PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2018 ORGÀNICA ORG. PROGR. ECONOM. CONCEPTE 2018

Transcripción

1 Despeses Atencions protocol làries i representa , Despeses atencions protocol làries nadons 1.800, Despeses nit de les entitats i voluntariat , Despeses activitats plantilla municipal 7.000, Aportació Mancomunitat Serveis. Martorelles-S , ALCALDIA , Renting vehicles Policia Local local , Conservació/ reparacions vehicles Policia Local 4.000, Equipament tècnic Policia Local 2.500, Programes educació viària a les escoles 2.000, Representació policia local de Martorelles 1.500, Despeses gestió càmeres semàfors , Plans autoprotecció 3.500, Conveni Ajuntament de Montmelò ( servei policia local) Equipament tècnic Policia Local , SEGURETAT CIUTADANA , Despeses funcionament Àrea Sanitat 7.620, Serveis Desinsectació-desratització.desinfecció 5.100, Control i recollida animals de companyia 4.750, Altres transferències conveni colònies de gats 4.500, Aportació programa de drogodependència - Ma 1.000, SALUT PÚBLICA , Despeses funcionament àrea de participació 4.000, Serveis assessorament de projectes participatiu 8.000, Subvenció Entitats atenció a la diversitat Subvencions ordinàries entitats Ensenyament Subvencions ordinàries a entitats culturals Subvencions ordinàries a entitats juvenils Subvencions ordinàries Gent Gran Subvencions ordinàries a entitats esportives Subvencions extraordinàries a entitats i associacions Subvencions extraordinàries a entitats i associa 2.000, Subvencions ordinàries a entitats i associacions , Mobiliari cessió a entitats 6.000, PARTICIPACIÓ , Despeses jurídiques, contenciosos i indemnitza , Compensació ens gestor servei recaptació , Interessos de prèstecs , Interessos de prèstecs a formalitzat.a l'exercici Despeses formalització, modificació i cancelació 1.000, Interessos de demora 500, Altres despeses financeres gestió tresoreria 5.500, Amortització Prèstec llarg.termini. Ens sector pú , Amortitzacions prèstecs rebuts a llarg termini , HISENDA ,20 1

2 Despeses ús terrenys Can Camp 3.740, Lloguer de maquinaria per obres i serveis 5.000, Lloguer mòduls WC 2.120, Cànon sanejament , Manteniment i conservació Vies públiques , Conservació enllumenat públic no contractat Conservaciói reparació mobiliari urbà 1.000, Conservació i obres ordinàries Edificis Municipa , Subministrament d' aigua abastament domicilia , Subministrament aigua Serveis Generals , Productes de neteja i sanejament edificis munic 9.000, Despeses execució vàries (Llei Barris) , Despeses enllumenat especial Nadal Servei neteja edificis municipals , Manteniment instal lacions municipals , Servei suport àrea via pública i Serveis Tècnics , Servei manteniment i reparacions clavegueram , Contracte manteniment enllumenat públic Aportació Consorci Gestió Integral d' Aigües de 2.000, Redacció projectes urbanístics Adeqüació vials VIA PÚBLICA , Despeses telèfon i comunicacions. Serv Grals Despeses publicació "El lledoner" , Anuncis i publicacions mitjans de comunicació 5.200, Promoció activitats municipals , Servei Integral comunicació, edició maquetació , Corsorci Teledigital Mollet - i Altres , Aportació Consorci Localret COMUNICACIÓ , Despeses cursos formació ocupacional , Despeses formació inserció via econòmica Mart 3.200, Despeses funcionament regidoria Empresa 5.000, Servei reforç al Servei Ocupació Municipal , Serveis per a la creació i assessorament empre 100, Aportació al Consell Comarcal Conveni.-E.M.O 5.000, Subvenció-conveni contractació aturats , Aportació Pactes Territorials 500, TREBALL I OCUPACIÓ , Arrendaments equips d' impressió d'oficina , Renting programari i maquinari informàtic i telef , Material informàtic no inventariable 3.000, Despeses telèfon i comunicacions. Serv Grals , Despeses manteniment dominis informàtics 1.000, Despeses formaciò noves tecnologies 2.500, Manteniment sofware i programari municipal , Manteniment xarxa equips informátics , Aportació Consorci Localret 600, Xarxa inhalambrica municipal 6.750, Equipaments informàtics Serveis Generals ,00 2

3 Sotware programes de gestió , Adquisició software programes de gestió TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ , Conservació i manteniment piscines municipals 6.750, Despeses de funcionament Esports , Despeses Escola Esportiva Municipal 2.700, Despeses activitats esportives Festa Major , Despeses funcionament piscines municipals Despeses Setmana Esportiva 7.588, Contracte Manteniment Piscines Municipals ESPORTS , Desenvolupament programes turístics 1.900, Despeses promoció del Comerç municipal , Aportació Consorci D.O. Alella 1.000, Entitat Conservació Polígon Industrial , PROMOCIÓ ECONÒMICA, EMPRESA I TURISME , Despeses activitats discapacitat funcional 4.100, Despeses programa d'atenció integral a la infàn 8.000, Despeses programa serveis socials 2.000, Despeses serveis assistencials, (menjador gen , Servei complementari atenció domiciliària (telea , Conveni ADISMAR 5.000, Aportació al Consell Comarcal Conveni.-Serveis , Programa arranjament habitatges demarcació d , Ajuts a families beques menjador escolar , Prestacions de caràcter social , Aportació I.M.S.D Ajuntament de Mollet del Vall 8.000, Conveni aliments Creu Roja 7.000, ÀREA BÀSICA SERVEIS SOCIALS , Despeses projectes escolars , Despeses funcionament Educació , Servei Psicologia Infantil , Servei preparació accés Cicle Formatiu Grau M , Prestació servei Escola bressol , Prestació serveis Casal d'estiu Subvencions programa reciclatge de llibres , Subvencions eductives escola bressol i IES ALB , EDUCACIÓ , Projecte activitats dones i igualtat , Conveni observatori dones 500, DONES I IGUALTAT , Despeses programa envelliment actiu , GENT GRAN ,00 3

4 Servei assessorament urbanístic , Treballs empreses i professionasl Pla Interv.Inte , Servei redacció P.O.U.M , Serveis de suport àrea tècnica , Aportació al CCVO prestació assistència tècnica , Subvenció rehabilitació façanes i eliminació d'am , Millora equipaments municipals Projecte exec.p.i. Can Sunyer (llei barris) Construcció nou edifici Socio-Cultural Adeqüació piscines municipals Expropiació forçosa finca registral URBANISME I HABITATGE , Conservació i reparació jardineria , Compra arbrat i material vegetal , Activitats Parcs municipals i conferències 5.000, Manteniment parcs, jardins i solars , Despeses funcionament Medi Ambient , Despeses per a la millora del medi ambient Servei recollida residus sòlids urbans - orgànica , Serveis recollida selectiva Medi Ambient , Servei neteja viària , Canon Generalitat gestió residus Estudis i projectes ambientals , Manteniment d'arbrat, poda i altres 6.500, Servei transport i abocament residus banals Serv.Grals Aportació Consorci Parc Serralada-Litoral 7.300, Consorci Gestió Residus V. Oriental , Aportació Consorci Defensa del riu Besos 100, Conveni ADF La Conreria 3.000, Conveni Castell St Foix 4.000, Millora xarxa subministrament aigua , Millora parcs urbans , Millora Parcs Municipals Estris i eines obres jardineria Adquisició mobiliari urbà MEDI AMBIENT , Despeses funcionament Biblioteca Municipal 6.600, Despeses promoció, difusió i programació cultu , Festes Populars , Despeses Festa Major , Premis i gratificacions activitats culturals 8.860, Compra fons biblioteca municipal Mobiliari biblioteca municipal Compra fons per a la Biblioteca municipal 5.250, Instruments musicals 1.500, Millora equipament tècnic celler 7.500, CULTURA ,00 4

5 Despeses funcionament àrea joventut , JOVENTUT , Despeses agermanaments i campanyes de sen 6.000, Cooperació i solidaritat , COOPERACIÓ I SOLIDARITAT , Retribucions bàsiques membres òrgans de gove , Retribucions bàsiques grup A1 Habitatge/Urban 9.783, Retribucions bàsiques grup A1 Serveis General , Retribucions bàsiques grup A2 Medi Ambient , Retribucions bàsiques grup A2 Arxiu , Retribucions bàsiques grup A2 Policia Local , Retribucions bàsiques grup A2 Serveis General , Retribucions bàsiques grup C1 Policia Local , Retribucions bàsiques grup C1 Urbanisme/Habi , Retribucions bàsiques grup C1 Cultura , Retribucions bàsiques grup C1 Biblioteca Muni , Retribucions bàsiques grup C1 OAC , Retribucions bàsiques grup C1 Economia i Hise , Retribucions bàsiques grup C2 Vigilància local , Retribucions bàsiques grup C2 Habitatge/Urba 8.547, Retribucions bàsiques grup C2 Conservació i re 8.547, Retribucions bàsiques grup C2 Serveis Socials 8.547, Retribucions bàsiques grup C2 Serveis Genera , Triennis grup C2 Vigilància local , Triennis grup A2 Policia Local 1.390, Triennis grup C1 Policia Local 3.630, Triennis grup A1 Habitatge/Urbanisme Triennis grup C1 Urbanisme/Habitatge 3.530, Triennis grup C2 Habitatge/Urbanisme 2.043, Triennis grup C2 Conservació reha. Edificis 2.554, Triennis grup A2 Medi Ambient 2.387, Triennis grup C2 Serveis Socials 1.489, Triennis grup C1 Cultura 1.390, Triennis grup C1 Biblioteca Municipal 1.105, Triennis grup A2 Arxiu 3.546, Triennis grup A1 Serveis Generals 7.287, Triennis grup A2 Serveis Generals 1.432, Triennis grup C1 OAC 8.794, Triennis grup C2 Serveis Generals 3.583, Triennis grup C1 Economia i Hisenda , Complement de destinació grup C2 Vigilància lo , Complement de destinació grup A2 Policia loca 6.279, Complement de destinació grup C1 Policia loca , Complement de destinació grup A1 Habitatge/U 5.439, Complement de destinació grup C1 Urbanisme/ 6.279, Complement de destinació grup C2 Habitatge/U 5.317, Complement de destinació grup C2 Conservació 5.638, Complement de destinació grup A2 Medi Ambie 8.324, Complement de destinació grup C2 Serveis So 5.317, Complement de destinació grup C1 Cultura 5.959, Complement de destinació grup C1 Biblioteca M 5.317, Complement de destinació grup A2 Arxiu 6.326, Complement de destinació grup A1 Serveis Ge ,58 5

6 Complement de destinació grup A2 Serveis Gen 8.324, Complement de destinació grup C1 OAC , Complement de destinació grup C2 Serveis Ge , Complement de destinació grup C1 Economia i , Complement específic grup C2 Vigilància local , Complement específic grup A2 Policia local , Complement específic grup C1 Policia local , Complement específic grup A1 Habitatge/Urban , Complement específic grup C1 Urbanisme/Hab , Complement específic grup C2 Habitatge/Urba 8.781, Complement específic grup C2 Conservació reh , Complement específic grup A2 Medi Ambient 8.714, Complement específic grup C2 Serveis Socials 8.759, Complement específic grup C1 Cultura 9.060, Complement específic grup C1 Biblioteca Muni 8.264, Complement específic grup A2 Arxiu 4.791, Complement específic grup A1 Serveis Genera , Complement específic grup A2 Serveis General 9.615, Complement específic grup C1 OAC , Complement específic grup C2 Serveis Genera , Complement específic grup C1 Economia i Hise , Altres complements Vigilant Local Altres complements funcionaris Policia Local , Altres complements Medi Ambient 1.401, Altres complements personal Arxiu 372, Altres complements Serveis Generals 1.401, Altres complements personal Administració Gen Retribucions personal laboral fixe Urbanisme , Retribucions personal laboral fix Brigada d'obre , Retribucions personal laboral fix Parcs i Jardins , Retribucions personal fix Serveis Socials , Retribucions personal fix Foment de l'ocupació , Retribucions personal fix Educació , Retribucions personal fix Cultura , Retribucions personal fix Esports , Total retribucions personal laboral fix neteja dep , Total retribucions personal laboral fix Jutjat de P 2.246, Total retribucions personal laboral fix Comunica , Retribucions personal laboral temporal Serveis , Retribucions personal Plans d'ocupació 100, Retribucions personal laboral temporal Esports 100, Retribucions personal contractació social 100, Retribucions personal substitucions Serveis Bà , Complement productivitat grup C2 Vigilància loc 4.155, Complement productivitat grup C1 Policia Local 7.624, Complement productivitat grup A1 Habitatge/Ur 498, Complement productivitat grup C2 Habitatge/U 3.618, Complement productivitat personal laboral fix U 762, Complement productivitat grup C1 Urbanisme/H 762, Complement productivitat grup C2 Conservació 4.154, Complement productivita personal laboral fix Br 7.168, Complement productivitat grup A2 Medi Ambien 4.164, Complement productivitat personal laboral fix Pa 3.812, Complement productivitat grup C2 Serveis Soc 5.046, Complement productivitat personal laboral fix Se , Complement productivitat personal laboral fix Fo 8.004, Complement productivitat personal laboral fix Ed 2.287,38 6

7 Complement productivitat grup C1 Cultura 762, Complement productivitat personal laboral fix C 8.466, Complement productivitat grup C1 Biblioteca M 4.297, Complement productivitat grup A2 Arxiu 579, Complement productivitat personal laboral fix Es 8.228, Complement productivitat grup A1 Serveis Gen 9.476, Complement productivitat grup A2 Serveis Gen 7.654, Complement productivitat personal laboral temp 2.287, Complement productivitat grup C1 OAC 5.679, Complement productivitat grup C2 Serveis Gen 9.303, Complement productivitat personal laboral fix ne 1.524, Complement productivitat personal laboral fix Ju 76, Complement productivitat grup C1 Economia i H 2.287, Complement productivitat personal laboral fix C , Gratificacions, extres etc , Seguretat Social grup C2 Vigilància Local , Seguretat Social grup C1 Policia Local , Seguretat Social grup A1 Habitatge/Urbanisme 8.682, Seguretat Social grup C1 Urbanisme/Habitatge 8.136, Seguretat Social grup C2 Habitatge/Urbanisme 7.360, Seguretat Social personal laboral fix Urbanisme , Seguretat Social grup C2 Conservació i reh. edi , Seguretat Socialpersonal laboral fix Brigada d'o , Seguretat Social grup A2 Medi Ambient 9.921, Seguretat Social personal laboral fix Parcs i Jar , Seguretat Social grup C2 Serveis Socials 7.581, Seguretat Socialpersonal laboral fix Serveis Soc , Seguretat Socialpersonal laboral fix Foment de , Quotes Seguretat Social a càrrec Corporació Pl Seguretat Socialpersonal laboral fix Educació , Seguretat Social grup C1 Administració Genera 7.086, Seguretat Social personal laboral fix Cultura , Seguretat Social grup C1 Biblioteca Municipal 9.011, Seguretat Social grup A2 Arxiu 7.018, Seguretat Social personal laboral fix Esports , Seguretat Social Òrgans de govern , Seguretat Social grup A1 Serveis Generals , Seguretat Social grup C1 OAC , Seguretat Social grup C2 Serveis Generals , Seguretat Social grup A2 Serveis Generals , Seguretat Social laboral fix Jutjat de Pau 789, Seguretat Socialpersonal laboral fix neteja depe , Seguretat Socialpersonal laboral fix Comunicac , Seguretat Social personal laboral temporal Serv , Seguretat Social grup C1 Economia i Hisenda , Seguretat Social Plans Ocupacionals 100, Prestacions socials 4.747, Formació i perfeccionament del personal 8.000, Lloguer dependències municipals Serveis Soc , Actuacions i accions Prevenció Riscos Laboral 2.000, Conservació i reparació vehicles Habit/Obres , Material d'oficina no inventariable Serveis Gene , Vestuari Policia Local , Vestuari personal Via Pública i Manteniment 2.000, Vestuari Personal Parcs i Jardins 1.000, Vestuari personal serveis socials 500, Vestuari personal Plans Ocupacionals 1.000,00 7

8 Vestuari personal consergeria Educació 300, Vestuari personal neteja Esports 300, Equips de protecció i seguretat en el treball 3.500, Vestuari personal neteja dependències municip 300, Despeses postals, correus etc 4.000, Assegurançes. vehicles serveis generals 580, Assegurances vehicles Brigada d'obres , Assegurances vehicles Serveis Socials 1.200, Primes d`assegurances Serveis Generals , Publicacions en diaris oficials , Despeses funcionament Arxiu Municipal 4.000, Tractament arxivístic de la documentació munic , Despeses de funcionament serveis generals , Despeses funcionament Plans Ocupacionals 1.500, Prestació de serveis, Serveis Generals , Prestació servei assessorament i gestió persona , Servei prevenció riscos laborals 9.020, Dietes càrrecs electius 800, Assignacions càrrecs electes assistències Òrga , Dietes personal funcionari i laboral 505, Despeses locomoció càrrecs electius. 808, Despeses locomoció funcionaris i personal labo 1.515, Altres indemnitzacions, assitència tribunals opo 757, Conveni Mancomunitat de Municipis del Galzera 3.438, Aportació Associació i Federació de Municipis , Subvenció Grups Municipals , Fons de contingència , GOVERNACIÓ , Conservació enllumenat públic no contractat , Despeses enllumenat de nadal , Subm. energia elèctrica OAC,Jutjat, Policia Loc 6.000, Subministrament energia enlllumenat públic , Subministrament energia elèctrica Educació , Subministrament energia elèctrica Serv.Comun , Subministrament energia elèctrica instal.lac.esp , Subministrament energia elèctrica Serveis Gene , Subministrament aigua serveis generals , Consum gas edificis Educació , Consum gas edificis Envelat Municipal 5.000, Consum gas edificis Esports , Consum gas edifici Ajuntament i Serveis Genera 6.500, Consum gas edifici Masia Carrancà 3.000, Combustible vehicles municipals Policia local 6.000, Combustible vehicles municipals Brigada d' Obr 6.000, Combustible vehicles municipals Jardineria 2.600, Combustible vehicles municipals Serveis Assist 1.800, Despeses funcionament projecte Energètica , Serveig gestor energètic i mantinement enllume , Mantenimen enllumenat públic , Gestió triple-e bloc públic 100, Gestió triple-e bloc serveis 100, Gestió triple-e bloc Serveis generals 100, Subvencions aplicació Triple-e 100, Millora enllumenat públic ,00 8

9 SERVEIS ENERGÈTICS ,00 TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES (Capítols 1, 2, 3, 4 i 9) * ,09 9