PRESUPUESTO MUNICIPAL DE GASTOS Ejercicio Económico del Año 2016 CLASIFICACION POR ORGANOS

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1 Página 1 de 73 ORGANO: 11 GABINETE DE ALCALDÍA PROGRAMA: 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO REPARACION,MTO Y CONSERVAC.EQUIPOS Y MAQUINARIA 300, PRENSA GABINETE DE PRENSA Y LIBROS Y SUSCRIPCIONES 5.100, OTROS SUMINISTROS ALCALDIA 1.500, GASTOS CORRESPONDENCIA 1.000, ATENCIONES CORPORATIVAS Y DE PROTOCOLO , PUBLICIDAD INSTITUCIONAL E INFORMACION , OTROS GASTOS DIVERSOS 1.196, ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1.500, DESPLAZAMIENTOS MIEMBROS CORPORACION 6.285, DESPLAZAMIENTOS CONDUCTORES Y ESCOLTA ALCALDIA 1.000, SUBVENCION A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES ,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,20 TOTAL ORGANO: ,20

2 Página 2 de 73 ORGANO: 12 SECRETARIA GENERAL DEL PLENO PROGRAMA: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL ENCUADERNACION LIBROS OFICIALES 800, AD.PRENSA,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 625, OTROS GASTOS DIVERSOS 200,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,00 TOTAL ORGANO: ,00

3 Página 3 de 73 ORGANO: 13 ASESORÍA JURÍDICA PROGRAMA: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL ADQ. PRENSA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ASESORIA 3.000, SUMINISTRO AGUA ASESORIA JURIDICA 300, GASTOS DE ENVIO, MENSAJERIA, ASESORIA JURIDICA 300, JURIDICO: LETRADOS Y PROCURADORES , GASTOS DIVERSOS DAÑOS A TERCEROS , DESPLAZAMIENTOS PERSONAL ASESORIA 500,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,00 TOTAL ORGANO: ,00

4 Página 4 de 73 ORGANO: 14 VICESECRETARIA Y REGISTRO PROGRAMA: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL ENCUADERNACION Y MATERIAL OFICINA VICESECRETARIA Y REG.GRAL , ADQ.LIBROS Y SUSCRIP.VICESECRETARIA Y REG.GRAL. 500, SUMINISTRO DE AGUA 450, GASTOS FRANQUEO CORRESPONDENCIA ,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,00 TOTAL ORGANO: ,00

5 Página 5 de 73 ORGANO: 15 PARTICIPACION CIUDADANA, COOPERACION Y PART. RU PROGRAMA: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL ALQUILERES PARCELAS 6.600, REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVACION PTDAS. RURALES 3.000, OTROS GASTOS DIVERSOS EN PTDAS. RURALES 5.825, ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 251,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,80 PROGRAMA: 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA ARRENDAMIENTO DEPENDENCIAS PART. CIUDADANA , GASTOS COMUNIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES 4.000, REPARACION,MTO Y CONSERV. MAQUINARIA PART. CIUDADANA 1.250, PRENSA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PART.CIUDADANA 300, SUMINISTRO AGUA PARTICIPACION CIUDADANA 500, TRIBUTOS 900, ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.500, PUBLICIDAD ACTIVIDADES PART. CIUDADANA 3.000, REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 3.000, ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA 8.000, INDEM. ASIST. REPRES. VECIN. EN DISTR. Y OTROS GAST.MOV.ASO 5.000, TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIOS E INFRAESTRUCT , OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ESCUELA TALLE B 2.000, PREMIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS 6.000, SUBVENCION BANCO DE TIEMPO 3.411, CONVENIOS UNIVERSIDADES PROYECTOS DESARROLLOS , AYUDAS FIESTAS EN BARRIOS , SUBV. INICIATIVAS ASOCIACIONES DE VECINOS , SUBV. FUNCIONAMIENTO DE ENTIDADES DE INTERES MUNICIPAL , SUBVENCION ACTIVIDADES ASOCIACIONES 1, SUBVENCION FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA , CONVENIO DAR AL KARAMA , CONSEJO DE COOPERACION 3.000, AYUDA HUMANITARIA Y DE EMERGENCIA ,00

6 Página 6 de SUBV. PARA PROYECTOS DE DESARROLLO , CONVENIO HIJAS CARIDAD GUATEMALA CENTRO ATENCION INFANTIL , SUBVENCION CONFLICTOS Y CATASTROFES INTERNACIONALES 200, SUBV.FORMACION Y SENSIBILIZACION ,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,00 TOTAL ORGANO: ,80

7 Página 7 de 73 ORGANO: 16 COORDINACION DE AREAS Y PROYECTOS PROGRAMA: 165 ALUMBRADO PÚBLICO OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EFICIENCIA ENER , ADQUISICIÓN EQUIPOS AHORRO ENERGÉTICO INFRAESTRUCTURAS 1,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,00 PROGRAMA: 2317 ASIST.SOCIAL PRIMARIA. PROMOCION Y REINSERCIÓN SOCIAL CAMPAÑA DIFUSION PLANES INTEGRALES Y OTROS 5.000, PLAN DE INCLUSION SOCIAL BARRIO DEL CEMENTERIO , ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. PLANES INTEGRALES E INICIATIVA URBA , GESTION AULA INNOVACION Y FORMACION PLANES INTEGRALES , OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PL.INT.E INICIA , SUBV.EMPRESAS/ENTID.SOCIALES PLANES INTEGRALES , OTROS PROYECTOS PLAN INTEGRAL ZONA NORTE ,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,00 PROGRAMA: 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PLAN SMART CITY , INMOV. INMATERIAL PLAN SMART CITY 1,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,00 PROGRAMA: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL GASTOS COMUNIDAD EDIFICIO PLAZA DE ARGEL 3.000, ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.500, REUNIONES Y CONFERENCIAS PLANES INTEGRALES Y PROYECTOS EURO 3.000, GASTOS DIVERSOS COORD.PROYECTOS 1.950, LOCOMOCIÓN REUNIONES FONDOS EUROPEOS 2.000, MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO MUNICIPALES INTEGRADOS 1, OTRO MATERIAL INVENTARIABLE CENTROS MUNICIPALES INTEGRADOS 1,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,00

8 Página 8 de 73 TOTAL ORGANO: ,00

9 Página 9 de 73 ORGANO: 17 ESTADISTICA PROGRAMA: 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB TRABAJOS ROTULACION VIAS PUBLICAS ,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,00 PROGRAMA: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL PROCESOS ELECTORALES 3.000,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,00 PROGRAMA: 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES ARRENDAMIENTO LOCALES ESTADISTICA Y TASA BASURA , REPARAC.MANTEN.Y CONSERV.MOBILIARIO Y EQUIPOS 375, MANTENIMIENTO SISTEMA DE COLAS 469, ENCUADERNACION Y ENVIO DOCUMENTAC.PADRON 250, SUMINISTRO DE AGUA 300,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,60 TOTAL ORGANO: ,60

10 Página 10 de 73 ORGANO: 18 PRESIDENCIA PROGRAMA: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL ATENCIONES CORPORATIVAS Y DE PROTOCOLO 1.500, CAMPAÑAS DE PROMOCION DEL VALENCIANO 5.000, PLAN INCLUSION SOCIAL CIUDAD DE ALICANTE , CONVENIO DE COLABORACION CON LA ESCUELA VALENCIANA , COLABORACION SERVICIO DE TRADUCCION DE LA U.A ,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,00 TOTAL ORGANO: ,00

11 Página 11 de 73 ORGANO: 19 MEMORIA HISTORICA Y DEMOCRATICA PROGRAMA: 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 480, SUMINISTRO AGUA 400, OTROS SUMINISTROS ADMON. MHD 2.000, GASTOS CORREO Y MENSAJERIAS 300, PUBLICIDAD ADMON. GRAL. MHD 1.000, PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 200, OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 1.000,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,00 PROGRAMA: 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 500, MAT. BIBLIOGRAFICO Y DOC ,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,00 PROGRAMA: 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS APORTACIÓN CONVENIO UNIVERSIDAD DE ALICANTE 8.000,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,00 PROGRAMA: 334 PROMOCIÓN CULTURAL DERECHOS DE AUTOR EQ. Y MUSEOS MHD 1, PUBLICIDAD Y PROPRAGANDA 5.000, ACTIVIDADES GEST. MEMORIA HISTORICA 5.000, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CONSEJO DE COOPERACION 5.000, OTRAS INDEMNIZACIONES CONC. Y PREMIOS 600, SUBVENCIONES ACTIVIDADES INICIATIVA NO MUNICIPAL 3.000, SUBVENCIÓN COMISIÓN CÍVICA RECUP. MEM. HISTÓRICA 2.000,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,00 TOTAL ORGANO: ,00

12 Página 12 de 73 ORGANO: 21 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA: 011 DEUDA PÚBLICA CAM : INTERESES PTMO / , C.A.M.: INTERESES PTMO / , C.A.M. : INTERESES PTMO / , DEXIA: INTERESES PTMO 1.862/03 505, CAIXA GALICIA: INTERES PTMO 1.862/03 505, CAJA MADRID: INTERESES PTMO / , CAM : INTERESES PTMO / , BBVA:INTERESES PTMO / , BCL:INTERESES PTMO / , DEXIA: INTERESES PTMO , CAM: INTERESES PRÉSTAMO 6000/ , BBVA: INTERESES PRÉSTAMO 11500/ , BBVA: INTERESES PRÉSTAMO 10000/ , DEXIA: INTERESES PRÉSTAMO 2871/ , DEXIA: PRESTAMO REESTRUCTURACION , FFPP: INTERESES B.MARE NOST / , FFPP: INTERESES BSCH 6018/ , FFPP: INTERESES BBVA 5174/ , FFPP: INTERESES B. POPULAR 4117/ , FFPP: INTERESES BANESTO 2201/ , FFPP: INTERESES SABADELL 2173/ , FFPP: INTERESES CAM 2117/ , BANCO SABADELL: INTERESES PRESTAMO REFIN / , OTROS GASTOS FINANCIEROS 100, FFPP: AMORTIZACION B.MARE NOST / , FFPP: AMORTIZACION BSCH 6018/ , FFPP: AMORTIZACION BBVA 5174/ , FFPP: AMORTIZACION B. POPULAR 4117/ , FFPP: AMORTIZACION BANESTO 2201/ , FFPP: AMORTIZACION SABADELL 2173/ , FFPP: AMORTIZACION CAM 2117/ ,02

13 Página 13 de CAM : AMORTIZACIÓN PTMO / , CAM: AMORTIZACIÓN PTOMO 900/ , CAM: AMORTIZACIÓN PTOMO 1.000/ , DEXIA: AMORTIZACION PTMO 1.862/ , CAIXA GALICIA: AMORTIZACION PTMO 1.862/ , CAJA MADRID: AMORTIZACION PTMO / , CAM: AMORTIZACION PTMO / , BBVA: AMORTIZACION PTMO / , BCL: AMORTIZACION PTMO / , DEXIA: AMORTZACION PTMO , CAM: AMORT. PTMO 6000/ , BBVA: AMORTIZACION PTMO 11500/ , BBVA: AMORTIZACION PTMO 10000/ , DEXIA: AMORTIZACION PTMO 2871/ , DEXIA: AMORTIZACION PTMO , SABADELL: PRESTAMO REFINANCIACION 26954/ ,42 TOTAL SUBPROGRAMA: ,27 PROGRAMA: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL PRIMA SEGURO ACCIDENTES , ARRENDAMIENTOS VARIOS , ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES , REPARACION DAÑOS INFRAESTRUCTURAS INDEMINIZACION COMPAÑIA SE 3.000, GASTOS COMUNIDAD LOCAL CALLE CATRAL 200, REPARACION,MTO Y CONSERV. ENSERES SERV. CENTRALIZADO , MANTENIMIENTO GESFLOW 4.000, MATERIAL OFICINA SERV. CENTRALIZADO , PRIMAS DE SEGUROS , CUOTAS DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES , MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIO CENTRALIZADO , REPOSICION MOBILIARIO INDEMNIZACION COMPAÑIA SEGUROS 998,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,70

14 Página 14 de 73 PROGRAMA: 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS FONDO DE CONTINGENCIA ,70 TOTAL SUBPROGRAMA: ,70 PROGRAMA: 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO PRENSA LIBROS Y SUSCRIP. CONCEJALIA HACIENDA 750, ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.500, PUBLICIDAD TRIBUTARIA Y CAMPAÑA DE INFORMACION , PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 500, OTROS GASTOS DIVERSOS 200, ESTUDIOS S/TRIBUTOS, FINANZAS, ETC. HACIENDA 2.000, TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO NOTIFICACIONES , SUMA SERVICIO GESTION VOLUNTARIA , DESARROLLO APLICACION GESTION DE TRIBUTOS (1ª FASE) ,97 TOTAL SUBPROGRAMA: ,97 TOTAL ORGANO: ,64

15 Página 15 de 73 ORGANO: 22 INTERVENCION PROGRAMA: 1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA APORTACION PATRONATO VIVIENDA GASTOS CORRIENTES , APORTACION PATRONATO VIVIENDA INTERVENCION MODULOS JUAN XXII , TRANSFERENCIA CAPITAL PATRONATO VIVIENDA INVERSIONES ,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,00 PROGRAMA: 241 FOMENTO DEL EMPLEO APORTACION AGENCIA LOCAL DESARROLLO GASTO CORRIENTE , TRANSFERENCIA CAPITAL AGENCIA LOCAL INVERSIONES 5.500,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,00 PROGRAMA: 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA APORTACION PATRONATO EDUC.INF.GASTO CORRIENTE , TRANSFERENCIA CAPITAL PATRONATO EDUC.INF.INVERSIONES ,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,00 PROGRAMA: 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA APORTACION PATRONATO TURISMO GASTO CORRIENTE , TRANSFERENCIA CAPITAL PATRONATO TURISMO INVERSIONES ,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,74 PROGRAMA: 433 DESARROLLO EMPRESARIAL APORTACION AGENCIA LOCAL DESARROLLO GASTO CORRIENTE ,32 TOTAL SUBPROGRAMA: ,32 PROGRAMA: 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION PROGRAMA INFORMATICO , PRENSA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES INTERVENCION 1.000, TRIBUTOS 2.770,00

16 Página 16 de GASTOS DIVERSOS INTERVENCION 600, INTERESES DE DEMORA 100,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,00 PROGRAMA: 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES APORTACION MANCOMUNIDAD, GASTO CORRIENTE ,42 TOTAL SUBPROGRAMA: ,42 TOTAL ORGANO: ,48

17 Página 17 de 73 ORGANO: 23 TESORERIA PROGRAMA: 011 DEUDA PÚBLICA INTERESES OPERACION TESORERIA ,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,00 PROGRAMA: 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA PRENSA,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 250, PUBLICACION DE EDICTOS 550, OTROS GASTOS DIVERSOS 4.000, SUMA SERVICIO RECAUDACION EJECUTIVA , INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OP. FINANCIERAS 500, INTERESES 0, INTERESES DE DEPÓSITOS REALIZADOS EN LA TESORERIA 500, INTERESES DE FIANZAS EFECTUADAS EN LA TESOERIA 1.500, INTERESES DE DEMORA , OTROS GASTOS FINANCIEROS , EQUIPOS DE OFICINA ADQUISICIÓN CAJERO , ACTUALIZACIÓN HARDWARE CAJEROS TESORERIA 4.000,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,00 TOTAL ORGANO: ,00

18 Página 18 de 73 ORGANO: 24 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PROGRAMA: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL ARRENDAMIENTO LOCALES SERVICIO PREVENCION , MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 250, MATERIAL DE OFICINA 900, PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES 327, MATERIAL SANITARIO 4.800, OTROS SUMINISTROS SERVICIO PREVENCION 1.800, ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS , OTROS TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS ,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,44 TOTAL ORGANO: ,44

19 Página 19 de 73 ORGANO: 25 RECURSOS HUMANOS PROGRAMA: 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL SUELDO GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO , SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO , SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO , SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO , SUELDO O.A.P ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO 1, TRIENIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO , RESTO PAGA EXTRA 2012 ADMINISTRACION GENERAL DE LA SEGURIDAD , COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDA , COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDA , OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ADMÓN GRAL SEGURIDAD 585, TRABAJADOR LABORAL TEMPORAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEG , PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTE , GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO 9.039, SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PR , TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDA 100, LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCI 600,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,64 PROGRAMA: 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO SUELDO GRUPO A1 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO , SUELDO GRUPO A2 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO , SUELDO GRUPO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO , SUELDO GRUPO C2 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 9.078, SUELDO O.A.P SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 1, TRIENIOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO , RESTO PAGA EXTRA 2012 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO , COMPLEMENTO DE DESTINO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO , COMPLEMENTO ESPECÍFICO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO , PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO , GRATIFICACIONES SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO , SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO ,08

20 Página 20 de TRANSPORTE DE PERSONAL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 3.363, VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO , LOCOMOCIÓN SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 800,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,08 PROGRAMA: 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO SUELDO GRUPO A1 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO , SUELDO GRUPO A2 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO , SUELDO GRUPO C1 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO , SUELDO GRUPO C2 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO , TRIENIOS ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO , RESTO PAGA EXTRA 2012 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONA , COMPLEMENTO DE DESTINO ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACION , COMPLEMENTO ESPECÍFICO ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACION , OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ORDENACIÓN DEL TCO Y EST 3.370, TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y D 1, FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA TRAFICO Y TRANSPORTES , PRODUCTIVIDAD ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO , GRATIFICACIONES ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO , SEGURIDAD SOCIAL ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENT , TRANSPORTE DE PERSONAL ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACION 100, LOCOMOCIÓN ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 600,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,97 PROGRAMA: 135 PROTECCIÓN CIVIL SUELDO GRUPO A2 PROTECCIÓN CIVIL , SUELDO GRUPO C1 PROTECCIÓN CIVIL , SUELDO GRUPO C2 PROTECCIÓN CIVIL , TRIENIOS PROTECCIÓN CIVIL , RESTO PAGA EXTRA 2012 PROTECCIÓN CIVIL 6.421, COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCIÓN CIVIL , COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROTECCIÓN CIVIL , PRODUCTIVIDAD PROTECCIÓN CIVIL , GRATIFICACIONES PROTECCIÓN CIVIL ,56

21 Página 21 de SEGURIDAD SOCIAL PROTECCIÓN CIVIL , TRANSPORTE DE PERSONAL PROTECCIÓN CIVIL 1, LOCOMOCIÓN PROTECCIÓN CIVIL 1,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,32 PROGRAMA: 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SUELDO GRUPO A2 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS , SUELDO GRUPO B SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS , SUELDO GRUPO C1 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS , SUELDO GRUPO C2 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 1, TRIENIOS SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS , RESTO PAG EXTRA 2012 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS , COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS , COMPLEMENTO ESPECÍFICO SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS , TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES SPEIS 1, PRODUCTIVIDAD SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS , GRATIFICACIONES SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS , SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS , TRANSPORTE DE PERSONAL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 100, VESTUARIO DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS , LOCOMOCIÓN SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 600,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,02 PROGRAMA: 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ADMON GRAL URBANISMO 1, GRATIFICACIONES ADMON GRAL URBANISMO 1, TRANSPORTE DE PERSONAL ADMON GRAL URBANISMO 1, LOCOMOCIÓN ADMON GRAL URBANISMO 1,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,00 PROGRAMA: 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB SUELDO GRUPO A1 URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANIS , SUELDO GRUPO A2 URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANIS ,22

22 Página 22 de SUELDO GRUPO C1 URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANIS , SUELDO GRUPO C2 URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANIS , SUELDO O.A.P URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANISTIC , TRIENIOS URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANISTICA , RESTO PAGA EXTRA 2012 URB. PLANEAMIENTO, GESTION, EJEC Y DIS , C.DESTINO URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANISTICA , C.ESPECIFICO URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANISTIC , OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URB:PLANEAMIENTO,GESTIO 1.937, TRAB LAB TRALES URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANIS 1, PRODUCTIVIDAD URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANISTI , GRATIFICACION URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANISTI 239, SEGURIDAD SOCIAL URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANI , TRANSPORTE URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANISTICA 100, LOCOMOCION URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANISTICA 600,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,29 PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS SUELDO GRUPO A2 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS , SUELDO GRUPO C1 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS , SUELDO GRUPO C2 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS , TRIENIOS PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS , RESTO PAGA EXTRA 2012 PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLICAS , C.DESTINO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS , C.ESPECIFICO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS , PRODUCTIVIDAD PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS , GRATIFICACION PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS 4.634, SEGURIDAD SOCIAL PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS , TRANSPORTE PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS 3.575, LOCOMOCION PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS 600,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,74 PROGRAMA: 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS SUELDO GRUPO C2 RECOGIDA DE RESIDUOS , TRIENIOS RECOGIDA DE RESIDUOS 5.979,46

23 Página 23 de RESTO PAGA EXTRA 2012 RECOGIDA DE RESIDUOS 2.328, C.DESTINO RECOGIDA DE RESIDUOS , C.ESPECIFICO RECOGIDA DE RESIDUOS , PRODUCTIVIDAD RECOGIDA DE RESIDUOS 4.905, GRATIFICACION RECOGIDA DE RESIDUOS 1, SEGURIDAD SOCIAL RECOGIDA DE RESIDUOS , TRANSPORTE RECOGIDA DE RESIDUOS 1, LOCOMOCION RECOGIDA DE RESIDUOS 1,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,08 PROGRAMA: 1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS SUELDO GRUPO C2 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 9.531, TRIENIOS GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 2.780, RESTO PAGA EXTRA 2012 GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 804, C.DESTINO GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 6.416, C.ESPECIFICO GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 9.749, PRODUCTIVIDAD GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 2.068, GRATIFICACION GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 1, SEGURIDAD SOCIAL GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 9.163, TRANSPORTE DE PERSONAL GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 1,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,53 PROGRAMA: 163 LIMPIEZA VIARIA SUELDO GRUPO A1 LIMPIEZA VIARIA , SUELDO GRUPO C1 LIMPIEZA VIARIA , SUELDO GRUPO C2 LIMPIEZA VIARIA , SUELDO O.A.P LIMPIEZA VIARIA 1, TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA , RESTO PAGA EXTRA 2012 LIMPIEZA VIARIA 7.522, COMPLEMENTO DE DESTINO LIMPIEZA VIARIA , COMPLEMENTO ESPECÍFICO LIMPIEZA VIARIA , TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES LIMPIEZA VIARIA 1, PRODUCTIVIDAD LIMPIEZA VIARIA , GRATIFICACIONES LIMPIEZA VIARIA 2.155,49

24 Página 24 de SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA , TRANSPORTE DE PERSONAL LIMPIEZA VIARIA 100, LOCOMOCIÓN LIMPIEZA VIARIA 600,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,24 PROGRAMA: 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS SUELDO GRUPO A2 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS , SUELDO GRUPO C1 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS , SUELDO GRUPO C2 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS , SUELDO O.A.P CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS , TRIENIOS CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS , RESTO PAGA EXTRA 2012 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 8.124, COMPLEMENTO DE DESTINO CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS , COMPLEMENTO ESPECÍFICO CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS , OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CEMENTERIO Y SERV FUNERA 534, TRAB. LABORALES CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS 1, PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS , GRATIFICACIONES CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 3.013, SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS , TRANSPORTE DE PERSONAL CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 100, LOCOMOCIÓN CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 600,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,79 PROGRAMA: 165 ALUMBRADO PÚBLICO SUELDO GRUPO A1 ALUMBRADO PÚBLICO 1, SUELDO GRUPO A2 ALUMBRADO PÚBLICO 1, SUELDO GRUPO C1 ALUMBRADO PÚBLICO 1, SUELDO GRUPO C2 ALUMBRADO PÚBLICO , SUELDO O.A.P ALUMBRADO PÚBLICO 7.755, TRIENIOS ALUMBRADO PÚBLICO , RESTO PAGA EXTRA 2012 ALUMBRADO PÚBLICO , COMPLEMENTO DE DESTINO ALUMBRADO PÚBLICO , COMPLEMENTO ESPECÍFICO ALUMBRADO PÚBLICO , PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO PÚBLICO ,40

25 Página 25 de GRATIFICACIONES ALUMBRADO PÚBLICO 4.142, SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PÚBLICO , TRANSPORTE DE PERSONAL ALUMBRADO PÚBLICO 100, LOCOMOCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 600,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,41 PROGRAMA: 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE SUELDO GRUPO A1 ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE , SUELDO GRUPO A2 ADMON GRALMEDIO AMBIENTE , SUELDO GRUPO C1 ADMON GRALMEDIO AMBIENTE , SUELDO GRUPO C2 ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE , TRIENIOS ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE , RESTO PAGA EXTRA 2012 ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE , COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE , COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE , PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE , GRATIFICACIONES ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE 2.110, SEGURIDAD SOCIAL ADMONO GRAL MEDIO AMBIENTE , TRANSPORTE DE PERSONAL ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE 100, VESTUARIO ATENCION URBANA ,34 TOTAL SUBPROGRAMA: ,00 PROGRAMA: 171 PARQUES Y JARDINES SUELDO GRUPO A1 PARQUES Y JARDINES , SUELDO GRUPO C1 PARQUES Y JARDINES , SUELDO GRUPO C2 PARQUES Y JARDINES , SUELDO O.A.P PARQUES Y JARDINES , TRIENIOS PARQUES Y JARDINES , RESTO PAGA EXTRA 2012 PARQUES Y JARDINES , COMPLEMENTO DE DESTINO PARQUES Y JARDINES , COMPLEMENTO ESPECÍFICO PARQUES Y JARDINES , PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES , GRATIFICACIONES PARQUES Y JARDINES , SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES ,70

26 Página 26 de TRANSPORTE DE PERSONAL PARQUES Y JARDINES 1.291, LOCOMOCIÓN PARQUES Y JARDINES 600,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,92 PROGRAMA: 1721 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO SUELDO GRUPO A1 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS , SUELDO GRUPO A2 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS , SUELDO GRUPO C1 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS , SUELDO GRUPO C2 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS , TRIENIOS PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS , RESTO PAGA EXTRA 2012 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS 8.502, COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS , COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS , TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES PROTECC CONTAMINACION ZONA , PRODUCTIVIDAD PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS , GRATIFICACIONES PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS 578, SEGURIDAD SOCIAL PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS , LOCOMOCIÓN PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS 600,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,81 PROGRAMA: 211 PENSIONES CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES (PERSONAL EVEN 1, CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES ( FUNCIONARIOS 1, CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES (LABORALES) 1, CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES (OTRO PERSONAL 1,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,00 PROGRAMA: 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS AYUDAS SANITARIAS , AYUDAS SOCIALES NUPCIALIDAD, SEPELIO, RENOVACIÓN PERMISO CON , AYUDAS ESTUDIOS PERSONAL , AYUDA POR HIJO MENOR DE 8 AÑOS , AYUDA POR DISCAPACIDAD ,66

27 Página 27 de 73 TOTAL SUBPROGRAMA: ,79 PROGRAMA: 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA SUELDO GRUPO A1 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA , SUELDO GRUPO A2 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA , SUELDO GRUPO C1 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA , SUELDO GRUPO C2 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA , SUELDO O.A.P ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 8.371, TRIENIOS ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA , RESTO PAGA EXTRA 2012 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA , COMPLEMENTO DE DESTINO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA , COMPLEMENTO ESPECÍFICO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA , TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA , FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ASISTENCIA SCIAL PR , PRODUCTIVIDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA , GRATIFICACIONES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 3.433, SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA , TRANSPORTE DE PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 100, LOCOMOCIÓN ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 600,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,73 PROGRAMA: 241 FOMENTO DEL EMPLEO SUELDO GRUPO A1 FOMENTO DEL EMPLEO , SUELDO GRUPO A2 FOMENTO DEL EMPLEO , SUELDO GRUPO C1 FOMENTO DEL EMPLEO , SUELDO GRUPO C2 FOMENTO DEL EMPLEO 9.169, SUELDO O.A.P FOMENTO DEL EMPLEO 1, TRIENIOS FOMENTO DEL EMPLEO , RESTO PAGA EXTRA 2012 FOMENTO DEL EMPLEO 7.090, COMPLEMENTO DE DESTINO FOMENTO DEL EMPLEO , COMPLEMENTO ESPECÍFICO FOMENTO DEL EMPLEO , PRODUCTIVIDAD FOMENTO DEL EMPLEO , GRATIFICACIONES FOMENTO DEL EMPLEO 288, SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DEL EMPLEO ,80

28 Página 28 de TRANSPORTE DE PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO 100, LOCOMOCIÓN FOMENTO DEL EMPLEO 600,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,05 PROGRAMA: 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA SUELDO GRUPO A1 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA , SUELDO GRUPO C1 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA , SUELDO GRUPO C2 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA , SUELDO O.A.P PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA 1, TRIENIOS PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA , RESTO PAGA EXTRA 2012 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA 6.313, COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA , COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA , PRODUCTIVIDAD PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA , GRATIFICACIONES PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA 2.494, SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA , TRANSPORTE DE PERSONAL PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA 100, LOCOMOCIÓN PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA 600,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,77 PROGRAMA: 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUELDO GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN , SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN 3.431, SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN , SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN , SUELDO O.A.P ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN 1, TRIENIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN , RESTO PAGA EXTRA 2012 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓ 7.357, COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓ , COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓ , RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO EDUCACION 1, OTRO PERSONAL INEM ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACION , PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN , GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN 1,00

29 Página 29 de SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN , TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓ 5.200, LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN 600,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,31 PROGRAMA: 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA SUELDO GRUPO A1 FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA , SUELDO GRUPO C1 FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA , SUELDO GRUPO C2 FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA , SUELDO O.A.P FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y E , TRIENIOS FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.ES , RESTO PAGA EXTRA 2012 C. DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMAR , C.DESTINO FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.E , C.ESPECÍFICO FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y E , TRAB LABORALESC.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.ES , PRODUCT FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.ESP , GRATIFIC FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.ES , SEGURIDAD SOCIAL FUNC.C.DOCENTES ENSEÑ INFANTIL,PRIMARIA Y E , TRANSPORTE DE PERSONAL FUNC.C.DOC.ENSEÑ INFANTIL,PRIMARIA Y 686, LOCOMOCIÓN FUNC.C.DOC.ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.ESPEC 600,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,76 PROGRAMA: 325 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA TRAB LABORALES VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATOR , FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA VIGILANCIA CUMPL.ES , PRODUCTIVIDAD VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORI 4.600, GRATIFICACIONES VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATO 1, SEGURIDAD SOCIAL VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGAT , TRANSPORTE DE PERSONAL VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD O 100, LOCOMOCIÓN VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA 600,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,11

30 Página 30 de 73 PROGRAMA: 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA SUELDO GRUPO A1 ADMON GRAL CULTURA , SUELDO GRUPO A2 ADMON GRAL CULTURA , SUELDO GRUPO C1 ADMON GRAL CULTURA , SUELDO GRUPO C2 ADMON GRAL CULTURA , TRIENIOS ADMON GRAL CULTURA , RESTO PAGA EXTRA 2012 ADMON GRAL CULTURA , COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON GRAL CULTURA , COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GRAL CULTURA , OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ADMON GRAL CULTURA 271, TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ADMON GRAL CULTURA , FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ADMON GRAL CULTURA , PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL CULTURA , GRATIFICACIONES ADMON GRAL CULTURA 1.951, SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL CULTURA , TRANSPORTE DE PERSONAL ADMON GRAL CULTURA 503, LOCOMOCIÓN ADMON GRAL CULTURA 4.094,94 TOTAL SUBPROGRAMA: ,35 PROGRAMA: 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS SUELDO GRUPO A2 BIBLIOTECAS PUBLICAS , SUELDO GRUPO C1 BIBLIOTECAS PUBLICAS , SUELDO GRUPO C2 BIBLIOTECAS PUBLICAS , TRIENIOS BIBLIOTECAS PUBLICAS , RESTO PAGA EXTRA 2012 BIBLIOTECAS PUBLICAS , COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECAS PUBLICAS , COMPLEMENTO ESPECÍFICO BIBLIOTECAS PUBLICAS , FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA BIBLIOTECAS PUBLICA , PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECAS PUBLICAS , GRATIFICACIONES. BIBLIOTECAS PUBLICAS 1, SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS PUBLICAS , TRANSPORTE DE PERSONAL BIBLIOTECAS PUBLICAS 100, LOCOMOCIÓN BIBLIOTECAS PUBLICAS 1.000,00

31 Página 31 de 73 TOTAL SUBPROGRAMA: ,07 PROGRAMA: 3322 ARCHIVOS SUELDO GRUPO A1 ARCHIVOS , SUELDO GRUPO A2 ARCHIVOS , SUELDO GRUPO C1 ARCHIVOS , SUELDO GRUPO C2 ARCHIVOS 9.078, TRIENIOS ARCHIVOS , RESTO PAGA EXTRA 2012 ARCHIVOS 5.064, COMPLEMENTO DE DESTINO ARCHIVOS , COMPLEMENTO ESPECÍFICO ARCHIVOS , FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ARCHIVOS 1, PRODUCTIVIDAD ARCHIVOS , GRATIFICACIONES ARCHIVOS 1, SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVOS , TRANSPORTE DE PERSONAL ARCHIVOS 100, LOCOMOCIÓN ARCHIVOS 500,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,84 PROGRAMA: 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS SUELDO GRUPO A1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS , SUELDO GRUPO A2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS , SUELDO GRUPO C1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS , SUELDO GRUPO C2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS , SUELDO O.A.P EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS , TRIENIOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS , RESTO PAGA EXTRA 2012 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS , COMPLEMENTO DE DESTINO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS , COMPLEMENTO ESPECÍFICO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS , OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSE 1.069, TRAB. LABORALES EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS 1, FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA EQUIP.CULTURALES Y , PRODUCTIVIDAD EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS , GRATIFICACIONES EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS 1.301,00

32 Página 32 de SEGURIDAD SOCIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS , TRANSPORTE DE PERSONAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS 1, LOCOMOCIÓN EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS 1,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,06 PROGRAMA: 334 PROMOCIÓN CULTURAL SUELDO GRUPO A1 PROMOCION CULTURAL , SUELDO GRUPO A2 PROMOCION CULTURAL , SUELDO GRUPO C1 PROMOCION CULTURAL , SUELDO GRUPO C2 PROMOCION CULTURAL , SUELDO O.A.P PROMOCION CULTURAL 8.371, TRIENIOS PROMOCION CULTURAL , RESTO PAGA EXTRA 2012 PROMOCION CULTURAL , COMPLEMENTO DE DESTINO PROMOCION CULTURAL , COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROMOCION CULTURAL , TRABAJADORES LABORALES PROMOCION CULTURAL , FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA PROMOCION CULTURAL , PRODUCTIVIDAD PROMOCION CULTURAL , GRATIFICACIONES PROMOCION CULTURAL 6.487, SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION CULTURAL , TRANSPORTE DE PERSONAL PROMOCION CULTURAL 200, LOCOMOCIÓN PROMOCION CULTURAL 1.000,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,59 PROGRAMA: 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO SUELDO GRUPO A1 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTI , SUELDO GRUPO A2 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTI , SUELDO GRUPO C2 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTI , TRIENIOS PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO ARTIS , RESTO PAGA EXTRA 2012 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HC 5.753, COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONI HC , C.ESPECÍFICO PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO A , TRAB LABORALES PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTIS 1, FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA PROTECC.Y GEST.PATR 1,00

33 Página 33 de PRODUCTIVIDAD PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTIST , GRATIFICACIONES PROTECCION Y GESTION PATRIMONIO HIST.ARTIST. 1, SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ART , TRANSPORTE DE PERSONAL PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO H 1, LOCOMOCIÓN PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO ART 1,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,45 PROGRAMA: 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES INST.OCUPACION Y TIEMPO LI 1, TRANSPORTE DE PERSONAL INST.OCUPACION Y TIEMPO LIBRE 1, LOCOMOCIÓN INST.OCUPACION Y TIEMPO LIBRE 1,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,00 PROGRAMA: 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS SUELDO GRUPO A1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS , SUELDO GRUPO C1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS , SUELDO GRUPO C2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS , SUELDO O.A.P FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 8.371, TRIENIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS , RESTO PAGA EXTRA 2012 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 9.005, COMPLEMENTO DE DESTINO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS , COMPLEMENTO ESPECÍFICO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS , OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FIESTAS POPULARES Y FEST 534, FIJOS DISCONTINUOS PLAZA DE TOROS , TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES FIESTAS POPULARES Y FESTEJ , PRODUCTIVIDAD FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS , GRATIFICACIONES FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 2.377, SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS , TRANSPORTE DE PERSONAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 100, LOCOMOCIÓN FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 600,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,37

34 Página 34 de 73 PROGRAMA: 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES SUELDO GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE , SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE , SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE , SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE , SUELDO O.A.P ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE , TRIENIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE , RESTO PAGA EXTRA 2012 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE , COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE , COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE , OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ADMÓN GENERAL DEL DEPORT 6.293, TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ADMON GRAL DE DEPORTES 1, FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA ADMINISTRACION GENERAL DEL , PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE , GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE 1.445, SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE , TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE 100, LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE 600,00 TOTAL SUBPROGRAMA: ,43 PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS SUELDO GRUPO A1 INSTALACIONES DEPORTIVAS , SUELDO GRUPO C2 INSTALACIONES DEPORTIVAS , SUELDO O.A.P INSTALACIONES DEPORTIVAS , TRIENIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS , RESTO PAGA EXTRA 2012 INSTALACIONES DEPORTIVAS , COMPLEMENTO DE DESTINO INSTALACIONES DEPORTIVAS , COMPLEMENTO ESPECÍFICO INSTALACIONES DEPORTIVAS , OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INSTALACIONES DEPORTIVAS , RETRIB. PERSONAL LABORAL FIJO INSTALACIONES DEPORTIVAS 1, TRAB. LABORALES INSTALACIONES DEPORTIVAS 1, FUNCIONARIOS INTERINOS S/C INSTALACIONES DEPORTIVAS 1, PRODUCTIVIDAD INSTALACIONES DEPORTIVAS ,56