Pressupost consolidat 2014: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i COMU, S.L.

Transcripción

1 Pressupost consolidat 2014: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i COMU, S.L. INGRESSOS AJUNTAMENT COMU AJUSTAMENTS CONSOLIDAT I. IMPOSTOS DIRECTES ,53 0, , ,53 II. IMPOSTOS INDIRECTES ,00 0, ,00 III. TAXES I ALTRES INGRESSOS , , , ,35 IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS , , , ,94 V. INGRESSOS PATRIMONIALS , , ,52 VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS 0,00 0,00 0,00 VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL , , ,22 IX. PASSIUS FINANCERS , , ,00 TOTAL INGRESSOS , , , ,57 96,37% 3,63% -0,21% 100,00% DESPESES AJUNTAMENT COMU AJUSTAMENTS CONSOLIDAT I. PERSONAL , , ,81 II. BÉNS I SERVEIS , , , ,35 III. DESPESES FINANCERES , , ,99 IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,00 0, , ,00 VI. INVERSIONS REALS , , ,00 VII. TRANSFERÈNCIES CAPITAL 3.600,00 0, ,00 IX. PASSIUS FINANCERS , , ,41 TOTAL DESPESES , , , ,57 96,37% 3,63% -0,21% 100,00%

2 Pressupost general de l'ajuntament de Sant Quirze del Vallès 2014 Pressupost 2013 Pressupost 2014 Ingressos 1 i 2. Impostos Directes i Indirectes Impost sobre béns immobles - naturalesa urbana , , Impost sobre vehicles de tracció mecànica , , Impost sobre l'increment del valor terr. n. u , , Impost sobre act. econòmiques , ,65 # Total Impostos Directes , , Impost sobre Construccions, Instal lacions i Obres , ,00 # Total impostos Indirectes , ,00 TOTAL IMPOSTOS DIRECTES I INDIRECTES , ,53 # 3. Taxes i Altres Ingressos Recollida d'escombraries , , Cementiri i serveis funeraris 8.500, , Utilització de serveis i instal.lacions culturals 4.000, , Utilització de serves i instal lacions esports - cursets , , Lloguer Camp de Futbol 0, , Taxa piscina de Les Fonts 0, , Tramitació llicències urbanístiques , , Instruments urbanístics i plànol 5.000, , Llicències obertura establiments , , Concessió de plaques 3.000, , Expedició de documents 6.000, , Retirada i permanència de vehicles al dipòsit municipal , , Serveis especials espectacles i transport 1.200, , Immobilització de vehicles 0,00 500, Llicències i control de la publicitat 2.000, , Entrada i sortida vehicles , , Aprofitament empreses explotadores subministraments , , Aprofitaments empreses telecomunicacions ,00 0, Obertura sondatges i rases 4.000, , Ocupació terrenys ús públic - taules i cadires , , Cànon compensatori CTNE , , Ocupació terrenys ús públic - mercaderies 6.000, , Mercats no sedentaris , , Parades, barraques i espectacles 5.000, , Ocupació sòl, subsòl i vol de la via pública , , Preus públics Escola d'adults , , Preus públics Mostra Gastronómica , , Preus públics varis , , Preus públics cursos tallers , , Venda d'efectes , , Preus públics copagament teleassistència 0, , Preus públics sortida al teatre igualtat 0, , Preus carnet internacional albergs 0,00 500, Activitats Participació Ciutadana 0, , Alienació vehicles declarats fóra d'us i altra ferralla 0,00 500,00 # Total Taxes , , Multes trànsit , , Multes infraccions urbanístiques , , Sancions Tributàries 0, , Ingressos ordenança convivència , , Altres sancions 2.000, , Recàrrecs constrenyiment , , Interessos de demora , , Indemnitzacions sinistres , , Ingressos diversos 3.500, , Publicacions edictes 1.000, , Anuncis publicitat municipal 3.000, , Execucions subsidiàries , , Costes processals 1.000, ,00 # Altres Ingressos , ,00 TOTAL TAXES I ALTRES INGRESSOS , ,42 # 4. Transferències corrents Participació en els Tributs de l'estat , , Participació Fons Català de Cooperació Local , , Fons Català de Cooperació Local Supramunicipal , , Subvenció Generalitat (Escola Música ) 0,00 0, Subvenció Generalitat (Escola Bressol) , , Subvenció Generalitat (Joventut) 8.200, ,00

3 Subvenció Generalitat (Jutjat de Pau) 5.600, , Subvenció Generalitat (diverses) 6.000,00 0, Subvenció Generalitat (INICIA) ,00 0, Subvenció Generalitat SOC (AODL) ,00 0, Subvenció Generalitat (Escola d'adults) , , Subvenció Generalitat (Benestar Social) ,73 0, Subvenció Generalitat (Igualtat) 6.000, , Subvenció Generalitat (Emprenedoria) 0, , Subvenció Generalitat PUOSC (Polígons) 0, , Subvenció Diputació (Educació) , , Subvenció Diputació (Igualtat) , , Subvenció Diputació (Cultura) 9.000, , Subvenció Diputació (Joventut) 8.500, , Subvenció Diputació (Sant Quirze Viu l'empresa ) , , Subvenció Diputació (Participació) ,00 0, Subvenció Diputació (Sensibilització) 1.500,00 0, Subvenció Diputació (Esports) , , Subvenció Diputació (Salut) , , Subvenció Diputació (Família i Infància) 1.000,00 0, Subvenció Diputació (Programa de la Dona) 5.000, , Subvenció Diputació (Benestar Social) , , Subvenció Diputació (Diversos) 1.000,00 0, Subvenció Diputació (Comerç ) , , Subvenció Diputació (Comerç ) 0, , Subvenció Diputació (Comerç ) 0, , Subvenció Diputació (Comerç ) 0, , Subvenció Diputació (Cooperació) 0, , Subvenció Diputació (Conveni cicles formatius ) 0, , Subvenció Diputació (Coneguem els nostres parcs ) 0,00 700, Subvenció Diputació (Anem al teatre ) 0, , Subvenció Diputació (Polítiques locals de cooperació al desenvo 0, , Subvenció Diputació (Participació Ciutadana) 0, , Subvenció Diputació (Administració Electrònica) 0, , Subvenció Diputació (Turisme Empresarial) 0, , Subvenció Diputació (Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat) ,00 0, Subvenció Diputació (Mercat Ecològic) 1.500,00 0, Subvenció Consell Comarcal (Varis ) 2.000,00 0, Subvenció Consell Comarcal (Normalització Lingüística) 3.000, , Subvenció Consell Comarcal (Benestar Social) 0, , Subvencions Xarxa Ocupació ,00 0, Conveni Ajuntament Terrassa (CEIP Pilarin Bayes) , , Retorn cànon de matèria orgànica (FORM) , , Subvenció COPEVO-Accions subvencionades del SOC ,00 0, Subvenció Tast d'oficis ,00 0, Subvenció Entitats Financeres (Igualtat) 2.500,00 0,00 # Total Transferències Corrents , ,94 # 5. Ingressos Patrimonials Interessos de Dipòsit 8.000, , Arrendaments finques 4.500, , Lloguers patrimoni municipal ,00 0, Subministraments Cafeteria Centre Cívic 0, , Subministraments Concessió Poble Sec 0, , Concessions administratives , , Cànon de l'aigua , , Cànon concessionari Esports 0, , Cànon Concessió Cafeteria Centre Civic 0, , Cànon Concessió Poble Sec 0, , Comercialització vidre i envasos , , Comercialització aparells elèctrics 8.000, , Comercialització energia 5.000, ,00 # Total Ingressos Patrimonials , ,00 # 7. Transferències de Capital # Subvenció AMTU , , Subvenció Diputació Millora Centre Cívic Can Feliu 0, , Subvenció Diputació Millora a La Patronal 0, , Subvenció Diputació Millora Parc de Can Feliu 0, , Subvenció Generalitat PUOSC - Supressió barreres arquit. 0, ,00 # Total Transferències de Capital , ,00 # 9. Passius Financers Prèstecs a llarg termini per a Inversions 0, ,00 # Total Passius Financers 0, ,00 Total Ingressos Corrents , ,89 Total Ingressos de Capital , ,00 TOTAL INGRESSOS , ,89

4 Pressupost general de l'ajuntament de Sant Quirze del Vallès Àrea 1: Presidència i Participació Ciutadana Programa Secció Gabinet Alcaldia de despesa 1100 Programa: ÒRGANS DE GOVERN Retribucions bàsiques Òrgans de Govern , , Dietes dels membres dels òrgans de govern 2.400, , Locomoció dels membres dels òrgans de govern 1.000, , Indemnitzacions Òrgans de Govern , , Subvenció grups polítics municipals , ,60 Total programa , , Programa: COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL DE LES ENTITATS LOCALS EVENTUAL BÀSIQUES , , EVENTUALS COMPLEMENTÀRIES 0,00 0, FUNC A2 BÀSIQUES , , FUNC C1 BÀSIQUES , , FUNC C2 BÀSIQUES 0,00 0, FUNCIONARIS C DESTÍ , , FUNCIONARIS C ESPECÍFIC , , LAB FIXOS A1 BÀSIQUES ,72 0, Atencions protocol. òrgans govern 5.500, , Actes festius i populars , ,00 Total programa , , Programa: TRANSFERÈNCIA A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS Aport. Assoc. Munic. Catalunya 2.975, , Aport. Federació Munic.Catalunya 3.400, , Aport. Altres Convenis 500,00 500, Aport. Consorcis 1.000, ,00 Total programa 7.875, , Programa: TRANSFERÈNCIA A ALTRES ENTITATS LOCALS Aportació Localret 2.005, ,15 Total programa 2.005, ,15 TOTAL ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL , , Programa: SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ Premsa i altres publicacions 8.500, , Despeses diverses 2.000, , Treballs de disseny i impressió de material difusió , , Repartiment i distribució de publicacions , , FUNC A1 BÀSIQUES ,88 0, FUNC ALTRES COMPLEMENTS 4.106,76 0, FUNC DESTÍ 6.118,08 0, FUNC ESPECÍFIC 8.652,24 0, LAB FIXOS A1 BÀSIQUES , , LAB TEMPORALS C1 BÀSIQUES , , Maquinària, instal lacions i utillatge 2.000, , Treballs de realització 5.000, , Estudis i treballs tècnics 2.000, ,00 Total programa , , Programa: GESTIÓ DEL CONEIXEMENT Estudis i treballs tècnics 5.000, ,00 Total programa 5.000, ,00 TOTAL ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC , ,62 Subtotal Gabinet d'alcaldia , ,05 Secció Noves tecnologies 1200 Serveis informàtics FUNC A2 BÀSIQUES , , FUNC C1 BÀSIQUES 0,00 992, FUNC C2 BÀSIQUES 1.001, , FUNC C DESTÍ 6.118, , FUNC C ESPECÍFIC , , LAB FIXOS BÀSIQUES , , LAB TEMPORALS BÀSIQUES 0,00 0, RENTINGS EQUIPAMENTS INFORMÀTICS , , Mant. equip informàtic , , Conserv. progr. informàtics , , Assistència tècnica sistemes i aplicacions , , Foment noves tecnologies 5,00 5, Instal lacions i infrastructura informàtica 0, , Xarxa sense fils local 0, , Equips per processos d'informació 0, , Aplicacions informàtiques 0, ,00 Total programa , ,89 Subtotal Noves Tecnologies , ,89 Secció Participació ciutadana 1300 Participació ciutadana FUNCIONARIS A2 BÀSIQUES , , FUNCIONARIS C1 BÀSIQUES , , FUNC C2 BÀSIQUES 2.252,34 0, FUNCIONARIS C DESTÍ , ,80

5 FUNC ALTRES COMPLEMENTS 2.390,65 0, FUNCIONARIS C ESPECÍFIC , , LABORALS FIXOS GP BÀSIQUES , , LABORALS TEMPORALS GP BÀSIQUES , , Fira d'entitats 0, , Pla de Participació , , Serveis i recursos adreçats a les entitats 5.000, , Catàleg Entitats 0, , SQV Participa 0, , Subvencions Medi Natural i Prevenció , , Subvencions Solidaritat i Cooperació , , Subvencions Entitats 4.800, , Subvencions Gent Gran 4.500, , Subvencions Joventut 1.500, , Subvencions Igualtat 450,00 450, Subvencions Salut Pública 1.025, , Subvencions Ensenyament , , Subvencions Culturals , , Subvencions Esports , , Subvencions Comerciants 3.000, ,00 Total programa , , Centres Cívics Manteniment Centre Civic 1.500, , Programa d'activitats 7.000, , Mobiliari Centre Cívic 0, , Millora Centre Cívic Can Feliu 0, , Millora Centre Cívic Can Feliu 0, ,00 Total programa 8.500, ,00 Subtotal Participació Ciutadana , ,44 Secció Servei d'atenció i Comunicació Ciutadana 1400 Servei d'atenció Ciutadana FUNC A2 BÀSIQUES 4.354,66 0, FUNC C1 BÀSIQUES , , FUNC ALTRES COMPLEMENTS 9.141,58 0, FUNCIONARIS PRODUCTIVITAT 0, , LABORALS FIXOS BÀSIQUES 0, , LABORALS FIXOS ALTRES RETRIBUCIONS 0,00 0, FUNC C DESTÍ , , FUNC C ESPECÍFIC , , Despeses diverses Intro. OAC 5,00 5, Estudis i treballs tècnics 5,00 5, Implantació Sistema Gestió Qualitat 2.500, , Webs municipals 0,00 500, Community management 0, , Elaboració cartes de servei 0,00 5, Enquestes satisfacció (compliment ISO) 0,00 500, Optimització espais i recursos OAC 0, , Optimització espais i recursos OAC 0, ,00 Total programa , , Administració general Processos electorals i mant. padró habitants 2.000, ,00 Total programa 2.000, ,00 Subtotal Atenció Ciutadana , ,32 Secció: Organització i Règim interior Consergeria FUNCIONARIS GP BÀSIQUES , , FUNCIONARIS ALTRES COMPLEMENTS 3.485,58 0, FUNCIONARIS C DESTÍ 5.164, , FUNCIONARIS C ESPECÍFIC , , FUNCIONARIS PRODUCTIVITAT 0, , LABORALS FIXOS BÀSIQUES , , LABORALS FIXOS ALTRES RETRIBUCIONS 1.380, , LABORALSTEMPORALS ALTRES RETRIBUCIONS 0, , Despeses postals ,00 0, Contracte de despesa postal 0, , Missatgeria 500,00 500, Desplaçaments i aparcaments 400,00 400,00 Total programa , ,64 Subtotal Consergeria , ,64440 Secció: Secretaria General Suport Jurídic, contractació i Patrimoni FUNCIONARIS A1 BÀSIQUES , , FUNCIONARIS ALTRES COMPLEMENTS 5.500,04 0, FUNCIONARIS A2 BÀSIQUES , , FUNCIONARIS C1 BÀSIQUES 3.224, , FUNCIONARIS C2 BÀSIQUES 2.252, , FUNCIONARIS C DESTÍ , , FUNCIONARIS C ESPECÍFIC , , FUNCIONARIS PRODUCTIVITAT 0, , LABORALS FIXOS BÀSIQUES , , LABORALS FIXOS ALTRES RETRIBUCIONS 2.357, , Publicació edictes , , Despeses defensa jurídica , , Depeses diverses Secretaria 1.500, , Contracte de serveis: Transcripció Actes Plens 8.000, ,00 Total programa , ,82 Subtotal Secretaria General , ,82 TOTAL ÀREA DE PRESIDÈNCIA , ,16

6 Pressupost general de l'ajuntament de Sant Quirze del Vallès Àrea 2: Economia i Serveis Interns SUBÀREA D'HISENDA Unitat: Serveis Económics Programa Secció Intervenció municipal de despesa 2000 Intervenció FUNCIONARIS A1 BÀSIQUES , , FUNCIONARIS A2 BÀSIQUES , , FUNCIONARIS C1 BÀSIQUES 1.369, , FUNCIONARIS C DESTÍ , , FUNCIONARIS C ESPECÍFIC , , FUNCIONARIS PRODUCTIVITAT 5.500, , Despeses Intervenció 1.300, , Estudis i treballs tècnics i assessories 1.000, , Dietes intervenció 5,00 5, Conveni UAB Universitat-Empresa 8.388, ,00 Total programa , ,59 Secció Tresoreria municipal i Gestió Tributària 2100 Tresoreria FUNCIONARIS A1 BÀSIQUES , , FUNCIONARIS C1 BÀSIQUES , , FUNCIONARIS C DESTÍ , , FUNCIONARIS C ESPECÍFIC , , LABORALS FIXOS BÀSIQUES , , LABORALS FIXOS ALTRES RETRIBUCIONS 2.357, , LABORALS TEMPORALS BÀSIQUES , , Despeses diverses Tresoreria 5,00 500, Recaptació voluntària , , Recaptació executiva , , Programa de Gestió de Tresoreria 0, ,00 Total programa , , Deute públic Interessos bancaris , , Interessos pòlissa tresoreria , , Interessos de demora , , Comissions i altres desp. financ , , Amortització préstec BBVA , , Amortització préstec BBVA , , Amortització préstec CAJA MADRID , , Amortització préstec Dexia Sabadell , , Amortització préstec BCL , , Amortització préstec CCAT , , Amortització préstec CCAT , , Amortització préstec CCAT , , Amortització préstec BAN , , Amortització préstec CPEN , , Amortització préstec CCAT , , Amortització préstec CPEN , , Amortització préstec CC , , Préstec ICO BBVA , , Préstec ICO BANKIA 0, , Devolució sentència ALCAMPO 0, ,65 Total programa , ,40 Secció Contractació, compres i patrimoni 2200 Contractació i Compres FUNCIONARIS C1 BÀSIQUES , , FUNCIONARIS C2 BÀSIQUES 5.505, , FUNCIONARIS C DESTÍ , , FUNCIONARIS C ESPECÍFIC , , Lloguer edificis , , REPROGRAFIA I EQUIPS TELEMÀTICS , , Manteniment maquinària , , Material fungible oficines , , Subscripcions i llibres 3.090, , Vestuari personal , , Telèfons , , Assegurances (excepte vida) , ,00 Total programa , ,22 SUBÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA Subtotal Hisenda , ,75 Unitat: Ocupació Secció Promoció econòmica 2300 Ocupació LAB FIXOS BÀSIQUES , , Sant Quirze Actiu (Tast d'oficis) 5.250, , Premsa Club de la Feina (Ocupació) 0,00 600, Formació professionalitzadora aturats (Ocupació) 0, , Quota consorci per l'ocupació COPEVO (Ocupació) 1.000, , Conveni col laboracions COPEVO (Ocupació) 0, ,00 Total programa , ,22

7 Turisme, Comerç i Desenvolupament Industrial FUNCIONARIS C2 BÀSIQUES ,28 0, FUNCIONARIS C DESTÍ 4.199,16 0, FUNCIONARIS C ESPECÍFIC 7.842,60 0, LAB FIXOS BÀSIQUES , , LAB TEMPORALS BÀSIQUES , , LAB TEMPORALS ALTRES RETRIBUCIONS 1.618,12 0, Publicitat i propaganda 3.500, , Reunions i conferències 5,00 5, Esdeveniments públics (Comerç) , , Despeses Diverses 500,00 0, Vigilància Mercats 0, , Estudis i treballs tècnics (Comerç) 5,00 0, Serveis als mercats ambulants (Comerç) , , Mercat Ecològic (Comerç) 3.000, , Sant Quirze Viu l'empresa , , Promoció Turística 0,00 500, Finestreta única Empresarial 0, , Consorci de turisme(comerç) 3.100, , Conveni Vigilància i Neteja Mercadets (Comerç) 5.000, , Conveni ACTE 700,00 0, Acció comercial Mostres (Comerç) 3.000,00 0, Mobiliari Espai Coworking 0, , Instal lacions Espai Coworking (2a. Planta Can Barra) 0, ,00 Total programa , ,02 SUBÀREA DE SERVEIS INTERNS Subtotal Promoció Econòmica , ,24 Secció Recursos Humans 2400 Recursos Humans FUNC A1 BÀSIQUES , , FUNC C DESTÍ , , FUNC C ESPECÍFIC , , FUNC A2 BÀSIQUES , , FUNC C1 BÀSIQUES , , Assegurança vida i accidents 1.000, , Responsabilitat patrimonial 2.500, , Despeses diverses RRHH 3.000, , Despeses diverses comité personal 600,00 600, Serveis de Prevenció , , Despeses d'ergonomia i Adequació llocs de Treball 3.000, , Despeses sistemes de constrol de presència i gestió RRHH 3.000, , Estudis i treballs tecnics 2.000,00 500, Dietes personal funcionari 9.000, , Dietes personal laboral 2.000, , Despeses locomoció del personal 3.000, , Assist. tribunals oposicions 2.000,00 500, Convenis Formació 1.000, ,00 Total programa , , Desp. Socials del personal APORTACIONS PLANS PENSIONS FUNCIONARIS 1.000,00 500, APORTACIONS PLANS PENSIONS LABORALS 500,00 500, HORES EXTRAORDINÀRIES ,00 0, HORES EXTRAORDINÀRIES FORÇA MAJOR 0, , VALORACIÓ I ADEQUACIÓ LLOCS DE TREBALL 0, , ALTRE PERSONAL (PLANS OCUPACIÓ, PROGRAMES, ETC) , , GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ,00 0, ASSISTÈNCIA MÈDICO-FARMACEUTIC 500,07 500, ACCIÓ SOCIAL FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT EMPLEATS 8.000, , ALTRES ACTIVITATS FORMACIÓ 8.235, , ACCIÓ SOCIAL 4.000, , ACCIÓ SOCIAL BEQUES LLAR D'INFANTS 4.000, , ACCIÓ SOCIAL AJUDA FILLS AMB DISCAPACITAT 8.000, , ASSEGURANÇA VIDA I ACCIDENTS , , ALTRES DESPESES SOCIALS 1.000, , SEGURETAT SOCIAL , , Dietes personal directiu 1.000, , Dietes personal no directiu 9.000, , Despeses locomoció personal no directiu 1.500, ,00 Total programa , , Programa: Atenció a la ciutadania Despeses diverses Jutjat de Pau 1.800, ,00 Total programa 1.800, ,00 Secció Arxiu municipal 2700 Arxiu FUNCIONARIS C1 BÀSIQUES , , FUNCIONARIS ALTRES COMPLEMENTS 4.010, FUNCIONARIS C DESTÍ 4.199, , FUNCIONARIS C ESPECÍFIC 7.842, , FUNCIONARIS PRODUCTIVITAT 4.010, LAB FIXOS BÀSIQUES , , Material fungible 300,00 300, Despeses diverses 300,00 300, Avaluació i eliminació de documents 500,00 500, Treballs de digitalització 0, ,00 Total programa , ,54 Subtotal Serveis Interns , ,69 TOTAL ÀREA D'ECONOMIA I SERVEIS INTERNS , ,68

8 Pressupost general de l'ajuntament de Sant Quirze del Vallès Àrea 3: Serveis Urbans, Manteniment i Transports Secció: Serveis de Manteniment Programa de despesa 3000 Serveis de Manteniment FUNC A2 BÀSIQUES , , FUNC C1 BÀSIQUES , , FUNC C2 BÀSIQUES , , FUNC C DESTÍ , , FUNC C ESPECÍFIC , , Manteniment vies públiques , , Mateniment jocs infantils , , Manteniment de polígons industrials 5.000, , Material via pública 8.000, ,00 Total programa , , Brigada d'obres LAB FIXOS BÀSIQUES , , LABORALS FIXOS ALTRES RETRIBUCIONS 0, , ALTRES REMUNERACIONS ,08 0, HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS 0, , LAB TEMPORALS BÀSIQUES , , Lloguer maquinària d'obres 9.000, , Manteniment maquinària 5.000, , Conservació vehicles , , Combustible vehicles , , Material fungible brigada obres 8.500, , Inversions maquinària i instal.lacions 0, , Mobiliari actes ciutadans i logística magatzem brigada 0, ,00 Total programa , , Enllumenat públic Contracte mant.enllumenat públic, semàfors i enllumenat exterior , , Subministrament elèctric enllumenat públic , , Inspeccions entitats de control 8.500, , Millores enllumenat públic, semàfors i enllumenat exterior, vinculat al c , , Millores enllumenat públic, no vinculat a l contracte 0, ,00 Total programa , , Parcs i Jardins Manteniment de parcs i jardins , , Esporga , , Desbrossats 0, , Instal lacions hidràuliques 0, , Millores jardineria 0, , Plantacions arbrat arbrat 0, ,00 Total programa , , Sanejament i distribució d'aigües Treballs de mant. clavegueram , , Reposició de clavegueram 0, ,00 Total programa , , Equipaments municipals Subministrament elèctric edificis municipals , , Subministrament aigua , , Subministrament gas , , Estudis i treballs tècnics varis 2.000, , Millores edificis 0, , Adequació pont i barana Riera de Les Fonts 0, , , ,00 Conservacions, manteniment i neteja Conservació i manteniment edificis, les seves instal lacions i dotacions , , Manteniment ascensors , , Inspecció entitats de control 1.500, , Neteja Edificis Municipals , , Seguretat en edificis i instal lacions municipals , , Seguretat 6.000,00 0,00 Total programa , , Recollida de residus urbans, escombraries i neteja Lloguer de contenidors 3.000, , Cànon abocador RSU , , Recollida integral d'escombraries i neteja viària , , Consorci de Residus del Vallès 6.500, ,00 Total programa , , Servei de transport públic Transport Públics , , Conveni AMTU 3.900, , Millores transport públic , ,00 Total programa , ,00 Subtotal Serveis de Manteniment , ,46 TOTAL ÀREA DE VIA PÚBLICA , ,46

9 Pressupost general de l'ajuntament de Sant Quirze del Vallès Àrea 4: Seguretat Ciutadana Programa Secció: Seguretat Ciutadana i Trànsit de despesa 4000 Seguretat ciutadana i Trànsit FUNC A2 BÀSIQUES , , FUNC C1 BÀSIQUES , , FUNC C2 BÀSIQUES , , FUNCIONARIS ALTRES COMPLEMENTS , , FUNC C DESTÍ , , FUNC C ESPECÍFIC , , GRATIFICACIONS FUNCIONARIS 0, , FUNCIONARIS PRODUCTIVITAT ,00 0, Lloguer vehicles , , Renting equipaments (RESCAT) 9.000, , Mant. senyalització horitz. i vertical 6.000, , Reparació i mant. maquinària i instal , , Formularis, llibres i papereria 2.000, , Subministraments varis 2.000, , Servei de control de trucades telefòniques centraleta 0, , Despeses grua , , Campanyes sensibilització i divulgació 1.000, , Activitats culturals i esportives 1.000, , Despeses diverses Policia Munic , , Material senyalització divers 0, , Equipament policial divers 0, ,00 Total programa , , Seguretat edificis Seguretat edificis 0,00 0,00 Total programa 0,00 0, Proteccio Civil Material fungible Protecció civil 1.500, , Despeses imprevistes emergències 2.000, , Elaboració i actualt. Pla Emergències 8.000, ,00 Total programa , , Educació Vial Despeses diverses 2.000, , Material educació mobilitat 0,00 500,00 Total Programa 2.000, ,00 Subtotal Seguretat Ciutadana i Trànsit , ,13 TOTAL SEGURETAT CIUTADANA , ,13

10 Pressupost general de l'ajuntament de Sant Quirze del Vallès Àrea 5: Serveis Personals Programa Secció: Serveis Personals de despesa 5000 Serveis Personals FUNCIONARIS A1 BÀSIQUES 4.789, , FUNCIONARIS A2 BÀSIQUES , , FUNCIONARIS C2 BÀSIQUES 0, , FUNCIONARIS C DESTÍ 8.615, , FUNCIONARIS C ESPECÍFIC , , LABORALS FIXOS BÀSIQUES 6.232, , LABORALS TEMPORALS BÀSIQUES , , LABORALS TEMPORALS ALTRES RETRIBUCIONS 1.500,00 0, Despeses Diverses 1.000, , Promoció d'activitats ,00 0,00 Total programa , ,55 Secció: Educació i recursos pedagògics 5100 Escola adults LABORALS FIXOS BÀSIQUES , , LABORALS FIXOS ALTRES RETRIBUCIONS 1.023,12 0, LABORALS TEMPORALS BÀSIQUES , ,64 Total programa , , Ensenyament FUNCIONARIS A2 BÀSIQUES , , FUNCIONARIS C1 BÀSIQUES , , FUNCIONARIS GP BÀSIQUES , , FUNCIONARIS C DESTÍ , , FUNCIONARIS C ESPECÍFIC , , LABORALS FIXOS BÀSIQUES , , LABORALS TEMPORALS BÀSIQUES , , Manteniment centres educatius , , Participació en programes educatius externs 500,00 0, Sant Quirze Actiu (Tast d'oficis) 0, , Activitats educació , , Despeses diverses 300,00 0, Intercanvis IES 100,00 0, Estudis, programa i projectes 500,00 0, Publicacions matriculacions centres educatius 0, , Aula Informàtica Escola d'adults 0, , Millora equipaments educatius (arranjament exteriors) 0, , Mobiliari 0, , Millora dels equipaments educatius 0, ,00 Total programa , , Escola de música Contracte prestació servei escola 0,00 0, Subvencions Escola Música , , Subvencions Escola Música 0, ,00 Total programa , , Escola Bressol Contracte prestació servei ,00 0, Subvencions alumnes escola bressol , , Contracte prestació servei 0, ,00 Total programa , , Normalització lingüística Aport.Consorci Normalització , ,00 Total programa , ,00 Secció: Cultura 5200 Cultura

11 FUNCIONARIS A1 BÀSIQUES 0, , FUNCIONARIS C1 BÀSIQUES , , FUNCIONARIS C2 BÀSIQUES , , FUNCIONARIS C DESTÍ 8.398, , FUNCIONARIS C ESPECÍFIC , , FUNCIONARIS PRODUCTIVITAT 0, , LABORALS FIXOS BÀSIQUES 7.550, , LABORALS TEMPORALS BÀSIQUES ,54 0, Manteniment equipaments culturals 3.000, , Festes Majors , , Infraestructures Festes Majors , , Festes Populars , , Altres Activitats Culturals 6.000, , Drets d'autor 3.000, , Millora de La Patronal 0, ,00 Total programa , , Biblioteca, museu i arxiu històric FUNCIONARIS C2 BÀSIQUES , , FUNCIONARIS C DESTÍ 8.398, , FUNCIONARIS C ESPECÍFIC , , LABORALS FIXOS BÀSIQUES , , LABORALS TEMPORALS BÀSIQUES , , Programa d'activitats 0, , Fons bibiogràfic 2.500, ,00 Total programa , ,89 Secció: Benestar social 5300 Serveis Socials FUNCIONARIS A2 BÀSIQUES , , FUNCIONARIS C1 BÀSIQUES , , FUNCIONARIS GP BÀSIQUES 9.841, , FUNCIONARIS ALTRES COMPLEMENTS 718,48 0, FUNCIONARIS PRODUCTIVITAT 0,00 718, FUNCIONARIS C DESTÍ , , FUNCIONARIS C ESPECÍFIC , , LABORALS FIXOS BÀSIQUES , , Programa de suport Socioeducatiu , , Programa d'atenció a la Dependència , ,00 Nova Servei teleassistència , , Programa Activitats Infància i Família , , Pla inclusió social , , Subvenció transport adaptat 7.200, , Altres Convenis , ,00 Total programa , , Promoció Social Gent Gran Pla dinamització Gent Gran , ,00 Total programa , ,00 Secció: Joventut 5400 Joventut FUNCIONARIS C1 BÀSIQUES , , FUNCIONARIS C DESTÍ 6.118, , FUNCIONARIS C ESPECÍFIC 9.203, , LABORALS FIXOS BÀSIQUES , , LABORALS TEMPORALS BÀSIQUES , , Carnets internacionals 0,00 500, Activitats de formació 0, , Projecte Dinamització Servei de Joventut , , Projecte PIDCES i suport INS 1.500, , Pla Local de Joventut , , Despeses diverses Joventut 500,00 500, Projectes joventut , ,00 Total programa , ,21 Secció: Esports 5500 Esports EVENTUALS RETRIBUCIONS BÀSIQUES , , LABORALS TEMPORALS BÀSIQUES , , Manteniment maquinària esports 500, , Material fungible esports 1.000,00 500,00

12 Productes manteniment piscina , , Trofeigs 1.000, , Activitats esportives 4.000, , Esdeveniments especials 1.500, , Programa de natació escolar 1.906, , Despeses diverses 500,00 500, Contractes activitats esportives , , Millora Equipaments 0, , Material Esportiu 0, ,00 Total programa , ,48 Secció: Igualtat 5600 Igualtat FUNCIONARIS A2 BÀSIQUES , , FUNCIONARIS C2 DESTÍ 0, , FUNCIONARIS C DESTÍ 6.118, , FUNCIONARIS C ESPECÍFIC , , Sortides al teatre 0, , Activitats per la igualtat de la dona 5.000, , Despeses diverses 1.000, , Casa d'acollida d'urgències dones en situació viol. 0, , Centre de Recursos , , Inversions equipament 0, ,00 Total programa , ,32 Secció: Solidaritat i cooperació 5700 Solidaritat i cooperació FUNCIONARIS C1 BÀSIQUES , , FUNCIONARIS C DESTÍ 4.199, , FUNCIONARIS C ESPECÍFIC 7.842, , Curs formatiu per entitats ONG's 432,00 600, Activitats del Pla anual de sensibilització 0, , Festa Comerç Just 1.800,00 0, Setmana Solidària 900, , Despeses diverses 270,00 300, Campanya de começ just i cafè Sant Quirze 0, ,00 Total programa , ,08 Secció: Salut Pública 5800 Salut Pública FUNCIONARIS A1 BÀSIQUES , , FUNCIONARIS C1 BÀSIQUES , , FUNCIONARIS C DESTÍ , , FUNCIONARIS C ESPECÍFIC , , LABORALS FIXOS BÀSIQUES 0, , LABORALS TEMPORALS GP BÀSIQUES ,22 0, Despeses diverses 160,00 200, Contramedicamentada 320,00 0, Sanitat Ambiental , , Conveni Serveis Preventius Creu Roja 7.000, , Pla d'atenció Comunitari Municipal (PACOM) 1.600, , Seguretat alimentària 3.000, ,00 Total programa , , Serveis funeraris Manteniment cementeri 3.500, , Despeses Diverses 500,00 500, Enjardinaments cementiri 1.200, , Subvenció per incineració 0,00 800, Contrucció de nínxols 0, ,00 Total programa 5.200, ,00 TOTAL ÀREA SERVEIS PERSONALS , ,24

13 Pressupost general de l'ajuntament de Sant Quirze del Vallès Àrea 6: Territori, Sostenibilitat i Habitatge Programa Secció: Urbanisme de despesa 6100 Planejament i Gestió urbanística EVENTUALS COMPLEMENTÀRIES ,86 0, FUNC A1 BÀSIQUES , , FUNC A2 BÀSIQUES , , FUNC C1 BÀSIQUES , , FUNC C2 BÀSIQUES , , FUNC C DESTÍ , , FUNC C ESPECÍFIC , , LABORALS FIXOS BÀSIQUES 0, , LABORALS TEMPORALS BÀSIQUES , , Despeses Urbanisme 1.500, , Despeses Registre Propietat 0, , Estudis i treballs tècnics 3.000, , Execucions subsidiàries , , Supressió barreres arquitectòniques 0, , Projectes tècnics 0, , Treballs previs revisió PGOU 0, , Parcs Infantils 0, ,00 Total programa , , Medi natural Manteniment maquinària fungible 2.025, , Despeses Medi Natural 810, , Estudis i treballs tècnics Medi Natural 2.430, , Actuacions de prevenció 1.620, ,00 Total programa 6.885, , Medi Ambient LABORALS FIXOS BÀSIQUES ,49 0, FUNCIONARIS A1 BÀSIQUES 0, , FUNCIONARIS A2 BÀSIQUES 0, , FUNCIONARIS C1 BÀSIQUES 0, , FUNCIONARIS C DESTÍ 0, , FUNCIONARIS C ESPECÍFIC 0, , LABORALS FIXOS BÀSIQUES 0, , FUNCIONARIS PRODUCTIVITAT 0, , Renting vehicle Prevenció 0, , Despeses Medi Ambient 900, , Contracte neteja espais naturals 4.500, , Estudis i treballs tècnics Medi Ambient 450, , Control d'animals i zoonosi 0, , Serveis d'eutànasia i crematori 1.800,00 0, Contracte control d'animals i zoonosis ,00 0, Tractament de plagues 3.600, , Educació ambiental 0, , Concienciació ambiental tinença responsable animals 0, , Maquinària i instruments de treball 0, , Adequació espais 0, , Infraestructures de prevencio 0, , Millora Parc de Can Feliu 0, ,00 Total programa , , Prevenció Subvencions energia solar 3.600, ,00 Total programa 3.600, ,00 Subtotal Urbanisme , ,22 TOTAL ÀREA TERRITORI, SOSTENIBILITAT i HABITAT , ,22

14 INVERSIONS Crèdit Subvencions Àrea 1: Presidència i Participació Ciutadana ,00 Serveis informàtics Instal lacions i infrastructura informàtica 3.000, , , , , Xarxa sense fils local 2.500, , , , , Equips per processos d'informació , , , , , Aplicacions informàtiques , , , , ,00 Centre Cívics Mobiliari Centre Cívic 1.000, , , , , Millora construtiva Centre Cívic Can Feliu , , , Millora instal lacions Centre Cívic Can Feliu , ,00 Servei d'atenció Ciutadana Optimització espais i recursos OAC , , Optimització espais i recursos OAC , ,00 Àrea 2: Serveis Econòmics i Serveis Interns ,00 Tresoreria Programa Gestió de TRESORERIA , ,00 Turisme, Comerç i Desenvolupament Industrial Mobiliari Espai Coworking (2a. Planta Can Barra) Instal lacions Espai Coworking (2a. Planta Can Barra) 8.000, , ,00 Àrea 3: Serveis Urbans, Manteniment i Transports ,00 Brigada d'obres Inversions maquinària i instal.lacions , , , , , Mobiliari actes ciutadans i logística magatzem brigada , , , , ,00 Enllumentat Públic Millores enllumenat públic, semàfors i enllumenat exterior, vinculat al contracte , , , , , Millores enllumenat públic, no vinculat a l contracte , , , , ,00 Parcs i Jardins Millores jardineria , , Plantacions arbrat arbrat 6.000, ,00 Sanejament i Distribució d'aigües Reposició de clavegueram , , , , ,00 Equipaments Municipals Millores edificis , , , , , Adequació pont i barana Riera de Les Fonts , ,00 Servei de Transport Públic Millores transport públic , , , , ,00 Àrea 4: Seguretat Ciutadana 9.000,00 Seguretat ciutadana i Trànsit Material senyalització divers 4.000, , , , , Equipament policial divers 5.000, , , , ,00 Àrea 5: Serveis Personals ,00 Ensenyament Aula Informàtica Escola d'adults 6.000, , Millora equipaments educatius (arranjament exteriors) , , , , , Mobiliari , , , , , Millora dels equipaments educatius , , , , ,00 Cultura Millora de La Patronal , , ,00 Biblioteca Fons bibiogràfic 5.000, , , , ,00 Esports Material Esportiu , , , , , Millora Equipaments , ,00 Igualtat Inversions equipament 1.000, , , , ,00 Salut Pública Contrucció de nínxols , , ,00 Àrea 6: Territori, Sostenibilitat i Habitatge ,00 Planejament i Gestió urbanística Projectes tècnics , , , , , Treballs previs revisió PGOU , , Parcs Infantils , , , , , Supressió barreres arquitectòniques , , , ,00 Medi Ambient Infraestructures de prevencio , , Millora Parc de Can Feliu , , , Adequació espais , , , , , Maquinària i instruments de treball 6.000, , , , ,00 TOTAL INVERSIONS , , , , , ,00

15 Pressupost general de la societat municipal COMU, S.L Pressupost 2013 Pressupost 2014 Ingressos 3. Altres Ingressos Gestió Projecte Mas Duran III , ,00 Ingressos Despeses Com. Clementina Arderiu 504, ,25 Ingressos per repercusió de Despeses 8.444, ,68 Total Transferències Corrents , ,93 4. Transferències corrents Subvenció Oficina Local Habitatge , ,00 Total Transferències Corrents , ,00 # 5. Ingressos Patrimonials 0 2 Interessos de Dipòsit , ,69 Resultat - Les Fonts 0,00 200,00 Arrendaments finques - CLEMENTINA ARDERIU 4.919, ,61 6 Arrendaments finques - CAN TUSET , ,61 Arrendaments finques - LES FONTS , ,12 Arrendaments finques - MAS DURAN III 0, ,48 0 # Total Ingressos Patrimonials , ,52 0 # 7. Transferències de Capital # 5 Subvencio Hipoteca Caixa Tarragona , ,16 Subvenció Prèstec ICO 0, ,53 6 Subvencio Hipoteca La Caixa , ,53 0 # Total Transferències de Capital , ,22 0 # 9. Passius Financers 0 2 Prèstecs a llarg termini - Promoció Mas Duran III , ,00 0 Total Passius Financers , ,00 Total Ingressos Corrents , ,45 Total Ingressos de Capital , ,22 TOTAL INGRESSOS , ,67 Despeses 1. Personal Sous i Salaris Salari Administratiu , ,52 Salari Gerent , ,67 Salari Tecnic , ,55 Total Sous i Salaris , ,73 Despeses socials del personal Seguridad Social a cargo de la empresa , ,35 Otros gastos sociales 438,00 354,67 Total Despeses Socials , ,01 2. Despeses en Bens i Serveis Serveis Profesionals independents 0, ,00 Assessorament Comptable ,00 0,00 Assessorament Jurídic ,00 0,00 Auditoria 5.000, ,00