Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica Comparativo de egresos Para el período

Transcripción

1 Presupuesto Absoluta Activos Fijos 424,881, ,881, % Edificio Sede Central 64,287, ,287, % Edificio Finca Cebadilla 274,059, ,059, % Mobiliario y Equipo Edificio Sede 54,165, ,165, % Mobiliario y Equipo Finca de Recreo 4,630, ,630, % Instalaciones Finca Cebadilla 7,400, ,400, % Vehículos 20,340, ,340, % Gasto de Junta Directiva 49,700, ,000, ,700, % Sesiones (Junta y de Trabajo) 12,000, ,800, ,200, % Impresión, Encuadernación y Otros 200, , , % Papelería y Útiles de Oficina 500, , , % Subsidios y Gastos de Transporte 36,000, ,000, ,000, % Viáticos dentro del país 500, , % Servicio profesionales 500, , % Comisiones de Trabajo 5,719, ,410, , % Actividades Deportivas 175, , , % Servicio de Alimentación 175, , , % Admisión 519, , , % Servicio de Alimentación 519, , , % Tributaria y Finanzas 175, , % Servicio de Alimentación 175, , % Realidad Nacional 175, , % Servicio de Alimentación 175, , % Responsabilidad Social, Ley 7600 y Adulto Mayor 175, , % Servicio de Alimentación 175, , % Asuntos Jurídicos 175, , % Servicio de Alimentación 175, , % Regionalización 3,500, ,500, % Servicio de Alimentación 1,050, ,050, % Transporte dentro del país 2,450, ,450, % Actividades de Investigación y Revista 175, , % Servicio de Alimentación 175, , % Consejo Consultivo 175, , % Servicio de Alimentación 175, , % Proyectos y Convenios 175, , % Servicio de Alimentación 175, , % Congreso 150, , , % Servicio de Alimentación 150, , , % Actuariado, Seguros y Pensiones 150, , , % Servicio de Alimentación 150, , , % Tribunal de Honor 698, , , % Servicio de Alimentación 500, , % Impresión, Encuadernación y Otros 143, , % Papelería y Útiles de Oficina 55, , , % Tribunal de Elecciones 15,000, ,600, , % Artículos y signos externos 1,500, ,500, % Servicio de Alimentación 3,000, ,000, ,000, % Impresión, Encuadernación y otros 100, , % Papelería y Útiles de Oficina 100, , % Publicaciones 1,000, ,000, ,000, % Textiles y Vestuarios 200, , % Combustible y Lubricantes 200, , % Hospedaje 400, , , % Viáticos dentro del país 500, , % Alquileres, mobiliario y otros 8,000, ,000, % Actividades Sociales y Otros 121,517, ,800, ,282, % Día de la Madre y Padre 9,792, ,000, ,207, % Alimentos y Bebidas 1,000, ,000, ,000, % Servicio de Alimentación 7,000, ,430, ,430, % Premios 250, , , % Imprevistos 47, , , % Transporte dentro del país 15, , , % Carnaval o Mariachi - 400, , % Grupo Musical 1,480, ,700, , % Baile Navideño 42,196, ,000, ,196, % Transporte dentro del país 30, , % Alimentos y Bebidas 2,400, ,400, ,000, % Decoración 2,000, ,000, %

2 Presupuesto Absoluta Servicio de Alimentación 26,616, ,420, , % Papelería y Útiles de Oficina 200, , % Premios y reconocimientos 3,600, , ,000, % Imprevistos 150, , % Carnaval o Mariachi 200, , % Grupo Musical 2,000, ,000, % Alquileres 5,000, ,000, % Concierto Navideño 2,750, ,450, , % Alimentos y Bebidas 200, , % Decoración 100, , % Servicio de Alimentación 1,500, ,500, % Papelería y Útiles de Oficina 50, , % Imprevistos 100, , % Coros Navideños 800, ,500, , % Fiesta Familiar 17,550, ,000, ,550, % Alimentos y Bebidas 1,000, ,000, % Servicio de Alimentación 8,000, ,000, ,000, % Papelería y Útiles de Oficina 150, , , % Imprevistos 100, , % Transporte dentro del país 1,500, ,500, % Grupo Músical o Discomóvil 200, , , % Pintacaritas 750, , % Cimarrona y payasos 500, , % Alquileres 5,000, ,000, % Ambulancia 350, , % Asambleas Ordinarias y Extraordinarias 10,500, ,500, % Alimentos y Bebidas 2,000, ,000, % Decoración 500, , % Servicio de Alimentación 5,000, ,000, % Papelería y Útiles de Oficina 400, , % Imprevistos 100, , % Transporte dentro del país 500, , % Grupo musical 2,000, ,000, % Actividad Comisiones 1,700, ,700, % Servicio de Alimentación 1,200, ,200, % Grupo Musical 500, , % Teatro en Casa 500, ,600, ,100, % Servicio de Alimentación - 1,500, ,500, % Servicios profesionales 500, ,100, , % Noche de Plancha - 2,750, ,750, % Alimentos y Bebidas - 300, , % Servicio de Alimentación - 1,600, ,600, % Papelería y Útiles de Oficina - 100, , % Transporte dentro del país - 250, , % Servicios profesionales - 500, , % Campamento 5,650, ,650, % Servicio de Alimentación 2,000, ,000, % Papelería y Útiles de Oficina 100, , % Textiles y Vestuarios 800, , % Imprevistos 50, , % Servicio profesionales 1,800, ,800, % Seguros 600, , % Ambulancia 300, , % Semana del Colegiado 30,878, ,500, ,621, % Día del Colegiado 4,728, ,350, ,621, % Alimentos y Bebidas 938, , , % Servicio de Alimentación 1,750, ,000, ,250, % Textiles y Vestuarios 740, , , % Transporte dentro del país 282, , , % Grupo Musical 1,017, ,500, , % Alquileres - 750, , % Ambulancia - 350, , % Carrera atlética (Día del Colegiado) 25,000, ,000, % Carrera atlética 25,000, ,000, % Deportes (Día del Colegiado) 1,150, ,150, % Torneo de Ping Pong 300, , % Servicio de Alimentación 100, , % Premios 50, , %

3 Presupuesto Absoluta Servicios profesionales 100, , % Alquiler 50, , % Torneo de Ajedrez 275, , % Servicio de Alimentación 100, , % Premios 75, , % Servicios profesionales 100, , % Torneo de Futbolín 275, , % Servicio de Alimentación 100, , % Premios 75, , % Alquiler 100, , % Torneo de Bola Negra 300, , % Servicio de Alimentación 150, , % Premios 150, , % Mercadeo 39,500, ,000, ,500, % Impresión, Encuadernación y otros 2,500, ,000, , % Publicaciones, Mercadeo, Publicidad y Promoción 16,500, ,000, ,500, % Divulgación e Imagen Institucional 20,500, ,000, ,500, % Comunicación - 26,000, ,000, % Impresión, Encuadernación y otros - 3,000, ,000, % Publicidad y Promoción - 8,000, ,000, % Divulgación e Imagen Institucional - 15,000, ,000, % Actividades Deportivas 8,225, ,700, ,475, % Deportes 8,225, ,700, ,475, % Implementos Deportivos 500, , , % Servicio de Alimentación 1,000, ,500, , % Artículos de Primeros Auxilios 150, , % Textiles y Vestuarios 300, ,000, , % Kilometraje 300, , % Transporte dentro del país 300, , , % Lavandería 350, ,000, , % Instructores Deportivos 1,800, ,500, , % Seguros 1,500, ,500, % Alquiler de canchas 800, , % Inscripciones 1,225, ,000, , % Incorporaciones 97,119, ,386, ,266, % Arreglos Florales 1,083, ,190, , % Pines 1,000, ,500, ,500, % Servicio de Alimentación (Curso e Incorporaciones) 52,062, ,550, ,487, % Impresión, Encuadernación y otros 2,092, ,482, , % Materiales y Plantas Ornamentales 90, , , % Papelería y Útiles de Oficina 20,126, ,561, ,565, % Reconocimientos 13,464, ,670, ,206, % Hospedaje - 2,275, ,275, % Kilometraje - 1,000, ,000, % Viáticos dentro del país - 257, , % Acto Cultural 2,400, ,910, ,510, % Maestro de ceremonias 960, ,650, , % Curso de Inducción 3,840, ,200, ,360, % Tecnología de Información 65,224, ,545, ,321, % Equipo de Cómputo 14,697, ,189, ,491, % Sistemas de Información y Licencias 7,986, ,885, ,898, % Servicios profesionales 19,020, ,260, ,240, % Otros Alquileres 11,064, ,422, ,641, % Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 12,455, ,788, ,332, % Gastos Sede 1,985,430, ,179,021, ,590, % Servicios Personales Sede 775,264, ,198, ,934, % Salarios Ordinarios 510,739, ,756, ,017, % Salarios Extraordinarios 18,184, ,455, , % Cuota Patronal 26,33% 150,334, ,213, ,878, % Aguinaldos 8.33% 43,626, ,248, ,622, % Vacaciones 4.166% 22,849, ,092, ,243, % Prestaciones Legales 5.33% 29,529, ,431, ,901, % Servicios No Personales Sede 1,210,166, ,213,822, ,655, % Alquileres 2,500, ,500, % Alquileres 2,500, ,500, % Capacitación y Desarrollo 38,763, ,750, ,013, % Servicio de Alimentación (Capacitaciones) - 1,000, ,000, % Actividades Sociales y Reconocimientos 6,100, ,500, , %

4 Presupuesto Absoluta Salud Ocupacional (Honorarios) 3,250, ,250, % Estudio de Cargas Laborales (Honorarios) 5,000, ,000, % Estudio de Clima Organizacional (Honorarios) 1,500, ,500, % Plan Estrategico 18,913, ,000, ,913, % Capacitación Profesional 4,000, ,000, ,000, % Gastos de Viaje y Transporte 8,900, ,000, ,900, % Transporte dentro del país 2,500, ,000, , % Viáticos dentro del país 6,400, ,000, ,400, % Mantenimiento 70,182, ,550, ,367, % Mantenimiento y Reparación de Zonas Verdes 1,057, , , % Mantenimiento y Reparación Aires Acondicionados 15,000, ,900, ,100, % Mantenimiento y Reparación Centro Ejecutivo 1,720, ,220, , % Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 37,225, ,075, ,850, % Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 1,900, ,500, , % Mantenimiento y Reparación de Elevador 2,280, ,280, % Mantenimiento y Reparación Equipo de Gimnasio 8,000, ,000, ,000, % Mantenimiento y Reparación de Vehículos 3,000, ,000, ,000, % Seguros 21,281, ,500, ,218, % Seguro Contra Incendio 7,230, ,250, ,020, % Seguro Dinero en Tránsito 400, , , % Seguro Fidelidad de Posiciones 150, , % Seguro de motocicletas 275, , , % Seguro Responsabilidad Civil 3,130, ,750, , % Seguro Riesgos del Trabajo 4,175, ,750, , % Seguros Diversos 150, , % Seguro de Errores y Omisiones de Directores 3,170, ,000, ,170, % Seguro de automóviles 1,500, ,000, , % Seguro de Equipo Electrónico 1,100, ,500, , % Servicios Básicos 76,195, ,500, ,695, % Servicio de Agua y Alcantarillado 11,500, ,000, ,500, % Servicio de Electricidad 35,500, ,000, ,500, % Servicio Telecomunicaciones 14,250, ,000, , % Servicios de Correos y otros 1,945, ,500, , % Impuestos Municipales 13,000, ,000, ,000, % Servicios Comerciales 9,100, ,980, ,120, % Artículos y signos externos 2,000, ,000, % Impresión, Encuadernación y otros 1,000, , , % Publicaciones 5,000, ,600, ,400, % Suscripciones 1,100, , , % Servicios de Gestión y Apoyo 917,460, ,386, ,926, % Asesoría Legal 21,000, ,000, ,000, % Seguridad 42,500, ,000, ,500, % Lavandería 360, , , % Auditoría 3,000, ,000, % Servicios profesionales otros 62,503, ,000, ,503, % Donación Damnificados Huracán OTTO 16,378, ,378, % Envió de mensajes 1,870, ,200, , % Beneficio por fallecimiento 769,848, ,886, ,038, % Materiales y Suministros 59,584, ,423, ,160, % Activos Menores 5,950, ,000, ,950, % Alimentos y Bebidas 6,650, ,500, ,150, % Artículos Deportivos 1,446, ,593, , % Artículos de Primeros Auxilios 600, , , % Papelería y Útiles de Oficina 10,600, ,950, , % Mantelería 250, , % Textiles y Vestuarios 13,000, ,500, , % Útiles y Materiales de Cómputo 4,587, ,500, , % Útiles y Materiales de Limpieza 11,000, ,700, ,300, % Combustible y Lubricantes 2,500, ,500, ,000, % Otros Materiales y Suministros 3,000, ,500, , % Gastos Diversos 6,200, ,232, , % Decoración Edificio 850, , , % Rotulación 600, , , % F.E.C.O.P.R.O.U.N.I. 2,750, ,066, , % Derechos de Circulación 2,000, , ,284, % Centro de Recreo 66,293, ,615, ,678, % Servicios No Personales Centro de Recreo 66,293, ,615, ,678, % Capacitación y Desarrollo 180, , , %

5 Presupuesto Absoluta Actividades Sociales y Reconocimientos 180, , , % Gastos de Viaje y Transporte 1,185, ,330, , % Transporte dentro del país 1,035, ,280, , % Viáticos dentro del país 150, , , % Mantenimiento 24,858, ,200, ,342, % Mantenimiento y Reparación de las Instalaciones 14,228, ,400, ,172, % Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 2,730, ,250, , % Mantenimiento y Reparación Piscina 7,900, ,550, ,350, % Servicios Básicos 18,620, ,620, % Servicio de Agua y Alcantarillado 6,120, , ,000, % Servicio de Electricidad 6,500, ,000, ,500, % Servicio Telecomunicaciones 2,000, ,800, , % Impuestos Municipales 4,000, ,700, ,700, % Servicios de Gestión y Apoyo 11,000, ,000, % Seguridad y Vigilancia 11,000, ,000, % Materiales y Suministros 8,050, ,450, , % Activos Menores 350, , % Alimentos y Bebidas 500, , , % Materiales y Plantas Ornamentales 500, , % Artículos de Primeros Auxilios 450, , % Papelería y Útiles de Oficina 2,050, ,850, , % Útiles y Materiales de Cómputo 400, , % Útiles y Materiales de Limpieza 1,850, ,900, , % Combustible y Lubricantes 1,650, ,600, , % Implementos de Trabajo 300, , , % Seguros 600, , , % Seguro de máquinaria 600, , , % Gastos Diversos 1,800, ,040, , % Alimento de tilapias 1,800, ,040, , % Desarrollo Profesional 105,346, ,182, ,836, % Capacitación y Desarrollo 200, , , % Actividades Sociales y Reconocimientos 200, , , % Gastos de Viaje y Transporte 711, ,375, ,663, % Transporte dentro del país 376, ,806, ,429, % Viáticos dentro del país 335, ,568, ,233, % Servicios Comerciales 1,479, ,992, , % Arreglos florales, decoración 270, , , % Impresión, Encuadernación y otros 1,209, ,462, , % Servicios de Gestión y Apoyo 97,106, ,224, ,118, % Servicio de Alimentación 49,356, ,464, ,108, % Servicio de Instructores 47,750, ,760, ,010, % Materiales y Suministros 5,849, ,541, ,307, % Papelería y Útiles de Oficina 5,849, ,541, ,307, % Congreso 38,000, ,000, % Decoración 500, , % Servicio de Alimentación 17,700, ,700, % Papelería y Útiles de Oficina 6,400, ,400, % Boletos aereos 6,500, ,500, % Viáticos dentro del país 2,600, ,600, % Honorarios profesionales 3,000, ,000, % Alquiler 1,300, ,300, % Fiscalía 14,545, ,367, ,178, % Activos Fijos 300, , , % Mobiliario y Equipo 300, , , % Servicios No Personales Fiscalía 14,245, ,767, ,478, % Comisión de Fiscalía 400, , , % Servicio de Alimentación 400, , , % Gastos de Viaje y Transporte 975, , , % Transporte dentro del país 575, , , % Viáticos dentro del país 400, , , % Mantenimiento 150, , , % Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 150, , , % Servicios Básicos 1,340, ,377, , % Servicios de Correos y otros 1,340, ,377, , % Servicios Comerciales 8,900, ,310, ,590, % Impresión, Encuadernación y otros 150, , , % Publicaciones 7,250, ,800, ,450, % Especies Fiscales 1,000, ,000, %

6 Presupuesto Absoluta Servicio de mensajería 300, , , % Suscripciones 200, , % Materiales y Suministros 2,480, ,705, , % Alimentos y Bebidas 100, , % Servicio de Alimentación 815, , , % Papelería y Útiles de Oficina 565, , % Textiles y Vestuarios 1,000, ,250, , % Filial Región Pacífico Central 57,764, ,109, ,654, % Activos Fijos Filial Región Pacífico Central 500, ,250, , % Mobiliario y Equipo 500, ,250, , % Servicios Personales Región Pacífico Central 11,263, ,753, ,489, % Salarios Ordinarios 7,813, ,585, , % Salarios Extraordinarios - 500, , % Cuota Patronal 26,33% 2,058, ,187, , % Aguinaldos 8.33% 650, , , % Vacaciones 4.166% 325, , , % Prestaciones Legales 5.33% 416, , , % Servicios No Personales Región Pacífico Central 16,627, ,115, , % Alquileres 3,708, ,265, , % Alquiler Local 3,708, ,265, , % Gastos de Viaje y Transporte 4,969, ,895, , % Hospedaje 210, , , % Kilometraje 350, , , % Transporte dentro del país 4,200, ,370, , % Viáticos dentro del país 209, , , % Mantenimiento 310, , % Mantenimiento y Reparación Aires Acondicionados 130, , % Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 60, , % Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 60, , % Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 60, , % Servicios Básicos 1,590, ,400, , % Servicio de Agua y Alcantarillado 100, , , % Servicio de Electricidad 900, , , % Servicio Telecomunicaciones 350, , , % Servicios de Correos y otros 240, , % Servicios Comerciales 375, , , % Impresión, Encuadernación y otros 25, , , % Publicidad 350, , , % Servicio de Gestión y Apoyo 4,560, ,949, , % Servicio de Alimentación 670, , , % Servicio de Lavandería 50, , % Servicios profesionales (Nutricionista) 2,700, ,060, , % Servicio de Limpieza 1,140, ,200, , % Materiales y Suministros 1,104, ,088, , % Activos Menores 66, , % Alimentos y Bebidas 120, , , % Artículos de Primeros Auxilios 18, , % Papelería y Útiles de Oficina 600, , , % Útiles y Materiales de Limpieza 240, , , % Otros Materiales y Suministros 60, , % Financieros 10, , % Comisiones Bancarias 10, , % Actividades Especiales 29,373, ,990, ,383, % Desarrollo Profesional 8,350, ,040, , % Servicio de Alimentación 4,400, ,000, , % Impresión, Encuadernación y otros 250, , , % Papelería y Útiles de Oficina 50, , % Otros Materiales y Suministros 50, , % Servicio de Instructores 2,100, ,000, , % Alquiler 1,500, ,440, , % Asambleas Ordinarias y Extraordinarias 1,740, ,000, , % Arreglos Florales 35, , % Servicio de Alimentación 1,500, ,735, , % Impresión, Encuadernación y Otros 75, , , % Papelería y Útiles de Oficina 30, , % Grupo Musical 100, , , % Día de Madre y Padre 3,000, ,250, , % Arreglos Florales 200, , , %

7 Presupuesto Absoluta Servicio de Alimentación 1,650, ,750, , % Premios 400, , , % Grupo Musical 750, , % Día del Colegiado - 1,200, ,200, % Servicio de Alimentación - 500, , % Transporte dentro del país - 700, , % Baile Navideño 2,650, ,700, ,050, % Arreglos Florales - 250, , % Servicio de Alimentación 1,500, ,000, ,500, % Premios 400, , , % Grupo Musical 750, , % Carnaval - 200, , % Fiesta Familiar 1,200, ,950, , % Servicio de Alimentación 500, ,250, , % Transporte dentro del país 700, , % Actividades Deportivas 2,850, ,850, ,000, % Implementos Deportivos 300, , , % Servicio de Alimentación 150, , % Artículos de Primeros Auxilios 50, , % Textiles y Vestuarios 1,400, , , % Transporte dentro del país 500, , % Instructores Deportivos 300, , % Alquiler de canchas 150, , % Incorporaciones 9,583, ,583, % Impresión, Encuadernación y otros 250, , % Viáticos dentro del país 83, , % Maestro de ceremonias 200, , % Curso de Inducción 320, , % Acto Cultural 400, , % Arreglos Florales 140, , % Servicio de Alimentación (Curso e Incorporaciones) 6,000, ,000, % Papelería y Útiles de Oficina 750, , % Reconocimientos 60, , % Hospedaje 780, , % Kilometraje 600, , % Filial Región Chorotega 63,879, ,176, ,703, % Activos Fijos Filial Región Chorotega 2,000, ,800, , % Mobiliario y Equipo 2,000, ,800, , % Servicios Personales Filial Región Chorotega 11,263, ,753, ,489, % Salarios Ordinarios 7,813, ,585, , % Salarios Extraordinarios - 500, , % Cuota Patronal 26,33% 2,058, ,187, , % Aguinaldos 8.33% 650, , , % Vacaciones 4.166% 325, , , % Prestaciones Legales 5.33% 416, , , % Servicios No Personales Filial Región Chorotega 14,561, ,534, , % Alquileres 3,611, ,095, , % Alquiler Local 3,611, ,095, , % Gastos de Viaje y Transporte 4,662, ,674, , % Hospedaje 240, , % Kilometraje 220, , , % Transporte dentro del país 4,050, ,050, % Viáticos dentro del país 152, , , % Mantenimiento 60, , , % Mantenimiento y Reparación de Instalaciones - 24, , % Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo - 30, , % Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 60, , , % Servicios Básicos 896, , , % Servicio de Electricidad 306, , % Servicio Telecomunicaciones 360, , % Servicios de Correos y otros 230, , , % Servicios Comerciales 410, , , % Publicidad 410, , , % Servicio de Gestión y Apoyo 4,254, ,925, , % Servicio de Alimentación 694, , , % Servicio de Lavandería 50, , % Servicios profesionales (Nutricionista) 2,320, ,175, , % Servicio de Limpieza 1,190, ,200, , %

8 Presupuesto Absoluta Materiales y Suministros 658, , , % Activos Menores 66, , , % Alimentos y Bebidas 172, , , % Materiales y Plantas Ornamentales 24, , , % Artículos de Primeros Auxilios 22, , , % Papelería y Útiles de Oficina 254, , , % Útiles y Materiales de Limpieza 90, , % Otros Materiales y Suministros 30, , % Financieros 10, , % Comisiones Bancarias 10, , % Actividades Especiales 36,055, ,088, ,966, % Desarrollo Profesional 15,097, ,514, ,582, % Servicio de Alimentación 6,500, ,500, % Impresión, Encuadernación y Otros 200, , , % Papelería y Útiles de Oficina 940, , , % Otros Materiales y Suministros 7, , , % Honorarios profesionales 5,600, ,080, ,519, % Alquiler 1,850, ,850, % Asambleas Ordinarias y Extraordinarias 979, ,190, , % Arreglos Florales 50, , , % Servicio de Alimentación 884, ,000, , % Impresión, Encuadernación y otros 5, , , % Papelería y Útiles de Oficina - 5, , % Grupo Musical 40, , , % Alquiler - 30, , % Día de Madre y Padre 2,015, ,080, , % Alimentos y Bebidas 210, , , % Arreglos Florales 150, , % Servicio de Alimentación 1,100, ,100, % Premios 370, , , % Grupo Musical 185, , , % Día del Colegiado - 1,700, ,700, % Servicio de Alimentación - 1,200, ,200, % Transporte dentro del país - 500, , % Baile Navideño 2,471, ,630, , % Alimentos y Bebidas - 250, , % Arreglos Florales 120, , , % Servicio de Alimentación 1,000, ,300, , % Premios 376, , , % Grupo Musical 600, , , % Carnaval 125, , , % Alquiler 250, , % Fiesta Familiar 1,710, ,500, , % Servicio de Alimentación 1,350, ,700, , % Transporte dentro del país 360, , , % Actividades Deportivas 4,000, ,473, ,473, % Alimentos y Bebidas - 377, , % Implementos Deportivos 600, , , % Servicio de Alimentación 600, , % Artículos de Primeros Auxilios 150, , , % Textiles y Vestuarios 1,200, , , % Ambulancia - 80, , % Transporte dentro del país 600, , % Servicios profesionales - 200, , % Instructores Deportivos 500, ,000, ,500, % Seguros - 300, , % Alquiler de canchas 350, , , % Incorporaciones 9,783, ,783, % Impresión, Encuadernación y otros 250, , % Viáticos dentro del país 83, , % Maestro de ceremonias 200, , % Curso de Inducción 320, , % Acto Cultural 400, , % Arreglos Florales 140, , % Servicio de Alimentación (Curso e Incorporaciones) 6,000, ,000, % Papelería y Útiles de Oficina 750, , % Reconocimientos 60, , % Hospedaje 780, , %

9 Presupuesto Absoluta Kilometraje 800, , % Filial Región Brunca 51,896, ,792, ,895, % Activos Fijos Región Brunca 163, , , % Mobiliario y Equipo 163, , , % Servicios Personales Filial Región Brunca 11,263, ,753, ,489, % Salarios Ordinarios 7,813, ,585, , % Salarios Extraordinarios - 500, , % Cuota Patronal 26,33% 2,058, ,187, , % Aguinaldos 8.33% 650, , , % Vacaciones 4.166% 325, , , % Prestaciones Legales 5.33% 416, , , % Servicios No Personales Filial Región Brunca 16,185, ,893, ,708, % Alquileres 3,300, ,690, , % Alquiler Local 3,300, ,690, , % Gastos de Viaje y Transporte 5,940, ,130, , % Hospedaje 240, , , % Kilometraje 1,500, ,000, , % Transporte dentro del país 4,000, ,800, , % Viáticos dentro del país 200, , , % Mantenimiento 240, , , % Mantenimiento y Reparación Aires Acondicionados 90, , , % Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 150, , , % Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo - 50, , % Servicios Básicos 1,420, ,662, , % Servicio de Agua y Alcantarillado 160, , , % Servicio de Electricidad 650, , , % Servicio Telecomunicaciones 230, , , % Servicios de Correos y otros 380, , , % Servicios Comerciales - 120, , % Suscripciones - 120, , % Servicios de Gestión y Apoyo 4,390, ,881, , % Servicio de Alimentación 330, , , % Servicios profesionales (Nutricionista) 2,760, ,300, , % Servicio de Limpieza 1,300, ,200, , % Materiales y Suministros 885, ,010, , % Activos Menores 66, , , % Alimentos y Bebidas 115, , , % Artículos de Primeros Auxilios 24, , , % Materiales y Plantas Ornamentales - 100, , % Papelería y Útiles de Oficina 390, , , % Útiles y Materiales de Cómputo % Útiles y Materiales de Limpieza 190, , , % Otros Materiales y suministros 100, , , % Financieros 10, , % Comisiones Bancarias 10, , % Actividades Especiales 24,283, ,545, , % Desarrollo Profesional 10,625, ,220, ,595, % Servicio de Alimentación 5,450, ,000, ,550, % Impresión, Encuadernación y Otros 285, , , % Papelería y Útiles de Oficina 60, , % Otros materiales y suministros 60, , % Honorarios profesionales 4,170, ,000, , % Alquiler 600, , , % Asambleas Ordinarias y Extraordinarias 2,050, ,050, % Arreglos Florales 200, , % Servicio de Alimentación 1,000, ,000, % Impresión, Encuadernación y otros 150, , % Grupo Musical 500, , % Alquiler 200, , % Día de Madre y Padre - 870, , % Alimentos y Bebidas - 75, , % Arreglos Florales - 70, , % Servicio de Alimentación - 400, , % Premios - 75, , % Grupo Musical - 150, , % Servicios profesionales - 100, , % Baile Navideño 1,180, , , % Alimentos y Bebidas 300, , , %

10 Presupuesto Absoluta Arreglos Florales - 70, , % Servicio de Alimentación 700, , , % Premios - 75, , % Grupo Musical - 150, , % Servicios profesionales 180, , , % Fiesta Familiar 1,926, ,825, , % Alimentos y Bebidas 77, , , % Servicio de Alimentación 1,250, ,500, , % Premios 153, , , % Transporte dentro del país 310, , , % Servicios Profesionales 135, , , % Día del Colegiado - 2,050, ,050, % Servicio de alimentación - 1,000, ,000, % Textiles y Vestuarios - 150, , % Transporte dentro del país - 500, , % Grupo Musical - 300, , % Servicios profesionales - 100, , % Actividades Deportivas 819, ,660, ,840, % Alimentos y Bebidas - 300, , % Implementos Deportivos 36, , , % Artículos de Primeros Auxilios - 50, , % Textiles y Vestuarios 363, , , % Transporte dentro del país - 350, , % Servicios Profesionales 300, ,000, , % Seguros - 90, , % Alquiler de Canchas 120, , % Incorporaciones 7,683, ,683, % Impresión, Encuadernación y otros 250, , % Viáticos dentro del país 83, , % Maestro de ceremonias 200, , % Curso de Inducción 320, , % Acto Cultural 400, , % Arreglos Florales 140, , % Servicio de Alimentación (Curso e Incorporaciones) 3,500, ,500, % Papelería y Útiles de Oficina 750, , % Reconocimientos 60, , % Hospedaje 780, , % Kilometraje 1,200, ,200, % Filial Región Huetar Caribe 57,068, ,665, , % Activos Fijos Región Huetar Caribe 1,039, , , % Mobiliario y Equipo 1,039, , , % Servicios Personales Región Huetar Caribe 11,263, ,753, ,489, % Salarios Ordinarios 7,813, ,585, , % Salarios Extraordinarios - 500, , % Cuota Patronal 26,33% 2,058, ,187, , % Aguinaldos 8.33% 650, , , % Vacaciones 4.166% 325, , , % Prestaciones Legales 5.33% 416, , , % Servicios No Personales Región Huetar Caribe 18,494, ,959, ,464, % Alquileres 5,580, ,633, ,053, % Alquiler Local 5,580, ,633, ,053, % Gastos de Viaje y Transporte 5,190, ,500, , % Hospedaje 240, , , % Kilometraje 300, , , % Transporte dentro del país 4,500, ,000, , % Viáticos dentro del país 150, , % Mantenimiento 390, , % Mantenimiento y Reparación Aires Acondicionados 80, , % Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 100, , % Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 60, , % Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 150, , % Servicios Básicos 1,068, ,070, , % Servicio de Agua y Alcantarillado 100, , % Servicio de Electricidad 300, , % Servicio Telecomunicaciones 250, , % Servicios de Correos y otros 180, , % Impuestos Municipales 238, , , % Servicios Comerciales 120, , %

11 Presupuesto Absoluta Impresión, Encuadernación y otros 120, , % Servicios de Gestión y Apoyo 5,131, ,431, , % Servicio de Alimentación 981, , % Servicios profesionales (Nutricionista) 3,300, ,600, , % Servicio de Limpieza 850, , % Materiales y Suministros 1,004, , , % Activos Menores 200, , % Alimentos y Bebidas 200, , % Materiales y Plantas Ornamentales 40, , % Artículos de Primeros Auxilios 14, , % Papelería y Útiles de Oficina 400, , , % Útiles y Materiales de Limpieza 100, , % Otros Materiales y suministros 50, , % Financieros 10, , % Comisiones Bancarias 10, , % Actividades Especiales 26,270, ,702, ,568, % Desarrollo Profesional 8,184, ,610, ,574, % Servicio de Alimentación 3,834, ,500, ,334, % Impresión, Encuadernación y Otros 250, , % Papelería y Útiles de Oficina 50, , , % Otros Materiales y suministros 50, , % Servicios profesionales 3,000, ,500, , % Alquiler 1,000, ,250, , % Asambleas Ordinarias y Extraordinarias 536, ,485, , % Arreglos Florales - 35, , % Servicio de Alimentación 415, ,100, , % Impresión, Encuadernación y Otros 21, , , % Grupo Musical 100, , % Alquiler - 200, , % Día de Madre y Padre 1,551, ,400, , % Alimentos y Bebidas 250, , % Arreglos Florales - 200, , % Servicio de Alimentación 593, ,000, , % Premios 400, , , % Imprevistos 7, , , % Grupo Musical 300, , , % Baile Navideño 3,145, ,147, , % Alimentos y Bebidas 710, , , % Decoración 150, , , % Servicio de Alimentación 1,646, ,500, , % Premios 473, , , % Imprevistos 15, , , % Grupo Musical 150, , , % Fiesta Familiar 2,850, ,919, , % Alimentos y Bebidas 500, , , % Servicio de Alimentación 1,500, ,500, % Premios 300, , % Imprevistos 50, , , % Transporte dentro del país 250, , % Grupo Musical 250, , , % Día del Colegiado - 2,150, ,150, % Servicio de alimentación - 1,400, ,400, % Transporte dentro del país - 750, , % Actividades Deportivas 2,500, ,990, ,490, % Alimentos y Bebidas 450, , % Implementos Deportivos 100, , , % Artículos de Primeros Auxilios 40, , % Textiles y Vestuarios 500, , , % Lavanderia 100, , % Instructores Deportivos 460, , , % Caminata "Profesionales" 500, ,250, , % Celebración Cultura Afrodecendiente - 1,000, ,000, % Seguros 100, , , % Alquiles de Canchas 100, , , % Inscripciones 150, , % Incorporaciones 7,503, ,503, % Impresión, Encuadernación y otros 250, , % Viáticos dentro del país 83, , %

12 Presupuesto Absoluta Maestro de ceremonias 200, , % Curso de Inducción 320, , % Acto Cultural 400, , % Arreglos Florales 140, , % Servicio de Alimentación (Curso e Incorporaciones) 4,000, ,000, % Papelería y Útiles de Oficina 750, , % Reconocimientos 60, , % Hospedaje 700, , % Kilometraje 600, , % Filial Región Huetar Norte 51,048, ,968, ,080, % Activos Fijos Filial Región Huetar Norte 500, , , % Mobiliario y Equipo 500, , , % Servicios Personales Filial Región Huetar Norte 11,263, ,753, ,489, % Salarios Ordinarios 7,813, ,585, , % Salarios Extraordinarios - 500, , % Cuota Patronal 26,33% 2,058, ,187, , % Aguinaldos 8.33% 650, , , % Vacaciones 4.166% 325, , , % Prestaciones Legales 5.33% 416, , , % Servicios No Personales Filial Región Huetar Norte 16,291, ,439, ,148, % Alquileres 4,297, ,515, , % Alquiler Local 4,257, ,515, , % Alquiler mobiliario y otros 40, , % Gastos de Viaje y Transporte 5,130, ,280, , % Hospedaje 150, , % Kilometraje 300, , , % Transporte dentro del país 4,500, ,800, , % Viáticos dentro del país 180, , % Mantenimiento 320, , % Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados 120, , % Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 100, , % Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 50, , % Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y Equipo 50, , % Servicios Básicos 980, , % Servicio de Electricidad 250, , % Servicio Telecomunicaciones 300, , % Impuestos Municipales 250, , % Servicios de Correos y otros 180, , % Servicios Comerciales 260, , % Impresión, Encuadernación y otros 60, , % Publicidad 200, , % Servicios de Gestión y Apoyo 4,600, ,480, , % Servicio de Alimentación 700, , , % Servicio de Lavandería 50, , % Servicios profesionales (Nutricionista) 2,050, ,900, , % Limpieza 1,800, ,860, , % Materiales y Suministros 694, , , % Activos Menores 66, , % Alimentos y Bebidas 100, , % Artículos de Primeros Auxilios 18, , % Papelería y Útiles de Oficina 350, , , % Útiles y Materiales de Limpieza 100, , % Otros Materiales y suministros 60, , % Financieros 10, , % Comisiones Bancarias 10, , % Actividades Especiales 22,994, ,575, ,419, % Desarrollo Profesional 8,020, ,125, , % Servicio de Alimentación 3,920, ,000, , % Impresión, Encuadernación y otros 150, , % Papelería y Útiles de Oficina 200, , , % Otros Materiales y suministros 100, , % Servicio de Instructores 2,650, ,500, , % Alquiler 1,000, ,225, , % Asambleas Ordinarias y Extraordinarias 1,350, ,500, , % Arreglos Florales 50, , % Servicio de Alimentación 1,000, ,000, % Impresión, Encuadernación y Otros 50, , % Papelería y Útiles de Oficina 50, , %