Pressupost

Transcripción

1 Pressupost

2 Servei de Comunicació i Promoció de la UPC, 2010 (8685) Imprès en paper ecològic

3 Índex 1. Aprovació del pressupost Objectius del Pressupost Pressupost Pressupost per capítols Pressupost per operacions corrents i de capital Pressupost per conceptes Pressupost per finançament específic i genèric Anàlisi d origen i destí dels fons Explicacions sobre les aplicacions pressupostàries Classificació econòmica per programes Criteris de distribució de les assignacions de les unitats bàsiques Previsió d ingressos específics del capítol segon descentralitzat dels centres docents Classificació del pressupost per responsables de les partides Bases d execució Plantilles de personal Tarifes i preus

4

5 1 Aprovació del pressupost 2010 aprovació del pre

6

7 1 Aprovació del pressupost 5 Pressupost 2010 de la Universitat Politècnica de Catalunya Aprovat per: Consell de Govern, el 9 de febrer de 2010 Ple del Consell Social, el 16 de febrer de 2010

8

9 Objectius del pressupost 2 bjectius del press

10

11 2 Objectius del pressupost 9 I. INTRODUCCIÓ El Pressupost de la UPC per a l any 2010 ha estat ha estat elaborat seguint les pautes de contenció establertes l any 2009, atès que, malgrat haver aconseguit l estabilització del dèficit de la UPC, els efectes de la crisi econòmica continuen afectant la previsió d ingressos, tant dels genèrics vinculats a l assoliment d objectius com dels ingressos finalistes. És per això que continuen tenint total vigència el factors que varen condicionar l elaboració del pressupost de l any 2009 i, en aquest marc, els eixos centrals del pressupost per a l any 2010 es concreten resumidament en: 1. L acompliment del pla d equilibri econòmic que comporta una acurada i eficient gestió, amb la incorporació de noves eines i sistemes de gestió i control que donen com a resultat la contenció de la despesa. 2. La promoció i implantació dels plans d estudis en el marc de l EEES i les actuacions encaminades a la millora de las competències, la motivació i el rendiment. 3. L impuls, seguint el pla de govern, de la recerca i la innovació en la línea de contribuir al progrés dels sistema productiu amb la consolidació de nous ens i sistemes de gestió i suport. 4. La vinculació del finançament variable a l assoliment d objectius de les UB i a projectes específics de la UPC que potenciïn i milloren l eficiència de les actuacions que la UPC porta a terme i que, en un marc de rigor i transparència, han de permetre assolir els objectius de govern. 5. L impuls i execució del projectes que, vinculats amb finançament específic, hauran de projectar la UPC en el context dels campus d excel lència en docència, recerca i interacció amb la societat. Tenint en compte aquestes consideracions, els objectius que reflecteix el pressupost per a l any 2009 es poden agrupar de la següent manera: Objectius vinculats als programes. Objectius de captació de recursos. Objectius de contenció de la despesa. II. OBJECTIUS VINCULATS ALS PROGRAMES Els objectius generals, d acord amb el pla de govern, mantenen la seva vigència per aquest any 2010 i, per a cadascun dels 6 programes establerts, s han actualitzat i revisat els objectius específics a assolir amb aquest pressupost. En termes generals es mantenen totes les mesures, introduïdes en anys anteriors, de millora i suport a l activitat acadèmica de la UPC i al seu compromís social són de remarcar pel seu impacte pressupostari, els següents objectius: Facilitar la incorporació de la UPC a l EEES i la captació i millora del rendiment de l estudiantat. Per això, s ha previst una dotació de e pel desenvolupament del projecte Enginycat a més de les previsions contingudes als conceptes de suport als màsters, promoció des estudis i execució de l objectiu 1 del PIU.

12 10 Pressupost 2010 Afavorir l acompliment de projectes específics de les UB amb un increment de e de l assignació corresponent (30%). Garantir l execució de la política de beques de la UPC amb una actualització del 0,3% i sobretot, amb un increment de e per a la recerca (77,9%) i de e per a les col laboracions i activitats dels estudiants (12,7%). Consolidar i reforçar l estructura del Parc UPC i els ens de recerca i potenciar el suport al PDI en els projectes de recerca, transferència, innovació i internacionalització. Facilitar el desenvolupament del projecte ALUMNI adreçat als titulats UPC ( e) i obrir noves línees de captació d alumnes. Impulsar el pla de sostenibilitat 2015 amb un increment del 31% del seu pressupost. Potenciar l increment d activitats de formació tant del PAS com del PDI. Les assignacions corresponents s augmenten en un 9,6% i 36,3% respectivament. Continuar millorant les condicions dels llocs de treball, d acord amb els plans d actuació del Servei de prevenció de Riscos laborals Crear entorns adequats a cadascuna de les activitats de la universitat en altes condicions de qualitat i amb altes prestacions de serveis (62 M e procedents fonts de finançament finalistes). Continuar afavorint l estabilització i promoció de les persones. En particular, s incrementa en un 16,3% la dotació per a l estabilització del PDI i en les partides corresponents al PAS es preveuen els impactes dels resultats de les convocatòries d accés i promoció programades per al Continuar amb la renovació de l aplicatiu informàtic per a la gestió de personal. Actualitzar el sistema que dóna suport a la gestió econòmica (implica una nova assignació de e). III. OBJECTIUS DE CAPTACIÓ DE RECURSOS Assolir un nivell d acompliment del 90% dels objectius que s estableixin amb la Generalitat per al finançament variable. L impacte d aquest objectiu és de l ordre de 19 M e.

13 2 Objectius del pressupost 11 IV. ELS OBJECTIUS DE CONTENCIÓ DE LA DESPESA Per a la contenció de la despesa, cal dir que s ha elaborat aquest pressupost comptant que la universitat i cadascuna de les seves unitats acompliran un seguit d actuacions per tal d aconseguir, en general, la congelació de les despeses corrents. En particular, s han fixat, entre d altres, els següents objectius: Mantenir les despeses de manteniment, subministraments i altres serveis revisant els sistemes de gestió i control d aquests serveis. Implantar les mesures d estalvi en la compra de materials i en la contractació de serveis externs. Complir el pla d estabilització pressupostaria i fer front a noves contingències (increment de l IVA i altres).

14

15 Pressupost pressupost 2010

16

17 3.1 Pressupost per capítols Pressupost per capítols PRESSUPOST D INGRESSOS 2010 EUROS % % Δ 10/09 Capítol 3 Taxes i altres ingressos ,40% -5,54% Capítol 4 Transferències corrents ,75% 8,99% Capítol 5 Ingressos patrimonials ,17% -31,05% Subtotal Operacions Corrents ,32% 4,59% Capítol 7 Transferències de capital ,14% 81,26% Subtotal Operacions de Capital no financeres ,14% 81,26% Capítol 9 Préstecs ,54% - Subtotal Operacions Financeres ,54% - TOTAL INGRESSOS ,00% PRESSUPOST DE DESPESES 2010 EUROS % % Δ 10/09 Capítol 1 Remuneracions de personal ,84% 5,99% Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis ,97% 4,39% Capítol 3 Despeses financeres ,20% 16,23% Capítol 4 Transferències corrents ,37% 50,85% Subtotal Operacions Corrents ,37% 6,85% Capítol 6 Inversions ,88% 68,00% Subtotal Operacions de Capital no financeres ,88% 68,00% Capítol 9 Passius financers ,75% -1,20% Subtotal Operacions Financeres ,75% -1,20% TOTAL DESPESES ,00%

18 16 Pressupost Pressupost per operacions corrents i de capital ORIGEN:OPERACIONS CORRENTS e Taxes i altres ingressos (*) Transferències corrents (*) Ingressos patrimonials Cap. 3: e Cap. 4: e Cap. 5: e Despeses de personal Cap. 1: e Despeses de béns corrents i serveis Despeses financeres Transferències corrents Cap. 2: e Cap. 3: e Cap. 4: e APLICACIÓ: OPERACIONS CORRENTS e RESULTAT D OPERACIONS CORRENTS Estalvi brut: e ORIGEN: OPERACIONS DE CAPITAL e Transferències de capital Préstecs Cap e Cap. 9: e Inversions reals Variació passius financers Cap. 6: e Cap. 9: e APLICACIÓ: OPERACIONS DE CAPITAL e RESULTAT D'OPERACIONS DE CAPITAL Estalvi brut: e RESULTAT GENERAL D OPERACIONS Romanent: 0 e (*) Inclou CTT

19 3.3 Pressupost per conceptes (ingressos) Pressupost per conceptes (ingressos) CONCEPTE D INGRESSOS CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS ARTICLE 30. TAXES Taxes de secretaria ARTICLE 31. PREUS PÚBLICS 312 Preus Públics Preus de matrícula de primer i segon cicles Matrícules de becaris Matrícules de centres adscrits Matrícules de doctorat Titulacions pròpies Preus de matrícula de màsters oficials Matrícules de grau 319 Altres Preus Públics Matrícules de proves d accés (PAAU) i batxillerat de la reforma ARTICLE 32. PRESTACIÓ DE SERVEIS 329 Prestació de Serveis Convenis, cursos i serveis Overhead del CTT de convenis, serveis, cursos i propietat industrial Convenis de cooperació educativa Altres cursos Cursos i serveis prestats per les unitats Altres serveis ARTICLE 33. VENDA DE BÉNS 330 Venda de publicacions pròpies, impresos i altres béns Venda de publicacions pròpies, impresos i altres béns ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS 399 Altres Ingressos Repercussió de costos de personal Repercussió de costos diversos Altres ingressos CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS ARTICLE 40. DE L ADMINISTRACIÓ DE L ESTAT 401 De l Administració de l Estat Transferències diverses de l Estat Projectes MICINN. Overhead Programes d intercanvi Ajuts per EEES Δ 10/09 IMPORT (en e) IMPORT (en e) , ,00-5,54% , ,00 2,28% , ,00 2,28% , ,00 2,75% , ,00 2,79% , ,00-43,21% , ,00-6,55% , ,00 1,57% , ,00-14,18% , ,00-30,02% , ,00 6,82% ,00 0, , ,00 0,00% , ,00 0,00% , ,00-14,76% , ,00-14,76% , ,00-12,00% , ,00-33,04% , ,00-6,68% , ,00-90,00% , ,00 0,94% 0, ,00-100,00% 7.000, ,00-96,86% 7.000, ,00-96,86% 7.000, ,00-96,86% , ,00 6,29% , ,00 6,29% , ,00 11,36% , ,00 0,00% , ,00-2,85% , ,00 8,99% , ,00 60,81% , ,00 60,81% , ,00 122,04% , ,00 5,66% , ,00 457,62% 0, ,00-100,00%

20 18 Pressupost 2010 CONCEPTE D INGRESSOS ARTICLE 41. D ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS 411 D organismes autònoms administratius D organismes autònoms administratius 412 D altres organismes autònoms administratius D altres organismes autònoms administratius ARTICLE 45. DE COMUNITATS AUTÒNOMES 452 De la Generalitat. Atencions ordinàries De la Generalitat. Atencions ordinàries 453 De la Generalitat. Atencions extraordinàries Atencions extraordinàries (EEES) 455 De la Generalitat. Altres transferències De la Generalitat. Altres transferències ARTICLE 47. D EMPRESES PRIVADES 470 D empreses privades i ens vinculats a la UPC D empreses privades i altres entitats Aportació d ens docents vinculats a la UPC Aportació d ens de recerca vinculats a la UPC Projecte UPC21 ARTICLE 48. DE PARTICULARS 480 D estudiants i personal de la UPC per a projectes de cooperació Transferències d estudiants i personal de la UPC per a projectes de cooperació ARTICLE 49. DE L EXTERIOR 490 De la Unió Europea De la Unió Europea Overhead projectes de la Unió Europea CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS ARTICLE 52. INTERESSOS DE DIPÒSITS 520 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents 521 Interessos d altres inversions financeres Interessos d altres inversions financeres ARTICLE 54. RENDES DE BÉNS IMMOBLES 540 Lloguers d instal lacions Lloguers d instal lacions ARTICLE 55. PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS 550 Cànons Cànons CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ARTICLE 70. DE L ADMINISTRACIÓ DE L ESTAT 701 De l Administració de l Estat Del Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN) Δ 10/09 IMPORT (en e) IMPORT (en e) , ,00-19,06% , ,00 1,25% , ,00 1,25% , ,00-20,43% , ,00-20,43% , ,00 7,77% , ,00 9,22% , ,00 9,22% 0, ,00-100,00% 0, ,00-100,00% , ,00-10,63% , ,00-10,63% , ,00-13,52% , ,00-13,52% , ,00-34,77% , ,00-20,00% , ,00 0,00% , ,00-10,50% , ,00 0,00% , ,00 0,00% , ,00 0,00% , ,00 135,66% , ,00 135,66% , ,00 21,36% ,00 0, , ,00-31,05% , ,00 0,00% , ,00 0,00% , ,00 0,00% , ,00 0,00% , ,00 0,00% , ,00-39,47% , ,00-39,47% , ,00-39,47% , ,00-8,11% , ,00-8,11% , ,00-8,11% , ,00 81,26% , ,00 5,20% , ,00 5,20% , ,00 5,20%

21 3.3 Pressupost per conceptes (ingressos) 19 CONCEPTE D INGRESSOS ARTICLE 75. DE COMUNITATS AUTÒNOMES 751 De la Generalitat per a recerca De la Generalitat per a la recerca 752 De la Generalitat per a amortitzacions De la Generalitat per a amortitzacions 753 De la Generalitat per a inversions De la Generalitat per a inversions (Pla d inversions universitàries) De la Generalitat per a altres inversions ARTICLE 79. DE L'EXTERIOR 790 De la Unió Europea De la Unió Europea per a recerca De la Unió Europea per a infraestructura CAPÍTOL 9. PRÉSTECS ARTICLE 91. PRÉSTECS REBUTS 910 Préstecs rebuts Préstecs rebuts ARTICLE 92. PRÉSTECS REBUTS DEL MICINN 920 Préstecs rebuts del MICINN Préstecs rebuts del MICINN Δ 10/09 IMPORT (en e) IMPORT (en e) , ,00 114,59% , ,00-69,78% , ,00-69,78% , ,00 303, , ,00 303, , ,00 137,41% , ,00 2,01% ,00 0, , ,00 169,56% , ,00 169,56% , ,00 3,09% ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 - TOTAL D'INGRESSOS , ,00 22,30%

22 20 Pressupost Pressupost per conceptes (despeses) CONCEPTE DE DESPESA CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL ARTICLE 10. ALTS CÀRRECS 101 Càrrecs acadèmics Càrrecs acadèmics 104 Complement de càrrecs acadèmics Complement de càrrecs acadèmics ARTICLE 12. PERSONAL FUNCIONARI 120 Retribucions del PDI Funcionari Retribucions bàsiques del PDI Retribucions complementàries del PDI 121 Retribucions del PAS Funcionari Retribucions bàsiques del PAS Retribucions complementàries del PAS ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL 130 Retribucions del personal d investigació propi Retribucions bàsiques del personal d investigació propi Retribucions complementàries del personal d investigació propi 131 Retribucions del PAS laboral Retribucions bàsiques del PAS laboral Retribucions complementàries del PAS laboral 132 Retribucions del PDI laboral Retribucions bàsiques del PDI laboral Retribucions complementàries del PDI laboral ARTICLE 14. PERSONAL AMB CONTRACTE ADMINISTRATIU 140 Retribucions del PDI amb contracte administratiu Retribucions bàsiques del PDI amb contracte administratiu Retribucions complementàries del PDI amb contracte administratiu ARTICLE 16. ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS 160 Quotes socials Quotes socials Altres quotes socials de personal específic ARTICLE 17. ALTRES ACTUACIONS DE PERSONAL 170 Repercussió de costos de personal Repercussió de costos de personal de la Fundació UPC 172 Repercussió de costos de personal dels Consorcis Repercussió de costos de personal dels Consorcis 175 Millores de personal Convocatòria de beques del programa "Ramón y Cajal" Δ 10/09 IMPORT (en e) IMPORT (en e) , ,00 5,99% , ,00 8,73% , ,00 3,51% , ,00 3,51% , ,00 15,16% , ,00 15,16% , ,00 4,51% , ,00 3,83% , ,00-0,82% , ,00 7,33% , ,00 6,48% , ,00 10,10% , ,00 3,35% , ,00 12,25% , ,00-10,77% , ,00-31,79% , ,00 81,56% , ,00 11,66% , ,00 12,68% , ,00 8,31% , ,00 14,67% , ,00 19,44% , ,00 7,51% , ,00-85,39% , ,00-85,39% , ,00-85,44% , ,00-85,29% , ,00 6,13% , ,00 6,13% , ,00 8,53% 0, ,00-100,00% , ,00 2,58% , ,00-0,09% , ,00-0,09% , ,00 21,06% , ,00 21,06% , ,00-10,01% , ,00-19,24%

23 3.3 Pressupost per conceptes (despeses) 21 CONCEPTE DE DESPESA Fons social Estabilització del PDI Programa "Juan de la Cierva" Provisió per a aportacions als plans de pensions Personal investigador en formació Convocatòria Beatriu de Pinós CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS ARTICLE 2d. DESPESES DE GESTIÓ DESCENTRALITZADA 2dA Unitats bàsiques 2dA1 Unitats bàsiques 2dA2 Component específic de la planificació estratègica de les UB 2dA3 Institut de Ciències de l Educació 2dB Serveis Generals 2dB1 Suport a despeses generals de funcionament 2dC Unitats funcionals 2dC0.160 Campus Nord 2dC0.170 Campus de Terrassa 2dC0.181 Campus del Baix Llobregat 2dD Altres unitats 2dD.112 Coordinació de proves d accés a la universitat 2dD.115 Organitzacions de personal 2dD.120 Consell Social 2dD.140 Consell de l Estudiantat 2dD.145 Parcs UPC 2dD.150 Gestió del Centre de Transferència de Tecnologia 2dD.903 Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) 2dD.999 Centres d activitats diferenciades ARTICLE 20. LLOGUERS I CÀNONS 202 Lloguer d instal lacions Lloguer d instal lacions ARTICLE 21. REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 212 Manteniment d edificis Manteniment preventiu i correctiu 217 Manteniment dels serveis informàtics Coordinació dels serveis informàtics Manteniment d equips informàtics ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 220 Material d oficina i publicacions Material d oficina Material per a les assignatures semipresencials Adquisicions de fons bibliogràfics Publicacions institucionals (inclou la carpeta La UPC t informa ) Edició de títols Δ 10/09 IMPORT (en e) IMPORT (en e) , ,00 6,46% , ,00 16,34% , ,00-7,31% 526,749, ,00-35,12% , ,00-12,81% ,00 0, , ,00 4,39% , ,00 8,87% , ,00 10,58% , ,00 8,45% , ,00 30,00% , ,00 0,00% , ,00 30,33% , ,00 30,33% , ,00 0,00% , ,00 0,00% , ,00 0,00% , ,00 0,00% , ,00 0,61% , ,00 0,00% , ,00 0,00% , ,00 0,00% , ,00 0,00% 0, ,00-100,00% , ,00 9,01% , ,00 0,00% , ,00 32,93% , ,00-4,92% , ,00-4,92% , ,00-4,92% , ,00 0,00% , ,00 0,00% , ,00 0,00% , ,00 0,00% , ,00 0,00% , ,00 0,00% , ,00 3,69% , ,00-0,39% , ,00 0,00% , ,00 0,00% , ,00-7,18% , ,00 20,41% , ,00 0,00%

24 22 Pressupost 2010 CONCEPTE DE DESPESA 221 Subministraments Subministraments energètics Altres subministraments 222 Comunicacions Despeses de telèfon i línies informàtiques Correu i missatgeria 224 Primes d assegurances Primes 225 Tributs i impostos Tributs i impostos 226 Despeses diverses Actes acadèmics i de representació Gestió de les titulacions pròpies Formació del PAS Formació del PDI i del professorat de secundària Comunicació institucional i promoció Programa ENGINYCAT Ajuts a estudiants de convenis de cooperació educativa (per compte d institucions públiques) 227 Treballs realitzats per altres empreses Treballs de neteja i vigilància Gestió del tractament de residus Encàrrecs d estudis i treballs tècnics Prevenció de riscos laborals Elaboració d enquestes i altres encàrrecs de seguiment d activitats Treballs de serveis informàtics (contracte UPCnet) 228 Despeses per a programes específics Coordinació de projectes d intercanvi Accions d impuls i valorització a la recerca Accions de política internacional Mobilitat externa del PDI i del PAS i llicències sabàtiques Ajuts a programes de doctorat de qualitat (Comissió de Doctorat) Accions específiques del doctorat: difusió i altres despeses Suport als processos d avaluació, acreditació i estudis Suport al procés d adaptació de l activitat docent a l EEES Pla de promoció dels estudis Pla UPC Sostenible Programa d Atenció a les Discapacitats (PAD) Aules per a la gent gran Projectes específics Programes específics de la UPC Δ 10/09 IMPORT (en e) IMPORT (en e) , ,00-4,38% , ,00-4,49% , ,00 3,45% , ,00-0,44% , ,00 0,00% , ,00-3,59% , ,00 0,00% , ,00 0,00% , ,00 185,35% , ,00 185,35% , ,00 21,63% , ,00 0,00% , ,00-33,30% , ,00 9,61% , ,00-17,61% , ,00 0,00% ,00 0, , ,00 56,25% , ,00 1,09% , ,00 2,21% , ,00 0,00% , ,00 0,00% , ,00 0,00% , ,00-50,00% , ,00 0,27% , ,00 18,24% , ,00 163,80% , ,00 3,75% , ,00 0,00% , ,00 142,86% , ,00 0,00% , ,00 0,00% , ,00 0,00% , ,00-63,83% , ,00 0,00% 9.000, ,00 0,00% , ,00 0,00% 6.000, ,00 0,00% , ,00 0,00% , ,00 15,33%

25 3.3 Pressupost per conceptes (despeses) 23 CONCEPTE DE DESPESA 229 Actuacions associades a l activitat docent Innovació docent Convocatòria de projectes d innovació docent Projectes per a la millora de la qualitat docent ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 230 Dietes, locomoció i trasllats Comissió de serveis i assistències a concursos i oposicions Tribunals de tesis doctorals Tribunals de professorat. Oferta de places UPC Gestió seguiment d escoles adscrites ARTICLE 29. SERVEIS DE NOVA CREACIÓ 290 Nous espais, equipaments i instal lacions Nous espais, equipaments i millora de l accessibilitat CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES ARTICLE 32. DESPESES FINANCERES 320 Despeses financeres Despeses financeres dels comptes corrents Despeses financeres dels avals bancaris Despeses financeres per interessos de demora CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS ARTICLE 48. AJUTS PERSONALS I A INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE 481 Beques i ajuts a estudiants per col laboració Beques UPC de recerca Ajuts a l'estudiantat de la UPC per col laboracions formatives en suport de l activitat docent Ajuts a l'estudiantat de la UPC per col laboracions formatives en suport a biblioteques Ajuts a l'estudiantat de la UPC per col laboracions formatives en suport a la gestió acadèmica Participació temporal de l estudiantat en treballs per al Consell de l Estudiantat i delegacions dels centres Ajuts a l'estudiantat de la UPC per col laboracions formatives per treballs de suport puntual Ajuts a l'estudiantat de la UPC per col laboracions formatives en política internacional Ajuts per a mobilitat externa d estudiants 483 Ajuts a activitats desenvolupades per l estudiantat de la UPC Ajuts per a activitats culturals i esportives Ajuts per a les delegacions de l estudiantat Actuacions d extensió universitària, olimpíades i altres 484 Intercanvi d estudiants Intercanvi d estudiants Δ 10/09 IMPORT (en e) IMPORT (en e) , ,00-27,76% , ,00 0,00% , ,00-7,30% 0, ,00-100,00% , ,00 0,00% , ,00 0,00% , ,00 0,00% , ,00 0,00% , ,00 0,00% 2.000, ,00 0,00% , ,00 0,20% , ,00 0,20% , ,00 0,20% , ,00 16,23% , ,00 16,23% , ,00 16,23% , ,00 33,43% , ,00-67,79% , ,00 12,24% , ,00 50,85% , ,00 50,85% , ,00 25,86% , ,00 53,37% , ,00 0,30% , ,00 0,30% , ,00 0,30% , ,00 14,52% , ,00 0,30% , ,00 0,00% , ,00 0,00% , ,00 12,26% , ,00 0,00% , ,00 31,55% , ,00 25,00% , ,00 330,69% , ,00 330,69%

26 24 Pressupost 2010 CONCEPTE DE DESPESA 485 Transferències a organismes i institucions Associacions internacionals d estudiants Aportacions i quotes Aportacions a l Associació d Amics de la UPC 486 Programes de cooperació exterior Programes del CCD Programa de cooperació interuniversitària 488 Beques de doctorat Beques de predoctorat Contractes postdoctorals 489 Ajuts a personal de la UPC per a matrícules de 1r i 2n cicles Ajuts al personal de la UPC per a matrícules d estudis oficials Retorn d'import de beques a centres adscrits CAPÍTOL 6. INVERSIONS ARTICLE 62. NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS 620 Obres i equipament d espais nous Rehabilitació, adequació de la normativa i actuacions estàndards Inversions de reordenació de serveis universitaris Altres petites actuacions Remodelacions funcionals 621 Altres inversions Centres d innovació Renovació d equipament docent Laboratori comú d enginyeria mecànica 622 Pla plurianual d inversions TIC Pla d infraestructures TIC. Hardware Projectes institucionals de software Aplicació RRHH Migració SAP-FICO 626 Inversions en parcs científics i tecnològics Parcs científics i tecnològics de la UPC 629 Inversions extraordinàries Actuació PIU pendent de confirmació ETSEIB, Edifici L i C Biblioteca ETSAB Edifici EPSEB Edifici d Aeronàutica Terrassa Campus Besòs Urbanització Parc Mediterrani de la Tecnologia Urbanització Campus Nord Barcelona Knowledge Campus ARTICLE 63. INVERSIONS DE REPOSICIÓ 630 Inversions en equipament docent, en reformes funcionals i en programes de millora Inversió en infraestructures de biblioteques Inversions del pla de seguretat i riscos laborals Δ 10/09 IMPORT (en e) IMPORT (en e) , ,00 45,53% , ,00 0,00% , ,00 57,19% , ,00 0,00% , ,00 121,47% , ,00 159,00% , ,00 0,00% , ,00-9,76% , ,00-10,54% , ,00 0,00% , ,00 20,00% , ,00 100,00% 0, ,00-100,00% , ,00 68,00% , ,00 333,95% 0, ,00-100,00% 0, ,00-100,00% 0, ,00-100,00% 0, ,00-100,00% 0, ,00-100,00% , ,00-93,72% , ,00-37,50% 0, ,00-100,00% 0, ,00-100,00% , ,00-60,72% 0, ,00-100,00% 0, ,00-100,00% , ,00-2,04% ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 710,72% ,00 0,00-0, ,00-100,00% 0, ,00-100,00% 0, ,00-100,00% 0, ,00-100,00% , ,00 875,00% 0, ,00-100,00% 0, ,00-100,00% ,00 0, , ,00-35,26% , ,00-38,56% , ,00-25,15% , ,00-48,19%

27 3.3 Pressupost per conceptes (despeses) 25 CONCEPTE DE DESPESA 631 Instal lació i posada en funcionament d equips Instal lació i posada en funcionament d equips 632 Projectes pluridisciplinaris dels plans per a la sostenibilitat de la UPC Projectes pluridisciplinaris del Pla UPC Sostenible 2015 ARTICLE 64. DESPESES D INVERSIONS DE RECERCA 640 Activitats emprenedores Activitats emprenedores 641 Projectes de recerca Projectes de recerca específics del CTT Projectes de recerca diversos 642 Infraestructura de recerca Grups de recerca consolidats (CTT) Infraestructura DGR (CTT) 644 Càtedres d empresa. CTT Projecte UPC21. CTT 645 Personal de suport tècnic Convocatòries de la Generalitat de Catalunya (PQS) Ajuts per potenciar la recerca amb personal extern 647 Altres actuacions de recerca Altres actuacions de recerca 649 Actuacions en recerca, doctorat i transferència de tecnologia Projectes europeus (CTT) Transferència de tecnologia (CTT) Projectes MICINN i accions especials Bonificacions del CTT per inversions en béns inventariables CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS ARTICLE 91. AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS 914 Devolucions de préstecs per als parcs tecnològics Devolucions de préstecs per als parcs tecnològics TOTAL DESPESES Δ 10/09 IMPORT (en e) IMPORT (en e) , ,00 0,00% , ,00 0,00% , ,00-32,85% , ,00-32,85% , ,00-5,38% , ,00-10,20% , ,00-10,20% , ,00 36,36% , ,00 13,64% ,00 0, , ,00 10,34% , ,00 10,34% , ,00 10,34% , ,00-33,57% , ,00-33,57% , ,00-18,39% , ,00-18,59% , ,00 0,00% , ,00-6,12% , ,00-6,12% , ,00-4,51% , ,00 3,09% , ,00-12,00% , ,00 5,20% 0, ,00-100,00% , ,00-1,20% , ,00-1,20% , ,00-1,20% , ,00-1,20% , ,00 22,30%

28 26 Pressupost Pressupost per finançament específic i genèric (ingressos) INGRÉS Pressupost Finançament Finançament específic TOTAL genèric Classif. Ec. Definició d'ingrés euros euros euros Classif. Ec. Definició despesa Capítol Taxes de secretaria , , Preus de matrícula de primer i segon cicles , , Matrícules de becaris , , Matrícules de centres adscrits , , Matrícules de doctorat , , Titulacions pròpies , , , Gestió de les titulacions pròpies Preus de matrícula de màsters oficials , , Matrícules de grau , , Matrícules de proves d accés (PAAU) , ,00 2dD.112 Coordinació de proves d accés a la universitat i batxillerat de la reforma Convenis, cursos i serveis , , Transferència de tecnologia (CTT) Overhead del CTT de convenis, serveis, , , , Programes del CCD cursos i propietat industrial Convenis de cooperació educativa , , , ,00 2dA1 Unitats bàsiques , Ajuts a estudiants de convenis de cooperació educativa (per compte d institucions públiques) , Programes del CCD Altres cursos , , Formació del PDI i del professorat de secundària Cursos i serveis prestats per les unitats , , , Programes específics de la UPC ,00 2dA1 Unitats bàsiques Venda de publicacions pròpies, impresos 7.000, ,00 2dA1 Unitats bàsiques i altres béns

29 3.4 Pressupost per finançament específic i genèric (ingressos) ,00 Capítol 4 INGRÉS Pressupost Finançament Finançament específic TOTAL genèric Classif. Ec. Definició d'ingrés euros euros euros Classif. Ec. Definició despesa Repercussió de costos de personal , , , Complement de càrrecs acadèmics , Repercussió de costos de personal de la Fundació UPC , Repercussió de costos de personal dels Consorcis , Provisió per a aportacions als plans de pensions Repercussió de costos diversos , , Altres ingressos , , ,00 2dA1 Unitats bàsiques Transferències diverses de l Estat , , , Convocatòria de beques del programa Ramón y Cajal , Programa Juan de la Cierva , Personal investigador en formació , Intercanvi d'estudiants , Activitats emprenedores Projectes MICINN. Overhead , , Programes d intercanvi , , Coordinació de projectes d intercanvi D organismes autònoms administratius , , Lloguer d instal lacions D altres organismes autònoms administratius , , , Activitats emprenedores De la Generalitat. Atencions ordinàries , , De la Generalitat. Altres transferències , , , , Retribucions bàsiques del PDI , Retribucions complementàries del PDI , Retribucions bàsiques del PDI laboral , Retribucions complementàries del PDI laboral

30 28 Pressupost 2010 INGRÉS Pressupost Finançament Finançament específic TOTAL genèric Classif. Ec. Definició d'ingrés euros euros euros Classif. Ec. Definició despesa , Convocatòria de beques del programa Ramón y Cajal , Convocatòria Beatriu de Pinós , Formació del PDI i del professorat de secundària , Programes específics de la UPC , Beques de predoctorat , Centres d'innovació , Projectes pluridisciplinaris del Pla UPC Sostenible , Activitats emprenedores , Convocatòries de la Generalitat de Catalunya (PQS) , Ajuts per potenciar la recerca amb personal extern D empreses privades i altres entitats , , ,00 2dA1 Unitats bàsiques , Intercanvi d'estudiants , Projectes pluridisciplinaris del Pla UPC Sostenible , Activitats emprenedores Aportació d ens docents vinculats a la UPC , , Aportació d ens de recerca vinculats a la UPC , , Projecte UPC , , , ,00 2dA1 Unitats bàsiques ,00 2dD.999 Centres d activitats diferenciades , Projectes específics , Programes específics de la UPC , Projecte UPC21. CTT Transferències d estudiants i personal de la UPC , ,00 2dD.903 Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) per a projectes de cooperació

31 3.4 Pressupost per finançament específic i genèric (ingressos) 29 INGRÉS Pressupost Finançament Finançament específic TOTAL genèric Classif. Ec. Definició d'ingrés euros euros euros Classif. Ec. Definició despesa De la Unió Europea , , , Coordinació de projectes d intercanvi , Intercanvi d estudiants Overhead projectes de la Unió Europea , , ,00 Capítol Interessos de comptes corrents , , Interessos d altres inversions financeres , , Lloguers d instal lacions , , ,00 2dA1 Unitats bàsiques Cànons , , ,00 2dA1 Unitats bàsiques ,00 Capítol Del MInisteri de Ciència i Innovació (MICINN) , , Projectes MICINN i accions especials De la Generalitat per a la recerca , , , Projectes de recerca específics del CTT , Grups de recerca consolidats (CTT) , Infraestructura DGR (CTT) De la Generalitat per a amortizacions , , De la Generalitat per a inversions , , Actuació PIU pendent de confirmació (Pla d'inversions universitàries) De la Generalitat per a altres inversions , , Campus Besòs De la Unió Europea per a recerca , , Projectes europeus (CTT) De la Unió Europea per a infraestructura , , Campus Besòs ,00 Capítol Préstecs rebuts , , Barcelona Knowledge Campus Préstecs rebuts del MICINN , , Parcs científics i tecnològics de la UPC ,00 TOTAL INGRESSOS , , ,00

32 30 Pressupost Pressupost per finançament específic i genèric (despeses) DESPESA Pressupost Finançament Finançament específic TOTAL genèric Classif. Ec. Definició de despesa euros euros euros Classif. Ec. Definició ingrés Capítol Càrrecs acadèmics , , Complement de càrrecs acadèmics , , , Repercurssió de costos de personal Retribucions bàsiques del PDI , , , De la Generalitat. Altres transferències Retribucions complementàries del PDI , , , De la Generalitat. Altres transferències Retribucions bàsiques del PAS , , Retribucions complementàries del PAS , , Retribucions bàsiques del personal , ,00 d investigació propi Retribucions complementàries del personal , ,00 d investigació propi Retribucions bàsiques del PAS laboral , , Retribucions complementàries del PAS laboral , , Retribucions bàsiques del PDI laboral , , , De la Generalitat. Altres transferències Retribucions complementàries del PDI laboral , , , De la Generalitat. Altres transferències Retribucions bàsiques del PDI amb contracte , ,00 administratiu Retribucions complementàries del PDI , ,00 amb contracte administratiu Quotes socials , , Repercussió de costos de personal de la , , Repercussió de costos de personal Fundació UPC Repercussió de costos de personal dels , , Repercussió de costos de personal Consorcis

33 3.4 Pressupost per finançament específic i genèric (despeses) ,00 Capítol 2 DESPESA Pressupost Finançament Finançament específic TOTAL genèric Classif. Ec. Definició de despesa euros euros euros Classif. Ec. Definició ingrés Convocatòria de beques del programa , , ,00 Ramón y Cajal , Transferències diverses de l Estat , De la Generalitat. Altres transferències Fons social , , Estabilització del PDI , , Programa "Juan de la Cierva" , , Transferències diverses de l Estat Provisió per a aportacions als plans de pensions , , , Repercussió de costos de personal Personal investigador en formació , , , Transferències diverses de l'estat Convocatòria Beatriu de Pinós , , De la Generalitat. Altres transferències 2dA1 Unitats bàsiques , , , , Convenis de cooperació educativa , Cursos i serveis prestats per les unitats 7.000, Venda de publicacions pròpies, impresos i altres béns , Altres ingressos , D empreses privades i altres entitats , Projecte UPC , Lloguers d instal lacions , Cànons 2dA2 Component específic de la planificació , ,00 estratègica de les UB 2dA3 Institut de Ciències de l Educació , ,00 2dB1 Suport a despeses generals de funcionament , ,00 2dC0.160 Campus Nord , ,00

34 32 Pressupost 2010 DESPESA Pressupost Finançament Finançament específic TOTAL genèric Classif. Ec. Definició de despesa euros euros euros Classif. Ec. Definició ingrés 2dC0.170 Campus de Terrassa , ,00 2dC0.181 Campus del Baix Llobregat , ,00 2dD.112 Coordinació de proves d accés a la universitat , , Matrícules de proves d accés (PAAU) i batxillerat de la reforma 2dD.115 Organitzacions de personal , ,00 2dD.120 Consell Social , ,00 2dD.140 Consell de l Estudiantat , ,00 2dD.150 Gestió del Centre de Transferència de Tecnologia , ,00 2dD.903 Centre de Cooperació per al Desenvolupament , , Transferències d estudiants i personal de la UPC (CCD) per a projectes de cooperació 2dD.999 Centres d activitats diferenciades , , , Projecte UPC Lloguer d instal lacions , , , D organismes autònoms administratius Manteniment preventiu i correctiu , , Coordinació dels serveis informàtics , , Manteniment d equips informàtics , , Material d oficina , , Material per a les assignatures semipresencials , , Adquisicions de fons bibliogràfics , , Publicacions institucionals (inclou la carpeta , ,00 La UPC t informa ) Edició de títols , , Subministraments energètics , , Altres subministraments , , Despeses de telèfon i línies informàtiques , , Correu i missatgeria , ,00

35 3.4 Pressupost per finançament específic i genèric (despeses) 33 DESPESA Pressupost Finançament Finançament específic TOTAL genèric Classif. Ec. Definició de despesa euros euros euros Classif. Ec. Definició ingrés Primes , , Tributs i impostos , , Actes acadèmics i de representació , , Gestió de les titulacions pròpies , , Titulacions pròpies Formació del PAS , , De la Generalitat. Altres transferències Formació del PDI i del professorat de secundària , , , , Altres cursos , De la Generalitat. Altres transferències Comunicació institucional i promoció , , Programa ENGINYCAT , , Ajuts a estudiants de convenis de cooperació , , Convenis de cooperació educativa educativa (per compte d institucions públiques) Treballs de neteja i vigilància , , Gestió del tractament de residus , , Encàrrecs d estudis i treballs tècnics , , Prevenció de riscos laborals , , Elaboració d enquestes i altres encàrrecs , ,00 de seguiment d activitats Treballs de serveis informàtics (contracte , ,00 UPCnet) Coordinació de projectes d intercanvi , , , Programes d intercanvi , De la Unió Europea Accions d impuls i valorització a la recerca , ,00

36 34 Pressupost 2010 DESPESA Pressupost Finançament Finançament específic TOTAL genèric Classif. Ec. Definició de despesa euros euros euros Classif. Ec. Definició ingrés Accions de política internacional , , Mobilitat externa del PDI i del PAS , ,00 i llicències sabàtiques Ajuts a programes de doctorat de qualitat , ,00 (Comissió de Doctorat) Accions específiques del doctorat: difusió , ,00 i altres despeses Suport als processos d avaluació, acreditació , ,00 i estudis Suport al procés d adaptació de l activitat , ,00 docent a l EEES Pla de promoció dels estudis , , Pla UPC Sostenible 9.000, , Programa d Atenció a les Discapacitats (PAD) , , Aules per a la gent gran 6.000, , Projectes específics , , Projecte UPC Programes específics de la UPC , , , , Cursos i serveis prestats per les unitats , De la Generalitat. Altres transferències , Projecte UPC Innovació docent , , Convocatòria de projectes d innovació docent , ,00

37 3.4 Pressupost per finançament específic i genèric (despeses) ,00 Capítol ,00 Capítol 4 DESPESA Pressupost Finançament Finançament específic TOTAL genèric Classif. Ec. Definició de despesa euros euros euros Classif. Ec. Definició ingrés Comissió de serveis i assistències a concursos , ,00 i oposicions Tribunals de tesis doctorals , , Tribunals de professorat. Oferta de places UPC , , Gestió seguiment d escoles adscrites 2.000, , Nous espais, equipaments i millora de , ,00 l accessibilitat Despeses financeres dels comptes corrents , , Despeses financeres dels avals bancaris , , Despeses financeres per interessos de demora , , Beques UPC de recerca , , Ajuts a l estudiantat de la UPC per col laboracions , ,00 formatives en suport de l activitat docent Ajuts a l estudiantat de la UPC per col laboracions , ,00 formatives en suport a biblioteques Ajuts a l estudiantat de la UPC per col laboracions , ,00 formatives en suport a la gestió acadèmica Participació temporal de l estudiantat en treballs , ,00 per al Consell de l Estudiantat i delegacions dels centres Ajuts a l estudiantat de la UPC per col laboracions , ,00 formatives per treballs de suport puntual Ajuts a l estudiantat de la UPC per col laboracions , ,00 formatives en política internacional

38 36 Pressupost 2010 DESPESA Pressupost Finançament Finançament específic TOTAL genèric Classif. Ec. Definició de despesa euros euros euros Classif. Ec. Definició ingrés Ajuts per a mobilitat externa d estudiants , , Ajuts per a activitats culturals i esportives , , Ajuts per a les delegacions de l estudiantat , , Actuacions d extensió universitària, olimpíades , ,00 i altres Intercanvi d estudiants , , , Transferències diverses de l'estat , D'empreses privades i altres entitats , De la Unió Europea Associacions internacionals d estudiants , , Aportacions i quotes , , Aportacions a l Associació d Amics de la UPC , , Programes del CCD , , , Overhead del CTT de convenis, serveis, cursos i propietat industrial , Convenis de cooperació educativa Programa de cooperació interuniversitària , , Beques de predoctorat , , De la Generalitat. Altres transferències Contractes postdoctorals , , Ajuts al personal de la UPC per a matrícules , ,00 d estudis oficials ,00 Capítol Centres d innovació , , De la Generalitat per a la recerca Aplicació RRHH , ,00

39 3.4 Pressupost per finançament específic i genèric (despeses) 37 DESPESA Pressupost Finançament Finançament específic TOTAL genèric Classif. Ec. Definició de despesa euros euros euros Classif. Ec. Definició ingrés Migració SAP-FICO , , Parcs científics i tecnològics de la UPC , , Préstecs rebuts del MICINN Actuació PIU pendent de confirmació , , De la Generalitat per a inversions (Pla d inversions universitàries) Campus Besòs , , , De la Generalitat per a altres inversions , De la Unió Europea per a infraestructura Barcelona Knowledge Campus , , Préstecs rebuts Inversió en infraestructures de biblioteques , , Inversions del pla de seguretat i riscos laborals , , Instal lació i posada en funcionament d equips , , Projectes pluridisciplinaris del Pla UPC , , ,00 Sostenible , De la Generalitat. Altres transferències , D empreses privades i altres entitats Activitats emprenedores , , , Transferències diverses de l'estat , D altres organismes autònoms administratius , De la Generalitat. Altres transferències , D empreses privades i altres entitats Projectes de recerca específics del CTT , , De la Generalitat per a la recerca Projectes de recerca diversos , , Grups de recerca consolidats (CTT) , , De la Generalitat per a la recerca Infraestructura DGR (CTT) , , De la Generalitat per a la recerca

40 38 Pressupost 2010 DESPESA Pressupost Finançament Finançament específic TOTAL genèric Classif. Ec. Definició de despesa euros euros euros Classif. Ec. Definició ingrés Projecte UPC21. CTT , , Projecte UPC Convocatòries de la Generalitat de Catalunya , , , De la Generalitat per a la recerca (PQS) Ajuts per potenciar la recerca amb personal extern , , De la Generalitat. Altres transferències Altres actuacions de recerca , , Projectes europeus (CTT) , , De la Unió Europea per a recerca Transferència de tecnologia (CTT) , , Convenis, cursos i serveis Projectes MICINN i accions especials , , Del Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN) ,00 Capítol Devolucions de préstecs per als parcs , ,00 tecnològics ,00 TOTAL DESPESES , , ,00

41 nàlisi d origen i d Anàlisi d origen i destí dels fons 4

42

43 4 Anàlisi d origen i destí dels fons 41 4 Anàlisi d'origen i destí dels fons FINANÇAMENT GENÈRIC Δ 10/09 DESPESA GENÈRICA Δ 10/09 Matrícules (preus i taxes) ,6% Personal ,4% Subvenció de la Generalitat de Catalunya ,2% Serveis exteriors ,2% Atencions ordinàries Subministraments energètics Altres aportacions de la Generalitat de Catalunya ,8% Neteja i vigilància Altres transferències Resta Aportació ESAB Despeses de funcionament ,3% Overhead CTT ,6% Transferències i ajuts a tercers ,2% Aportacions de l Administració de l Estat Actuacions en equipaments ,8% Ajuts EEES Devolucions préstecs Parcs ,2% Aportacions d altres entitats ,4% D empreses privades i altres Diputació Barcelona (aportació ESAB) Altres ingressos ,8% Ingressos IVA CCE Altres (repercussió costos i patrimonials) TOTAL FINANÇAMENT GENÈRIC ,9% TOTAL DESPESA GENÈRICA ,9%

44 42 Pressupost 2010 FINANÇAMENT ESPECÍFIC Δ 10/09 DESPESA ESPECÍFICA Δ 10/09 De la Generalitat Pla d inversions (PIU) ,0% Pla d Inversions ,0% Innovació docent, infraestructures de biblioteques, pla riscos laborals i de medi ambient Edificis i actuacions similars Pla TIC i projectes de software Actuació PIU pendent de confirmació De la Generalitat per altres inversions Campus Besòs Disposició addicional tercera Acord Campus Besòs Del FEDER Cofinançament inversions FEDER (Campus Besòs) Del MICINN per Parcs Tecnològics Inversions en Parcs científics i tecnològics Del MICINN per "Barcelona Knowledge Campus" Inversions en "Barcelona Knowledge Campus" D'altres organismes (FPC, CEIB i CETI, altres) ,4% Costos personal altres organismes ,4% Personal FPC Personal Consorcis (CEIB i CETI) Quotes socials i altres Convenis de Cooperació Educativa ,3% Despeses CCE ,3% Ajuts a estudiants de CCE (per compte d'institucions) Unitats bàsiques Programes CCD: aportacions 0,7%

45 4 Anàlisi d origen i destí dels fons 43 FINANÇAMENT ESPECÍFIC Δ 10/09 DESPESA ESPECÍFICA Δ 10/09 Del MICINN i Generalitat per altres transferències ,3% Altres despeses finançades (MICINN i Generalitat) ,3% Transferències diverses de l Estat Programa Ramon y Cajal, Serra Hunter, Juan de la Cierva, etc Transferències de la Generalitat Convocatòries PQS i PTA, Personal investigador en formació, beques predoctorat Ajuts EEES Mobilitat personal, Formació PDI Altres projectes: Activitats emprenedores, projectes específics, Pla de medi ambient, etc Cursos, serveis i altres ingressos ,3% Despeses relacionades ,3% Titulacions pròpies Gestió titulacions pròpies Cursos i serveis prestats per unitats Programes específics Serveis, vendes i altres ingressos Unitats bàsiques i d'altres unitats Càtedres empresa, UPC21 i empreses privades Càtedres d'empresa, UPC21 i empreses privades De la Unió Europea ,4% Despeses d'intercanvi i activitats emprenedores ,4% Del MICINN i Generalitat per a recerca (CTT) ,3% Projectes de recerca i transferència de ,3% tecnologia (CTT) Convenis cursos i serveis (CTT) ,0% Projectes de recerca i transferència de ,0% tecnologia (CTT) De la Unió Europea per a recerca (CTT) ,1% Projectes europeus CTT ,1% Altres ,2% Altres ,2% TOTAL FINANÇAMENT ESPECÍFIC ,5% TOTAL DESPESA ESPECÍFICA ,5% TOTAL INGRESSOS ,3% TOTAL DESPESES ,3%

46 44 Pressupost 2010 Anàlisi d'origen i destinació dels fons ORIGEN DELS FONS Ingressos (euros) % Δ 10/09 Participació 2010 Generalitat ,86% 60,45% Generalitat - finançament deute inversions ,00% 0,40% Recursos Propis ,84% 19,57% Préstecs del MICINN ,54% Estat ,22% 6,81% Unió Europea ,29% 5,87% Altres Organismes públics i privats ,78% 1,36% TOTAL ,30% 100% Unió Europea 5,9% Altres Organismes públics i privats 1,4% Estat 6,8% Préstecs del MICINN 5,5% Recursos propis 19,6% Generalitat 60,4% Generalitat - finançament deute inversions 0,4%

47 4 Anàlisi d origen i destí dels fons 45 Anàlisi d'origen i destinació dels fons DESTINACIÓ DELS FONS Despeses (euros) % Δ 10/09 Participació 2010 Personal ,06% 49,80% Funcionament ,05% 12,40% Despeses financeres ,05% 0,95% Programes de recerca ,86% 15,46% Obres i equipaments ,73% 19,99% Altres ,20% 1,40% TOTAL ,30% 100% Obres i equipaments 20,0% Altres 1,4% Programes de recerca 15,5% Despeses financeres 1,0% Personal 49,8% Funcionament 12,4%