Projecte de pressupost per a Pressupost gerència de recursos econòmics i concessions

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Projecte de pressupost per a Pressupost gerència de recursos econòmics i concessions"

Amparo Palma Torres
hace 5 años
Vistas:

1 Projecte de pressupost per a 2009 Pressupost 2010

2 TOTAL DESPESA(1) MUNICIPAL 2010 : 226,4 milions (1) Despesa corrent + inversió + FEESL

3 Pressupost General 2010 Ajuntament, Organismes Autònoms i Empreses pressupost 2010 Pressupost Pressupost % pressup Transfer. Pressupost Internes 2010 Net 2010 Ajuntament de Lleida , ,21-4,24% ,33 Organismes autònoms inclou FEESL Institut Municipal d'ocupació , ,95-1,60% , ,47 Institut Municipal d'informàtica , ,00-5,91% , ,50 Institut de Mercats , ,17-5,18% , ,00 Institut Municipal d'educació , ,37 7,11% , ,00 Institut Municipal d'acció Esportiva , ,68 2,85% , ,23 Institut Municipal d'acció Cultural , ,00-0,43% , ,00 Turisme de Lleida , ,18-13,64% , ,00 Total Organismes Autònoms , ,35-0,25% , ,20 Empresa d'urbanisme , ,38-20,50% ,90 Total Ajuntament, OOAA i empreses municipals , ,94-7,30% , ,43 Consorci Promoció Econòmica , ,54 4,60% , ,70 TOTAL GENERAL , ,48-7,26% , ,13 pressupost net ,13 (inclou FEESL) pressupost net ,00

4 PRESSUPOST CONSOLIDAT pressupost ,4 milions d d ajuntament de Lleida total empreses municipals total organismes autònoms total consorci prom. econ.

5 Anàlisi de la despesa

6 Distribució despesa corrent consolidada per finalitats (excepte càrrega c financera) pressupost 2010 Seguretat ciutadana, Mobilitat i Recursos Humans Medi Ambient i Horta 14,6% 18,5 M 22,0% 27,97 M Serveis de Caràcter General 5,5% 6,96 M Esports 4,2% 5,38 M Comerç, Turisme i Noves Tecnologies 3,8% 4,79 M Organs de govern 3,5% 4,43 M Serveis a les persones, Sanitat, Igualtat, Partic. Ciutadana i Drets Civils 10,7% 13,57 M Urbanisme i Habitatge 9,4% 11,92 M Promoció econòmica, ocupació i concessions 7,5% 9,46 M Cultura 6,4% 8,08 M Educació, Infància i Joventut 12,5% 15,84 M 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

7 Creixement despesa corrent consolidada per finalitats 14% 12% 10% 8% Seguretat ciutadana, Mobilitat i RRHH 11,9% Educació, Infància i Joventut 10,6% Serveis a les persones, Sanitat, Igualtat, Partic. Ciutadana i Drets Civils 8,1% 6% 4% 2% 0%

8 Distribució econòmica Inversions 18,92% 31,13M Personal 31,21% 51,35M Altres transferències 6,08% 10M Aportacions corrents a organismes municipals 11,78% 19,38M Interessos i amortitzacions 6,53% 10,74M Prestació de serveis 25,49% 41,94M

9 Despeses Corrents Personal 40,36% 51,35M Interessos 3,59% 4,57M Aportacions corrents a organismes municipals 15,23% 19,38M Transferències corrents (no org autonoms) 7,86% 10M Compra béns i serveis 32,96% 41,94M

10 Anàlisi dels ingressos

11 Ingressos Corrents 2010 pressupost 2010 Cessió impostos estatals 3,83% Taxes i preus públics 18,02% Impostos municipals 51,18% Ingressos patrimonials 0,80% Transferències corrents 26,17%

12 Ingressos Impositius 2010 IBI - Impost béns immobles 68,12% 46,53M Plusvàlua 4,25% 2,9M IAE -Activitats econòmiques 10,61% 7,25M Impost sobre construccions 3,66% 2,5M Vehicles 12,44% 8,5M IBI - Rústica 0,92% 0,63M

13 Inversions

14 Inversions Ajuntament de Lleida Inversions Fondo estatal para el empleo y sostenibilidad local Inversió executada per l EMUl Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari Equipaments amb concessió obra públicap Palau de Congressos 31,1 milions 11,4 milions 11,6 milions 25,8 milions 8,7 milions 1,0 milions TOTAL INVERSIONS 2010 : 89,6 milions d EURO

15 Finançament ament Inversions Endeutament 19,27% 6M Subvencions de capital 37,18% 11,58M Estalvi 0,19% 0,06M Venda de Patrimoni 4,82% 1,5M Aportació Aigües 38,54% 12M

16 Les propostes en inversió per al ,1 milions d EUROd Inversions Cicle Aigua Centre Històric Infraestructures en vies públiquesp Política d habitatged Cementiri Redacció de projectes i altres inversions Inversió en terrenys Equipaments municipals Parcs i Jardins

17 Les propostes en inversió previstes en el fondo estatal empleo y sostenibilidad local : 11,4 milions Millora mobilitat sostenible i seguretat vial Av.Pearson Adequació infraestructura d aigua, sèquia de Torres Millora mobilitat sostenible i reforma Plaça Constitució Millora seguretat vial 3ª fase Millora seguretat vial zona alta Lleida Millora eficiència energètica ponts Lleida Millores centres cívics i edificis culturals Millora accessibilitat piscines i instal esportives municipals Construcció Centre de dia Magraners Manteniment escoles i escoles bressol Millora seguretat vial i estalvi energètic aparcaments disuasoris Nova escola bressol Pardinyes

18 Les propostes en inversió previstes en el fondo estatal empleo y sostenibilidad local : 11,4 milions Plantació arbrat Millora patrimoni paisatgístic Millora eficiència energètica Mobilitat camins de l Horta Mobilitat urbana i sanejament Rehabilitació façana Pavelló Antorxa Mercat de Fleming Millora mobilitat viària Magraners Recuperació marge dreta Riu Segre Reforma antic escorxador de Sucs Adequació accessos La Suda Accessos Pavelló Balàfia-Secà 2ª fase Millora seguretat vial nou pont riu Segre Millora mobilitat Hospitalers de Sant Joan Ampliació Llar de Bonaire

Documentos relacionados

Pressupost 2015 Ajuntament de Viladamat. Com es finança el municipi? En què i com es gasten els recursos?

Pressupost 2015 Ajuntament de Viladamat Com es finança el municipi? En què i com es gasten els recursos? Introducció - Impostos municipals - IBI: Impost sobre Béns Immobles - IAE: Impost sobre Activitats