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9 Articulación Gestionar la articulación interinstitucional que permita la cooperación público privada en torno a la competitividad de la subregión desde la Comisión Subregional de Competitividad Promoción de la inversión Desarrollar un foro que permita generar dinámicas e iniciativas en materia de promoción de la inversión en el Oriente Antioqueño COMPETITIVIDAD REGIONAL Estudios económicos Fortalecer el sistema de información para la competitividad, el territorio y los grupos de interés, con un estudio económico a partir, de fuentes primarias Observatorio de competitividad Llevar a cabo un reporte de competitividad desde el Observatorio de Competitividad del Oriente Antioqueño que permita identificar potencialidades para el sector empresarial

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11 FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL Ofrecer programas de sensibilización y orientación en registros públicos, en el marco de las visitas en los 23 municipios. Logrando capacitar a 1300 empresarios Realizar 1 programa de visitas de matrículas y renovaciones con cobertura en 20 municipios del Oriente y en puestos móviles en Rionegro. Diseñar y ejecutar plan de difusión y promoción de los registros públicos. En los 23 Municipios del Oriente Antioqueño

12 FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL Fortalecer actividades de sostenibilidad del modelo de creación de empresas en 6 municipios del Oriente Antioqueño, transferencia de modelo de IVC en los municipios y continuidad del convenio CAE en Rionegro y la implementación del modelo CAE en la Ceja. Realizar 6 censos empresariales en convenio con los municipios. Realizar 6 Ruedas de Servicios de Formalización Empresarial para atender 900 personas.

13 RECURSOS APLICADOS PROGRAMA NATURALEZA PUBLICA NATURALEZA PRIVADA Competitividad Regional $ Formalización Empresarial $ TOTAL IMPERATIVO $

14 INDICADORES INDICADOR META 2018 Planes de desarrollo económico municipales. 5 Eventos de competitividad y promoción de la inversión 1 Estudios económicos con fuentes primarias liderados por la CCOA 1 Reportes del índice municipal de competitividad 1 Ingresos programa de visitas $ Personas capacitadas en formalización 1300 Censos empresariales 6 Ruedas de servicios 6 Personas atendidas en ruedas de servicio 900 Municipios fortalecidos en modelo de creación de empresas 6

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18 SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Centro de desarrollo empresarial Consolidación consultorio de Comercio Exterior Diseño e implementación de consultorio empresarial Generación de contenidos digitales de desarrollo empresarial Competitividad de las empresas Prestación de servicios de desarrollo empresarial en los 23 municipios Generación de un nuevo servicio de desarrollo empresarial con enfoque en la brecha digital Participación de un grupo de 5 empresas en evento de acceso a mercados Desarrollo del programa PROTI en 1 municipio

19 SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Encadenamientos productivos Plan de trabajo anual con la cadena de aguacate hass, enfocado en nuevos mercados y desarrollo de producto Plan de trabajo anual con la cadena de turismo, enfocado en consolidación de planes locales de turismo y rutas turísticas. Fortalecimiento del encadenamiento lácteo con énfasis en el desarrollo de producto para nuevos mercados y la generación de una estructura de gobernanza Mentalidad y cultura empresarial Agenda de capacitación gratuita y difusión de resultados de estudios propios, en el marco de AULA EMPRESARIAL Formación de funcionarios públicos en encadenamientos productivos, desarrollo empresarial y asociatividad Fortalecimiento en proyectos de Desarrollo empresarial Formulación de un proyecto para encadenamientos productivos mediante articulación institucional

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21 Espacios publicitarios en Oriente Comercial Capacitación con costo Información comercial Formación a la medida Consultoría SERVICIOS EMPRESARIALES

22 RECURSOS APLICADOS PROGRAMA/PROYECTO NATURALEZA PUBLICA NATURALEZA PRIVADA Servicios de Desarrollo Empresarial $ Servicios Empresariales - $ TOTAL IMPERATIVO $ $

23 INDICADORES INDICADOR META 2018 Servicios prestados por consultorio de comercio exterior 600 Empresas fortalecidas por consultorio empresarial 80 Municipios alcanzados por servicios de desarrollo empresarial 23 Nuevos servicios digitales de desarrollo empresarial 1 Empresas que aumentan productividad mediante intervención PROTI 15 Empresas participantes en eventos de acceso a mercados 5 Encadenamientos productivos fortalecidos 3 Empresarios acompañados por aula empresarial 500 Administraciones públicas fortalecidas en desarrollo empresarial 5 Proyectos de articulación en desarrollo empresarial 1 Ingresos por venta de servicios empresariales $

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27 REGISTROS PÚBLICOS Establecer un programa de capacitación a los usuarios sobre temas registrales en las diferentes sedes de la entidad Realizar instructivos para realizar trámites virtuales Capacitar niveles el personal de la CCOA en temas registrales en diferente Incentivar el uso de los trámites virtuales desde un puesto de atención en el centro comercial San Nicolás en Rionegro Aumentar los ingresos de los Registros Públicos en un 10% Incrementar la base registral de las matrículas y renovaciones en un 3%

28 AFILIADO CLIENTE PREFERENCIAL Fortalecer y consolidar el grupo afiliado cliente preferencial a través de la obtención de nuevos afiliados y la fidelización de los existentes Lograr la renovación de 826 ( 95%) Obtener 70 nuevos afiliados y finalizar el año con 950 Realizar el XVII Encuentro de Afiliados en Rionegro y el IV en Sonsón Elaborar brochure y plan de marketing de servicios exclusivos Generar ingresos por cuota de afiliación por una suma de $

29 Métodos Alternativos de Solución de Conflictos MASC Promoción Con las agencias inmobiliarias (comisión a los jueces para la diligencia de entrega de bien arrendado Con oficinas jurídicas para ofrecer descuentos Capacitación 2 capacitaciones para conciliadores, árbitros, amigables componedores y secretarios Capacitación para Director del Centro y/o asistente, y/o profesional Con Entidades del Sector Financiero, Oficinas Jurídicas y Entidades del Sector Solidario para garantías inmobiliarias Auditoría Por parte del Icontec bajo la norma NTC 5906

30 RECURSOS APLICADOS PROGRAMA/PROYECTO NATURALEZA PUBLICA NATURALEZA PRIVADA Gestión de los Registros Públicos $ Conciliación y Arbitraje $ Afiliados $ TOTAL IMPERATIVO $ $

31 INDICADORES INDICADOR METAS 2018 Aumento en ingresos de Registros Públicos 10% Ingresos Registros Públicos $ Incremento en base registral de matrículas y renovaciones 3% Renovación de afiliados 826 (95%) Nuevos afiliados 70 Total afiliados a Ingresos por cuota de afiliación $ Ingresos MASC (Centro de Conciliación) $ Capacitaciones MASC (Centro de conciliación) 3 Jornadas de conciliación gratuita 1

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35 Cultura Organizacional Diagnóstico de cultura frente al referente de cultura ideal (valores conductas y comportamientos visibles) Plan de trabajo de gestión de la cultura bajo el enfoque SER+ Estilo de liderazgo Cultura del servicio Despliegue del estilo de liderazgo a toda la organización Definir e Implementar el programa de Cultura del Servicio

36 Estrategia de Sostenibilidad Diagnóstico para determinar el nivel de desarrollo de la estrategia de Responsabilidad Social Plan de acción estratégico y operacional de Sostenibilidad teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico Capacitaciones de liderazgo y emprendimiento para jóvenes en tres municipios Proyecto empresarios definir el plan. Medición y compensación huella de carbono Informe de sostenibilidad

37 GESTIÓN DE PROYECTOS, LA INNOVACIÓN Y EL CONOCIMIENTO Gestión de Proyectos Gestión de 2 proyectos para convocatorias externas Articulación para la formulación de 4 proyectos de competitividad y desarrollo empresarial Implementación del servicio interno de acompañamiento en proyectos Gestión de la innovación Consolidación del banco de proyectos Gestión de un proyecto de innovación con un centro de desarrollo tecnológico Aplicación del ciclo de ideación 2018 Ejecución de 2 proyectos de prototipado Gestión del conocimiento Implementación del enfoque de gestión del conocimiento en 5 procesos Desarrollo de un aplicativo para gestión del conocimiento Participación en una red de conocimiento interinstitucional

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39 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Ejecución del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Plan de desarrollo individual y colectivo Elaboración del plan y ejecución de dos planes de desarrollo individual Valoración del clima laboral Programa de bienestar laboral

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41 RELACIONES CORPORATIVAS Implementar el Proceso de Relacionamiento Institucional Desarrollar capacidades organizacionales y competitivas de los responsables del relacionamiento directo con los grupos de interés Evaluar el cumplimiento del Plan de Relacionamiento Construcción de marca a través de historias empresariales en videos y banco de imágenes

42 COMUNICACIONES Producción del periódico Oriente Comercial Elaboración de material publicitario e informativo GESTIÓN DOCUMENTAL Plan Institucional de Archivos PINAR Valoración y organización fondo acumulado Estrategia de promoción y difusión Estructuración de la estrategia radial Continuidad en la aplicación de tablas de retención

43 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Mejoramiento continuo SGSI y Protección de Datos Personales Garantizar el funcionamiento de la Herramienta ISOTools Implementación y Mantenimiento de la Certificación Sistema de Gestión de Calidad Bajo la NTC ISO 9001:2015, la NTC 5906:2012 Prestación del servicio del Centro de Conciliación y Arbitraje y la NTC ISO 27001:2013 Seguridad de la Información. Consolidación del Modelo de Excelencia y la Innovación en Gestión

44 GESTIÓN Y CONTROL DEL RIESGO Gestión de riesgos Fortalecer implementación riesgos por proyectos Seguimiento riesgos estratégicos y por procesos Semana de gestión del riesgo Evaluación del nivel de madurez del sistema de gestión del riesgo Auditorías de control interno Procesos críticos Sedes y programa de visitas

45 GESTIÓN DE LAS TICS Pruebas de vulnerabilidad Aplicación de registros públicos Integración SII Work manager Sistema de turnos sede La Ceja

46 PROGRAMA/PROYECTO RECURSOS APLICADOS NATURALEZA PUBLICA GESTIÓN DE LA CULTURA $ RESPONSABILIDAD SOCIAL $ GESTIÓN DE PROYECTOS, LA INNOVACIÓN Y EL CONOCIMIENTO $ GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO $ RELACIONES CORPORATIVAS $ NATURALEZA PRIVADA COMUNICACIONES $ $ GESTIÓN DOCUMENTAL $ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL $ GESTIÓN Y CONTROL DEL RIESGO $ GESTIÓN DE LAS TICS $ TOTAL $ $

47 INDICADOR METAS 2018 Diagnóstico de cultura y plan de trabajo 1 Municipios impactados por el proyecto MentoRS 3 Jóvenes y mujeres capacitados en liderazgo 60 Proyectos formulados 8 Prototipos desarrollados 2 Porcentaje de empleados satisfechos (clima laboral) 90% Evaluación del plan de relacionamiento 1 Publicaciones de Oriente Comercial 11 Emisora en línea 1 Tablas de valoración documental 1 Nuevos aplicativos de gestión integral en Isotools 1 Sedes auditadas 4 APP de registros desarrolladas 1

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49 ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA Validación condiciones y requisitos de afiliados Plan de comunicaciones Logística para jornada electoral PROGRAMA/PROYECTO NATURALEZA PUBLICA ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA $ NATURALEZA PRIVADA INDICADOR METAS 2018 Jornada electoral ejecutada 1

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51 CRITERIOS GENERALES DE ELABORACIÓN Cálculo de ingresos y egresos, con proyección al mes de diciembre de la actual vigencia bajo norma NIIF. Cálculo en el incremento de ingresos y gastos, teniendo en cuenta: Normatividad vigente - Incremento SMMLV, Inflación proyectada, Políticas internas. Los gastos se presupuestan de acuerdo a los requerimientos de programas y proyectos alineados con la estrategia. Se proyecta un incremento del 6% para el cálculo del S.M.M.L.V. A la espera de conocer decisión sobre el incremento por parte del Gobierno Nacional y realizar el análisis salarial respectivo para la toma de decisión.

52 CONCEPTO Año 2017 Año 2018 GENERALES Inflación Proyectada 8,50% 6,00% Incremento porcentual del S.M.L.M.V. Base Ingresos Públicos 10,00% 6,00% Porcentaje de incremento de Nómina 12,00% 6,00% Salario Mínimo Legal Mensual Vigente - S.M.L.M.V Incremento Auxilio de Transporte 10,00% 6,00% Auxilio de transporte Contrato de aprendizaje - Porcentaje Apoyo Económico (Etapa 100% Práctica) 100%

53 CRITERIOS GENERALES DE ELABORACIÓN La planta de personal permanecerá con 64 colaboradores para la vigencia Se presupuesta como personal ocasional 26 personas. Prima de Vacaciones: Personal de planta 15 días por año cumplido ( No constitutiva de salario). Prima de Navidad: Personal de planta 15 días por año laborado o proporcional al tiempo de servicios ( No constitutiva de salario). Se presupuesta una partida presupuestal en atención a los empleados ( Fechas importantes). Se realiza el Estado de Fuentes y Usos o Presupuesto de Propiedad Planta y equipo de acuerdo con las necesidades de la organización para ser aprobado por la Junta Directiva en reunión del mes de enero de 2018.

54 CONCEPTO PARTICIPACIÓN INGRESOS PÚBLICOS SOBRE EL TOTAL DEL PRESUPUESTO 93,4% 93,6% PARTICIPACIÓN GASTOS PUBLICOS SOBRE EL TOTAL DEL PRESUPUESTO 93,4% 93,6% PARTICIPACIÓN INGRESOS PRIVADOS SOBRE EL TOTAL DEL PRESUPUESTO 6,6% 6,4% PARTICIPACIÓN GASTOS PRIVADOS SOBRE EL TOTAL DEL PRESUPUESTO 6,6% 6,4% PARTICIPACIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SOBRE TOTAL DE LOS GASTOS 85,6% 84,7% PARTICIPACIÓN DE LOS GASTOS DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS (IMPERATIVOS) SOBRE EL TOTAL DE LOS 14,4% 15,3% GASTOS PARTICIPACIÓN GASTOS DE NÓMINA SOBRE EL TOTAL DE LOS GASTOS 45,2% 48,0%

55 GRACIAS!