaciones de 1578 y otras posteriores, alcanzando un notable desarrollo desde principios del siglo XVIII. Después de la destrucción que sufrió Zaña el 15 de marzo de 1720, la ciudad de Lambayeque se convirtió en cabeza del Partido de su nombre, dentro de la jurisdicción de la Intendencia de Trujillo. Lo que para Zaña significó destrucción, para Lambayeque fue tonificante, pues muchas familias adineradas de aquella ciudad se trasladaron a esta apacible urbe, que logró la supremacía económica y política; asimismo, San José se convierte en nuevo puerto en reemplazo de Chérrepe. Lambayeque fue la primera ciudad en proclamar la Independencia de dominación española, el día 27 de diciembre de 1,820. En 1,825 se eleva a categoría de Provincia, según la nueva demarcación política de la República. B)POBLACION Según el censo del año 20 su población es de habitantes, de los cuales 30,682 (48,41 %) son hombres y 32,704 (51,59%) son mujeres. Presenta una densidad de habitantes por Km2. Su capital es la ciudad de Lambayeque, su extensión territorial es de Km2 y se encuentra situada al Noroeste de Chiclayo, a una distancia de 11.4 Km. y a m.s.n.m. Las principales actividades económicas son la agricultura, la ganadería, la agroindustria, la artesanía y los servicios. Sus cultivos principales son el arroz, algodón, maíz, sorgo, chileno, lenteja de palo. En la industria; existen numerosos molinos de pilar arroz. Además se fabrican ladrillos para la construcción, en Lambayeque también se elaboran los exquisitos Kingkones y dulces diversos. LIMITES: Por el Norte limita con Mórrope y Mochumí, por el Sur con José Leonardo Ortiz, Chiclayo y San José; por el Este con Píccí y Pueblo Nuevo, por el Oeste con el Océano Pacifico. C) SITUACION ACTUAL La ciudad de Lambayeque se comunica con ciudad de Chiclayo así como con diferentes distritos y con el Norte del país a través de la Carretera Panamericana. Así mismo, se comunica con la ciudad de Ferreñafe por una carretera afirmada. Posee algunos caminos carrozables y de herradura que se comunican con diferentes caseríos de su jurisdicción.

6 El Distrito-Capital cuenta con el abastecimiento de agua potable y alcantarillado, alumbrado eléctrico, telefonía, emisoras, empresas de transportes, establecimientos comerciales, entidades financieras, centros educativos de nivel inicial, primario, secundario, ocupacional, institutos pedagógicos y tecnológicos. Detalladamente cuenta con la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo" que alberga aproximadamente 8,0 alumnos en sus diferentes especialidades; a nivel técnico laboral se encuentran el Instituto Pascual Saco y Oliveros, el Instituto ISATEC y diversos CEOS, se cuenta con el Hospital "Belén", el Policlínico de ESSALUD; Hospital de Sanidad del Ejército y las Postas de Salud en los pueblos jóvenes San Martín y Toribia Castro Chirinos, y diversos policlínicos privados, que se encargan de brindar los servicios de salud a la población. Mediante La Gestión del Señor Alcalde Percy Alberto Ramos Puelles, se ha logrado el financiamiento de grandes proyectos como la MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LAMBAYEQUE, la electrificación de la zona rural a nivel multidistrital, y el mantenimiento de caminos carrozables y de herradura, asimismo mediante convenios multisectoriales, se está ejecutando la pavimentación de la ciudad con componentes de asfalto y concreto, adicionalmente con la ejecución de las obras de instalación de agua en la zona rural se ha logrado colaborar con la reducción de los indicadores de pobreza y desnutrición. En cumplimiento a la Ley Nº Ley de Bases de la Descentralización, la Municipalidad Provincial de Lambayeque, se ha hecho receptora de las transferencias de funciones y competencias respecto a las Sociedades de Beneficencia Pública, del Programa Integral de Nutrición-PIN, complementados con los Programas de Complementación Alimentaria y los Servicios de Protección Social; constituyen un aliciente a la gestión,

7 para lucha a favor de la reducción de la desnutrición crónica infantil. D) PROBLEMÁTICA SOCIO-ECONÓMICA La ciudad de Lambayeque se viene caracterizando por un crecimiento en forma radial siendo la actual tendencia de crecimiento hacia el Este sobre tierras cultivo y hacia la parte Sur Oeste. Esta tendencia resulta por la ventaja comparativa que tiene esta área en cuanto a accesibilidad y mayor factibilidad y posibilidad de los servicios básicos. La Municipalidad Provincial de Lambayeque, realiza grandes esfuerzos, a fin de realizar Gestión en favor de los más necesitados, sin embargo los escasos recursos obtenidos, no son suficientes para solucionar los problemas de carácter socio-económico que presenta el distrito de Lambayeque; es por ello que a pesar de la lucha, estos aún persisten, siendo necesario mencionarlos: La presencia de grupos de jóvenes y adolescentes calificados en "riesgo social" por sus actitudes, costumbres, situación de vida. Estos

8 grupos adoptan nombres como: pandillas, barras, huelgas, maras, chapulines, gamberros, hooligan, etc. Estos generan en la población la preocupación y la alarma social. Es por ello que la Municipalidad Provincial de Lambayeque ha implementado el servicio de Seguridad Ciudadana; que apoyado con las rondas urbanas y la policía nacional enfrentan este tipo de flagelo. De otro lado, el servicio de agua potable es restringido debido a que la Planta de Tratamiento tiene poca capacidad de almacenamiento por lo que debe ser racionada a ciertas horas, así como también por las pérdidas de este líquido en distribución por la existencia aún de redes obsoletas sobre todo en la zona central de la ciudad. La inversión en este campo se encuentra a punto de culminar en su ejecución; La gestión de la primera autoridad edil ha dado sus frutos, en la ejecución de trabajos para estos servicios prioritarios, garantizando dentro de poco la mejora de la calidad de vida de la población lambayecana. Cabe recalcar que por la ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LAMBAYEQUE, la mayoría de los pavimentos han sido afectados, es por ello que nuestro Alcalde, en cumplimiento de sus funciones e identificación con la población lambayecana, ha logrado un financiamiento realmente significativo de S/ ,914. Nuevos Soles para la obra: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PAVIMENTACION; DEL SECTOR I DEL CENTRO HISTORICO MONUMENTAL, DEL DE LAMBAYEQUE, DE LAMBAYEQUE y S/.4 5,0. Nuevos Soles destinados a la Obra: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE, DE LAS CALLES DEL PP-JJ SAN MARTIN, DEL DE LAMBAYEQUE. En cuanto a la energía eléctrica, hay un mejoramiento importante por lo que se cuenta con alumbrado durante las 24 horas del día, es más se ha efectuado un gran avance con la ampliación de las líneas eléctricas hasta los caseríos más alejados, generando desarrollo y mejoramiento de capacidades. La recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos es deficitaria, debido a la limitación en el servicio y el crecimiento poblacional, por estas razones se ha logrado adquirir maquinaria destinada al apoyo de este servicio. En la actualidad se cuenta con un relleno sanitario a tajo abierto sin mucha tecnología, por lo que es urgente la búsqueda de un área adecuada para la disposición final, y acondicionada con la construcción de una planta de tratamiento, motivada por el crecimiento poblacional de estos últimos años y en protección al medio ambiente. El distrito de Lambayeque, se ha visto rodeado de nuevos comercios, he instituciones de carácter financiero, entre otros, cambiando el panorama económico social de este, dando nuevos bríos a la economía municipal.

9 De otro lado, gracias al apoyo de las instancias del Gobierno Central, se aprecia un acentuado realce del Patrimonio Monumental Histórico y Urbanístico con que cuenta ciudad, tal es así que para el año 2013 la población lambayecana contará con un mejorado Centro Histórico. Respecto a los servicios de comercialización y camal, podemos señalar que debido a su infraestructura básica no diseñada para la población actual, esta no cubre la necesidad de brindar un mejor servicio a la comunidad. En base a esta problemática el municipio se encuentra invirtiendo en la mejora del Camal Municipal para brindar una mejor asistencia. También es cierto que nuestro principal centro de abastos, no reúne actualmente las condiciones que la modernidad y el crecimiento poblacional y urbanístico exigen, es entonces de necesidad urgente se elabore un proyecto de gran envergadura, que permita la construcción un mercado de abastos acorde con la Provincia de Lambayeque. En cuanto a la población, es necesario subrayar la falta de conciencia tributaria, debido sobre todo a falta de interés en el desarrollo de la ciudad y en otros casos a su limitación económica, por cuanto no cumplen con los pagos de sus obligaciones tributarias a la municipalidad, a pesar del interés municipal de reorientar dichos recursos en el mejoramiento de los servicios básicos sobre todo en las zonas mas deprimidas de la ciudad, por ello se requiere la aplicación de una política agresiva de cobranza tributaria a fin de elevar los ingresos propios que debe percibir la municipalidad, en el propósito de efectuar mayores inversiones orientadas a elevar el desarrollo local. Asimismo debe considerase la cobranza del servicio de Serenazgo, a fin de que se desarrolle en su totalidad, sea sostenible y pueda brindar un mejor servicio. II. BASE LEGAL Ley N Ley Orgánica de Municipalidades Ley N Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias. Ley Nº 272- Ley de Gestión Presupuestaria del Estado. Ley N Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2,013 Ley N Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico y sus modificatorias. Ley N ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias. Ley N Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y sus modificatorias. Ley Nº ley del Sistema Nacional de Inversión Publica. Ley Nº Ley General de Sistema Nacional de Endeudamiento y sus modificatorias. Ley N Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. Ley N Ley Marco del Presupuesto Participativo. Resolución Directoral N EF/50.01 que aprueba la

10 Directiva Nº EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Publico. Decreto Supremo N 3-24-PCM- TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Decreto Legislativo Nº 776- Ley de Tributación Municipal y sus modificatorias. III PROPOSITOS ES PARA El AÑO 2013 Los propósitos de la Actual Gestión Municipal es convertir a la Municipalidad Provincial de Lambayeque en una Institución que lidere, impulse y facilite la movilización de los recursos económicos locales y aplicarlos en acciones y proyectos de inversión orientados a los Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan de Desarrollo Concertado, y a las políticas de Gobierno Regional y Nacional. Para tal efecto se continuará con la Implementación y sistematización de la diferentes dependencias, acentuado en el mejoramiento de las capacidades de recursos humanos a través de la capacitación intensiva del personal municipal, con énfasis del conocimiento de Sistemas Administrativos, involucrando de igual modo a autoridades y funcionarios en el conocimiento, uso y destino de los recursos con que cuenta la municipalidad. Con relación a la tributación municipal, se brindará una mejor atención al público usuario, buscando mecanismos de incentivos en especial a los contribuyentes puntuales, a fin de incrementar los ingresos propios. Por otro lado se enfatizará en potenciar las áreas de catastro y de ejecución coactiva a fin de reducir tanto la subvaluación de los predios así como de menguar el volumen de la morosidad, agregando que estas acciones administrativas estarán a cargo de la Gerencia de Administración Tributaria. Asimismo se mejorará los servicios públicos tanto en eficacia como en eficiencia, y un paso a seguir es actualizar los montos tarifarios que actualmente cobra municipalidad a un monto efectivo por los servicios brindados tanto en limpieza pública y por el ornato público. Se tendrá en cuenta la adquisición de maquinaria pesada y de despliegue que permitirá ampliar el servicio de limpieza pública, así como la ejecución de una serie de proyectos en el cercado de la ciudad y los distintos pueblos jóvenes, así como en la zona rural, elevando el nivel de vida de esta población lambayecana. Finalmente, otro propósito para el año fiscal 2,013 es continuar con el desarrollo de los Objetivos Institucionales relacionado con el Plan de Desarrollo Concertado y su implementación con la colaboración del CEPLAN, Nuestro Plan de Desarrollo señala que la ciudad de Lambayegue,

11 será dentro de poco en una ciudad ordenada, limpia y segura, cuyo progreso esta basado en el esfuerzo y decisión la población inmersa y de los distintos estamentos que conforman la Organización Municipal. En ese sentido los recursos consignados en el Presupuesto Institucional de Apertura, a pesar de ser limitados se han dispuesto con el propósito de alcanzar los objetivos y metas programadas para el año 2013, enlazados a los Objetivos Generales determinados por los Órganos de Gobierno superiores. A. GASTOS CORRIENTES Para el desarrollo de las actividades de carácter permanente propios de la Institución, las cuales orientarán a atender los servicios públicos locales como son el servicio de limpieza pública, el mantenimiento y conservación de parques y jardines, el Programa del Vaso Leche, DEMUNA, Difusión Cultural, Promoción del Turismo, Comercialización, Serenazgo, Planeamiento Urbano, así como la continuación de la implementación de nuevas unidades orgánicas como consecuencia de a aprobación de la nueva Estructura orgánica; En ese sentido se ha previsto los Gastos en los siguientes conceptos: Categorías de Gasto y Rubro Importe 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 12,846,629. Recursos Ordinarios 201,1. Foncomun 12,389,899. Otros Imp. Municipales 142,032. RecursosDir.Rec. 113, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,137,968. Recursos Ordinarios 723,1. Foncomun 414, BIENES Y SERVICIOS 5,057,924. Recursos Ordinarios 220,866. Foncomun 2,528,197. Otros Imp. Municipales 1,155,968. RecursosDir.Rec. 1,152, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,102,779. Recursos Ordinarios 633,773. Foncomun 469, OTROS GASTOS 796,135. Foncomun 120,5. RecursosDir.Rec. 675,635. Total General 20,941,435.

12 B. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS Para el impulso de las actividades relacionadas a programas presupuestarios la Municipalidad Provincial de Lambayeque ha tenido en cuenta lo siguiente: PROGRAMAS PRESUPUESTALES IMPORTE 30 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 345, PATRULLAJE REGIONAL/-POR SECTOR 345,3. 68 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 270, DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS 217, ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA 53,0. GENERAL 615,403. Si bien es cierto el monto de S/.615,403. Nuevos Soles no es muy relevante, nuestra institución destinará en el desarrollo del proceso presupuestario 2013, mayores recursos destinados a actividades y proyectos vinculados a los productos de programas presupuestales con enfoque de resultados. C. GASTOS DE CAPITAL Destinados para la atención de los diferentes Proyectos de inversión aprobados y que están orientados a los diferentes sectores socioeconómicos, así como propender al crecimiento de la infraestructura económica, productiva y de servicios, por lo que se ha programado efectuar gastos de capital por el monto de: Categorías de Gasto y Rubro importe 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,620,635. Foncomun 8,573,628.

13 Canon 47,0. Total General 8,620,635. IV PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2013 En la determinación de la demanda global de gastos se consideró los proyectos institucionales, como también los Proyectos Priorizados dentro del Proceso del Presupuesto Participativo. Ello dentro del marco de la herramienta orientadora como es el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Lambayeque, considerándose una propuesta más objetiva de acuerdo con los propósitos establecidos. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS Los ingresos por Otros Impuestos Municipales y Recursos Directamente Recaudados, se han estimado teniendo en cuenta lo dispuesto por el D. Leg. 776-Ley de Tributación Municipal y sus modificatorias. Los montos respecto al FONCOMUN, el Programa del Vaso de leche, PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Y TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES, BENEFICENCIAS Y PROGRAMAS ASISTENCIALES, así como la asignación por, se ha programado según lo informado por el Ministerio de Economía y Finanzas. RUBROS -INGRESOS Presupuesto Institucional de Apertura 0 0 1,778,875. APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR 15,0. APOYO A LAS BENEFICENCIAS 573,104. PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 474,7. PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA 85,2.

14 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES 60,669. PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - PANTBC 8,499. ATENCIÓN DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO 561, COMPENSACIÓN 24,496,0.0 0 TRANSFERENCIAS 24,496, ES 1,298,0. INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1,298, ,942,1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1,942, ,0. TRANSFERENCIAS 47,0. PREVISION DE LOS GASTOS T O T A L 29,562,0. Para el desarrollo de la Gestión Municipal y atender de manera adecuada y oportuna los respectivos compromisos en las diferentes actividades programadas y proyectos priorizados en presupuesto participativo y presupuesto institucional, se ha desagregado presupuesto del gasto de la siguiente manera: ACTIVIDADES IMPORTE 5.01 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 55, CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 334, GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2,811, GESTIÓN DE HUMANOS 12,839, ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 59, ADMINISTRACIÓN DE ES 141, APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR 61, APOYO A LAS BENEFICENCIAS 573, APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 36, APOYO COMUNAL 152, ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD 21, CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 21, CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 63, CONTROL SANITARIO 6,0.

15 DEFENSA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 35, DEPORTE FUNDAMENTAL 92, DIRECCIÓN Y GESTIÓN 50, ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PUBLICA 125, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 632, MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 37, OBLIGACIONES PREVISIONALES 336, PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 474, PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA 198, PROMOCIÓN DEL COMERCIO 15, PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO 20, PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES 48, PROMOCIÓN INDUSTRIAL 33, SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 95, TRANSFERENCIA DE A LOS CENTROS POBLADOS 150, TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES 379, DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS 217, ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA 53, PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PANTBC 8, ATENCIÓN DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO 561, PATRULLAJE REGIONAL/-POR SECTOR 345,3. GENERAL 21,1,435. RELACIÓN DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 N NOMBRE DEL PROYECTO CÓD. SNIP MONTO 1 INSTALACIÓN DE AGUA DOMICILIARIA EN LOS ANEXOS CALERA SEÑOR DE LOS MILAGROS Y CALERA INMACULADA CENTRO POBLADO SANTA ISABEL DE OLMOS, DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE , INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL ANEXO AEROPUERTO - CENTRO POBLADO CRUZ VERDE, DE MOTUPE - LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE , AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CASERÍOS RURALES SECTOR I, SECTOR II, SECTOR III. 175,0. 4 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL SECTOR LA ARENA - CENTRO POBLADO EL ARROZAL, DE MOTUPE, DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE ,8. 5 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CASERÍO PUPLAN- MÓRROPE. (CONST. DE PUESTO DE SALUD). 348, CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO DE LA I.E. Nº 102 JESÚS TEODORO SERRATO MÍO, DEL CASERÍO EL PORVENIR, DE OLMOS,, DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE ,0.

16 7 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL C.P. KERGUER. 80,0. 8 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL PUESTO DE SALUD DEL CASERÍO BODEGONES, DEL SAN JOSÉ, DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO CRUZ DE MAYO CENTRO POBLADO COLAYA, DE SALAS, DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE, DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE , MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N DEL CENTRO POBLADO TALLAPAMPA DE SALAS, DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE , INSTALACIÓN DE LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL CASERÍO COIPA Y PIEDRA BLANCA DEL DE SALAS, DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE , MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PRONOEI EN EL CASERÍO MONTE VERDE, DE MORROPE, DE LAMBAYEQUE, DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO EL PORVENIR, DE OLMOS, DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE ,0. Continúa N NOMBRE DEL PROYECTO CÓD. SNIP MONTO 14 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL CASERÍO SANTO TOMAS SECTOR C Y ANEXOS. 350,0. 15 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.N155 EN EL CASERÍO MONDRAGON DE MOTUPE, DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE , AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL CENTRO POBLADO APURLEC, DE MOTUPE - LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE , AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO MOLINO EL CARMEN, DE MOTUPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO YOCAPE DE MOTUPE, DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE, DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y CREACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO EN EL C.P. ANCHOVIRA, DE MOTUPE, DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE , AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERÍO LOS BANCES DE PACORA, DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE , MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ANEXO JUAN PABLO II, CASERÍO LA CIRILA. 58, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO POBLADO INSCULAS DE OLMOS, DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE ,256.35

17 23 24 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IESPM N CENTRO POBLADO EL PUENTE DE OLMOS, DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO SANTÍSIMA CRUZ DE MONTE HERMOSO DE MORROPE, DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE , ,0. 25 CREACIÓN DE LA PLAZUELA DEL DE SAN JOSÉ, DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE , CREACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO EN LA UNIDAD VECINAL INDOAMERICA DEL DE LAMBAYEQUE, DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL CEMENTERIO EL ÁNGEL DE LA LOCALIDAD DE LAMBAYEQUE DE LAMBAYEQUE, DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE CREACIÓN DE ALCANTARILLAS EN ANEXOS CASA BLANCA Y LA CAPILLA DEL CASERÍO EUREKA DE LAMBAYEQUE, DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE , , , CREACIÓN DE PUENTE PEATONAL LA ENCANTADA EN EL DE CHOCHOPE, DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE , REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL CAPILLA SANTA ROSA DREN 12 DE LAMBAYEQUE, DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE ,0. N NOMBRE DEL PROYECTO CÓD. SNIP MONTO 31 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE CONCRETO EN DESAGUADERO COCODRILO, CHEPITO LAGUNA, DESAGUADERO SAN FRANCISCO CASERÍO LOS POSITOS DE TUCUME, DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE , MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUÁSCAR ENTRE CALLE EMILIANO NIÑO Y CALLE GRAU DEL DE LAMBAYEQUE, DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE , FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL P.J. SAN MARTIN. 150,0. PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ,8,0. RELACIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 2013 N NOMBRE DEL PROYECTO CÓD. SNIP MONTO 1 MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO SANTÍSIMA CRUZ DE MONTE HERMOSO, DE MORROPE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE ,0. 2 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN INTEGRAL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LAMBAYEQUE ,0.

18 3 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LADO NOR ESTE- DE LAMBAYEQUE, DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE , MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LADO SUR ESTE - DE LAMBAYEQUE, DE LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE , MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA I.E N JORGE BASADRE GRAMAN" LAGUNAS - MORROPE, DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE. 1,0. 6 MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO DE MOTUPE, DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 50,0. 7 AMPLIACIÓN INTEGRAL DE AMBIENTES DE USOS MÚLTIPLES EN EL PUEBLO JOVEN SAN MARTIN DE LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE, DE LAMBAYEQUE, DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE ,0. 9 MEJORAMIENTO DEL ESTADIO CESAR FLORES MARIGORDA DEL DE LAMBAYEQUE, DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 8,0. PROYECTOS INSTITUCIONALES 4,670,635. Lambayeque. Diciembre de 2012

19 PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES 2013 A NIVEL L

20 PRESUPUESTO DE INGRESOS Hora : 19:33:17 1 de 37 : : : LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE IDAD L DE LAMBAYEQUE (301238) TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA ES CANON FORESTAL 3,343 3,343 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,343 3, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,343 3, POR DE DETERMINADOS 3,343 3, SOBRECANON 3,343 3, CANON FORESTAL 3,343 3,343 CANON MINERO 37,416 37,416 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 37,416 37, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37,416 37, POR DE DETERMINADOS 37,416 37, SOBRECANON 37,416 37, CANON MINERO 37,416 37,416 FONCOMUN 24,496,0 24,496,0 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 24,496,0 24,496, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24,496,0 24,496, POR DE DETERMINADOS 24,496,0 24,496, ,496,0 24,496, ,496,0 24,496,0 GENERAL 1,298,0 1,942,1 3,240,1 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.1 Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1,298,0 1,298, IMPUESTO A LA PROPIEDAD 1,292,0 1,292, IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 1,272,0 1,272, PREDIAL 902,0 902, PREDIAL 902,0 902, ALCABALA 370,0 370, ALCABALA 370,0 370, IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD NO INMUEBLE 20,0 20, AL PATRIMONIO VEHICULAR 20,0 20, AL PATRIMONIO VEHICULAR 20,0 20, A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO 6,0 6,0

21 PRESUPUESTO DE INGRESOS Hora : 19:33:17 2 de 37 : : : LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE IDAD L DE LAMBAYEQUE (301238) TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA ES IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS 6,0 6, IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS 6,0 6, IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS 6,0 6,0 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,655,758 1,655, VENTA DE BIENES 4,0 4, VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES PRODUCTOS FORESTALES VENTA DE OTROS BIENES 3,8 3, VENTA DE OTROS BIENES 3,8 3, VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS 3,8 3, DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 1,032,758 1,032, DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 1,5 1, REGISTROS Y LICENCIAS 1,5 1, REGISTRO CIVIL 1,5 1, DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION CARNETS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 165,0 165, DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 165,0 165, LICENCIA DE CONSTRUCCION 165,0 165, DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 1,458 1, DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 1,458 1, DERECHOS DE INSCRIPCION 15, GUARDIANIA - DEPOSITOS DE VEHICULOS 12, ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 4, LICENCIAS 42, OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 25,958 15,0 12,5 4,5 42,5 25, DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 312,6 312, DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 312,6 312, LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 52, PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 2,5 52,0 2,5

22 PRESUPUESTO DE INGRESOS Hora : 19:33:17 3 de 37 : : : LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE IDAD L DE LAMBAYEQUE (301238) TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA ES ANUNCIOS Y PROPAGANDA, OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 34,6,5 34, OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 336,0 336, OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 336,0 336, FORMULARIOS 279, CERTIFICACIONES DIVERSAS 7, OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 48,6 279,6 7,8 48, VENTA DE SERVICIOS 619,0 619, SERVICIOS DE SALUD 20,5 20, SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES 20,5 20, ATENCION MEDICA 20,5 20, INGRESO POR ALQUILERES 0,5 0, INMUEBLES Y TERRENOS 155,5 155, EDIFICIOS E INSTALACIONES 155,5 155, VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 25,0 25, VEHICULOS DE TRANSPORTE 25,0 25, OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 4,0 4, OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 4,0 4, BAÑOS ES 90, SERVICIOS POR RECONOCIMIENTO DE CARNES Y OTROS 48, LIMPIEZA PUBLICA 280,0 90,0 48,0 280,0 1.5 OTROS INGRESOS 286, , MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 286, , MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 213,0 213, DE TRANSPORTE 210,0 210, INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO 210,0 210, OTRAS MULTAS 3,0 3, OTRAS MULTAS 3,0 3, SANCIONES 73,350 73, SANCIONES ADMINISTRATIVAS 73,350 73, INTERESES POR SANCIONES 69, OTRAS SANCIONES 3,850 69,5 3,850

23 PRESUPUESTO DE INGRESOS Hora : 19:33:17 4 de 37 : : : LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE IDAD L DE LAMBAYEQUE (301238) TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA ES REGALIAS MINERAS 6,248 6,248 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6,248 6, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,248 6, POR DE DETERMINADOS 6,248 6, REGALIAS 6,248 6, REGALIAS MINERAS 6,248 6,248 T O T A L 24,496,0 1,298,0 1,942,1 47,0 27,783,195

24 PRESUPUESTO DE INGRESOS Hora : 19:33:17 5 de 37 : : : LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE IDAD DISTRITAL DE CHOCHOPE (301239) TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA CANON FORESTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR DE DETERMINADOS SOBRECANON CANON FORESTAL CANON MINERO INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR DE DETERMINADOS SOBRECANON CANON MINERO FONCOMUN 727, ,640 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 727, , DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 727, , POR DE DETERMINADOS 727, , , , , ,640 GENERAL 7,0 7,0 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 7,0 7, VENTA DE BIENES 3,5 3, VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 1,0 1, VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 1,0 1, VENTA DE AGUA 1,0 1, VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 2,5 2, VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 2,5 2, MATERIALES AGREGADOS DE CONSTRUCCION 2,5 2, DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 3,5 3, DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 3,5 3, REGISTROS Y LICENCIAS 3,5 3,5

25 PRESUPUESTO DE INGRESOS Hora : 19:33:17 6 de 37 : : : LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE IDAD DISTRITAL DE CHOCHOPE (301239) TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA REGISTRO CIVIL 1, TASAS REGISTRALES 2,0 1,5 2,0 REGALIAS MINERAS INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR DE DETERMINADOS REGALIAS REGALIAS MINERAS T O T A L 727,640 7,0 1, ,876

26 PRESUPUESTO DE INGRESOS Hora : 19:33:17 7 de 37 : : : LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE IDAD DISTRITAL DE ILLIMO (301240) TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA ES CANON FORESTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR DE DETERMINADOS SOBRECANON CANON FORESTAL CANON MINERO 6,940 6,940 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6,940 6, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,940 6, POR DE DETERMINADOS 6,940 6, SOBRECANON 6,940 6, CANON MINERO 6,940 6,940 FONCOMUN 1,985,655 1,985,655 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,985,655 1,985, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,985,655 1,985, POR DE DETERMINADOS 1,985,655 1,985, ,985,655 1,985, ,985,655 1,985,655 GENERAL 46, ,1 620,620 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.1 Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 46,520 46, IMPUESTO A LA PROPIEDAD 42,920 42, IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 42,920 42, PREDIAL 41,720 41, PREDIAL 41,720 41, ALCABALA 1,2 1, ALCABALA 1,2 1, A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO 3,6 3, IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS 3,6 3, IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS 3,6 3, IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS 3,6 3,6

27 PRESUPUESTO DE INGRESOS Hora : 19:33:17 8 de 37 : : : LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE IDAD DISTRITAL DE ILLIMO (301240) TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA ES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 566,3 566, DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 165,2 165, DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 26,4 26, REGISTROS Y LICENCIAS 26,4 26, REGISTRO CIVIL 26,4 26, DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 2,4 2, DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 2,4 2, LICENCIA DE CONSTRUCCION 2,4 2, DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 22,2 22, DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 22,2 22, DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION 16, DERECHOS DE INSCRIPCION 1, ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 4,2 16,560 1,440 4, DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 39,4 39, DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 39,4 39, LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 4, PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 34,8 4,6 34, OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 74,8 74, OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 74,8 74, FORMULARIOS 39, OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 35,0 39,8 35, VENTA DE SERVICIOS 401,1 401, SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA 7,5 7, SERVICIOS EDUCATIVOS 7,5 7, ENSEÑANZA EN CENTRO PREUNIVERSITARIO 7,5 7, INGRESO POR ALQUILERES 0,0 0, VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0,0 0, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0,0 0, OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 213,6 213, OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 213,6 213, BAÑOS ES 3, SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 24,0 3,0 24,0

28 PRESUPUESTO DE INGRESOS Hora : 19:33:17 9 de 37 : : : LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE IDAD DISTRITAL DE ILLIMO (301240) TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA ES SERVICIOS POR RECONOCIMIENTO DE CARNES Y OTROS 19, SUMINISTRO DE ENERGIA 144, LIMPIEZA PUBLICA 23,4 19,2 144,0 23,4 1.5 OTROS INGRESOS 7,8 7, MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 7,8 7, MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 7,8 7, DE TRANSPORTE 3,6 3, INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO 3,6 3, OTRAS MULTAS 4,2 4, MULTAS POR ESPECULACION, ACAPARACION, ADULTERACION Y OTROS 4,2 4,2 REGALIAS MINERAS 1,159 1,159 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,159 1, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,159 1, POR DE DETERMINADOS 1,159 1, REGALIAS 1,159 1, REGALIAS MINERAS 1,159 1,159 T O T A L 1,985,655 46, ,1 8,719 2,614,994

29 PRESUPUESTO DE INGRESOS Hora : 19:33:17 10 de 37 : : : LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE IDAD DISTRITAL DE JAYANCA (301241) TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA ES CANON FORESTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR DE DETERMINADOS SOBRECANON CANON FORESTAL CANON MINERO 11,175 11,175 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 11,175 11, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,175 11, POR DE DETERMINADOS 11,175 11, SOBRECANON 11,175 11, CANON MINERO 11,175 11,175 FONCOMUN 3,420,982 3,420,982 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,420,982 3,420, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,420,982 3,420, POR DE DETERMINADOS 3,420,982 3,420, ,420,982 3,420, ,420,982 3,420,982 GENERAL 350,0 3,0 650,0 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.1 Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 350,0 350, IMPUESTO A LA PROPIEDAD 3,0 3, IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 3,0 3, PREDIAL 220,0 220, PREDIAL 220,0 220, ALCABALA 80,0 80, ALCABALA 80,0 80, OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS 50,0 50, FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO 30,0 30, OTROS FRACCIONAMIENTOS 30,0 30, OTROS FRACCIONAMIENTOS 30,0 30,0

30 PRESUPUESTO DE INGRESOS Hora : 19:33:17 11 de 37 : : : LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE IDAD DISTRITAL DE JAYANCA (301241) TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA ES MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS 20,0 20, MULTAS TRIBUTARIAS 20,0 20, OTRAS MULTAS 20,0 20,0 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 286,0 286, VENTA DE BIENES 34,0 34, VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 4,0 4, VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 4,0 4, VENTA DE AGUA 2, OTROS PRODUCTOS MINERALES 2,0 2,0 2, VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 10,0 10, VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 10,0 10, MATERIALES AGREGADOS DE CONSTRUCCION 10,0 10, VENTA DE OTROS BIENES 20,0 20, VENTA DE OTROS BIENES 20,0 20, VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS 5, OTROS BIENES 15,0 5,0 15, DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 5,0 5, DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 71,0 71, REGISTROS Y LICENCIAS 53,0 53, REGISTRO CIVIL 40, LICENCIAS 5, EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS 6, OTROS REGISTROS 2,0 40,0 5,0 6,0 2, OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES,0, CERTIFICADOS DOMICILIARIOS 8, OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 10,0 8,0 10, DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 5,0 5, DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 5,0 5, CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS 5,0 5, DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 19,0 19, DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 19,0 19, LICENCIA DE CONSTRUCCION 10,0 10,0

31 PRESUPUESTO DE INGRESOS Hora : 19:33:17 12 de 37 : : : LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE IDAD DISTRITAL DE JAYANCA (301241) TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA ES INSPECCION OCULAR 3, OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 6,0 3,0 6, DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 21,0 21, DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 21,0 21, TRAMITE POR TRANSITO VEHICULAR 4, DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION 2, ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 6, LICENCIAS 9,0 4,0 2,0 6,0 9, DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 48,0 48, DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 48,0 48, LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 9, PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 30, ANUNCIOS Y PROPAGANDA 4, OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 5,0 9,0 30,0 4,0 5, OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 21,0 21, OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 21,0 21, FORMULARIOS 5, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS 3, CERTIFICACIONES DIVERSAS 6, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 2, OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 5,0 5,0 3,0 6,0 2,0 5, VENTA DE SERVICIOS 67,0 67, OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 67,0 67, SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION 8,0 8, OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION 8,0 8, OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 59,0 59, SERVICIOS CATASTRALES 6, NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES 3, SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 6, SERVICIOS POR RECONOCIMIENTO DE CARNES Y OTROS 30, LIMPIEZA PUBLICA 10,0 6,0 3,0 6,0 30,0 10,0

32 PRESUPUESTO DE INGRESOS Hora : 19:33:17 13 de 37 : : : LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE IDAD DISTRITAL DE JAYANCA (301241) TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA ES SERENAZGO 2, PARQUES Y JARDINES 2,0 2,0 2,0 1.5 OTROS INGRESOS 12,0 12, RENTAS DE LA PROPIEDAD 6,0 6, RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL 6,0 6, DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES 6,0 6, DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS 6,0 6, INGRESOS DIVERSOS 6,0 6, INGRESOS DIVERSOS 6,0 6, OTROS INGRESOS DIVERSOS 6,0 6, OTROS INGRESOS DIVERSOS 6,0 6,0 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,0 2, VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 2,0 2, VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 2,0 2, VENTA DE TERRENOS 2,0 2, TERRENOS URBANOS 2,0 2,0 REGALIAS MINERAS 1,866 1,866 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,866 1, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,866 1, POR DE DETERMINADOS 1,866 1, REGALIAS 1,866 1, REGALIAS MINERAS 1,866 1,866 T O T A L 3,420, ,0 3,0 14,040 4,5,022

33 PRESUPUESTO DE INGRESOS Hora : 19:33:17 14 de 37 : : : LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE IDAD DISTRITAL DE MOCHUMI (301242) TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA ES CANON FORESTAL 1,232 1,232 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,232 1, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,232 1, POR DE DETERMINADOS 1,232 1, SOBRECANON 1,232 1, CANON FORESTAL 1,232 1,232 CANON MINERO 13,791 13,791 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13,791 13, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,791 13, POR DE DETERMINADOS 13,791 13, SOBRECANON 13,791 13, CANON MINERO 13,791 13,791 FONCOMUN 3,837,746 3,837,746 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,837,746 3,837, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,837,746 3,837, POR DE DETERMINADOS 3,837,746 3,837, ,837,746 3,837, ,837,746 3,837,746 GENERAL 143, ,0 548,450 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.1 Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 143, , IMPUESTO A LA PROPIEDAD 142, , IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 142, , PREDIAL 1,150 1, PREDIAL 1,150 1, ALCABALA 35,7 35, ALCABALA 35,7 35, A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS 6 6

34 PRESUPUESTO DE INGRESOS Hora : 19:33:17 15 de 37 : : : LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE IDAD DISTRITAL DE MOCHUMI (301242) TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA ES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 402,0 402, VENTA DE BIENES 1,0 1, VENTA DE OTROS BIENES 1,0 1, VENTA DE OTROS BIENES 1,0 1, VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS 1,0 1, DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 121,5 121, DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 46,5 46, REGISTROS Y LICENCIAS 46,5 46, REGISTRO CIVIL 10, EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS 36,0 10,5 36, DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 6,5 6, DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 6,5 6, LICENCIA DE CONSTRUCCION 5, INSPECCION OCULAR ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO 1,0 5,0 5 1, DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 8,5 8, DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 8,5 8, DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION 8,5 8, DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 19,0 19, DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 19,0 19, LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 4, PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 15,0 4,0 15, OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 41,0 41, OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 41,0 41, FORMULARIOS 5, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS 1, OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 35,0 5,0 1,0 35, VENTA DE SERVICIOS 279,5 279, INGRESO POR ALQUILERES 167,5 167, INMUEBLES Y TERRENOS 7,5 7, EDIFICIOS E INSTALACIONES 7,5 7, VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 160,0 160,0

35 PRESUPUESTO DE INGRESOS Hora : 19:33:17 16 de 37 : : : LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE IDAD DISTRITAL DE MOCHUMI (301242) TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA ES MAQUINARIAS Y EQUIPOS 160,0 160, OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 112,0 112, OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 112,0 112, BAÑOS ES 2, SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 60, SERVICIOS POR RECONOCIMIENTO DE CARNES Y OTROS 20, LIMPIEZA PUBLICA 30,0 2,0 60,0 20,0 30,0 1.5 OTROS INGRESOS 3,0 3, MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 3,0 3, MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 3,0 3, OTRAS MULTAS 3,0 3, INFRACCIONES DE COMERCIALIZACION 1, OTRAS MULTAS 2,0 1,0 2,0 REGALIAS MINERAS 2,303 2,303 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,303 2, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,303 2, POR DE DETERMINADOS 2,303 2, REGALIAS 2,303 2, REGALIAS MINERAS 2,303 2,303 T O T A L 3,837, , ,0 17,326 4,403,522