Programa Operativo Anual Presupuestal 2012

Transcripción

1 Programa Operativo Anual Presupuestal 2012 Secretaría de Movilidad y Transporte Responsable de la integración A p r o b a c i ó n C.P. Emma Maricela Vázquez Flores Directora General Administrativa M. en D. David Gómez Basilio Secretario de Movilidad y Transporte Noviembre, 2012 El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso b y artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción V y artículos 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (

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3 C o n t e n i d o l. Resumen de recursos financieros... 4 ll. Misión y Visión... 5 lll. Diagnóstico del sector... 6 IV. Consulta ciudadana... 8 V. Proyectos por unidad responsable:... Oficina del Secretario de Movilidad y Transporte Oficina del Subsecretario de Movilidad y Transporte Dirección General de Transporte Público y Particular Dirección General Administrativa Dirección General Jurídica

4 Concepto I. Resumen de recursos financieros Total 13, Gasto corriente 13, Estatal 13, Observaciones Cantidad anual (miles de pesos) 4

5 II. Misión y Visión M i s i ó n Regular, administrar y desarrollar el servicio de transporte público y particular, de manera directa o concertada con la Federación y los Municipios, promoviendo y fomentando la participación de los diversos sectores de la sociedad, a través de programas, acuerdos, disposiciones, estudios, proyectos y normas, que modernicen la movilidad y promuevan el cumplimiento de las disposiciones en materia de conservación del ambiente en el desarrollo, explotación y operación del transporte, para una mejor calidad de vida de los morelenses. V i s i ó n Ser una dependencia que cuente con una estructura orgánica sólida y eficiente, de manera que esté en condiciones de atender debidamente en cada una de sus áreas al público usuario, para generar confianza y certidumbre, mediante una actuación basada en la honestidad, rapidez, eficiencia, sustentabilidad, seguridad y economía de los servicios prestados; lo que permitirá avanzar hacia niveles de calidad que nos coloquen a la vanguardia en el tema de la movilidad urbana. 5

6 III. Diagnóstico del sector La movilización de personas y materiales representa una actividad que se torna compleja a medida que el tamaño de las poblaciones urbanas rebasan a la infraestructura vial existente, tal es el caso de los principales centros de población del estado, donde se generan continuamente conflictos viales ocasionados por un exceso en la circulación, tanto de unidades del servicio público como vehículos particulares. Por otra parte, la Institución reguladora del transporte esta rebasada por el tamaño del sector, lo que hace prevalecer la falta de control y aplicación del marco legal, así como la regulación a destiempo por cuanto a las obligaciones de los contribuyentes. En lo que se refiere al transporte público, si se habla de las unidades, se detecta la operación de vehículos de grandes dimensiones, además de otros cuya edad sobrepasa la permitida y en condiciones que incrementan el riesgo de accidente por falla mecánica; existe también desorden en la identidad cromática y mal estado de las carrocerías, generando una imagen no deseable. Las unidades se encuentran operadas por personal con capacitación deficiente, lo que conduce a actitudes indebidas como mal trato al usuario, conducción a exceso de velocidad, imagen personal inapropiada, abuso en el cobro de la tarifa, descortesía vial y no cuentan con prestaciones sociales. Los concesionarios no tienen control del ingreso y su mentalidad hombre=camión frena su desarrollo como empresas y no permite el avance hacia una administración redituable y sin complicaciones; también es notable su falta de comprensión, responsabilidad y compromiso con los usuarios del medio de transporte. Constantemente se generan conflictos por la invasión de itinerarios, ante el exceso de parque vehicular autorizado y expansión de la mancha urbana de manera descontrolada; así mismo los itinerarios son operados de manera inadecuada en cuanto a la oferta y la demanda y la acreditación de estos es en su mayoría obsoleta. En cuanto al equipamiento de la red de transporte es evidente la falta de señalamiento, información e infraestructura de los paraderos de ascenso y descenso, carecen de lugares para encierro de los vehículos sumándose además una cantidad importante de vehículos del servicio foráneo en las vialidades principales. Por cuanto hace al usuario, se tiene que no respeta los lugares designados para el ascenso y descenso, así como los pasos peatonales establecidos por la autoridad competente, le da uso indebido a las puertas de la unidad, se encuentra expuesto a tarifa alta y en incremento constante derivado del alza en los costos de operación y no existe transporte masivo para personas con capacidades diferentes. Relativo al transporte particular, en virtud del incremento día a día del padrón vehicular, considerando que se requiere una actualización de este, que incluye también al transporte público, tomando en cuenta que lo estipula el marco legal, se hace necesario que en el ejercicio 2013, se lleve a cabo un nuevo emplacamiento para dar claridad al referido padrón. Por otro lado se detectan niveles altos de corrupción en la realización de trámites. En este contexto, el ejecutivo estatal tuvo a bien instituir la Secretaría de Movilidad y Transporte, con la que se pretende hacer frente a la problemática referida y sobre todo poner énfasis en lo que tiene que ver con la modernidad del transporte soportándola en la sustentabilidad, economía y el aspecto ecológico. 6

7 FORTALEZAS: Personal capacitado y con experiencia para el desarrollo de las actividades de la Secretaría. DEBILIDADES: 1. Insuficiencia de recursos materiales para el desarrollo óptimo de las actividades, tales como: Vehículos. Equipo electrónico. Inmuebles. Mobiliario. Material de oficina. Combustible. 2.- Insuficiencia del presupuesto asignado actualmente al rubro de gasto corriente, lo que no permite la asignación de salarios dignos a los trabajadores. 3.- Indisponibilidad de recursos económicos para realizar actividades tendientes a la modernización. OPORTUNIDADES: La existencia de escenarios favorables, en cuanto a la postura de los líderes del transporte público para avanzar hacia el establecimiento de nuevos sistemas de transporte, así mismo existe el deseo del público usuario de un cambio en cuanto a la transparencia y rapidez en trámites y de contar con un transporte público digno, económico y rápido. AMENAZAS. La existencia de concesionarios del transporte público que se oponen al establecimiento de nuevos sistemas de transporte público y que pudieran generar el retraso o la consecución del proyecto de modernización del transporte. 7

8 IV. Consulta ciudadana Demanda(s) Solicita semáforos para el crucero de Yecapixtla en carretera CuautlaMéxico para prevención de accidentes Solicita una revisión integral sobre las rutas del destino que conectan al municipio de Ayala y sus localidades. Solicita conexión del transporte público entre Ahuehueyo, Xaloxtoc y Tenextepango. Transporte público de pasajeros tipo fijo entre las localidades de Tilancingo y Coatlán del Río Mayor frecuencia de recorridos de la Ruta 14 por la UTEZ y ampliación de horarios hasta las 21 horas En la vialidad de transporte haya un lugar específico para discapacitados y respetarlos, subir y bajar pasaje de taxistas 1. Control en las bases de las rutas en cuanto a entradas y salidas de camiones 2. Controlar la velocidad de los camiones 3. Controlar número de viajes que realizan las rutas 4. En el centro de la ciudad se provoca un gran caos vial por exceso de rutas que van a un mismo lugar 5. Instalar lugares específicos para los llamados checadores ya que su trabajo lo realizan sobre las vialidades provocando caos vial por toda la ciudad. Retirar unidades viejas de transporte público así como capacitar debidamente a los choferes Transporte y vialidad de nuestra colonia existen en paso tres rutas la 8, la 6 y chapulín, aun teniendo un solo camino toman diferentes salidas rompiendo el pavimento y casi atropellando 1. Los camiones de las rutas son muy grandes para las calles de Cuernavaca, a nivel turismo dan mal aspecto a la ciudad 2. Vehículos viejos con placas foráneas contaminan debiendo ser más severos en su verificación 3. Implementación del programa Hoy no circula 1. Reorganización de las rutas en transporte público muchas rutas y un mismo destino, saturación de vialidades 2. Mal uso de unidades y chapulines no respetan la ruta estando muchos ciudadanos inconformes 3. Unidades en vía pública Información sobre el reglamento de tránsito ya que hay clausulas o artículos que no se llevan a cabo, además de que hay ocasiones en que se pasa por alto HUITZILAC las placas vencidas transporte público y particular. Denuncio al transporte público de CIVAC llámese ruta chapulines por tener choferes salvajes y groseros que no respetan al usuario Señalamientos y vialidad en el circuito y en las carreteras de acceso al lago y al poblado Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s) Atlatlahucan Ciudad Ayala Coatlán del Río Emiliano Zapata Cuernavaca Cuernavaca Cuernavaca Cuernavaca Cuernavaca Cuernavaca Tlayacapan Huitzilac Jiutepec Jojutla 8

9 Liliana Muñoz Chávez, tel , solicita mayor número de unidades de público y mayor coordinación entre los concesionarios del transporte 2. Felipa Gutiérrez Arenas, tel , Tlacotepec, solicita la aplicación del reglamento de tránsito Regular en horario el acceso a la ciudad del transporte pesado de carga y que tránsito ha descuidado. Esto evitaría menos contaminación y congestionamiento en el tránsito. Hacer cumplir estrictamente el reglamento de tránsito y seguridad a los motociclistas Mejorar la afluencia vehicular en el primer cuadro de la ciudad 2. Reubicación del paradero del servicio de combis de la calle Allende a la calle Hidalgo En materia de inseguridad hay muchos asaltos en los transportes públicos Ometochtli en tramos carreteros federales TepoztlánYautepec, urgen medidas Para el bando de supervisión del área de transito no se está aplicando la sanción a empresas de transporte y hacen base en lugares no asignados. Los autobuses de fletes y pasajes en la terminal del Niño Artillero hacen base hasta por media hora y no se Que los agentes de tránsito se dediquen a organizar el transito y no a detener a los turistas que traen placas foráneas Solicitar que taxis y operadores de combis sean mejor educados y amables y que tengan sus unidades en buenas condiciones y limpias Transporte de la UNIVAM hasta Acatlipa Monopolio de ruta 16 hacia pueblo viejo al brindar un servicio único no permite el servicio de nadie por el espacio y no dar suficiente servicio por los campos Mirador Azteca, Morelos y Pueblo Viejo Regular la forma de conducir de microbuses ruta 11 y combis en col. solidaridad. Proyecto de vialidad libramiento Tetecala-Actopan 2. Elaboración de Proyecto para Establecer las paradas de autobuses 3. Una grúa totalmente equipada para la dirección de tránsito Municipal Simplificar los trámites y brindar calidad en el servicio. Utilizar adecuadamente los recursos materiales y financieros. Administración de los recursos humanos, materiales, financieros, servicios generales e informáticos de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Zacualpan de Amilpas Cuautla Yautepec Tepoztlán Cuautla Cuautla Temixco Temixco Temixco Tetecala Todo el Estado. Todo el Estado. 9

10 V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto Unidad responsable Clave presupuestal: Nombre: Oficina del Secretario de Movilidad y Transporte Información financiera de la unidad responsable de gasto Concepto Cantidad anual (miles de pesos) Total 13, Gasto corriente 13, Estatal 13, Observaciones Debido a que es una Secretaría de nueva creación, no se tiene definidos montos autorizados para cada Unidad Administrativa, por lo que se engloban los recursos financieros en la Oficina del Secretario. P r o y e c t o Número: 1 Tipo: ( x ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 Nombre: Regulación, administración y desarrollo del servicio de Municipio(s): Todos los municipios. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo Estrategia: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Estatal de Desarrollo Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Estatal de Desarrollo Características del proyecto Objetivo(s): Dirigir las políticas para regular, administrar y desarrollar el transporte público y particular, mediante la coordinación las unidades administrativas a su cargo para el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría. Estrategia(s): Coordinar la realización de estudios y proyectos por sí o por terceros, para el desarrollo del transporte y la gestión correspondiente de recursos económicos. Coordinar la regulación y actualización del marco legal, para dar certeza en las actuaciones. Atender oportunamente la prevención de conflictos, a través de audiencias y reuniones con los usuarios del servicio público y privado. Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: Acciones de concertación con la sociedad: Con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, para cubrir el aspecto de seguridad en la operación del transporte. Con las Secretarías de Desarrollo Sustentable y de Obras Públicas, y así mismo con los ayuntamientos para la coordinación de estudios y proyectos ejecutivos del transporte. Con la Secretaría de Gobierno para el mantenimiento de la paz social, ante el posible surgimiento de conflictos. Con la Secretaría de Hacienda para la gestión de recursos y la captación de ingresos. Con la Secretaría Ejecutiva del Gobernador para intercambio de información. Con la Secretaría de Economía para implementación de proyectos del transporte. Con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal, para convenios y homologación del marco legal. Con las autoridades del transporte de las entidades limítrofes, para la atención de problemas comunes. Efectuar foros de consulta ciudadana, para mejoras en los servicios de transporte. 10

11 Beneficio social Otorgar a la sociedad en general una transportación que optimice el servicio. y/o económico: C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 3 Desarrollo económico. Función: 3.5. Transporte Subfunción: Otros relacionados con transporte Perspectiva de equidad de género del proyecto Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Total 13, , Estatal 13, , Servicios personales 12, , , Debido a que es una Secretaría de nueva creación, no se tienen definidos montos autorizados para cada Unidad Administrativa, por lo que se engloban los recursos financieros en la Oficina del Secretario. Clave: Tipo: (SMT-OSMT-P1-01) Estratégico x De Gestión Denominación: Sentido de la medición: Ascendente Descendente x Regular Ficha técnica del indicador Porcentaje de conflictos atendidos relacionados con el transporte. Dimensión: Eficiencia x Eficacia Calidad Economía Frecuencia de medición: x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro: Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de conflictos atendidos relacionados con el transporte Método de cálculo: Unidad de Línea base medida Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Meta 2012 Fórmula de cálculo: Número de conflictos atendidos / Total de conflictos presentados * 100 Porcentaje 100% Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 100% 100% 100% Glosario: Conflicto: Disputa de intereses entre dos partes Fuente de información: Secretaría de Movilidad y Transporte 11

12 Clave: Tipo: Interpretación: (SMT-OSMT-P1-02) Estratégico x De Gestión Denominación: Sentido de la medición: Ascendente Descendente x Regular Ficha técnica del indicador Porcentaje de solicitudes atendidas relacionadas con el transporte. Dimensión: Eficiencia x Eficacia Calidad Economía Frecuencia de medición: x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro: A mayor valor del indicador, crece el número de solicitudes atendidas en reuniones convocadas a las que asiste el Secretario para recabar las peticiones y/o demandas entre Unidades Administrativas, Secretarías del Poder Ejecutivo, Municipios, Concesionarios y Permisionarios en materia de Movilidad y Transporte a fin de canalizarlas para darles respuesta. Método de cálculo: Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Unidad de medida Línea base Meta 2012 Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas * 100 Porcentaje 100% Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 100% 100% 100% Glosario: Solicitud: Petición recibida relacionada con el transporte Fuente de información: Secretaría de Movilidad y Transporte 12

13 Clave presupuestal: Nombre: Unidad responsable Oficina del Subsecretario de Movilidad y Transporte Información financiera de la unidad responsable de gasto Concepto Cantidad anual (miles de pesos) Total 0.00 Gasto corriente 0.00 Estatal 0.00 Observaciones Los recursos financieros para la operación de esta Unidad Administrativa se engloban en la Oficina del Secretario. P r o y e c t o Número: 1 Tipo: ( x ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 Nombre: Coordinación de las actividades de la Subsecretaría de Movilidad y Transporte y de las Delegaciones adscritas. Municipio(s): Todos los municipios. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo Estrategia: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Estatal de Desarrollo Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Estatal de Desarrollo Características del proyecto Objetivo(s): Coordinar las actividades de la Subsecretaría de Movilidad y Transporte y de las delegaciones adscritas, mediante la propuesta al Secretario, de estudios y proyectos para el desarrollo del transporte, la propuesta de programas que mejoren la operación del transporte, la vigilancia y control de las delegaciones adscritas. Participar en la actualización del marco legal y proponer medidas administrativas que promuevan la transparencia y la simplificación de trámites, así como mantener el orden y la disciplina sobre el personal a su cargo. Proponer al Secretario los posibles convenios con la Federación, entidades federativas o municipios, para fortalecer, respaldar y desarrollar las acciones del Secretario de Movilidad y Transporte. Estrategia(s): Se propondrá la realización de actividades, estudios, programas y proyectos para el desarrollo del transporte. Se controlará el orden documental y físico en la operación del mismo. Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: Acciones de concertación con la sociedad: Con la Secretaría de Hacienda estatal para propuestas de modificación a la Ley de Ingresos. Con la Secretaría de Seguridad Pública, para coordinar medidas de seguridad en las unidades del transporte. Con las Secretarías de Obras Públicas y Desarrollo Sustentable, así como con los Ayuntamientos, para la coordinación en la realización de proyectos del transporte. Con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para llevar a cabo trámites, opinión y consulta sobre el transporte estatal. Con las autoridades homólogas de otras entidades federativas para la solución de problemas comunes. Realización de foros de consulta ciudadana y reuniones con actores sociales para opinión e información sobre el mejoramiento del sector transporte. 13

14 Beneficio social Brindar a la sociedad en general una mejor atención y calidad en los servicios prestados. y/o económico: C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 3 Desarrollo económico. Función: 3.5. Transporte Subfunción: Otros relacionados con transporte Perspectiva de equidad de género del proyecto Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Total Estatal Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales Observaciones Los recursos financieros para la operación de esta Unidad Administrativa se engloban en la Oficina del Secretario. Clave: Tipo: Interpretación: (SMT-SSMT-P1-01) Estratégico x De Gestión Denominación: Sentido de la medición: Ascendente Descendente x Regular Ficha técnica del indicador Porcentaje de solicitudes atendidas relacionadas con el transporte. Dimensión: Eficiencia x Eficacia Calidad Economía Frecuencia de medición: x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro: A mayor valor del indicador, crece el número de solicitudes de atención y participación en reuniones convocadas a las que asiste el Subsecretario para recabar las peticiones y/o demandas entre Unidades Administrativas y Delegaciones en materia de Movilidad y Transporte a fin de canalizarlas para darles respuesta. Método de cálculo: Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas * 100 Unidad de medida Línea base Meta 2012 Porcentaje 100% Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 100% 100% 100% Glosario: Solicitud: Petición recibida relacionada con el transporte Fuente de información: Secretaría de Movilidad y Transporte 14

15 Clave presupuestal: Nombre: Unidad responsable Dirección General de Transporte Público y Particular Información financiera de la unidad responsable de gasto Concepto Cantidad anual (miles de pesos) Total 0.00 Gasto corriente 0.00 Estatal 0.00 Observaciones Los recursos financieros para la operación de esta Unidad Administrativa se engloban en la Oficina del Secretario. P r o y e c t o Número: 1 Tipo: ( x ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 Nombre: Municipio(s): Todos los municipios. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo Estrategia: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Estatal de Desarrollo Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Estatal de Desarrollo Características del proyecto Objetivo(s): Actualizar el registro documental del parque vehicular estatal, tomando en cuenta las normas establecidas para mayor seguridad de la ciudadanía. Ejercer el control en la operación del transporte, mediante la supervisión con agentes adscritos a la dependencia para mantener la actividad dentro de lo estipulado por el marco legal. Estrategia(s): Capacitar al personal que participará en el proceso y determinar los volúmenes de formatos requeridos para realizar las gestiones conducentes. Implementar operativos para patrullaje normal o específicos. Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: Acciones de concertación con la sociedad: Beneficio social y/o económico: Con la Subsecretaría de Ingresos para definir los montos a cobrar a los contribuyentes en los diferentes trámites realizados. Con los ayuntamientos para coordinación de medidas administrativas comunes. Con la Secretaría de Seguridad Pública para apoyo en los operativos específicos que así lo ameriten. No aplica. Se generará certeza y confiabilidad en la base de datos para seguridad de los contribuyentes y para información a entidades policiacas. Se procurará la estabilidad social a través de la supervisión y vigilancia. 15

16 C l a s i f i c a c i ó n Finalidad: 3 Desarrollo económico. Función: 3.5. Transporte Subfunción: Otros relacionados con transporte f u n c i o n a l Perspectiva de equidad de género del proyecto Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Total Estatal Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales Observaciones Los recursos financieros para la operación de esta Unidad Administrativa se engloban en la Oficina del Secretario. Clave: Tipo: Interpretación: Ficha técnica del indicador (SMT-DGTPyP- P1-01) Denominación: Porcentaje de solicitudes atendidas de registro en el padrón vehicular en el Estado de Morelos Mensual x Eficiencia Bimestral x Ascendente Estratégico Sentido de Eficacia Frecuencia x Trimestral Descendente x De Gestión Dimensión: la medición: Calidad Regular de medición: Semestral Economía Anual Otro: A medida que el indicador se acerca al 100% se incrementa la cantidad de solicitudes atendidas con relación a las solicitadas. Método de cálculo: Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Unidad de medida Línea base Meta 2012 Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas * 100 Porcentaje 100% Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 100% 100% 100% Glosario: Solicitudes atendidas: Peticiones efectuadas y atendidas sobre el registro en el padrón vehicular en el Estado de Morelos Fuente de información: Secretaría de Movilidad y Transporte 16

17 Clave presupuestal: Nombre: Unidad responsable Dirección General Administrativa Información financiera de la unidad responsable de gasto Concepto Cantidad anual (miles de pesos) Total 0.00 Gasto corriente 0.00 Estatal 0.00 Observaciones Los recursos financieros para la operación de esta Unidad Administrativa se engloban en la Oficina del Secretario. P r o y e c t o Número: 1 Tipo: ( x ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 Nombre: Administración de los recursos humanos, materiales, financieros, servicios generales e informáticos de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Municipio(s): Todos los municipios. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo Estrategia: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Estatal de Desarrollo Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Estatal de Desarrollo Características del proyecto Objetivo(s): Atender las solicitudes de trámites de recursos humanos, materiales y financieros, así como de los servicios generales e informáticos de las unidades administrativas de la Secretaría de Movilidad y Transporte mediante la aplicación de los lineamientos establecidos de manera eficiente para coadyuvar al óptimo desempeño de sus actividades. Estrategia(s): Gestión y control de manera eficiente de las solicitudes de recursos humanos, materiales, financieros y de servicios generales e informáticos de todas las unidades administrativas de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Coordinación de manera oportuna con las áreas para la elaboración de los manuales administrativos, de los Programas Operativos Anuales, del Presupuesto, así como de los Informes de Gestión Gubernamental. Acciones de N/A coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: Acciones de N/A concertación con la sociedad: Beneficio social N/A y/o económico: 17

18 C l a s i f i c a c i ó n Finalidad: 1 Gobierno Función: 1.8 Otros Servicios Generales Subfunción: Otros f u n c i o n a l Perspectiva de equidad de género del proyecto Hombres: 159 Mujeres: 137 Total: 296 Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Total Estatal Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales Observaciones Los recursos financieros para la operación de esta Unidad Administrativa se engloban en la Oficina del Secretario. Clave: (SMT-DGA-P1-01) Denominación: Tipo: Interpretación: Estratégico x De Gestión Sentido de la medición: x Ascendente Descendente Regular Ficha técnica del indicador Porcentaje de solicitudes de trámite atendidas de recursos humanos, materiales, financieros y de servicios informáticos. Dimensión: Eficiencia x Eficacia Calidad Economía Frecuencia de medición: Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro: A medida que el indicador se acerca al 100%, se incrementa la cantidad de solicitudes atendidas con relación a los solicitadas Unidad de Línea base Meta Método de cálculo: medida Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de solicitudes de trámites atendidos/total de solicitudes de trámites recibidos*100 Porcentaje 100% Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 100% 100% 100% Solicitudes de trámite de recursos, atendidas: Peticiones de trámites de recursos humanos, materiales, financieros y de servicios informáticos, atendidas de las unidades administrativas adscritas a la Secretaría de Glosario: Movilidad y Transporte. Solicitudes de trámite de recursos recibidas: Peticiones de trámites de recursos humanos, materiales, financieros y de servicios informáticos, recibidas de las unidades administrativas adscritas a la Secretaría de Movilidad y Transporte. Fuente de información: Secretaría de Movilidad y Transporte. 18

19 Clave presupuestal: Nombre: Dirección General Jurídica Unidad responsable Información financiera de la unidad responsable de gasto Concepto Cantidad anual (miles de pesos) Total 0.00 Gasto corriente 0.00 Estatal 0.00 Observaciones Los recursos financieros para la operación de esta Unidad Administrativa se engloban en la Oficina del Secretario. P r o y e c t o Número: 1 Tipo: ( x ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 Nombre: Emisión de acuerdos, circulares y demás en el cumplimiento de las normas legales que regulan el funcionamiento de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Municipio(s): Todos los municipios. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo Estrategia: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Estatal de Desarrollo Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Estatal de Desarrollo Características del proyecto Objetivo(s): Asesorar y vigilar conforme a las funciones jurídicas, que se cumplan las normas y reglamentos relativos al transporte en todas sus modalidades y el apartado de la movilidad urbana. Estrategia(s): Dar a conocer y concientizar tanto al personal de la Secretaría como a la ciudadanía en la importancia de conocer la normatividad relativa al Transporte en el Estado. Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: Acciones de concertación con la sociedad: Beneficio social y/o económico: Con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos para la realización de cursos de capacitación al personal adscrito a la Secretaría respecto al respeto irrestricto de los derechos humanos de cada persona que solicite nuestros servicios con base en la nueva visión de Estado. Con la Consejería Jurídica para acordar cursos y talleres de capacitación y actualización al personal jurídico que labora en esta Secretaría. Dar a conocer a la ciudadanía, por medio de campañas, la normatividad relativa al Transporte en el Estado. Contribuye a sentar las bases necesarias para la modernización del Transporte y la Movilidad en el Estado. C l a s i f i c a c i ó n Finalidad: 1. Gobierno Función: 1.8 Otros Servicios Generales Subfunción: Otros f u n c i o n a l 19

20 Perspectiva de equidad de género del proyecto Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Total Estatal Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales Observaciones Los recursos financieros para la operación de esta Unidad Administrativa se engloban en la Oficina del Secretario. Ficha técnica del indicador Clave: (SMV-DGJ-P1-01) Denominación: Porcentaje de instrumentos jurídicos atendidos en materia de Transporte y Movilidad en el Estado Tipo: Interpretación: Estratégico x De Gestión Sentido de la medición: x Ascendente Descendente Regular Dimensión: Eficiencia x Eficacia Calidad Economía Frecuencia de medición: Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro: A medida que el indicador se acerca al 100%, se incrementa la cantidad de instrumentos jurídicos atendidos con relación a los recibidos Unidad de Línea base Meta Método de cálculo: medida Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de Instrumentos Jurídicos atendidos / Número de Instrumentos Jurídicos recibidos*100 Porcentaje 100% Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 100% 100% 100% Glosario: Instrumentos Jurídicos: Son leyes, reglamentos o documentos relativos al mundo jurídico. Fuente de información: 20