Pressupost 2015 Ajuntament de Viladamat. Com es finança el municipi? En què i com es gasten els recursos?

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Pressupost 2015 Ajuntament de Viladamat. Com es finança el municipi? En què i com es gasten els recursos?"

Margarita Caballero Rojo
hace 5 años
Vistas:

1 Pressupost 2015 Ajuntament de Viladamat Com es finança el municipi? En què i com es gasten els recursos?

2 Introducció - Impostos municipals - IBI: Impost sobre Béns Immobles - IAE: Impost sobre Activitats Econòmiques - IVTM: Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica - ICIO: Impost sobre Construccions, Instal lacions i Obres - Plusvàlua: Impost sobre l increment del valor dels terrenys - Taxes: preu que es paga per un servei o bé per fer ús de determinats recursos municipals.

3 Introducció - Ingressos patrimonials: lloguers o venda del patrimoni municipal, i donacions - Multes i sancions: per incompliment de normativa - Passius financers: préstecs de bancs (a retornar) - Transferències (subvencions) - Corrents: provinents de l estat, la Generalitat o la diputació - De capital: per una despesa concreta (PUOSC...)

4 Introducció - Personal laboral: despeses relatives als treballadors de les entitats locals - Administració general: despeses en béns i serveis necessaris per al funcionament habitual de les activitats municipals - Serveis: treballs realitzats per empreses externes per garantir el bon funcionament del municipi - Equipaments i urbanisme: despeses de conservació i manteniment dels espais municipals i vies públiques

5 Introducció - Activitats culturals i celebracions: despeses destinades a la dinamització i cohesió social - Deute públic: amortitzacions i interessos dels préstecs - Transferències corrents: aportacions a associacions i col lectius diversos per fomentar la participació ciutadana - Inversions reals: despeses destinades a la creació d infraestructures, adquisició de béns...

6 Ingressos pressupostats 2015 IMPOSTOS MUNICIPALS 35% TRANSFERÈNCIES CORRENTS 32% INGRESSOS PATRIMONIALS 1% TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 13% TAXES i altres ingressos 19%

7 Ingressos pressupostats 2015 IMPOSTOS MUNICIPALS : % 63% 19% 63% IBI urbana % Impost de vehicles % 3% 6% 6% 6% Impost sobre construccions % IBI rústica % Plusvàlues % Impost d activitats econòmiques 4.000

8 Ingressos pressupostats 2015 TRANSFERÈNCIES CORRENTS: % 52% 33% 10% 52% Transferències de l'estat % Transferències Generalitat % Transferències Diputació % Subvencions càrrecs electes % Generalitat Jutjat de Pau 800 1% 4%

Ingressos pressupostats 2015 TAXES I ALTRES INGRESSOS : 86.100 33% Escombraries 28.500 23% Aprofitament Curanta 20.000 13% Ocupació vol i subsòl 11.000 7% Ús d espais públics 6.000 7% Casal d estiu 6.

9 Ingressos pressupostats 2015 TAXES I ALTRES INGRESSOS : % Escombraries % Aprofitament Curanta % Ocupació vol i subsòl % Ús d espais públics % Casal d estiu % Recàrrec recaptació Xaloc % Festes populars % Altres % Servei cementiri % Expedició documents % Llicències urbanístiques % Taxa entrada vehicles % 1% 2% 23% 2% 19% 3% 13% 3% 5% 7% 7%

10 Ingressos pressupostats 2015 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL: % 67% 33% 67% PUOSC magatzem municipal % Diputació, cooperació de municipis

Ingressos pressupostats 2015 INGRESSOS PATRIMONIALS : 6.

11 Ingressos pressupostats 2015 INGRESSOS PATRIMONIALS : % 55% 40% 5% 55% Lloguer pis escola % Lloguer antena telefonia mòbil % Interessos dipòsits bancaris 300

12 Despeses pressupostades 2015 Equipaments i urbanisme 28% Despeses de personal 24% Despeses financeres 3% Festes populars 3% Passius financers 4% Transferències corrents 4% Administració general 6% Inversions reals 17% Serveis 10%

Despeses pressupostades 2015 EQUIPAMENTS I URBANISME: 127.755 28% Enllumenat Públic 36.000 21% Honoraris Redacció de Projectes 26.

000 6% Manteniment Xarxa Elèctrica 8.000 5% Manteniment Maquinària 7.000 2% Manteniment Local Social 3.000 2% Manteniment Escola 3.

13 Despeses pressupostades 2015 EQUIPAMENTS I URBANISME: % Enllumenat Públic % Honoraris Redacció de Projectes % Manteniment Edificis Generals % Manteniment Vies Públiques % Manteniment Camins Rurals % Manteniment Xarxa Elèctrica % Manteniment Maquinària % Manteniment Local Social % Manteniment Escola % Manteniment Ateneu % Manteniment Dispensari % Manteniment Camp Futbol % Manteniment Biblioteca % Manteniment Cementiri % 21% 12% 28% 1% 1% 2% 2% 2% 9% 8% 6% 5% 2%

14 Despeses pressupostades 2015 DESPESES DE PERSONAL: % 25% 49% 11% 6% 9% 49% Retribució treballadors municipals % Seguretat social personal % Retribució bàsica funcionaris % Retribució complementària funcionaris % Retribució càrrecs electes 6.200

Despeses pressupostades 2015 SERVEIS: 46.800 10% 28% 32% 6% 9% 15% 9% 32% Recollida d'escombraries 15.200 28% Abocador comarcal 13.000 15% Casal d estiu 7.

15 Despeses pressupostades 2015 SERVEIS: % 28% 32% 6% 9% 15% 9% 32% Recollida d'escombraries % Abocador comarcal % Casal d estiu % Servei assistència primària % Servei transport adaptat % Recollida selectiva % Biblioteca municipal 500 1% S ha reduit el pressupost del casal en 2.000

Despeses pressupostades 2015 PASSIUS FINANCERS: 17.

16 Despeses pressupostades 2015 PASSIUS FINANCERS: % 69% 31% 69% Amortització préstec Ateneu Popular % Amortització préstecs Ajuntament nou 5.417

Despeses pressupostades 2015 DESPESES FINANCERES: 10.797 3% 89% 5% 5% 89% Deute il legítim 9.

17 Despeses pressupostades 2015 DESPESES FINANCERES: % 89% 5% 5% 89% Deute il legítim % Interessos préstecs Ateneu Popular 523 5% Interessos ICO proveïdors 535 1% Interessos préstecs Ajuntament nou 24

Despeses pressupostades 2015 ADMINISTRACIÓ GENERAL: 28.500 6% 32% Gestió recaptació Xaloc 9.000 18% Assegurances municipals 5.200 11% Servei de telèfon 3.

18 Despeses pressupostades 2015 ADMINISTRACIÓ GENERAL: % 32% Gestió recaptació Xaloc % Assegurances municipals % Servei de telèfon % Serveis informàtics % Servei de gestoria % Material d'oficina % Assistència als plens % Despeses bancàries 600 2% Servei de correus % 11% 11% 32% 9% 9% 2% 2% 7%

19 Despeses pressupostades 2015 TRANSFERÈNCIES CORRENTS: % 56% 8% 22% 11% 56% Subvenció Festes Populars % Subvenció Entitats Esportives % Subvenció AMPA % Subvenció Escola % Subvenció Club de Lectura 500 3%

Despeses pressupostades 2015 ACTIVITATS CULTURALS I CELEBRACIONS: 15.

20 Despeses pressupostades 2015 ACTIVITATS CULTURALS I CELEBRACIONS: % 50% 50% 50% Festes populars % Activitats culturals 7.500

Despeses pressupostades 2015 INVERSIONS REALS: 78.347 17% 63% 37% 63% Pla quadriennal de participació, magatzem 49.

21 Despeses pressupostades 2015 INVERSIONS REALS: % 63% 37% 63% Pla quadriennal de participació, magatzem % Pla Anual de Participació El 100% dels diners destinats a inversions reals seran sotmesos íntegrament a participació

Documentos relacionados

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Pàgina: 1 Data: 24/02/ Econòmica Cap. Art. Co. Subcon. Descripció Import Euros 1 Impostos directes. 8.505.000,00 11 Impostos sobre el capital. 6.665.000,00 112 Impost sobre béns immobles. Béns immobles