Dr. PABLO TALAVERA ELGUERA Presidente

Transcripción

1 Dr. PABLO TALAVERA ELGUERA Presidente

2 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 Pliego: 021 Consejo Nacional de la Magistratura

3 El Consejo Nacional de la Magistratura es un organismo autónomo e independiente de los demás órganos constitucionales y se encuentra sometido sólo a la Constitución a su Ley Orgánica, y forma parte del Sistema Nacional de Justicia del Perú. Artículo 1º Ley Nº 26397

4 En la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, está representada la institucionalidad del País. Poder Judicial, Ministerio Público, Colegios Profesionales y Universidades Públicas y Privadas, son elegidos en votación secreta: Un miembro, elegido por los Vocales Supremos Titulares de la Corte Suprema. Un miembro, elegido por la Junta de Fiscales Titulares Supremos. Un miembro, elegido por los Rectores de las Universidades Nacionales. Un miembro, por los Rectores de las Universidades Particulares. Un miembro, elegido por los integrantes de los Colegios de Abogados. Dos miembros, elegidos por los integrantes de los Colegios Profesionales no abogados. Constitución Artículo 155º Ley Nº Artículo 17 y 20

5 MISIÓN Nombrar y ratificar a jueces, fiscales, Jefes de ONPE y RENIEC probos y competentes, así como destituir a los que transgredan sus responsabilidades, a través de procesos justos y transparentes, para contribuir con el fortalecimiento de la administración de justicia y la institucionalidad de la democracia.

6 VISIÓN Organismo constitucional autónomo con elevado nivel de credibilidad, que innova formas inteligentes de evaluación, y desarrolla procesos justos y transparentes en la incorporación y separación de magistrados y autoridades civiles administrativas, para consolidar instituciones públicas que sean reconocidas y aceptadas por la sociedad en su función de administración de justicia, de legalidad y fortalecimiento del sistema democrático.

7 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA. Reducir la provisionalidad de jueces y fiscales. Sancionar a jueces y fiscales que hayan cometido faltas graves o hayan transgredido sus funciones. Evaluar a los jueces y fiscales, y excluir a los no idóneos. Desarrollar procesos desconcentrados en distritos judiciales. Innovar, desarrollar, modernizar y actualizar permanentemente los procesos funcionales para optimizar la gestión institucional y brindar excelencia en el servicio.

8 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA: Perfeccionar y actualizar el perfil del juez, fiscal según niveles y funciones desempeñadas y de características éticamente irreprochables, así como del jefe de la ONPE y del jefe de RENIEC Impulsar la reforma de la administración de justicia, en especial para la ampliación de atribuciones del CNM. Redefinir el ámbito funcional del CNM que incorpore mecanismos de participación ciudadana y mayor transparencia de información en los procesos y decisiones jurisdiccionales. Propiciar un mayor nivel de preparación de los postulantes a magistrados. Actualizar permanentemente el registro de magistrados, los reglamentos y normatividad de los procesos funcionales. Contar con personal competitivo y comprometido con la Institución.

9 ORGANIZACION: En concordancia a los objetivos específicos señalados, el Consejo Nacional de la Magistratura según la estructura orgánica aprobada por el Reglamento de Organización y Funciones para el cumplimiento de las funciones misionales, tiene tres (03) órganos de línea: Dirección de Selección y Nombramiento; Dirección de Evaluación Integral y Ratificación y Dirección de Procesos disciplinarios, que actúan como órganos de soporte técnico de las Comisiones Permanentes integradas por los señores Consejeros, como son las Comisiones Permanentes de Selección y Nombramiento, Evaluación Integral y Ratificación y de Procesos Disciplinarios. Según el citado instrumento de gestión, el Consejo además cuenta con órganos y unidades orgánicas de dirección, asesoría, apoyo, control, defensa jurisdiccional, entre otros, según el marco normativo que regula la operatividad institucional del Sector Público.

10 ORGANIGRAMA CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

11 OBJETIVOS: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Brindar servicios de calidad desarrollando procesos eficaces, eficientes y transparentes soportados en tecnologías de información. Fortalecer y desarrollar las competencias del personal para su mejor desempeño. Desarrollar una gestión administrativa moderna para optimizar el desempeño del CNM.

12 OBJETIVOS: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECIFICOS Objetivo Estratégico General 1. Brindar servicios de calidad desarrollando procesos eficaces, eficientes y transparentes soportados en tecnologías de información. Optimizar los procesos constitucionales que desarrolla el CNM. Objetivo Estratégico General 2. Fortalecer y desarrollar las competencias del personal para su mejor desempeño. Promover el desarrollo personal y profesional del capital humano. Objetivo Estratégico General 3. Desarrollar una gestión administrativa moderna para optimizar el desempeño del CNM. - Fortalecer la gestión institucional. - Consolidar la imagen institucional, facilitando a la población el conocimiento de las funciones y los logros alcanzados por el CNM.

13 PROBLEMAS QUE LIMITAN LA OPERATIVIDAD DEL CNM: a) Procesos funcionales: Se mantiene un alto nivel de provisionalidad de jueces y fiscales (54%) Débil integración e informatización de los procesos funcionales. Las decisiones relacionadas con las sentencias de reincorporación de magistrado, de otras instituciones como el Poder Judicial y Tribunal Constitucional, generan cambios permanentes para el número de las plazas puestas en concurso lo que frustra las expectativas de los postulantes a dichas plazas. Limitada preparación de los postulantes a magistrados, lo que conlleva a un bajo índice de nombramiento para las plazas convocadas a concurso. Limitada implementación de mecanismos para una adecuada selección de magistrados, debido a la débil concepción integral del Perfil Ideal de jueces y fiscales. Incumplimiento de plazos en los procesos funcionales.

14 PROBLEMAS QUE LIMITAN LA OPERATIVIDAD DEL CNM: b) Procesos administrativos y de apoyo: Limitada normatividad que impide al CNM aplicar la función disciplinaria a los magistrados de niveles inferiores a Supremos, debido a que dicha función está inmersa en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Carencia de un sistema informático que integre información de los organismos integrantes del Sistema de Administración de Justicia. Baja disponibilidad de los aplicativos informáticos de los procesos técnicos funcionales para los usuarios internos y externos. Insuficiente tiempo asignado por el artículo 36 de la Ley Orgánica del CNM para ejercer la presidencia del Consejo, lo cual impide consolidar la política institucional. Incumplimiento de los magistrados para actualizar información en el registro de jueces y fiscales. En el personal contratado bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), se observa alta rotación.

15 Problemática: Provisionalidad de Jueces y Fiscales En el Poder Judicial y Ministerio Público hay un total de 9,305 magistrados, de los cuales el 66% son titulares y el 34% son provisionales. Este elevado índice de provisionalidad, resulta por el crecimiento del poder judicial y el ministerio publico, el incremento de nuevas plazas creadas para la implementación del nuevo Código Procesal Penal, la mayor demanda de atención en todo elpaís.

16

17

18 SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES Y FISCALES El Consejo Nacional de la Magistratura en el año 2014 llevó a cabo nueve (09) convocatorias para cubrir plazas de Jueces y Fiscales, ocho (08) de ellas en el marco del Acceso Abierto y una (01) de Ascenso. Como resultado de ello, fueron evaluados 12,072 postulantes y nombrados en votación ordinaria 990 magistrados. Asimismo fueron votados en condición de Candidatos en Reserva 185, los que sumados a los primeros, hacen un total de 1,175 magistrados nombrados.

19 N Convocatorias POSTULANTES Nombrados Votación Ordinaria Nombrados Candidatos Reserva TOTAL NOMBRADOS Jueces Superiores Fiscales Superiores Jueces de Paz Letrados y Fiscales Adj Provinciales PODER JUDICIAL MINISTERIO PÚBLICO ASCENSO: Jueces superiores, Jueces 4 Especializados y Mixtos, Fiscales Adj. Superiores y 3-3 Provinciales PODER JUDICIAL MINISTERIO PÚBLICO RESUMEN ESTADÍSTICO POR CONVOCATORIAS Convocatorias y Magistrados Nombrados - Año Fiscal Supremo Plazas de Difícil Cobertura PODER JUDICIAL MINISTERIO PÚBLICO Plazas de Difícil Cobertura PODER JUDICIAL MINISTERIO PÚBLICO mar-14 3, PODER JUDICIAL MINISTERIO PÚBLICO 2, abr-14 4, PODER JUDICIAL 1, MINISTERIO PÚBLICO 2, Jueces y Fiscales Superiores PODER JUDICIAL MINISTERIO PÚBLICO Jueces Especializados y Jueces de Paz Letrados de Lima y Lima Este ago-14 2, PODER JUDICIAL MINISTERIO PÚBLICO 2, Jueces y Fiscales Superiores PODER JUDICIAL MINISTERIO PÚBLICO Totales , ,175

20 RESUMEN POR INSTITUCIÓN AÑO 2014 Magistrados Nombrados - Año 2014 Convocatorias POSTULANTES Nombrados Votación Ordinaria Nombrados Candidatos Reserva TOTAL NOMBRADOS PODER JUDICIAL MINISTERIO PÚBLICO Total , , , ,175

21 SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES Y FISCALES La planificación de las Convocatorias del año 2014, para cubrir plazas de Jueces y Fiscales, fue elaborada teniendo en consideración el nuevo Reglamento de Concursos para el Acceso Abierto en la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales, aprobado por Resolución N CNM del 28 de febrero de 2014, habiéndose proyectado seis (06) convocatorias inicialmente y posteriormente se han agregado tres (03) más. El Consejo Nacional de la Magistratura, estructuró el cuadro de plazas vacantes analizando la información estadística de los últimos cuatro (04) años e identificando las plazas de Difícil Cobertura, denominación que se ha concedido a aquellas plazas que hubieran quedado vacantes en por lo menos dos (02) convocatorias anteriores, otorgándoseles a los postulantes una bonificación extraordinaria, asimismo se identificaron a los Distritos Judiciales con mayor número de plazas vacantes, sumado a ello el pedido del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial por que se priorice la provisión de magistrados titulares al Distrito Judicial de Madre de Dios.

22 SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES Y FISCALES CONVOCATORIAS 2014

23 SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES Y FISCALES CONVOCATORIAS 2014

24 SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES Y FISCALES CONVOCATORIAS 2015

25 El CNM, al 23 de septiembre de 2015, ha evaluado a 523 postulantes, habiendo nombrado a 263 magistrados en votación ordinaria y 564 en condición de Candidatos en Reserva, los que sumados hacen un total de 827 magistrados nombrados, significando ello un incremento del 38.75% respecto del número proyectado (596), en el Plan Operativo Institucional 2015 (POI). En el año 2015 se proyectaron cinco (05) convocatorias inicialmente, sin embargo, posteriormente el Pleno del Consejo aprobó dos (02) convocatorias más.

26 De otro lado, en el presente ejercicio 2015 se llevaron a cabo diez (10) procedimientos de votación para el nombramiento de Candidatos en Reserva: Votación extraordinaria de Candidatos en Reserva de la Convocatoria N SN/CNM (Artículo 68 del Reglamento de Concursos); Votación extraordinaria de Candidatos en Reserva de la Convocatoria N SN/CNM (Artículo 68 del Reglamento de Concursos); Votación extraordinaria de Candidatos en Reserva de la Convocatoria N SN/CNM (Artículo 68 del Reglamento de Concursos); Votación extraordinaria de Candidato en Reserva del Poder Judicial de la Convocatoria N SN/CNM (Artículo 68 del Reglamento de Concursos); Votación extraordinaria de Candidato en Reserva del Poder Judicial de la Convocatoria N SN/CNM (Artículo 68 del Reglamento de Concursos); Votación extraordinaria de Candidatos en Reserva para cubrir plazas del Poder Judicial en los Distritos Judiciales de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Junín, creadas en virtud de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal, atendiendo un pedido del Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; Votación para el nombramiento excepcional de Candidatos en Reserva de las Convocatorias N 004, 007 y SN/CNM en una plaza de ubicación geográfica distinta en el mismo Distrito Judicial e institución; Votación para el nombramiento excepcional de Candidatos en Reserva que fueron objeto de bonificación de 5 o 10 puntos en la etapa de Calificación Curricular, en el marco de las Convocatorias N 001, 003 y SN/CNM, en una plaza de ubicación geográfica distinta en el mismo Distrito Judicial e institución.

27 Las convocatorias de Selección y Nombramiento del ejercicio 2015 Convocatoria Distritos Judiciales y Fiscales Plazas PJ Vacantes MP SN/CNM Nacional Juez Supremo SN/CNM Nacional Fiscal Supremo SN/CNM Ascenso Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Jueces Superiores, Jueces Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Especializados y Mixtos, Fiscal Huaura, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Superior, Fiscales Adjuntos Lima, Lima Sur, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Superiores y Fiscales Provinciales Puno, San Martin, Santa, Tumbes y Ucayali SN/CNM SN/CNM Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martin, Tacna, Tumbes y Ucayali Jueces Superiores 36 - Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Junín, Fiscal Adjunto Supremo y Fiscales Lambayeque, Lima, Lima Norte, Nacional, Superiores 29 Pasco, San Martin, Tumbes y Ucayali SN/CNM Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Huaura, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Norte, Lima Sur, Jueces Especializados y Mixtos Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Santa, Sullana, Tacna, Tumbes, Ucayali, Ventanilla Ayacucho, Cajamarca, Cañete, Cusco, Huancavelica, SN/CNM Jueces de Paz Letrados 34 - Junín, Lima, Lima Sur, Loreto, Madre de Dios, Piura, Sullana TOTAL

28 J y F Supremos PROYECCIÓN DE CONVOCATORIAS* AÑO 2016 F.Adjunto Supremo y Superior, J y F Superior, J. Especializado y F. Provincial J.Paz Letrado y F. Adjunto Provincial CONCEPTO TOTAL OBSERVACIONES (4to Nivel) (2do y 3er Nivel) (1er Nivel) N Convocatorias N de Plazas Convocadas ,779 N de Postulantes 30 4,435 3,564 8,029 Se utilizó una proyección basada en una ecuación lineal entre los años 2009 y 2015 Nivel 1: 4 postulantes por plaza Niveles 2 y 3: 5 postulantes por plaza Nivel 1: 23% postulantes aprobados. N de Postulantes Aprueban Examen Escrito 5 1, ,022 N de Postulantes que aprueban Calificación Curricular N de Promedio de Sentencias, Dictamenes, Resol. y otros por Postulante , ,182 4,920 12,132 N de Nombramientos (Títulos) ,313 Niveles 2 y 3: 27 postulantes aprobados. Promedio del porcentaje de postulantes aprobados en el examen escrito entre los años 2011 al 2014 Nivel 1: 82 % postulantes aprobados en el examen escrito. Niveles 2 y 3: 78 % postulantes aprobados en el examen escrito. Promedio del porcentaje de postulantes aprobados en la calificación curricular entre los años 2009 al documentos por postulante aprobado en examen escrito. Se utilizó una proyección basada en una ecuación lineal entre los años 2009 y 2014 * "Metas Multianuales ". Proyección efectuada en consideración a la vigencia del Nuevo Modelo Procesal Penal en seis (06) Distritos Judiciales: Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, Callao y Ventanilla en el año 2016.

29

30 EVALUACION Y RATIFICACION DE JUECES Y FISCALES EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PERIODO AÑO NUMERO DE MAGISTRADOS PROYECTADOS NUMERO DE MAGISTRADOS CONVOCADOS JEFE DEL RENIEC (*) 41 (**) 1 (*) La proyección ANUAL se realiza tomando en consideración lo siguiente: 1) Magistrados nombrados por el CNM (Concurso Públicos); 2) Magistrados Reincorporados; 3) Magistrados Ratificados, entre otros. (**) La Ley de la Carrera Judicial (vigente desde ) señala en Artículo 97: En caso un Juez accediera por Concurso Público o ASCENSO al nivel inmediato superior de la Judicatura, el cómputo a efectos de las evaluaciones se inicia a partir del acceso al nuevo cargo. En ese sentido, los magistrados que ascienden al nivel inmediato superior, ya no son convocados a los procesos de evaluación integral y ratificación de magistrados,

31 EVALUACION Y RATIFICACION DE JUECES Y FISCALES EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PERIODO AÑO NUMERO DE MAGISTRADOS PROYECTADOS NUMERO DE MAGISTRADOS EVALUADOS NUMERO DE MAGISTRADOS EVALUADOS (*) 64 (**) 65 (*) La proyección ANUAL se realiza tomando en consideración lo siguiente: Magistrados nombrados por el CNM; Magistrados Reincorporados; Magistrados Ratificados, entre otros. (**)La Ley de la Carrera Judicial (vigente desde ) señala en Artículo 97: "En caso un Juez accediera por Concurso Público o ASCENSO al nivel inmediato superior de la Judicatura, el cómputo a efectos de las evaluaciones se inicia a partir del acceso al nuevo cargo". En ese sentido, los magistrados que ascienden al nivel inmediato superior, ya no son convocados a los procesos de evaluación integral y ratificación de magistrados

32 EVALUACION Y RATIFICACION DE JUECES Y FISCALES Para el ejercicio 2016, se proyecta someter a 398 magistrados a los procesos de evaluación integral y ratificación de magistrados, esa cantidad se puede reducir dependiendo de los magistrados que asciendan al nivel inmediato superior, que renuncien a sus cargos, entre otros motivos, más aun considerando que el Consejo Nacional de la Magistratura en coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio Público vienen buscando la disminución de la provisionalidad.

33

34 PROCESOS DISCIPLINARIOS Las metas programadas para cada año se realizan en base a una proyección mediante fórmulas estadísticas, puesto que las labores que cumple la Dirección de Procesos Disciplinarios no son posibles de programar, ya que las actividades dependen de las denuncias presentadas y los pedidos de destitución formulados por el Poder Judicial o el Ministerio Público. En ese sentido, se presenta los datos numéricos de la proyección realizada para el Año Fiscal 2014 y la ejecución de la misma, así como las metas planteadas para el Año Fiscal 2015 que han sido ponderadas conforme al período solicitado, agosto 2015, así como la proyección para el ejercicio 2016

35 PROCESOS DISCIPLINARIOS METAS PROYECCIÓN 2014 EJECUCIÓN PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS APERTURA DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR APERTURA DE PROCESO DISCIPLINARIO RESOLUCIONES EMITIDAS

36 PROCESOS DISCIPLINARIOS METAS Al mes de agosto de 2015 PROYECCIÓN EJECUCIÓN PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS APERTURA DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 2 11 APERTURA DE PROCESO DISCIPLINARIO RESOLUCIONES EMITIDAS

37 PROCESOS DISCIPLINARIOS METAS 2016 PROYECCIÓN PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS 125 APERTURA DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 3 APERTURA DE PROCESO DISCIPLINARIO 40 RESOLUCIONES EMITIDAS 251

38 EJECUCION PRESUPUESTAL

39 PIA PIM y EJECUCION PRESUPUESTO 2014 GENERICA PIA 2014 PIM 2014 EJECUCION % EJECUCION INCREMENTO DE PIA A PIM DE S/.4,787, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 10,466, ,207, ,184, PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES 561, ,068, ,046, BIENES Y SERVICIOS 11,363, ,197, ,949, OTROS GASTOS 136, , , ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 120, , , ,646, ,434, ,917, TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS MEF RECURSOS ORDINARIOS 1,889, REMUNERACIONES 1, PENSIONES 36, BBSS 22, BBSS 1,949, TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS MEF RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 488, EQUIPOS 1,850, BBSS 500, BBSS 2,838,651.00

40 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014 EJECUCIÓN al 98% En el Ejercicio Presupuestal 2014 el Consejo Nacional de la Magistratura, ocupó el Quinto Lugar, al alcanzar un nivel de ejecución en el orden del 98 % utilizando los fondos con eficiencia y eficacia.

41 PIA - PIM VS EJECUCION PRESUPUESTO AL 31 DE AGOSTO 2015 RECURSOS ORDINARIOS GENERICA PIA 2015 PIM 2015 EJECUCION SALDO % 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 12,300, ,300, ,756, ,543, PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES 600, , , , BIENES Y SERVICIOS 10,663, ,495, ,133, ,361, OTROS GASTOS 136, , , , ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - 16,006, , ,373, ,699, ,706, ,050, ,655, Con Decreto Supremo N EF se autoriza una Transferencia de Partidas de la Reserva de Contingencia en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, al Pliego 021 Consejo Nacional de la Magistratura, el importe de DIECISEIS MILLONES SEIS MIL NOVENTA Y UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/ ,00), destinados a financiar la ejecución del Proyecto Mejoramiento de los servicios de Selección y Nombramiento, Evaluación y Ratificación y Procesos Disciplinarios de jueces y fiscales del CNM a nivel nacional mediante el fortalecimiento integral de la organización con código SNIP N , se incorpora al Presupuesto del CNM con Resolución Nº 065-P-CNM del 06 de mayo de 2015

42 PIA - PIM VS EJECUCION PRESUPUESTO AL 31 DE AGOSTO 2015 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GENERICA PIA 2015 PIM 2015 EJECUCION SALDO % 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 150, , , , PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES 543, , , , BIENES Y SERVICIOS 741, ,030, , ,242, OTROS GASTOS ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20, , , , ,454, ,241, ,589, ,651, Con Resolución Nº P-CNM, se incorpora Saldos de Balance de Recursos Directamente Recaudados al Presupuesto 2015 del Pliego 021 Consejo Nacional de la Magistratura, el importe de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y 00/100 Nuevos Soles (S/. 1,289,560.00), destinados a cubrir los Gastos de Contratación Administrativa de Servicios CAS, desagregados de la siguiente manera: - Categoría Presupuestal 9002 APNOP Proceso de Selección y Nombramiento S/. 858, Categoría Presupuestal 9002 APNOP Registro de Jueces y Fiscales S/. 55, Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales Tecnologías de Información S/. 374,967.00

43 PRESUPUESTO 2015 PIM EJECUCIÓN SALDO AL 31 DE AGOSTO 2015 (TODA FUENTE) GENERICA PIM 2015 EJECUCION SALDO % 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 12,450, ,885, ,564, PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES 1,313, , , BIENES Y SERVICIOS 12,525, ,921, ,604, OTROS GASTOS 136, , , ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 16,522, , ,597, ,947, ,639, ,307,

44 METAS ALCANZADAS AL PRIMER SEMESTRE 2015 Metas Unidad de 1er. Semestre 2015 Avance Medida Prog. Ejec. % Planeamiento y Cooperacion Técnica Accion Presupuesto e Inversiones Accion Acciones de Alta Direccion Accion Tecnologías de la Información Accion Acciones Administrativas Accion Acciones Jurídico - Admin istrativas Accion Acc iones y Control Accion Procesos Disciplinarios Resolucion Evaluacion de Magistrados Pers. Evaluada Exped. de Títulos y Jurament. de J y F Título Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F Registro Pago de Pensiones Planillas

45 METAS INSTITUCIONALES Meta ACCIONES CENTRALES Unidad de Medida Planeamiento y Cooperación Técnica Acción Presupuesto e Inversiones Acción Acciones de la Alta Dirección Acción Tecnologias de la Informacion Accion Acciones Administrativas Acción Asesoramiento Jurídico - Administrativo Acción Acción y Control Acción ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Pago de Pensiones. Planilla Procesos Disciplinarios Resolución Evaluación de Magistrados Persona Eval Expedición de Títulos y Jurament. de J y F Título Registrar, actualizar los expedientes de jueces y fiscales Accion Mejoramiento de los Servicios de Selección y Nombramiento, Evaluacion y Ratiticacion y Procesos Disciplinarios de Jueces y Fiscales del CNM a nivel Nacional Expediente 1 20% 80%

46 PRESUPUESTO 2015 El Presupuesto Institucional Modificado para el ejercicio 2015 por Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios asciende a S/. 39,706,531 (92%) y, por Recursos Directamente Recaudados asciende a S/. 3,241,057 (8%). Del presupuesto asignado por el MEF por Recursos Ordinarios el 40.31% (S/.16,006,091,00), están destinados a financiar la ejecución del Proyecto Mejoramiento de los servicios de Selección y Nombramiento, Evaluación y Ratificación y Procesos Disciplinarios de jueces y fiscales del CNM a nivel nacional mediante el fortalecimiento integral de la organización con código SNIP N , autorizado con Con Decreto Supremo N EF

47

48 DEMANDA GLOBAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO 2016 GENERICA DE GASTO ASIGNACION DE RECURSOS ORDINARIOS MEF DEMANDA ADICIONAL RECURSOS ORDINARIOS ASIGNACION MEF ( + ) DEMANDA ADICIONAL RECURSOS ORDINARIOS ASIGNACION PRESUPUESTAL ENTIDAD RDR DEMANDA GLOBAL RO + RDR 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 12,300,000 4,188,548 16,488, ,608 16,632, PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES 682, , ,800 1,349, BIENES Y SERVICIOS 10,663,000 4,067,118 14,730,118 1,872,900 16,603, OTROS GASTOS 136, , , , , ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 21,661,745-21,661,745-21,661,745 45,442,745 8,591,866 54,034,611 2,950,000 56,984,611

49 SUSTENTO DE LA DEMANDA ADICIONAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA GENERICA DE GASTO DEMANDA ADICIONAL RECURSOS ORDINARIOS 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4,188, BIENES Y SERVICIOS 4,067, OTROS GASTOS 336,200 DEMANDA ADICIONAL PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES CTS DE DOS CONSEJEROS QUE CESAN POR CUMPLIMIENTO DE SU GESTION 224, CTS DE TRABAJADORES EJERCICIOS ANTERIORES 3,964, S/. 4,188, ,591,866

50 SUSTENTO DE LA DEMANDA ADICIONAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA DEMANDA ADICIONAL - BIENES Y SERVICIOS Pasajes y gastos de Transportes 236, Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 236, Otros servicios de Publicidad y Difusión 501, Consultorias Personas Jurídicas 600, Consultorías Personas Naturales 480, Asesorías Persona Natural 660, Estudios e Investigación 371, Otros Servicios de Informática 266, Contrato Administrativo de Servicios CAS 654, Contribuciones a Essalud del CAS 58, S/. 4,067,118.00

51 SUSTENTO DE LA DEMANDA ADICIONAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA DEMANDA POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS Derecho por concepto de antecedentes judiciales y 151, penales Derechos administrativos por concepto de arbitrios 184, (impuestos a la municipales) 336,200.00

52 MUCHAS GRACIAS!