Propuesta Presupuestos 2016 Junta General Ordinaria 21 diciembre 2015

Transcripción

1 Propuesta Presupuestos 2016 Junta General Ordinaria 21 diciembre 2015 Tesorería Noviembre de 2015

2 PRESUPUESTO 2015 VARIAC. A.) INGRESOS I.) CUOTAS COLEGIALES , ,00-3,20% Cuotas Colegiados Ejercientes , ,00 Cuotas Colegiados No Ejercientes , ,00 Tasa Admva Incorporación , ,00 Tasa Admva Reincorporación 3.000, ,00 II.) SERVICIOS COLEGIALES , ,00 11,03% Habilitaciones por asuntos propios 1.700, ,00 Certificaciones de Comunicaciones , ,00 Compulsa Documentos 300,00 300,00 Servicio de Documentación 400,00 150,00 Certificaciones Catastrales 0,00 100,00 III.) FORMACIÓN , ,00-36,33% Cursos de Formación , ,00 Matrículas Cursos de Formación , ,00 Patrocinadores Cursos de Formación , ,00 IV.) PRODUCTOS DE IMAGEN CORPORATIVA 1.620, ,00 0,00% Papel Colegial 500,00 500,00 Cd's 120,00 120,00 Otros Productos con Imagen Corporativa 1.000, ,00 V.) INGRESOS MUTUALIDAD Y SEGUROS , ,00 0,00% Ingreso Mutualidad y seguros , ,00 VI.) INGRESOS POR OTROS SERVICIOS , ,00 32,24% Teléfono Público 500,00 400,00 Fotocopiadoras , ,00 Sede Tetuán 1.000, ,00 Delegaciones , ,00 Ciudad de la Justicia 7.000, ,00 Cesión de Espacios 4.000, ,00 VII.) INGRESOS FINANCIEROS , ,00-9,68% Valores de Renta , ,00 Intereses c/c , ,00 VIII.) TURNO DE OFICIO , ,00 17,94% Ingreso para Estructura Turno , ,00 Ingresos por Expedientes de Justicia Gratuita , ,00 Ingresos por Servicios , ,00 SOJ Ayuntamiento Valencia , ,00 Punto de Encuentro ( Ayto.Valencia) , ,00 SOJ CMIO 4.000, ,00 SOJ Ayuntamiento Gandía 8.300, ,00 SOJI , ,00 Turno Diputación 0,00 0,00 IX.) OTROS INGRESOS , ,00 0,00% Ingresos y Beneficios de Ejercicios Anteriores , ,00 Provisión por Insolvencia Aplicada , ,00 Otros Ingresos Varios 4.000, ,00 X.) INGRESOS MEDIACIÓN , ,00 68,29% Convenio con Diputación , ,00 Convenio Ayuntamiento Valencia ,00 Convenio Ayuntamiento Gandía 6.000,00 Convenio Ayuntamiento Almussafes 6.600,00 Convenio Ayuntamiento Lliria 6.000,00 Otros Convenios , ,00 TOTAL INGRESOS , ,00-0,35% Ingresos

3 B.) GASTOS PRESUPUESTO 2015 VARI I.) BIBLIOTECA Y BASES DE DATOS ,00% Libros, Revistas y Suscripciones Encuadernaciones Bases de Datos Sedes Colegiales Bases de Datos vía web II.) EDICIONES Y PUBLICACIONES ,56% Textos Legales y Publicaciones Guía Colegial y Agendas III.) FORMACIÓN Y ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA ,41% Cursos de Formación Gastos Cursos (Docentes) Pago a Profesionales Pruebas CAP Gastos Personal Sueldos y Salarios Dietas Seguridad Social Congreso ICAV 0 0 Imput. Gastos Gene. Prorrateo Imputación Gastos Generales Prorrateo IV.) SECCIONES COLEGIALES ,00% Sección Jóvenes Abogados Resto de Secciones V.) APORTACIÓN FUNDACIÓN TAV ,00% Aportación TAV VI.) ACTIVIDADES CORPORATIVAS Y DE REPRESENTACIÓN ,87% Cuotas Organizaciones Abogacía Internacionales Cuotas Otros Entidades Unión Profesional Asociaciónes Profesionales Fundación Estudios Avanzados Fundación Estudios Bursátiles Academia Valenciana de Jurisprudencia Consejos de la Abogacía (Cuotas Jubilados) Ferias Profesionales Universidades Actos Culturales Juras Congresos Gastos de Representación Publicidad Corporativa VII.) GASTOS GENERALES ,87% Togas Archivo Productos de Imagen Corporativa Secretaría Material de Oficina y Consumibles Informáticos Papel e Impresos Portes, Desplazamientos y Mensajería Manipulado, Servicio Postal y Reparto VIII.) SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS ,90% Sede Principal Mantenimientos Instalaciones Fotocopiadoras Suministros Delegaciones Mantenimientos Instalaciones Fotocopiadoras Suministros Ciudad de la Justicia Mantenimientos Instalaciones Fotocopiadoras Mantenimientos Informáticos Software Hardware Internet y Página Web Comunicaciones (Voz y Datos) Otros Gastos

4 PRESUPUESTO 2015 VARI IX.) ARRENDAMIENTOS ,00% Delegaciones X.) SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES ,32% Contabilidad y Auditoría Gestión de Personal Prevención de Riesgos Laborales Comunicación, Marketing y Revista Otrs Profesionales Independientes Informáticos Deontología Honorarios OAC Aparejador Protección Datos Área Jurídica Otros Certificaciones de Calidad XI.) GASTOS DE PERSONAL ,35% Sueldos y Salarios Dietas Seguridad Social Otros Gastos de Personal XII.) SERVICIOS FINANCIEROS ,00% Arrendamientos Financieros XIII.) PRIMAS DE SEGUROS ,04% Multirriesgo Seguro Responsabilidad Civil y Accidentes Profesional Seguro Personal Oficinas Seguro de Accidentes Colectivo Seguro Subsidio Defunción Otras Operaciones de Seguros 0 0 XIV.) VARIOS INDETERMINADOS ,04% Varios XV.) IMPUESTOS Y TRIBUTOS ,57% IVA Soportado no deducido Impuesto de Bienes Immuebles Impuesto de Sociedades XVI.) AMORTIZACIONES ,11% Edificio Sede Colegial Resto de Inmovilizado XVII.) DOTACIÓN PROVISIÓN POR INSOLVENCIAS ,00% Dotación Provisión por Insolvencias XVIII.) OBRA SOCIAL ,84% Prestaciones extinto Montepío(Viudas y Huérfanos) Antiguo Complemento Años de Ejercicio (jubilados y viudas Otras Ayudas y Donativos a Entidades no Lucrativas Ayudas Maternidad Proyecto Voluntariado % Tercer Mundo XIX.) TURNO DE OFICIO ,10% Archivo Material de Oficina y Consumibles Informáticos Papel e Impresos Portes, Desplazamientos y Mensajería Manipulado, Servicio Postal y Reparto Suministros y Mantenimientos Preventivos Mantenimiento Instalaciones Mantenimiento Fotocopiadoras Mantenimientos Informáticos Hardware Programa Gestión Turno Otros Gastos

5 PRESUPUESTO 2015 VARI Gastos de Personal Sueldos y Salarios Dietas Seguridad Social Servicios SOJ Ciudad Justicia SOJ Ayuntamiento Valencia Punto de Encuentro ( Ayto.Valencia) SOJ CMIO SOJ Ayuntamiento Gandía SOJ Penitenciario SOJI Varios IVA Soportado no deducido Imputación Gastos Generales Prorrateo XX.) CENTRO DE MEDIACIÓN Gastos de Personal Sueldos y Salarios Dietas Seguridad Social Servicios Profesionales Servicios Mediadores Convenio Diputación Convenio Ayuntamiento Valencia Convenio Ayuntamiento Gandía Convenio Ayuntamiento Almussafes Convenio Ayuntamiento Liria Otros TOTAL GASTOS ,35% TOTAL GINGRESOS ,35% RESULTADO 0 0 Gastos

6 Cuotas Colegiados Ejercientes > 5 años Cuota Colegial 472,00 472,00 472,00 472,00 424,80-10,00% Seguro Resp.Civil 144,20 152,00 162,00 162,00 162,00 0,00% Cuota Consejo Genera 48,20 45,20 45,20 39,44 39,13-0,79% Cuota Consejo Valenci 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 0,00% TOTAL 680,40 685,20 695,20 689,44 641,93-6,89% Cuotas Colegiados Ejercientes < 5 años Cuota Colegial 297,00 297,00 297,00 297,00 267,30-10,00% Seguro Resp.Civil 144,20 152,00 162,00 162,00 162,00 0,00% Cuota Consejo Genera 48,20 45,20 45,20 39,44 39,13-0,79% Cuota Consejo Valenci 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 0,00% TOTAL 505,40 510,20 520,20 514,44 484,43-5,83% Cuotas Colegiados No Ejercientes Cuota Colegial 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 0,00% Cuota Consejo Genera 48,20 45,20 45,20 39,44 39,13-0,79% Cuota Consejo Valenci 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 0,00% TOTAL 211,00 208,00 208,00 202,24 201,93-0,15% Cuotas Abogados Jubilados Cuota Colegial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Seguro Resp.Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Cuota Consejo Genera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Cuota Consejo Valenci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% (*) Pendiente Aprobación

7