Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid

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1 Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid PRESIDENCIA C/ Santa Isabel, Madrid Tel.: Fax: correo-e: Presidencia@icomem.es Apreciados compañeros: Cuando hace unos meses nos disteis vuestra confianza para liderar el proyecto de modernización y aproximación del Colegio a los colegiados, sabíamos que queríamos mejorar muchos procesos existentes. Tras estos meses de experiencia, hemos aprendido cómo ir realizando los cambios necesarios, para adaptar los servicios del Colegio a los estándares de calidad que nos marcamos en nuestros objetivos. Con ilusión, pero también con la prudencia y responsabilidad que queremos compartir con vosotros, os presentamos para vuestra valoración el Presupuesto Como primera novedad, observareis que hemos dividido los gastos del Colegio en dos bloques: Gastos fijos: son los inherentes al propio funcionamiento del Colegio, sobre los que podemos influir, pero con menor margen de gestión. Gastos variables: son los vinculados a las estrategias del programa de cada junta directiva y deben adaptarse progresivamente al cumplimiento de sus objetivos. Para facilitaros el seguimiento del Presupuesto 2017, os adelantamos algunas claves que ayudan a entender la tabla de ingresos y gastos que os presentamos a continuación: 1. Los ingresos ordinarios crecen como consecuencia del aumento en el número de colegiados. 2. Tras finalizar el contrato con la correduría Uniteco Profesional, generamos una reducción de gasto en los seguros colectivos de vida y asistencia en viajes, que seguimos teniendo contratados y cuya tramitación hemos encargado a un gestor de riesgos. 3. Hemos sacado a concurso los servicios de limpieza, mantenimiento y recepción, esperando obtener un ahorro en su coste, con mayores prestaciones en el servicio. 4. El coste de las actividades de la junta directiva lo hemos incluido en gastos variables, incrementando el presupuesto para actividades de las vocalías y creando el Consejo científico del Colegio. 5. Crecen las prestaciones y ayudas para los colegiados dentro del Programa de protección social, para lo que incorporaremos un nuevo trabajador social. 6. Con la contratación en 2016 de la responsable de comunicación incluida en la plantilla del Colegio, conseguiremos un ahorro significativo en el área de comunicación. 7. En los servicios externos de asesoría jurídica, así como de otros profesionales externos, cambiaremos los contratos indefinidos de carácter mercantil, por otros que den servicios especializados y puntuales, generando con ello una reducción de costes. JML=ICOMeM =AsambleaCompromisarios20Dic16-CartaPresentacionPresupuestos2017.doc pág. 1 de 2

2 Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid PRESIDENCIA Como podréis ver al final de la tabla, con este planteamiento presupuestario para 2017, la diferencia entre ingresos y gastos genera un superávit de , que someteremos a vuestra valoración y debate durante el desarrollo de la Asamblea de compromisarios del próximo día 20 de diciembre. Finalmente, queremos compartir con vosotros las inversiones que queremos acometer durante Como sabéis, las inversiones no están incluidas en presupuesto y algunas de ellas estaban previstas para 2016, pero no se han podido realizar hasta terminar el gran proyecto de reforma de fachadas, cubiertas y aleros, que está a punto de finalizar. PPTO INVERSIONES 2017 Renovación de los equipos de aire acondicionado Ordenadores y mobiliario para el aula de informática de la Biblioteca Monitores para equipos Colegio Remodelación de Esparteros Adaptación de la primera planta para el Área de Colegiaciones TOTAL Esperamos que podamos vernos el próximo día 20 en la Asamblea, para compartir con vosotros las dudas, aportaciones o sugerencias al respecto, con la finalidad de seguir avanzando juntos en nuestro Colegio. Un afectuoso saludo. Junta directiva JML=ICOMeM =AsambleaCompromisarios20Dic16-CartaPresentacionPresupuestos2017.doc pág. 2 de 2

3 PRESUPUESTO 2017 INGRESOS TOTALES % 1. INGRESOS ORDINARIOS % i) Ingresos por Cuotas Colegiales % ii) Reintegro del 50% de la Cuota del Consejo % iii) Recuperación de insolvencias % iv) Provisión para el Impago de la Cuota % 2. INGRESOS POR EXPLOTACIÓN DE LA SEDE % i) Acuerdos Banco Santander % ii) Acuerdos Correduría de Seguros % ii) Congresos y Exposiciones % iv) Otros Acuerdos % 3. INGRESOS POR SERVICIOS A TERCEROS % i) Venta de Certificados Médicos % ii) Venta de Recetas % 4. INGRESOS POR ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES % i) Excursiones Jubilados % ii) Visitas Museos % 5. INGRESOS DE FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA % i) Ingresos por Formación Médica % 6. SUBVENCIONES % i) Comunidad de Madrid (PAIME) % 7. INGRESOS FINANCIEROS % i) Ingresos Financieros % 9. INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS COLEGIALES % i) Carnet de Colegiado % 1

4 GASTOS TOTALES % GASTOS FIJOS % 1. PLANTILLA % i) Colegiaciones % ii) Asesoría Jurídica % iii) Formación Médica Continuada % iv) Biblioteca % vi) Comisión Deontológica % vii) Vocalía Ejercicio Libre % viii) Secretaría General % ix) Secretaria de Presidencia % x) Comunicación xi) Informática % xii) Administración % xiii) Personal % xiv) Asesor Económico % xv) Conserjería % xvi) Indemnizaciones de Personal % xvii) Gastos Sociales de Personal % xviii) Asesor Junta Directiva % 2. EDIFICIO CALLE SANTA ISABEL % i) Limpieza, Mantenimiento y Recepción % ii) Ascensores % iii) Reparaciones y Conservación % iv) Equipos Sede Colegial % v) Licencias Urbanísticas % vi) Amortización material % 3. SUMINISTROS % i) Electricidad % ii) Agua % iii) Gas % iv) Teléfono % 4. LOCAL CALLE ESPARTEROS % i) Comunidad % ii) Electricidad % ii) Amortizaciones % 5. IMPUESTOS Y TRIBUTOS % i) IBI y Tasas Esparteros % ii) IAE Revista % iii) IAE Congresos y Explotación de Salas % iv) Sede Colegial % 6. SEGUROS % i) Seguro Multirriesgo % ii) Responsabilidad Civil ICOMEM % iii) Seguros Junta Directiva % 7. CERTIFICADOS MÉDICOS Y RECETAS % i) Certificados Médicos % ii) Receta Privada % 2

5 8. ASIGNACIÓN JUNTA DIRECTIVA % i) Comisión Permanente % ii) Vocalías % 9. COMISIÓN DEONTOLÓGICA % i) Asignación Secretario % ii) Asignación Vocales % iii) Instructores y gastos varios % 10. COMISIÓN DE RECURSOS % i) Asignación Secretario % ii) Asignación Vocales % iii) Gastos varios % GASTOS VARIABLES % 1. SEGUROS COLECTIVOS % i) Seguro de Vida % ii) Seguro de Asistencia en Viajes % iii) Gestor de Riesgos ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES % i) Visitas Organizadas y Excursiones % ii) Visitas Museos % iii) Aula Lúdica % iv) Coro % v) Fútbol % vi) Baloncesto % 3. ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA % i) Actividades de las Vocalías % ii) Consejo Científico iii) Proyectos de Cooperación % iv) Ayudas y Donativos % v) Premios % vi) Conmemoraciones % vii) Gastos Institucionales % viii) Parking % 4. PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL % i) Pago de las prestaciones del FPHPA % ii) Coordinadora iii) Personal Programa Protección Social % iv) Divulgación % v) Atención de Mayores % vi) Ayudas al Estudio % vii) Ayudas a familias % viii) Consulta Médicos Jubilados % ix) PAIME % x) Ayudas Riesgo de Exclusión Social % 5. BIBLIOTECA % i) Suscripciones Biblioteca % 3

6 6. COMUNICACIÓN % i) Elaboración y Distribución Revista % ii) Gastos varios iii) Agencia Comunicación % iv) Proyecto imagen corporativa ASESORÍA JURÍDICA % i) Profesionales externos % ii) Procuradores y Otros Procedimientos Judiciales % iii) Cobro a Morosos % iv) Suscripciones % 8. COMUNICACIONES, APLICACIONES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS % i) Mantenimiento Web % ii) Nueva Aplicación Colegial y Migración % iii) Externalización de servidores % iv) Correo Exchange (ICOMEN) % v) Digitalización Documental % vi) Otros Gastos % vii) Equipos de Oficina % viii) Equipos Informáticos % ix) Arrendamiento de Equipos % x) Software % xi) Mantenimiento Equipos % xii) Amortización inmaterial % 9. SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS % i) Profesionales Jurídicos % ii) Asesor Fiscal % iii) Asesor Laboral % iv) Auditoría de Cuentas % v) Auditoría de Eficiencia de la Asesoría Jurídica vi) Estudio Jurídico Estatutos vii) Estudios Jurídico Convenio Colectivo viii) Consultoría RRHH ix) Empresa Informática % x) Profesionales Varios: Arquitecto, Notaría, etc % 10. CONGRESOS Y EXPLOTACIÓN DE SALAS % i) Acuerdo Congresos ICOMEM, S.L % 11. DONACIÓN A LA FUNDACIÓN ICOMEM % i) Fundación ICOMEM % 12. INTERESES Y GASTOS BANCARIOS % i) Intereses de la Deuda con Entidades Bancarias % ii) Comisiones Bancarias % 13. OTROS GASTOS % i) Compra de Productos Colegiales % ii) Correo, Mensajería y Locomoción % iii) Comunicación a Colegiados % iv) Papelería y Material de Oficina % v) Unión de Colegios Profesionales % vi) Parking para Colegiados % vii) Otros gastos % 14. GASTOS EXTRAORDINARIOS % i) Elecciones % ii) Decisiones adversas de procesos judiciales DIFERENCIA INGRESOS Y GASTOS % 4