GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

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1 CÓDIGO: IDEFEY PISP DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS PERSONALES CONTINUO DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ESTA DIRECCIÓN LLEVA A CABO LA ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO, EL INSTITUTO PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE YUCATÀN, AYUNTAMIENTOS, ETC, PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN EL ESTADO MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS ÁREAS DEL IDEFEY Y PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESCUELAS, ASÍ COMO LA CERTIFICACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA QUE SE REALIZA EN EL ESTADO. MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO OBJETIVO INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCTIVA EJECUTADA MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS DE ACUERDO A LAS DISPOSICONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y NORMATIVAS BAJO UN ENFOQUE DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA IMPACTO DE GÉNERO RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres / Meta mujeres beneficiarias / ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta Hombres Mujeres BIENES, SERVICIOS Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES DIRECCIÓN GENERAL 6 PERSONA OFICINA DEL DIRECTOR DE IDEFEY REGIONALIZACIÓN Noroeste REGIÓN COSTO 2,156,988 IMPACTO ESPACIAL MÉRIDA UNIDAD COORDINADORA (CENTRO COSTO) RAMO O SECRETARÍA UNIDAD RESPONSABLE SUBUNIDAD RESPONSABLE ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PLAN ESTATAL DE DESARROLLO TEMA SUBTEMA PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO TEMA ESTRATÉGICO SUBTEMA ESTRATÉGICO 07 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 14 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 01 OFICINA DEL DIRECTOR DE IDEFEY 02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO 06 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL 08 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 04 Programa Sectorial de Infraestructura 0018 Fortalecimiento de la Infraestructura Social 0567 Infraestructura Educativa FINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 02 Desarrollo Social Gobierno de Calidad Educación Educación Básica AI Dirección y Gestión Institucional VISIÓN DE LARGO PLAZO ADI OBJETIVO ESTRATÉGICO COSTOS 999 N.A TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,156,988

2 COSTO: 2,156, COSTOS EN ESTADO INICIAL APLICADO POR PLANEACION CARLOS DAVID CANTO PACHECO CARLOS DAVID CANTO PACHECO ADRIAN CATAÑO PEREZ RESPONSABLE ENLACE PLANEACIÓN

3 CÓDIGO: IDEFEY GA DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: GASTOS ADMINISTRATIVOS CONTINUO GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA GASTOS BÁSICOS INHERENTES A LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE NO PUEDEN SER DESAGREGADOS EN UNIDADES ESPECÍFICAS TALES COMO SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA,TELEFÓNICOS, CONSUMIBLES DE AGUA, VIGILANCIA, LOS CUALES PERMITEN LA COORDINACIÓN ENTRE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PROBLEMA ESPECÍFICO A ATENDER: MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO OBJETIVO RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES ADMINISTRADOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL IDEFEY POBLACIÓN PROGRAMADA A ATENDER SERVIDORES PÚBLICOS DEL IDEFEY INDICADOR # TIPO: PORCENTAJE Porcentaje de presupuesto ejercido TIPO ALGORITMO: A=(B/C)*100 META: META GÉNERO: Hombres > 0 Mujeres > 0 ÁMBITO DE MEDICIÓN: Insumos TIPO DE MEDICIÓN: TENDENCIA: Economía ASCENDENTE DEFINICIÓN Mide el avance en el ejercicio de los recursos presupuestados para un período determinado. IMPACTO DE GÉNERO VARIABLE B C VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN Total del presupuesto ejercido Total del presupuesto programado RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres / Meta mujeres beneficiarias / ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta Hombres Mujeres ,271, , BIENES, SERVICIOS Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES REGIONALIZACIÓN INFORMES TRIMESTRALES A LA JUNTA DE GOBIERNO ENTREGADOS REPORTES DE ESTADOS FINANCIEROS A SECRETARIA DE HACIENDA ENTREGADOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADOS DOCUMENTOS Y/O CONVENIOS DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA ADMINISTRADOS 4 INFORME DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 4 REPORTE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 400 PROYECTO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 30 CONVENIO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Noroeste REGIÓN UNIDAD DE MEDIDA META COSTO BENEFICIARIO META BENEF. CONVENIO 30 3,575,214 M MAYAHABLANTE 36,759 M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE 36, , ,174 IMPACTO ESPACIAL MÉRIDA

4 UNIDAD COORDINADORA (CENTRO COSTO) RAMO O SECRETARÍA UNIDAD RESPONSABLE SUBUNIDAD RESPONSABLE ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PLAN ESTATAL DE DESARROLLO TEMA SUBTEMA PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO TEMA ESTRATÉGICO SUBTEMA ESTRATÉGICO 07 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 14 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 04 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO 06 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL 08 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 17 Programa Sectorial de Desarrollo de la Administración Pública 0057 Transparencia y Rendición de Cuentas 0595 Control y Evaluación del Gasto Público FINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 02 Desarrollo Social Gobierno de Calidad Educación Educación Básica AI Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales VISIÓN DE LARGO PLAZO ADI OBJETIVO ESTRATÉGICO COSTOS 999 N.A TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,575,214 COSTO: 3,575, COSTOS EN ESTADO INICIAL APLICADO POR PLANEACION CARLOS DAVID CANTO PACHECO CARLOS DAVID CANTO PACHECO ADRIAN CATAÑO PEREZ RESPONSABLE ENLACE PLANEACIÓN

5 CÓDIGO: IDEFEY AI DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PROBLEMA ESPECÍFICO A ATENDER: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ANTES SAI CONTINUO ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO EJECUTA Y ADMINISTRA LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL ESTADO EN EL ÁMBITO DE LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS; ASÍ COMO COORDINAR CON LAS DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS, CONSTRUCCIÓN, NORMATIVIDAD Y PROYECTOS EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN ADMINISTRA, REGULA Y EVALÚA LOS PROYECTOS DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DESTINADOS AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO. MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO OBJETIVO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EJECUTADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE NORMAS DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA DEACUERDO A LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN EJECUTADOS. POBLACIÓN PROGRAMADA A ATENDER ALUMNOS DE LOS NIVELES EDUCATIVOS INDICADOR # TIPO: PORCENTAJE Porcentaje de proyectos de infraestructura ejecutados TIPO ALGORITMO: A=(B/C)*100 META: META GÉNERO: Hombres > 0 Mujeres > 0 ÁMBITO DE MEDICIÓN: Actividades TIPO DE MEDICIÓN: TENDENCIA: Eficacia CONSTANTE DEFINICIÓN Mide la proporción de proyectos de infraestructura realizados de acuerdo a los programas generales de obra contenidos en convenios, oficios y autorizaciones. IMPACTO DE GÉNERO VARIABLE B C VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN Total de proyectos de infraestructura ejecutados Total de proyectos de Infraestructura RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres / Meta mujeres beneficiarias / ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta Hombres Mujeres , , BIENES, SERVICIOS Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES BIENES FINALES REGIONALIZACIÓN CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FIRMADOS INFORMES DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA JUNTA DE GOBIERNO ENTREGADOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA A REALIZAR CON CONTRATISTAS FIRMADOS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ENTREGADAS 30 CONVENIO OFICINA DEL DIRECTOR DE IDEFEY 4 INFORME OFICINA DEL DIRECTOR DE IDEFEY 400 CONTRATO OFICINA DEL DIRECTOR DE IDEFEY 400 OBRA OFICINA DEL DIRECTOR DE IDEFEY Noroeste REGIÓN UNIDAD DE MEDIDA META COSTO BENEFICIARIO META BENEF. CONVENIO ,520 M MAYAHABLANTE 36,759 M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE 408,550 36, ,174 IMPACTO ESPACIAL MÉRIDA

6 UNIDAD COORDINADORA (CENTRO COSTO) RAMO O SECRETARÍA UNIDAD RESPONSABLE SUBUNIDAD RESPONSABLE ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PLAN ESTATAL DE DESARROLLO TEMA SUBTEMA PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO TEMA ESTRATÉGICO SUBTEMA ESTRATÉGICO 07 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 14 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 01 OFICINA DEL DIRECTOR DE IDEFEY 02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO 06 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL 08 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 04 Programa Sectorial de Infraestructura 0018 Fortalecimiento de la Infraestructura Social 0567 Infraestructura Educativa FINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 Gobierno Gobierno de Calidad Coordinación de la Política de Gobierno Política Interior AI Realizar Convenios con Otros Organismos VISIÓN DE LARGO PLAZO ADI OBJETIVO ESTRATÉGICO COSTOS 999 N.A TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 340,520 COSTO: 340, COSTOS EN ESTADO INICIAL APLICADO POR PLANEACION CARLOS DAVID CANTO PACHECO CARLOS DAVID CANTO PACHECO ADRIAN CATAÑO PEREZ RESPONSABLE ENLACE PLANEACIÓN

7 CÓDIGO: IDEFEY PISP DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS PERSONALES CONTINUO DIRRECIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA APLICAR LAS POLÍTICAS, NORMAS Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, ADMINISTRAR LOS RECURSOS QUE ESTÉN A DISPOSICIÓN DEL IDEFEY DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD, ADMINISTRAR LAS RELACIONES LABORALES DEL PERSONAL, REALIZAR LOS FINIQUITOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE CAUSEN BAJA; INTEGRAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS DEL INSTITUTO, COORDINAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE SUMINISTROS MATERIALES, PROPONER LAS NORMAS Y LINEAMIENTOS INTERNOS EN MATERIA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL IDEFEY; Y LOS DEMÁS QUE POR SU NATURALEZA, DISPOSICIÓN LEGAL O POR LOS ACUERDOS DEL DIRECTOR GENERAL SE LE ASIGNE. MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO OBJETIVO RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES ADMINISTRADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE EJECUCIÓN Y AUSTERIDAD VIGENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO IMPACTO DE GÉNERO RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres / Meta mujeres beneficiarias / ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta Hombres Mujeres BIENES, SERVICIOS Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES REGIONALIZACIÓN COORDINACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 4 PERSONA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 9 PERSONA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 4 PERSONA DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL 3 PERSONA RECURSOS HUMANOS 3 PERSONA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 11 PERSONA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Noroeste REGIÓN COSTO 6,243,031 IMPACTO ESPACIAL MÉRIDA UNIDAD COORDINADORA (CENTRO COSTO) RAMO O SECRETARÍA 07 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS UNIDAD RESPONSABLE 14 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA SUBUNIDAD RESPONSABLE 04 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 06 GOBIERNO DE CALIDAD TEMA 08 MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO SUBTEMA 00 PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO 17 Programa Sectorial de Desarrollo de la Administración Pública TEMA ESTRATÉGICO 0057 Transparencia y Rendición de Cuentas SUBTEMA ESTRATÉGICO 0595 Control y Evaluación del Gasto Público

8 FINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 02 Desarrollo Social Gobierno de Calidad Educación Educación Básica AI Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales VISIÓN DE LARGO PLAZO ADI OBJETIVO ESTRATÉGICO COSTOS 999 N.A TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,243,031 COSTO: 6,243, COSTOS EN ESTADO INICIAL APLICADO POR PLANEACION CARLOS DAVID CANTO PACHECO CARLOS DAVID CANTO PACHECO ADRIAN CATAÑO PEREZ RESPONSABLE ENLACE PLANEACIÓN

9 CÓDIGO: IDEFEY PISP DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS PERSONALES CONTINUO DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EJECUTAR LOS DIFERENTES PROGRAMAS GENERALES DE OBRA, ADMINISTRAR LOS CONTRATOS DE OBRA SE REFIERE DESARROLLANDO LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS, VERIFICANDO SUS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LAS MISMAS, SIEMPRE EN BUSCA DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN LOS CONVENIOS DE COORDINACION FIRMADOS POR EL INSTITUTO. VIGILAR QUE SE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LA SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO OBJETIVO INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EJECUTADA MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS Y SUPERVISIÓN DE OBRA APEGADOS A LA NORMATIVIDAD VIGENTE IMPACTO DE GÉNERO RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres / Meta mujeres beneficiarias / ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta Hombres Mujeres BIENES, SERVICIOS Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA SUR DEPARTAMENTO DE DISEÑO 4 PERSONA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 9 PERSONA DEPARTAMENTO ZONA NORTE 10 PERSONA DEPARTAMENTO ZONA SUR 3 PERSONA DEPARTAMENTO DE DISEÑO REGIONALIZACIÓN Noroeste REGIÓN COSTO 6,047,800 IMPACTO ESPACIAL MÉRIDA UNIDAD COORDINADORA (CENTRO COSTO) RAMO O SECRETARÍA UNIDAD RESPONSABLE SUBUNIDAD RESPONSABLE ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PLAN ESTATAL DE DESARROLLO TEMA SUBTEMA PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO TEMA ESTRATÉGICO SUBTEMA ESTRATÉGICO 07 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 14 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 09 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO 06 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL 08 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 04 Programa Sectorial de Infraestructura 0018 Fortalecimiento de la Infraestructura Social 0567 Infraestructura Educativa FINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 02 Desarrollo Social Gobierno de Calidad Educación Educación Básica AI Dirección y Gestión Institucional VISIÓN DE LARGO PLAZO ADI OBJETIVO ESTRATÉGICO 999 N.A.

10 COSTOS 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,047,800 COSTO: 6,047, COSTOS EN ESTADO INICIAL APLICADO POR PLANEACION CARLOS DAVID CANTO PACHECO CARLOS DAVID CANTO PACHECO ADRIAN CATAÑO PEREZ RESPONSABLE ENLACE PLANEACIÓN

11 CÓDIGO: IDEFEY PISP DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS PERSONALES CONTINUO DIRECCIÓN DE PROYECTOS DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA COORDINAR LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA COMPROMETIDOS POR EL INSTITUTO, DE ACUERDO A LOS CONVENIOS RESPECTIVOS. LLEVAR A CABO LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y EQUIPAMIENTO, REVISAR LA FACTIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS EN LAS ADJUDICACIONES DE CADA UNA DE LAS ESCUELAS A CONSTRUIR, EQUIPAR O REHABILITAR EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS ASIGNADOS. ELABORAR LOS PRESUPUESTOS BASE Y REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y LAS ESTIMACIONES DE LAS OBRAS A REALIZAR, GARANTIZANDO QUE LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS SE REALICE APEGADA AL REGLAMENTO VIGENTE EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS. MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO OBJETIVO NORMATIVIDAD TÉCNICA, CUMPLIDA MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS Y/O ASIGNACIONES DIRECTAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA IMPACTO DE GÉNERO RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres / Meta mujeres beneficiarias / ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta Hombres Mujeres BIENES, SERVICIOS Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES DIRECCIÓN DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONCURSOS DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y COSTO 3 PERSONA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 3 PERSONA DEPARTAMENTO DE CONCURSOS 5 PERSONA DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y COSTOS REGIONALIZACIÓN Noroeste REGIÓN COSTO 2,665,334 IMPACTO ESPACIAL MÉRIDA UNIDAD COORDINADORA (CENTRO COSTO) RAMO O SECRETARÍA UNIDAD RESPONSABLE SUBUNIDAD RESPONSABLE ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PLAN ESTATAL DE DESARROLLO TEMA SUBTEMA PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO TEMA ESTRATÉGICO SUBTEMA ESTRATÉGICO 07 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 14 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 12 DIRECCIÓN DE PROYECTOS 02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO 06 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL 08 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 04 Programa Sectorial de Infraestructura 0018 Fortalecimiento de la Infraestructura Social 0567 Infraestructura Educativa FINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 02 Desarrollo Social Gobierno de Calidad Educación Educación Básica AI Dirección y Gestión Institucional VISIÓN DE LARGO PLAZO ADI 999 N.A.

12 OBJETIVO ESTRATÉGICO COSTOS 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,665,334 COSTO: 2,665, COSTOS EN ESTADO INICIAL APLICADO POR PLANEACION CARLOS DAVID CANTO PACHECO CARLOS DAVID CANTO PACHECO ADRIAN CATAÑO PEREZ RESPONSABLE ENLACE PLANEACIÓN

13 CÓDIGO: IDEFEY PISP DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS PERSONALES CONTINUO DIRECCIÓN DE CONTROL Y NORMATIVIDAD DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ENCARGADA DE CONTROLAR Y NORMAR LA REALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA REALIZADA POR EL INSTITUTO APLICANDO LAS HERRAMIENTAS JURÍDICAS ADMINISTRATIVAS TALES COMO LAS LEYES FEDERALES Y ESTATALES, GUÍAS OPERATIVAS DE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS ASÍ COMO LAS NORMAS MEXICANAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA. MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO OBJETIVO NORMATIVIDAD TÉCNICA CUMPLIDA MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE ACUERDO A LOS CONVENIOS DE COLABORACION FIRMADOS IMPACTO DE GÉNERO RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres / Meta mujeres beneficiarias / ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta Hombres Mujeres BIENES, SERVICIOS Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES REGIONALIZACIÓN DEPARTAMENTO JURÍDICO DIRECCIÓN DE CONTROL Y NORMATIVIDAD 2 PERSONA ASESOR JURÍDICO 11 PERSONA DIRECCIÓN DE CONTROL Y NORMATIVIDAD Noroeste REGIÓN COSTO 2,758,484 IMPACTO ESPACIAL MÉRIDA UNIDAD COORDINADORA (CENTRO COSTO) RAMO O SECRETARÍA 07 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS UNIDAD RESPONSABLE 14 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA SUBUNIDAD RESPONSABLE 16 DIRECCIÓN DE CONTROL Y NORMATIVIDAD ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 06 GOBIERNO DE CALIDAD TEMA 08 MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO SUBTEMA 00 PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO 17 Programa Sectorial de Desarrollo de la Administración Pública TEMA ESTRATÉGICO 0057 Transparencia y Rendición de Cuentas SUBTEMA ESTRATÉGICO 0595 Control y Evaluación del Gasto Público FINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 02 Desarrollo Social Desarrollo Regional para el Crecimiento Equilibrado Educación Educación Básica AI Construcción y Ampliación de la Infraestructura Educativa Básica VISIÓN DE LARGO PLAZO ADI OBJETIVO ESTRATÉGICO COSTOS 999 N.A TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,758,484

14 COSTO: 2,758, COSTOS EN ESTADO INICIAL APLICADO POR PLANEACION CARLOS DAVID CANTO PACHECO CARLOS DAVID CANTO PACHECO ADRIAN CATAÑO PEREZ RESPONSABLE ENLACE PLANEACIÓN

15 CÓDIGO: IDEFEY AI DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PROBLEMA ESPECÍFICO A ATENDER: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ANTES SAI CONTINUO ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL IDEFEY ADMINISTRAR LOS RECURSOS MONETARIOS Y MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS ASIGNADOS A LA INSTITUCIÓN MEDIANTE LA RECEPCIÓN DE RECURSOS MONETARIOS, CONTROL DE TECHOS FINANCIEROS POR EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE MOBILIARIOS A INSTANCIAS EDUCATIVAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, Y CONTABILIZACIÓN DE FACTURAS POR EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS; ASI COMO LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, MANTENIMIENTO ÓPTIMO DE LOS MUEBLES E INMUEBLES DEL INSTITUTO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN SE REQUIERE NORMAR, VIGILAR Y DISTRIBUIR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES CUMPLIENDO CON LAS NORMAS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO OBJETIVO RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES ADMINISTRADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE NORMATIVIDAD TÉCNICA VIGENTE PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS ASIGNADOS AL INSTITUTO POBLACIÓN PROGRAMADA A ATENDER SERVIDOR PÚBLICO DEL IDEFEY INDICADOR # TIPO: PORCENTAJE Porcentaje de presupuesto ejercido TIPO ALGORITMO: A=(B/C)*100 META: META GÉNERO: Hombres > 0 Mujeres > 0 ÁMBITO DE MEDICIÓN: Insumos TIPO DE MEDICIÓN: TENDENCIA: Economía ASCENDENTE DEFINICIÓN Mide el avance en el ejercicio de los recursos presupuestados para un período determinado. IMPACTO DE GÉNERO VARIABLE B C VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN Total del presupuesto ejercido Total del presupuesto programado RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres / Meta mujeres beneficiarias / ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta Hombres Mujeres , , BIENES, SERVICIOS Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES REGIONALIZACIÓN INFORMES TRIMESTRALES ENTREGADOS UNIDADES BASICAS DE PRESUPUESTACIÓN ELABORADOS DOCUMENTOS DE ORDEN DE SERVICIO / COMPRAS DEL INSTITUTO ATENDIDAS REPORTES DE SITUACION FINANCIERA DE LA ENTIDADES ENTREGADOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS ATENDIDOS NOMINAS DE SERVIDORES PÚBLICOS ELABORADAS 4 INFORME DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 30 DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL 200 DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 12 REPORTE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 60 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN 24 NÓMINA RECURSOS HUMANOS Noroeste REGIÓN UNIDAD DE MEDIDA META COSTO BENEFICIARIO META BENEF. INFORME 4 834,181 M MAYAHABLANTE 36,759 M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE 36, , ,529 IMPACTO ESPACIAL MÉRIDA

16 UNIDAD COORDINADORA (CENTRO COSTO) RAMO O SECRETARÍA 07 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS UNIDAD RESPONSABLE 14 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA SUBUNIDAD RESPONSABLE 04 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 06 GOBIERNO DE CALIDAD TEMA 08 MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO SUBTEMA 00 PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO 17 Programa Sectorial de Desarrollo de la Administración Pública TEMA ESTRATÉGICO 0057 Transparencia y Rendición de Cuentas SUBTEMA ESTRATÉGICO 0595 Control y Evaluación del Gasto Público FINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 02 Desarrollo Social Gobierno de Calidad Educación Educación Básica AI Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales VISIÓN DE LARGO PLAZO ADI OBJETIVO ESTRATÉGICO COSTOS 999 N.A TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 834,181 COSTO: 834, COSTOS EN ESTADO INICIAL APLICADO POR PLANEACION CARLOS DAVID CANTO PACHECO CARLOS DAVID CANTO PACHECO ADRIAN CATAÑO PEREZ RESPONSABLE ENLACE PLANEACIÓN

17 CÓDIGO: IDEFEY AI DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PROBLEMA ESPECÍFICO A ATENDER: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ANTES SAI CONTINUO PLANEACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA REALIZAR LA CALENDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS GENERALES DE OBRA MEDIANTE LA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE ENTIDADES, MEDIANTE LA EMISIÓN DE CONVOCATORIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, EVALUAR LOS COSTOS ESTIMADOS DE LAS OBRAS Y ADQUISICIONES CUIDANDO QUE SU CALIDAD Y ECONOMÍA SEAN CONSISTENTES CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, VERIFICAR Y LLEVAR EL CONTROL DE LAS ESTIMACIONES DE CADA OBRA CONTRATADA, CON ESTRICTO APEGO A LOS CATÁLOGOS DE PRESUPUESTO CONTRACTUALES SE REQUIERE QUE EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LLEVE ACABO EL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS BAJO UN ENFOQUE DE CALIDAD Y EFICIENCIA, CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: SI ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO OBJETIVO RECURSOS OPTIMIZADOS MEDIANTE LA EJECUCIÓN, PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA POBLACIÓN PROGRAMADA A ATENDER ENTIDAD PUBLICA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO INDICADOR # TIPO: PORCENTAJE Porcentaje de proyectos de infraestructura ejecutados TIPO ALGORITMO: A=(B/C)*100 META: META GÉNERO: Hombres > 0 Mujeres > 0 ÁMBITO DE MEDICIÓN: Actividades TIPO DE MEDICIÓN: TENDENCIA: Eficacia CONSTANTE DEFINICIÓN Mide la proporción de proyectos de infraestructura realizados de acuerdo a los programas generales de obra contenidos en convenios, oficios y autorizaciones. IMPACTO DE GÉNERO VARIABLE B C VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN Total de proyectos de infraestructura ejecutados Total de proyectos de Infraestructura RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres / Meta mujeres beneficiarias / ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta Hombres Mujeres , , BIENES, SERVICIOS Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES REGIONALIZACIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CONTRATADOS CONCURSOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA REALIZADOS DOCUMENTO DE CONCEPTOS DE OBRA PÚBLICA REGISTRADOS DOCUMENTO / ESTIMACIÓN DE OBRA REVISADA Y REGISTRADA 300 PROYECTO DIRECCIÓN DE PROYECTOS 60 CONVOCATORIA DEPARTAMENTO DE CONCURSOS 400 DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y COSTOS 400 DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y COSTOS Noroeste REGIÓN UNIDAD DE MEDIDA META COSTO BENEFICIARIO META BENEF. PROYECTO ,400 M MAYAHABLANTE 36,759 M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE 36, , ,174 IMPACTO ESPACIAL MÉRIDA

18 UNIDAD COORDINADORA (CENTRO COSTO) RAMO O SECRETARÍA UNIDAD RESPONSABLE SUBUNIDAD RESPONSABLE ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PLAN ESTATAL DE DESARROLLO TEMA SUBTEMA PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO TEMA ESTRATÉGICO SUBTEMA ESTRATÉGICO 07 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 14 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 12 DIRECCIÓN DE PROYECTOS 02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO 06 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL 08 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 04 Programa Sectorial de Infraestructura 0018 Fortalecimiento de la Infraestructura Social 0567 Infraestructura Educativa FINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 02 Desarrollo Social Desarrollo Regional para el Crecimiento Equilibrado Educación Educación Básica AI Construcción y Ampliación de la Infraestructura Educativa Básica VISIÓN DE LARGO PLAZO ADI OBJETIVO ESTRATÉGICO COSTOS 999 N.A TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 206,400 COSTO: 206, COSTOS EN ESTADO INICIAL APLICADO POR PLANEACION CARLOS DAVID CANTO PACHECO CARLOS DAVID CANTO PACHECO ADRIAN CATAÑO PEREZ RESPONSABLE ENLACE PLANEACIÓN

19 CÓDIGO: IDEFEY AI DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PROBLEMA ESPECÍFICO A ATENDER: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ANTES SAI CONTINUO CONTROL Y NORMATIVIDAD DE LOS PROYECTOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN EL ESTADO CONSISTE EN SER EL ENCARGADO DE SUPERVISAR QUE SE CUMPLAN LAS LEYES APLICABLES EN LA REALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, EJECUTADOS CON CALIDAD, ADMINISTRA LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS, DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS; CONTROLA Y DA SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOBRE LA BASE DE SUS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS INTERNOS, EN CONCORDANCIA CON LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, GUÍAS OPERATIVAS DE PROGRAMAS, ADQUISICIONES Y SERVICIOS ES NECESARIO QUE EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATAN LLEVE A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y LINEAMIENTOS VIGENTES PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: SI ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO OBJETIVO CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA EJECUTADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS DE CALIDAD Y NORMATIVIDAD VIGENTES PARA LA INFRAESTRUCUTRA FÍSICA POBLACIÓN PROGRAMADA A ATENDER PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS INDICADOR # TIPO: PORCENTAJE Porcentaje de contratos y convenios validados TIPO ALGORITMO: A=(B/C)*100 META: META GÉNERO: Hombres > 0 Mujeres > 0 ÁMBITO DE MEDICIÓN: Actividades TIPO DE MEDICIÓN: TENDENCIA: Eficacia ASCENDENTE DEFINICIÓN Mide la proporcion de contratos y/o convenio que cumplen con la normatividad respecto del total de contratos y/o convenios. IMPACTO DE GÉNERO VARIABLE B C VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN Total de contratos que se cumplen con la normatividad Total de contratos RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres / Meta mujeres beneficiarias / ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta Hombres Mujeres , , BIENES, SERVICIOS Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES BIENES FINALES REGIONALIZACIÓN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CON CONTRATISTAS ELABORADOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES PARA EL EJERCICIO DE RECURSOS EN OBRA PÚBLICA ELABORADOS LIBRO BLANCO RELATIVO A CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA INTEGRADOS INFORMES PARA LA JUNTA GOBIERNO INTEGRADOS 400 CONTRATO ASESOR JURÍDICO 30 CONVENIO ASESOR JURÍDICO 400 LIBRO DIRECCIÓN DE CONTROL Y NORMATIVIDAD 4 INFORME DIRECCIÓN DE CONTROL Y NORMATIVIDAD Noroeste REGIÓN UNIDAD DE MEDIDA META COSTO BENEFICIARIO META BENEF. CONTRATO ,400 M MAYAHABLANTE 36,759 M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE 36, , ,174 IMPACTO ESPACIAL MÉRIDA

20 UNIDAD COORDINADORA (CENTRO COSTO) RAMO O SECRETARÍA UNIDAD RESPONSABLE SUBUNIDAD RESPONSABLE ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PLAN ESTATAL DE DESARROLLO TEMA SUBTEMA PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO TEMA ESTRATÉGICO SUBTEMA ESTRATÉGICO 07 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 14 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 16 DIRECCIÓN DE CONTROL Y NORMATIVIDAD 02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO 06 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL 08 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 04 Programa Sectorial de Infraestructura 0018 Fortalecimiento de la Infraestructura Social 0567 Infraestructura Educativa FINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 02 Desarrollo Social Desarrollo Regional para el Crecimiento Equilibrado Educación Educación Básica AI Construcción y Ampliación de la Infraestructura Educativa Básica VISIÓN DE LARGO PLAZO ADI OBJETIVO ESTRATÉGICO COSTOS 999 N.A TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 214,400 COSTO: 214, COSTOS EN ESTADO INICIAL APLICADO POR PLANEACION CARLOS DAVID CANTO PACHECO CARLOS DAVID CANTO PACHECO ADRIAN CATAÑO PEREZ RESPONSABLE ENLACE PLANEACIÓN

21 CÓDIGO: IDEFEY AI DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PROBLEMA ESPECÍFICO A ATENDER: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ANTES SAI CONTINUO CONTROL Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CONSISTE EN EL DESARROLLO DE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO, EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SUPERVISIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS, REVISIÓN DE ESTIMACIONES POR AVANCES DE OBRAS Y LA VERIFICACIÓN DE QUE LOS COSTOS ESTÉN DE ACUERDO A LOS CONTRATOS ESTABLECIDOS ES NECESARIO QUE EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LLEVE ACABO LA SUPERVISIÓN FÍSICA Y TÉCNICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA A FIN QUE CUMPLA CON LAS NORMAS Y LINEAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS EN EL ESTADO MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: SI ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO OBJETIVO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS ENTREGADAS MEDIANTE LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA POBLACIÓN PROGRAMADA A ATENDER ENTIDADAD PUBLICA SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO INDICADOR # TIPO: PORCENTAJE Porcentaje de proyectos de infraestructura entregados TIPO ALGORITMO: A=(B/C)*100 META: META GÉNERO: Hombres > 0 Mujeres > 0 ÁMBITO DE MEDICIÓN: Actividades TIPO DE MEDICIÓN: TENDENCIA: Eficacia CONSTANTE DEFINICIÓN Mide la proporción de los proyectos de infraestructura que son ejecutados con relación a los proyectos de infraestructura que son entregados a los IMPACTO DE GÉNERO VARIABLE B C VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN Total de proyectos de infraestructura entregados Total de proyectos de infraestructura ejecutados RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres / Meta mujeres beneficiarias / ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta Hombres Mujeres , , BIENES, SERVICIOS Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS DE LAS OBRAS ELABORADOS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LA ZONA NORTE DEL ESTADO ELEBORADOS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LA ZONA SUR DEL ESTADO ELABORADOS ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS 400 PROYECTO DEPARTAMENTO DE DISEÑO 200 OBRA DEPARTAMENTO ZONA NORTE 200 OBRA DEPARTAMENTO ZONA SUR 400 ACTA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN REGIONALIZACIÓN

22 Poniente REGIÓN UNIDAD DE MEDIDA META COSTO BENEFICIARIO META BENEF. OBRA ,170 M MAYAHABLANTE 22,198 Noroeste Centro Litoral Centro Noreste Oriente Sur OBRA ,171 OBRA ,172 OBRA ,172 OBRA ,172 OBRA ,172 OBRA ,171 M NOMAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE M NOMAYAHABLANTE 23,672 35,604 37,313 36,117 39, , ,123 35,145 37,420 34,298 36,016 40,333 44,427 IMPACTO ESPACIAL SANAHCAT, SAN FELIPE, SANTA ELENA, SEYÉ, SINANCHÉ, SOTUTA, SUCILÁ, SUDZAL, SUMA, TAHDZIÚ, TAHMEK, TEABO, TECOH, TEKAL DE VENEGAS, TEKANTÓ, TEKAX, TEKIT, TEKOM, TELCHAC PUEBLO, TELCHAC PUERTO, TEMAX, TEMOZÓN, TEPAKÁN, TETIZ, TEYA, TICUL, TIMUCUY, TINUM, TIXCACALCUPUL, TIXKOKOB, TIXMEHUAC, TIXPÉHUAL, TIZIMÍN, TUNKÁS, TZUCACAB, UAYMA, UCÚ, UMÁN, VALLADOLID, XOCCHEL, YAXCABÁ, YAXKUKUL, YOBAÍN, MÉRIDA, ESPITA, HALACHÓ, HOCABÁ, HOCTÚN, HOMÚN, HUHÍ, HUNUCMÁ, IXIL, IZAMAL, KANASÍN, KANTUNIL, KAUA, KINCHIL, KOPOMÁ, MAMA, MANÍ, MAXCANÚ, MAYAPÁN, MOCOCHÁ, MOTUL, MUNA, MUXUPIP, OPICHÉN, OXKUTZCAB, PANABÁ, PETO, PROGRESO, QUINTANA ROO, RÍO LAGARTOS, SACALUM, SAMAHIL, ABALÁ, ACANCEH, AKIL, BACA, BOKOBÁ, BUCTZOTZ, CACALCHÉN, CALOTMUL, CANSAHCAB, CANTAMAYEC, CELESTÚN, CENOTILLO, CONKAL, CUNCUNUL, CUZAMÁ, CHACSINKÍN, CHANKOM, CHAPAB, CHEMAX, CHICXULUB PUEBLO, CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT, CHOCHOLÁ, CHUMAYEL, DZÁN, DZEMUL, DZIDZANTÚN, DZILAM DE BRAVO, DZILAM GONZÁLEZ, DZITÁS, DZONCAUICH UNIDAD COORDINADORA (CENTRO COSTO) RAMO O SECRETARÍA UNIDAD RESPONSABLE SUBUNIDAD RESPONSABLE ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PLAN ESTATAL DE DESARROLLO TEMA SUBTEMA PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO TEMA ESTRATÉGICO SUBTEMA ESTRATÉGICO 07 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 14 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 09 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO 06 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL 08 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 04 Programa Sectorial de Infraestructura 0018 Fortalecimiento de la Infraestructura Social 0567 Infraestructura Educativa FINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 02 Desarrollo Social Desarrollo Regional para el Crecimiento Equilibrado Educación Educación Básica AI Construcción y Ampliación de la Infraestructura Educativa Básica VISIÓN DE LARGO PLAZO ADI OBJETIVO ESTRATÉGICO 999 N.A.

23 COSTOS 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,303,200 COSTO: 1,303, COSTOS EN ESTADO INICIAL APLICADO POR PLANEACION CARLOS DAVID CANTO PACHECO CARLOS DAVID CANTO PACHECO ADRIAN CATAÑO PEREZ RESPONSABLE ENLACE PLANEACIÓN

24 CÓDIGO: IDEFEY AI DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PROBLEMA ESPECÍFICO A ATENDER: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ANTES SAI NUEVO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FEDERALES PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN EL ESTADO EJECUCIÓN DE RECURSOS MONETARIOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ASIGNADOS AL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA MEDIANTE LA FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION POR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FEDERALES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD TECNICA VIGENTE ES NECESARIO QUE EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LLEVE A CABO LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS FEDERALES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MULTIANUAL: NO INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO OBJETIVO PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EJECUTADO MEDIANTE LA REASIGNACION DE LA REASIGNACIÓN DE RECURSOS FEDERALES A LAS ENTIDADES DEL ESTADO POBLACIÓN PROGRAMADA A ATENDER ENTIDAD PÚBLICA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO INDICADOR # TIPO: PORCENTAJE Porcentaje de presupuesto ejercido TIPO ALGORITMO: A=(B/C)*100 META: META GÉNERO: Hombres > 0 Mujeres > 0 ÁMBITO DE MEDICIÓN: Insumos TIPO DE MEDICIÓN: TENDENCIA: Economía ASCENDENTE DEFINICIÓN Mide el avance en el ejercicio de los recursos presupuestados para un período determinado. IMPACTO DE GÉNERO VARIABLE B C VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN Total del presupuesto ejercido Total del presupuesto programado RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres / Meta mujeres beneficiarias / ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta Hombres Mujeres , , BIENES, SERVICIOS Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES BIENES FINALES CONVENIO DE REASIGNACION FEDERAL FIRMADO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADOS ACTA DE ENTREGA FIRMADA 1 CONVENIO OFICINA DEL DIRECTOR DE IDEFEY 2 PROYECTO DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 15 ACTA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN REGIONALIZACIÓN Noroeste REGIÓN UNIDAD DE MEDIDA META COSTO BENEFICIARIO META BENEF. PROYECTO 2 1,000,000 M MAYAHABLANTE 36,759 M NOMAYAHABLANTE H MAYAHABLANTE 36, , ,529 IMPACTO ESPACIAL MÉRIDA

25 UNIDAD COORDINADORA (CENTRO COSTO) RAMO O SECRETARÍA UNIDAD RESPONSABLE SUBUNIDAD RESPONSABLE ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PLAN ESTATAL DE DESARROLLO TEMA SUBTEMA PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO TEMA ESTRATÉGICO SUBTEMA ESTRATÉGICO 07 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 14 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 09 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 02 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO 06 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL 08 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 04 Programa Sectorial de Infraestructura 0018 Fortalecimiento de la Infraestructura Social 0567 Infraestructura Educativa FINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 02 Desarrollo Social Desarrollo Regional para el Crecimiento Equilibrado Educación Educación Básica AI Construcción y Ampliación de la Infraestructura Educativa Básica VISIÓN DE LARGO PLAZO ADI OBJETIVO ESTRATÉGICO COSTOS 999 N.A TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,000,000 COSTO: 1,000, COSTOS EN ESTADO INICIAL APLICADO POR PLANEACION CARLOS DAVID CANTO PACHECO CARLOS DAVID CANTO PACHECO ADRIAN CATAÑO PEREZ RESPONSABLE ENLACE PLANEACIÓN