Proyecto de Presupuestos 2018 Asamblea General Ordinaria 21 de Diciembre 2017
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- Carla Belmonte Aguilar
- hace 6 años
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1 Proyecto de Presupuestos 2018 Asamblea General Ordinaria 21 de Diciembre 2017
2 Volumen de Gestión
3 Volumen de Gestión: Parámetros Generales
4 Volumen de Gestión: PVP de la facturación a Entidades ENTIDAD PVP ( )ANUALIZACIÓN 2017 PREVISIÓN 2018 INCREM. PREVIS% SMS ,75% MUFACE ,75% ISFAS ,75% MUGEJU ,75% MUTUAS PATRO Y OTRAS ,75% TOTAL ,75%
5 Número de Recetas ENTIDAD/Nº RECETAS ANUALIZACIÓN 2017 PREVISION 2018 INCREM. PREVIS% SMS % MUFACE % ISFAS % MUGEJU % MUTUAS PATRO Y OTRAS % TOTAL %
6 Nuevo Líquido ENTIDAD/NUEVO LIQUIDO ( ) ANUALIZACIÓN 2017 PREVISIÓN 2018 INCREM. PREVIS % SMS ,75% MUFACE ,75% ISFAS ,75% MUGEJU ,75% MUTUAS PATRO Y OTRAS ,75% TOTAL ,75%
7 Previsiones de Gestión
8 Previsiones de Gestión Ingresos: Se mantienen las cuotas del año Gastos: Se presupuestan: 2 becas adicionales Reducción de gastos de alquiler Reducción de gastos de transporte de recetas Reducción de gastos por IVA no deducible Seguro de accidentes/vida para nuevos colegiados jóvenes (primer año) Se incluyen las cuotas del Consejo como ingresos y gastos.
9 Ingresos
10 Cuotas Ingresos Cursos y Formación Otros Ingresos Subvenciones Donaciones y Legados Venta Mercaderías, Ingr. Excepcionales Cuotas Consejo
11 Ingresos CONCEPTO PRESUPUESTADO 2017 PRESUPUEST 2018 CUOTAS CURSOS Y FORMACIÓN OTROS INGRESOS OTRAS PRESTACIONES SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADO VENTA DE MERCADERÍAS INGRESOS EXCEPCIONALES CUOTAS DEL CONSEJO GENERAL TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS
12 Cuotas Desglose PRESUPUESTADO 2017 PRESUPUESTADO 2018 Alta colegiación Generales Otras Vocalías Oficina de farmacia Farmacéuticos suscritos TOTALES
13 Cursos y Formación Desglose PRESUPUESTADO 2017 PRESUPUESTADO 2018 Vocalía de Farmacéuticos en Alimentación Vocalía de Farmacéuticos en Dermofarmacia Vocalía de Farmacéuticos en Distribución Vocalía de Farmacéuticos en Administración Vocalía de Farmacéuticos en Farmacia Hospitalaria y Vocalía de Farmacéuticos en Industria Vocalía de Farmacéuticos en Investigación, Docencia y Form Vocalía de Farmacéuticos Jubilados 0 0 Vocalía de Farmacéuticos en Laboratorio Clínico Vocalía de Farmacéuticos en Óptica Vocalía de Farmacéuticos en Ortopedia Vocalía de Farmacéuticos en Plantas Medicinales, Vocalía de Farmacéuticos Regentes,Adjuntos y Sustitutos Vocalía de Farmacéuticos Titulares de Oficina de Farmacia TOTALES
14 Prestación de Servicios (Actividades Propias) Desglose PRESUPUESTADO 2017 PRESUPUESTADO 2018 Prestación de servicios (actividades propias) Facturación y gestión de recetas Facturación a MUFACE, ISFAS y MUGEJU Programas Tasas y gestión administrativa TOTALES
15 Otras Prestaciones de Servicios Desglose PRESUPUESTADO 2017 PRESUPUESTADO 2018 Otra prestación de servicios Arrendamientos Ingresos financieros TOTALES
16 Subvenciones Donaciones y Legados Desglose PRESUPUESTADO 2017 PRESUPUESTADO 2018 Convenio AMA Patrocinios Fundación tripartita TOTALES
17 Venta Mercaderías, Ingresos Excepcionales y Cuotas del Consejo Concepto PRESUPUESTADO 2017 PRESUPUESTADO 2018 VENTA DE MERCADERÍAS INGRESOS EXCEPCIONALES CUOTAS DEL CONSEJO GENERAL TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS
18 Ingresos CONCEPTO PRESUPUESTADO 2017 PRESUPUEST 2018 CUOTAS CURSOS Y FORMACIÓN OTROS INGRESOS OTRAS PRESTACIONES SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADO VENTA DE MERCADERÍAS INGRESOS EXCEPCIONALES CUOTAS DEL CONSEJO GENERAL TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS
19 Gastos
20 Personal Gastos Cursos y Formación Gastos Generales Comunicación Publicidad y RRPP Gastos Institucionales Compra Mercaderías Tributos Amortizaciones y Cutas Consejo
21 Gastos CONCEPTO PRESUPUESTADO 2017 PRESUPUESTADO 2018 PERSONAL CURSOS Y FORMACIÓN GASTOS GENERALES COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y REL GASTOS INSTITUCIONALES COMPRA DE MERCADERÍAS TRIBUTOS AMORTIZACIONES CUOTAS CONSEJO GENERAL TOTAL PRESUPUESTO GASTOS
22 Personal Desglose PRESUPUESTADO 2017 PRESUPUESTADO 2018 Personal Salarios (in. ETT) Personal Seguridad Social empresa (incl ETT) Becas Otros gastos TOTAL
23 Cursos y Formación Desglose PRESUPUESTADO 2017 PRESUPUESTADO 2018 Vocalía de Farmacéuticos en Alimentación Vocalía de Farmacéuticos en Dermofarmacia Vocalía de Farmacéuticos en Distribución Vocalía de Farmacéuticos en Administración Vocalía de Farmacéuticos en Farmacia Hospitalaria Vocalía de Farmacéuticos en Industria Vocalía de Farmacéuticos en Investigación, Docencia y Formación Vocalía de Farmacéuticos Jubilados Vocalía de Farmacéuticos en Laboratorio Clínico Vocalía de Farmacéuticos en Óptica Vocalía de Farmacéuticos en Ortopedia Vocalía de Farmacéuticos en Plantas Medicinales y homeopatía Vocalía de Farmacéuticos Regentes,Adjuntos y Sustitutos Vocalía de Farmacéuticos Titulares de Oficina Farmacia TOTAL
24 Arrendamientos Desglose PRESUPUESTADO 2017 PRESUPUESTADO 2018 Locales/archivo Hosting informático TOTAL
25 Reparación y Conservación Desglose PRESUPUESTADO 2017 PRESUPUESTADO 2018 Informática Obras Mantenimientos reprografía Otros pequeños mantenimientos TOTAL
26 Servicios Profesionales Independientes Desglose PRESUPUESTADO 2017 PRESUPUESTADO 2018 Asesoría contable Asesoría laboral Soporte informático Auditoría de cuentas Abogados y procuradores Otras consultorías TOTAL
27 Transportes Desglose PRESUPUESTADO 2017 PRESUPUESTADO 2018 Transportes Transportes y mensajería Transporte de recetas TOTAL
28 Primas de Seguros Desglose PRESUPUESTADO 2017 PRESUPUESTADO 2018 Primas de seguros Resposabilidad civil profesional Accidentes/vida Locales del COF, becarios y empleados RC y accidentes JG y JV Seguro Transporte de recetas TOTAL
29 Suministros Desglose PRESUPUESTADO 2017 PRESUPUESTADO 2018 Luz Comunidad Teléfono y telecomunicaciones TOTAL
30 Otros Servicios Desglose PRESUPUESTADO 2017 PRESUPUESTADO 2018 Limpieza Correos Material de oficina, fotocopias, pr Servicio de mensajería SMS Gastos extraordinarios Donativos Academia de Farmacia TOTAL
31 Otros Gastos Desglose PRESUPUESTADO 2017 PRESUPUESTADO 2018 Fallecimiento mayores Subvención Colección Consejo Programa sustitutivo de opiáceos Bolsas y cajas de recetas Gastos Financieros Gastos Diversos (AF,Suscr, calif.mu TOTAL
32 Comunicación, Publicidad y RRPP Desglose PRESUPUESTADO 2017 PRESUPUESTADO 2018 Prensa Memoria Apertura y clausura Patrona Asambleas Generales Publicaciones BORM Reuniones informativas TOTAL
33 Gastos Institucionales Desglose PRESUPUESTADO 2017 PRESUPUESTADO 2018 Junta de Gobierno Desglose Presid, Secret, Tesor Sustitución Presidente, Secretario Vocalías de sección TOTAL
34 Sustituciones Desglose PRESUPUESTADO 2017 PRESUPUESTADO 2018 IMPORTE BRUTO IMPORTE BRUTO PRESIDENTA SECRETARIO TESORERO VOCAL FARMACÉUTICOS T. O.F TOTAL
35 Asignación compensatoria Desglose PRESUPUESTADO 2017 PRESUPUESTADO 2018 IMPORTE BRUTO IMPORTE BRUTO PRESIDENTA SECRETARIO TESORERO TOTAL
36 Compra Mercaderías y Tributos Desglose PRESUPUESTADO 2017 PRESUPUESTADO 2018 MERCADERIAS TOTAL Desglose PRESUPUESTADO 2017 PRESUPUESTADO 2018 TRIBUTOS Impuesto sobre beneficios Ajustes negativos de imposición in IBI IAE TOTAL
37 Amortizaciones y Cuotas del Consejo General Desglose PRESUPUESTADO 2017 PRESUPUESTADO 2018 AMORTIZACIONES Amortizaciones inmovilizado inma Amortizaciones inmovilizado mate TOTAL CUOTAS CONSEJO GENERAL FCOS. Cuotas Consejo
38 Gastos CONCEPTO PRESUPUESTADO 2017 PRESUPUESTADO 2018 PERSONAL CURSOS Y FORMACIÓN GASTOS GENERALES COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y REL GASTOS INSTITUCIONALES COMPRA DE MERCADERÍAS TRIBUTOS AMORTIZACIONES CUOTAS CONSEJO GENERAL TOTAL PRESUPUESTO GASTOS
39 Inversiones
40 Inversiones CONCEPTO PRESUPUESTADO 2017 PRESUPUESTADO 2018 CONSULTAS FORMACIÓN INVERSIONES ORDINARIAS RENOVACION CPD/LICENCIAS OTRAS INVERSIONES TOTAL
41 Evolución de la facturación
42 PVP de las recetas del Servicio Murciano de Salud (SMS) MES AÑO 2017 AÑO 2016 AÑO 2015 AÑO 2014 DIFER 2017/2016 INC% DIFEREN 17 ENERO , , , , ,10 7,54 FEBRERO , , , , ,30-2,64 MARZO , , , , ,72 8,07 ABRIL , , , , ,53-5,72 MAYO , , , , ,99 5,03 JUNIO , , , , ,66 3,09 JULIO , , , , ,15 1,97 AGOSTO , , , , ,48 1,92 SEPTIEMBRE , , , , ,33-3,18 OCTUBRE , , , , ,17 8,25 NOVIEMBRE , , , , ,90 3,06 TOTALES PVP , , , , ,01 2,46
43 Incremento deducidos los medicamentos de PVP igual o superior a 143,04 (SMS) MES AÑO 2017 AÑO 2016 INCREM 2017/2016 AÑO 2015 INCREM 2016/2015 AÑO 2014 INCREM 2015/2014 PVP , ,72 2,46% ,41 4,98% ,23 1,06% PVP MEDIC. CAROS , ,70 10,22% ,44 7,23% ,10 4,23% NETO , ,02 1,48% ,97 4,70% ,13 0,69% , , , , , , , , ,00 0,00 AÑO 2017 AÑO 2016 AÑO 2015 AÑO 2014 PVP PVP MEDIC. CAROS NETO
44 Número de recetas del SMS RECETAS/MES AÑO AÑO A Ñ O A Ñ O 2,014 INC % DIFEREN 17/16 ENERO ,11 FEBRERO ,01 MARZO ,13 ABRIL ,77 MAYO ,34 JUNIO ,66 JULIO ,94 AGOSTO ,18 SEPTIEMBRE ,47 OCTUBRE ,29 NOVIEMBRE ,17 TOTAL RECETAS , AÑO A Ñ O A Ñ O 2,014
45 Número de recetas electrónicas MES/ 2017 R.ELECTRONICA RECETA PAPEL % R ELECT % R. PAPELE/T IMPORT RE PVP IMPORTE RP PVP PRECIO MEDIO R E PREC.MED RP ENERO ,98 48, , ,51 13,53 15,47 FEBRERO ,85 48, , ,35 13,34 15,57 MARZO ,44 47, , ,25 13,42 16,03 ABRIL ,94 45, , ,49 13,50 16,14 MAYO ,07 45, , ,46 13,56 16,03 JUNIO ,87 43, , ,84 14,08 16,47 JULIO ,59 41, , ,70 14,33 16,18 AGOSTO ,45 40, , ,31 14,53 15,70 SEPTIEMBRE ,19 42, , ,15 14,45 15,04 OCTUBRE ,81 42, , ,25 14,53 15,06 NOVIEMBRE ,99 42, , ,21 14,64 14,95 TOTAL ,70 44, , ,52 14,01 15,70
46 Proyecto de Presupuestos 2018 Asamblea General Ordinaria
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE CIUDAD REAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2.
LIQUIDACION DEL DE INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE CIUDAD REAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2.015 INGRESOS CAPITULO I. CUOTAS, CERTIFICADOS EUROS I.I.- Cuotas Colegiales y Certificados.
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LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE CIUDAD REAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2.
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE CIUDAD REAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2.014 INGRESOS CAPITULO I. CUOTAS, CERTIFICADOS EUROS I.I.- Cuotas Colegiales
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE CIUDAD REAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2.
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE CIUDAD REAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2.013 INGRESOS CAPITULO I. CUOTAS, CERTIFICADOS EUROS I.I.- Cuotas Colegiales
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COACYLE/ VALLADOLID Santiago 9 / 5º 47001 Valladolid Tel. 983 344 244 Fax 983 344 577 administracion@coavalladolid.com WWW.COAVALLADOLID.COM PRESUPUESTO AÑO 2015 Valladolid, Noviembre de 2014 Para su aprobación
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v CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO v 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 6.010,03 120 Retribuciones básicas 3.191,39 12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 575,70 12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B
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PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE 372 SERVICIOS CENTRALES 01 CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ARTÍCULO 10. ALTOS CARGOS 100 1 RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS.00 1 RETRIBUCIONES BASICAS
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias
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( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)
1 00003 - Ppto. del O.A.A. de Deportes 10100 34000 02300 Retribuciones básicas. 15.527,00 10101 34000 02300 Otras remuneraciones. 34.473,00 1010 50.000,00 101 Retrib. básicas y otras remuneraciones de
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PRESUPUESTO EJERCICIO 2011 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA (euros) % CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 267.050,00 20,58 CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 918.200,00 70,75 CAPITULO
MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.
GASTO NO ETIQUETADO 669,417,763.47-79,115,180.52 590,302,582.95 115,227,719.13 101,803,557.59 475,074,863.82 SERVICIOS PERSONALES 310,214,406.00-31,160,004.23 279,054,401.77 80,985,094.24 73,019,075.27
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja
Economico y Explicación del Gasto 1 GASTOS DE PERSONAL 1.836.820 1 0 ALTOS CARGOS 63.140 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE 63.140 ALTOS CARGOS 00 Retribuciones basicas 57.570 Otras
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PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE 146 ESTADO DE INGRESOS SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE APLIC. EXPLICACIÓN ES ECON. CONCEPTO A) OPERACIONES CORRIENTES CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS
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CIPSA 2013 % III Tasas y otros ingresos 200,00 0,02 IV Transferencias corrientes 1.264.700,00 96,51 V Ingresos patrimoniales 6.000,00 0,46 VII Transferencias de capital 27.600,00 2,11 VIII Activos financieros
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ASOCIACIÓN APIA BALANCE DE SITUACIÓN, CUENTA DE RESULTADOS Y LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015 ---------------------
Asociación Profesional de Agentes de de la Propiedad Inmobiliaria Agentes Inmobiliarios - Apia Gran Vía, 62-9º drcha. 1ª Tlf y Fax: 910.225.702 E-Mail: asociación@habitale.com 28013 MADRID ASOCIACIÓN APIA
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 11 Personal Eventual de Gabinetes , Retribuciones básicas y otras
1 GASTOS DE PERSONAL 371.645,00 11 Personal Eventual de Gabinetes 33.870,00 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 33.870,00 110.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 33.870,00 12 Personal
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