ENTIDAD GENERAL. E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio Programa Económica Importe CARGOS ELECTIVOS

Transcripción

1 000 CARGOS ELECTIVOS CARGOS ELECTIVOS 1 GASTOS DE PERSONAL Retribuciones básicas órganos de gobierno , Seguridad social ,00 Total Capítulo , Atenciones protocolarias y representativas 2.500, Dietas de los miembros de los órganos de gobierno , Gastos de locomoción 5.500,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional ,00 TOTAL ORGANICA ,00 1

2 001 GRUPOS POLITICOS GRUPOS POLÍTICOS 1 GASTOS DE PERSONAL Retribuciones básicas personal eventual , Seguridad social ,00 Total Capítulo , Dietas de los miembros de los órganos de gobierno , Gastos de locomoción , Asistencia a órganos colegiados ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. Total Capítulo , Asignación grupos políticos ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional ,00 TOTAL ORGANICA ,00 2

3 100 DIRECCION DEL AREA DE PRESIDENCIA ACCIÓN SOCIAL 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Subvenciones acción social ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , PROMOCION EDUCATIVA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Subvenciones educativas ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , PROMOCION CULTURAL 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Convenio UEX Memoria Histórica , Actuaciones EELL recuperación memoria histórica , Subvenciones culturales , Acts. Entdes. sin fines lucro recuperación memoria histórica ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Subvenciones deportivas ,00 3

4 100 DIRECCION DEL AREA DE PRESIDENCIA Total Capítulo ,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Subvenciones deportivas 6.000,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , COORDINACION Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 1 GASTOS DE PERSONAL Retribuciones básicas personal directivo , Otras retribuciones personal directivo , Retribuciones funcionarios Grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo C , Retribuciones funcionarios Grupo C , Retribuciones funcionarios Grupo E 7.900, Trienios funcionarios , Complemento destino funcionarios , Complemento especifico funcionarios , Otros complementos funcionarios , Personal laboral temporal 2.000, Otro personal , Productividad 8.000, Gratificaciones , Seguridad social ,00 4

5 100 DIRECCION DEL AREA DE PRESIDENCIA Total Capítulo , Material de oficina ordinario no inventariable 2.200, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.800, Material informático no inventariable 800, Revista fundación gobierno y democracia local , Reuniones, conferencias y cursos 5.400, Otros gastos diversos 2.700, Estudios y trabajos técnicos , Dietas del personal no directivo 6.300, Locomoción del personal no directivo 6.300,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional ,00 TOTAL ORGANICA ,00 5

6 101 GABINETE DE LA PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO 1 GASTOS DE PERSONAL Retribuciones básicas personal eventual , Retribuciones funcionarios Grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo C , Retribuciones funcionarios Grupo C , Trienios funcionarios , Complemento destino funcionarios , Complemento especifico funcionarios , Otros complementos funcionarios 9.500, Retribuciones básicas personal laboral fijo , Otras remuneraciones personal laboral fijo , Productividad 3.000, Gratificaciones , Seguridad social ,00 Total Capítulo , Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500, Atenciones protocolarias y representativas , Reuniones, conferencias y cursos 2.700, Otros gastos diversos 1.900, Dietas del personal no directivo 800,00 6

7 101 GABINETE DE LA PRESIDENCIA Locomoción del personal no directivo 1.200,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional ,00 TOTAL ORGANICA ,00 7

8 102 SECRETARIA GENERAL ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 GASTOS DE PERSONAL Retribuciones funcionarios Grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo C , Trienios funcionarios , Complemento destino funcionarios , Complemento especifico funcionarios , Otros complementos funcionarios 5.300, Productividad 3.000, Gratificaciones 2.000, Seguridad social ,00 Total Capítulo , Material de oficina ordinario no inventariable 1.600, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.800, Atenciones protocolarias y representativas 700, Reuniones, conferencias y cursos 1.200, Otros gastos diversos 3.000, Dietas del personal no directivo 500, Locomoción del personal no directivo 500,00 Total Capítulo ,00 8

9 102 SECRETARIA GENERAL Total Funcional ,00 TOTAL ORGANICA ,00 9

10 103 GABINETE DE ASUNTOS JUDICIALES ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 GASTOS DE PERSONAL Retribuciones funcionarios Grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo C , Retribuciones funcionarios Grupo E 7.900, Trienios funcionarios , Complemento destino funcionarios , Complemento especifico funcionarios , Otros complementos funcionarios , Productividad 5.200, Seguridad social ,00 Total Capítulo , Material de oficina ordinario no inventariable 1.000, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.500, Jurídicos, contenciosos 8.100, Otros gastos diversos 500, Provisión de fondos y minutas procuradores ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional ,00 TOTAL ORGANICA ,00 10

11 104 OFICINA DE IGUALDAD PROMOCION SOCIAL 1 GASTOS DE PERSONAL Retribuciones funcionarios Grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo C , Trienios funcionarios 8.100, Complemento destino funcionarios , Complemento especifico funcionarios , Otros complementos funcionarios 2.200, Seguridad social ,00 Total Capítulo , Publicidad y difusión , Jornadas de sensibilización , Organización premio igualdad , AT en materia de igualdad ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. Total Capítulo , Planes de igualdad ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional ,00 TOTAL ORGANICA ,00 11

12 105 INFORMATICA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 GASTOS DE PERSONAL Retribuciones funcionarios Grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo C , Retribuciones funcionarios Grupo C , Trienios funcionarios , Complemento destino funcionarios , Complemento especifico funcionarios , Otros complementos funcionarios , Productividad , Gratificaciones 4.000, Seguridad social ,00 Total Capítulo , Material de oficina ordinario no inventariable 1.500, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500, Material informático no inventariable 2.500, Reuniones, conferencias y cursos 8.000, Otros gastos diversos 1.600, Dietas del personal no directivo 4.500, Locomoción del presonal no directivo 8.100,00 12

13 105 INFORMATICA CORPORATIVA Total Capítulo ,00 Total Funcional , INFORMÁTICA INSTITUCIONAL Arrendamiento de equipos para procesos de información , Rep., mantenimiento y conserv. equipos procesos inf , Material de oficina ordinario no inventariable 200, Material informático no inventariable , Conectividad local , Lineas ADSL pago compartido , Telecentros ,00 Total Capítulo ,00 6 INVERSIONES REALES Equipos para procesos de información , Aplicaciones informáticas , Aplicativo recaudación ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , INFORMÁTICA MUNICIPAL Material de oficina ordinario no inventariable 350,00 13

14 105 INFORMATICA CORPORATIVA Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 200, Material informático no inventariable , Trabajos realizados por otras empresas ,00 6 INVERSIONES REALES. Total Capítulo , Equipos para procesos de información ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , INTERNET, INTRANET Y COMUNICACIONES Rep., mantenimiento y conserv. equipos procesos inf , Equipamiento INTERNET 3.800, Material de oficina ordinario no inventariable 280,00 6 INVERSIONES REALES. Total Capítulo , Equipos para procesos de Información ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional ,00 TOTAL ORGANICA ,00 14

15 106 ASESORAMIENTO EELL ADMINISTRACION GENERAL. ASESORAMIENTO EELL 1 GASTOS DE PERSONAL Retribuciones funcionarios Grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo C , Retribuciones funcionarios Grupo C , Trienios funcionarios , Complemento destino funcionarios , Complemento especifico funcionarios , Otros complementos funcionarios 8.300, Retribuciones básicas personal laboral fijo 5.400, Otras remuneraciones personal laboral fijo 4.700, Personal laboral temporal , Otro personal , Productividad 7.000, Seguridad social ,00 Total Capítulo , Material de oficina ordinario no inventariable 200, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000, Reuniones, conferencias y cursos 1.000, Otros gastos diversos 1.000,00 15

16 106 ASESORAMIENTO EELL Total Capítulo ,00 Total Funcional , AGRUPACION EE.LL. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Subvención agrupación municipios secretarías comunes ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional ,00 TOTAL ORGANICA ,00 16

17 107 PROTOCOLO ADMINISTRACIÓN GENERAL Atenciones protocolarias y representativas , Reuniones, conferencias y cursos 5.000, Otros gastos diversos 400,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional ,00 TOTAL ORGANICA ,00 17

18 108 GABINETE DE PRENSA ADMINISTRACIÓN GENERAL Material de oficina ordinario no inventariable 2.800, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.000, Material fotográfico no inventariable 2.500, Publicidad y difusión , Otros gastos diversos 4.000, Agencias de noticias , Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. Total Capítulo , Acciones divulgación ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional ,00 TOTAL ORGANICA ,00 18

19 111 PROMOCION CULTURAL Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y JUVENILES PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES VIDEOMED 5.000,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , PROMOCION EDUCATIVA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES UNED Mérida , Fundación cirugía mínima invasión , Convenio fundación-sociedad HC Veterinaria , UEX , Escuelas municipales de música , Universidades populares , Consorcio Adelardo Covarsí , Asociación regional universidades populares (AUPEX) , Promoción educativa asociaciones sin fines de lucro ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , ADMINISTRACIÓN GENERAL CULTURA 1 GASTOS DE PERSONAL Retribuciones básicas personal directivo , Otras remuneraciones personal directivo ,00 19

20 111 PROMOCION CULTURAL Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y JUVENILES Retribuciones básicas personal eventual , Retribuciones funcionarios Grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo C , Retribuciones funcionarios Grupo C , Trienios funcionarios , Complemento destino funcionarios , Complemento especifico funcionarios , Otros complementos funcionarios , Personal laboral temporal , Productividad 8.000, Gratificaciones , Seguridad social ,00 Total Capítulo , Material de oficina ordinario no inventariable 5.400, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.700, Transporte , Atenciones protocolarias y representativas 6.000, Reuniones, conferencias y cursos 6.000, Otros gastos diversos 1.000, Trabajos realizados por otras empresas ,00 20

21 111 PROMOCION CULTURAL Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y JUVENILES Dietas del personal no directivo 5.400, Locomoción del personal no directivo 6.500,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , PROMOCIÓN CULTURAL Programa bajo un manto de estrellas , Animación a la lectura , Programa de juventud , Proyectos de interés , Conmemoraciones y efemérides ,00 Total Capítulo ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Promoción cultural entidades locales , Convenio actividades culturales Ibercaja , Convenio actividades culturales Liberbank , Consorcio López de Ayala , Consorcio Mérida Ciudad Monumental , Festival de Mérida , Museo etnográfico de Olivenza , Promoción cultural asociaciones sin fines de lucro , Fundación Orquesta Extremadura ,00 21

22 111 PROMOCION CULTURAL Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y JUVENILES Federación Casa Extremadura Euskadi 9.000, Federación Casa Extremadura Zona Centro 7.000, Federación Casa Extremadura Cataluña 9.000, Federación Extremeña de Bandas de Música , Federación Casa Extremadura Levante 7.000, Federación Casa Extremadura Andalucía 8.000, Jazziberia 7.500, Promoción cultural , Sociedad filarmónica de Badajoz , Federación Extremeña de Folklore , Encuentro corales extremeñas Diputación de Badajoz , Premio Arturo Barea 8.000, Aportación Fundación Academia Europea Yuste , Festival de cine ibérico , Film Commission 5.000, Becas Docum. investigación centros de Diputación , Centro de documentación e información europea , Plan de apoyo a jóvenes valores (Culturízate) , Centro interactivo de la ciencia (Experimenta) , Convenio RSEAP ,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. Total Capítulo ,00 22

23 111 PROMOCION CULTURAL Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y JUVENILES Subvenciones ayuntamientos , Subvenciones asociaciones sin ánimo de lucro 6.000,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , MUESTRA DE VILLANCICOS Transportes , Publicidad y difusion , Actividades culturales 5.000, Otros gastos diversos 5.000, Otros trabajos realizados por empresas y profesionales ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , DIA DE LA PROVINCIA Otros suministros , Publicidad y difusion , Actividades culturales , Otros gastos diversos 5.000, Otros trabajos realizados por empresas y profesionales 5.000,00 Total Capítulo ,00 23

24 111 PROMOCION CULTURAL Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y JUVENILES Total Funcional , EXPOSICIONES SALA VAQUERO POBLADOR Material ordinario no inventariables , Publicidad y difusion 5.000, Actividades culturales , Otros gastos diversos 5.000, Otros trabajos realizados por empresas y profesionales 5.000,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , ACTIVIDADES CULTURALES Material ordinario no inventariables , Otros suministros , Transportes , Publicidad y difusion , Actividades culturales , Otros gastos diversos , Otros trabajos realizados por empresas y profesionales ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional ,00 24

25 111 PROMOCION CULTURAL Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y JUVENILES FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Fiestas populares entidades locales , Fiestas populares asociaciones sin fines de lucro ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE Programa escolar deportes de invierno , Promoción deportiva , Actividades deportivas ,00 Total Capítulo ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Conv. Junta Extremadura para dinamización dep. municip , Subvenciones actividades deportivas ayuntamientos , Actividades deportivas instituciones sin fines de lucro , Grupo deportivo extremadura ciclismo , Club Polideportivo MIDEBA , Subvs. federaciones promoción deportiva ,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. Total Capítulo , Plan infraestructuras deportivas municipales ,00 25

26 111 PROMOCION CULTURAL Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y JUVENILES Subvenciones Entidades Locales , Subvenciones entidades sin fines de lucro 6.000,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional ,00 TOTAL ORGANICA ,00 26

27 112 ARCHIVO PROVINCIAL ARCHIVO PROVINCIAL 1 GASTOS DE PERSONAL Retribuciones funcionarios Grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo C , Retribuciones funcionarios Grupo E 7.900, Trienios funcionarios , Complemento destino funcionarios , Complemento especifico funcionarios , Otros complementos funcionarios 7.100, Seguridad social ,00 Total Capítulo , Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario 800, Material de oficina ordinario no inventariable 2.000, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500, Suministro energía eléctrica 8.000, Productos de limpieza y aseo 200, Mensajería y transportes 500, Proyecto apoyo archivos municipales , Limpieza y Aseo , Encuadernación y restauración 4.000,00 27

28 112 ARCHIVO PROVINCIAL Total Capítulo ,00 6 INVERSIONES REALES Adquisición de maquinaria ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , PLAN DE ARCHIVOS 1 GASTOS DE PERSONAL Personal laboral temporal , Seguridad social ,00 Total Capítulo , Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario 2.800, Material de oficina ordinario no inventariable 8.300, Suministro energía eléctrica 3.500, Transportes , Limpieza y aseo 8.000, Dietas del personal no directivo 1.800,00 6 INVERSIONES REALES. Total Capítulo , Adquisición de mobiliario ,00 Total Capítulo ,00 28

29 112 ARCHIVO PROVINCIAL Total Funcional ,00 TOTAL ORGANICA ,00 29

30 113 SERVICIO PROVINCIAL DE BIBLIOTECAS Y FOMENTO DE LA LECTURA SERVICIO PROVINCIAL DE BIBLIOTECAS 1 GASTOS DE PERSONAL Retribuciones funcionarios Grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo C , Retribuciones funcionarios Grupo C , Trienios funcionarios , Complemento destino funcionarios , Complemento especifico funcionarios , Otros complementos funcionarios 6.200, Productividad 1.000, Seguridad social ,00 Total Capítulo , Alquiler contenidos digitales , Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario 300, Material de oficina ordinario no inventariable 500, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones , Material informático no inventariable 300, Atenciones protocolarias y representativas 200, Reuniones, conferencias y cursos 1.400, Catalogo colectivo y préstamo digital , Programa de animación a la lectura ,00 30

31 113 SERVICIO PROVINCIAL DE BIBLIOTECAS Y FOMENTO DE LA LECTURA Otros gastos diversos 2.600,00 6 INVERSIONES REALES. Total Capítulo , Mobiliario y enseres 5.000,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. Total Capítulo , Adquisición fondos bibliotecas municipales ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional ,00 TOTAL ORGANICA ,00 31

32 114 CENTRO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS CENTRO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS 1 GASTOS DE PERSONAL Retribuciones funcionarios Grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo C , Trienios funcionarios , Complemento destino funcionarios , Complemento especifico funcionarios , Otros complementos funcionarios 9.500, Retribuciones básicas personal laboral fijo , Otras remuneraciones personal laboral fijo 9.100, Otro personal , Productividad 100, Seguridad social ,00 Total Capítulo , Material de oficina ordinario no inventariable 1.800, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 8.100, Productos de limpieza y aseo 1.300, Atenciones protocolarias y representativas 500, Proyecto educativo 2.000, Encuadernación revista de Estudios Extremeños 8.100,00 32

33 114 CENTRO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS Proyecto de digitalización de REEX ,00 Total Capítulo ,00 6 INVERSIONES REALES Adquisición de mobiliario , Adquisición de libros biblioteca pública ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional ,00 TOTAL ORGANICA ,00 33

34 115 MUSEO PROVINCIAL DE BELLAS ARTES MUSEO PROVINCIAL 1 GASTOS DE PERSONAL Retribuciones funcionarios Grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo C , Retribuciones funcionarios Grupo E , Trienios funcionarios , Complemento destino funcionarios , Complemento especifico funcionarios , Otros complementos funcionarios 8.100, Productividad 500, Gratificaciones 4.000, Seguridad social ,00 Total Capítulo , Arrendamiento de edificios y otras construcciones , Material de oficina ordinario no inventariable 1.000, Productos de limpieza y aseo 2.700, Otros Suministros , Servicios de Telecomunicaciones 300, Atenciones protocolarias y representativas 2.000, Reuniones, conferencias y cursos 2.700,00 34

35 115 MUSEO PROVINCIAL DE BELLAS ARTES Exposiciones no permanentes , Programa de colaboración ayuntamientos y entidades 2.900, Proyecto día del museo , Exposiciones itinerantes provincia de Badajoz , Actividades didácticas 3.000, Otros gastos diversos 7.600,00 Total Capítulo ,00 6 INVERSIONES REALES Taller de restauración de pintura 6.000, Soportes montajes intercambio con otros Museos , Adquisición de libros para Biblioteca del Museo 3.000, Inversión reposición en edificios y otras construcciones , Adquisición de obras artísticas ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional ,00 TOTAL ORGANICA ,00 35

36 116 CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA BONIFACIO GIL ADMINISTRACION GENERAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA 1 GASTOS DE PERSONAL Retribuciones básicas personal directivo , Otras remuneraciones personal directivo , Retribuciones funcionarios Grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo C , Retribuciones funcionarios Grupo C , Trienios funcionarios , Complemento destino funcionarios , Complemento especifico funcionarios , Otros complementos funcionarios , Retribuciones básicas personal laboral fijo , Otras remuneraciones personal laboral fijo , Personal laboral temporal , Otro personal , Productividad 1.000, Seguridad social ,00 Total Capítulo , Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario 1.500, Material de oficina ordinario no inventariable 500, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 400,00 36

37 116 CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA BONIFACIO GIL Suministro energía eléctrica 7.200, Productos de limpieza y aseo 1.000, Transporte de personal 1.100, Semana Cultural de Santa Cecilia , Conciertos y clases magistrales 6.000, Ciclo de música contemporánea 6.000, Actividades grupos corales e instrumentales , Otros gastos diversos 900, Cursillos de mantenimiento y afinación 6.800, Trabajos mantenimiento de piano , Traducción de textos 5.000, Web multilingüe 7.500, Dietas del personal no directivo 500, Locomoción del personal no directivo 500,00 3 GASTOS FINANCIEROS. Total Capítulo , Intereses leasing piano de cola 2.000,00 Total Capítulo ,00 6 INVERSIONES REALES Adquisición de mobiliario 1.500, Adquisición de instrumentos , Adquisición de fondos para Biblioteca del Conservatorio 3.000,00 37

38 116 CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA BONIFACIO GIL Cuota leasing piano de cola 9.700,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional ,00 TOTAL ORGANICA ,00 38

39 117 PUBLICACIONES PUBLICACIONES 1 GASTOS DE PERSONAL Retribuciones funcionarios Grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo C , Trienios funcionarios , Complemento destino funcionarios , Complemento especifico funcionarios , Otros complementos funcionarios 5.200, Productividad 200, Seguridad social ,00 Total Capítulo , Arrendamiento de edificios y otras construcciones , Material de oficina ordinario no inventariable 200, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 200, Edición de libros , Feria libros 2.700, Derechos de autor 9.000, Organización de premios , Otros gastos diversos 3.000,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional ,00 39

40 117 PUBLICACIONES TOTAL ORGANICA ,00 40

41 118 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA JUAN VAZQUEZ ADMINISTRACION GENERAL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA 1 GASTOS DE PERSONAL Retribuciones funcionarios Grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo C , Retribuciones funcionarios Grupo C , Retribuciones funcionarios Grupo E , Trienios funcionarios , Complemento destino funcionarios , Complemento especifico funcionarios , Otros complementos funcionarios , Retribuciones básicas personal laboral fijo , Otras remuneraciones personal laboral fijo , Personal laboral temporal , Productividad funcionarios 1.000, Seguridad social ,00 Total Capítulo , Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario 2.800, Material de oficina ordinario no inventariable 600, Material didáctico 3.000, Productos de limpieza y aseo 900, Traslado de instrumentos 3.800,00 41

42 118 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA JUAN VAZQUEZ Clases magistrales , Actividades grupos corales e instrumentales 6.900, Otros gastos diversos 1.600, Trabajos mantenimiento instrumentos , Dietas del personal no directivo 500, Locomoción del personal no directivo 500,00 Total Capítulo ,00 6 INVERSIONES REALES Adquisición de mobiliario 1.500, Adquisición de instrumentos ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional ,00 TOTAL ORGANICA ,00 42

43 120 TRANSP., PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CALIDAD Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ATENCIÓN AL CIUDADANO 1 GASTOS DE PERSONAL Retribuciones funcionarios Grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo C , Retribuciones funcionarios Grupo C , Trienios funcionarios , Complemento destino funcionarios , Complemento especifico funcionarios , Otros complementos funcionarios 6.000, Otro personal , Productividad 2.000, Seguridad social ,00 Total Capítulo , Material de oficina ordinario no inventariable 200, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 200, Plan de innovación tecnológica ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional ,00 TOTAL ORGANICA ,00 43

44 130 DIRECCION DEL AREA DE FOMENTO ADMINISTRACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 1 GASTOS DE PERSONAL Retribuciones básicas personal directivo , Retribuciones complementarias personal directivo , Retribuciones básicas personal eventual , Retribuciones funcionarios Grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo C , Retribuciones funcionarios Grupo C , Trienios funcionarios , Complemento destino funcionarios , Complemento especifico funcionarios , Otros complementos funcionarios , Personal laboral temporal , Otro personal , Productividad funcionarios , Gratificaciones , Seguridad social ,00 Total Capítulo , Material de oficina ordinario no inventariable 4.000, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 5.000,00 44

45 130 DIRECCION DEL AREA DE FOMENTO Tributos Comunidad Autónoma 500, Publicidad y difusión , Juridicos Contenciosos 1.000, Reuniones, conferencias y cursos 5.000, Otros gastos diversos 7.000, Dietas del personal no directivo , Locomoción del personal no directivo ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. Total Capítulo , Premios fotografia 3.000,00 6 INVERSIONES REALES. Total Capítulo , Estudios y trabajos técnicos ,69 Total Capítulo ,69 Total Funcional , OTRAS DEPENDENCIAS ADMINISTRACION GENERAL 6 INVERSIONES REALES Incidencias inv. reposición infr. funcionamiento servs , Incidencias inversiones entidades locales ,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. Total Capítulo , Refinanciación actuaciones ,00 45

46 130 DIRECCION DEL AREA DE FOMENTO Total Capítulo ,00 Total Funcional ,00 TOTAL ORGANICA ,69 46

47 131 PROYECTOS, DIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR ADMINISTRACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 1 GASTOS DE PERSONAL Retribuciones funcionarios Grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo C , Retribuciones funcionarios Grupo C , Retribuciones funcionarios Grupo E , Trienios funcionarios , Complemento destino funcionarios , Complemento especifico funcionarios , Otros complementos funcionarios , Productividad 6.000, Seguridad social ,00 Total Capítulo , Arrendamiento de edificios y otras construcciones 7.784, Arrendamiento maquinaria instalaciones y utillaje , Rep., mantenimiento y conserv. edificios y otras constr , Rep., mantenimiento y conserv. maq., inst. y utillaje , Rep., mantenimiento y conserv. elementos transp , Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario 8.000, Material de oficina ordinario no inventariable 8.000,00 47

48 131 PROYECTOS, DIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000, Suministro energía eléctrica , Combustibles y carburantes , Transportes , Tributos estatales 1.000, Tributos Comunidad Autónoma 2.000, Reuniones, conferencias y cursos 6.000, Otros gastos diversos 8.000, Dietas del personal no directivo , Locomoción del personal no directivo ,00 Total Capítulo ,85 6 INVERSIONES REALES Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje , Adquisición de herramientas taller , Adquisición de elementos de transporte , Mobiliario y enseres 4.500, Estudios y trabajos técnicos ,00 Total Capítulo ,81 Total Funcional , CARRETERAS Conservación de carreteras provinciales ,00 48

49 131 PROYECTOS, DIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR Total Capítulo ,00 6 INVERSIONES REALES Expropiaciones ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , OTRAS DEPENDENCIAS ADMINISTRACION GENERAL 6 INVERSIONES REALES Inversiones reposic. infr. y bienes destinados uso gral , Inversiones Infraestructura Servicios Propios ,00 Total Capítulo ,30 Total Funcional ,30 TOTAL ORGANICA ,96 49

50 133 URBANISMO, VIVIENDA Y ARQUITECTURA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO. 1 GASTOS DE PERSONAL Retribuciones funcionarios Grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo C , Retribuciones funcionarios Grupo C , Retribuciones funcionarios Grupo E 8.000, Trienios funcionarios , Complemento destino funcionarios , Complemento especifico funcionarios , Otros complementos funcionarios , Otro personal , Productividad 6.000, Seguridad social ,00 Total Capítulo , Arrendamiento de edificios y otras construcciones , Reparación y mantenimiento equipos para proceso informacion 8.000, Material de oficina ordinario no inventariable 3.000, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000, Material informatico no inventariable 5.000, Combustibles y carburantes 4.000,00 50

51 133 URBANISMO, VIVIENDA Y ARQUITECTURA Reuniones, conferencias y cursos 4.000, Dietas del personal no directivo 6.000, Locomoción del personal no directivo ,00 6 INVERSIONES REALES. Total Capítulo , Estudios y trabajos técnicos ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO Rep., mantenimiento y conserv. equipos procesos inf , Material informático no inventariable 7.000, Publicidad y difusión 1.500, Estudios y trabajos técnicos. Trabajos de campo , Dietas del personal no directivo 500, Locomoción del personal no directivo 500,00 Total Capítulo ,00 6 INVERSIONES REALES Equipos para procesos de información 5.500, Inversiones inmateriales. Mejoras al SIG Corporativo , Gastos en aplicaciones informaticas (licencias corporativas) , Gastos en aplicaciones informaticas. Licencias bases de datos ,00 51

52 133 URBANISMO, VIVIENDA Y ARQUITECTURA Total Capítulo ,00 Total Funcional ,00 TOTAL ORGANICA ,00 52

53 140 DIRECCION DEL AREA DE RRHH ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 GASTOS DE PERSONAL Retribuciones básicas personal directivo , Retribuciones complementarias personal directivo , Retribuciones funcionarios Grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo C , Retribuciones funcionarios Grupo C , Retribuciones funcionarios Grupo E , Trienios funcionarios , Complemento destino funcionarios , Complemento especifico funcionarios , Otros complementos funcionarios , Personal laboral temporal , Otro personal, prácticas postgrado , Productividad , Gratificaciones 5.000, Seguridad social , Seguridad social prácticas postgrado ,00 Total Capítulo , Material de oficina ordinario no inventariable 4.500,00 53

54 140 DIRECCION DEL AREA DE RRHH Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000, Productos de limpieza y aseo 1.500, Comunicaciones postales , Otros gastos diversos 6.500, Limpieza y aseo , Dietas del personal no directivo 4.500, Locomoción del personal no directivo 2.000, Otras indemnizaciones ,00 Total Capítulo ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Asociación empleados públicos con hijos discapacitados , Subvención Junta Personal. Comité laboral 9.500,00 6 INVERSIONES REALES. Total Capítulo , Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS. Total Capítulo , Anticipos de sueldos y salarios al personal ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS Y PRESTACIONES CONVENIO 1 GASTOS DE PERSONAL. 54

55 140 DIRECCION DEL AREA DE RRHH Prev. Dif. Basicas Funcionarios , Prev. Dif. complementarias funcionarios , Prev. Dif. básicas laboral fijo 5.000, Previsión diferencias otras remuneraciones laboral fijo , Personal laboral temporal , Otro personal, pago sentencias , Gratificaciones , Seguridad social dif. y convenio , Seguridad social personal eventual 3.650, Ayuda convenio ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional ,00 TOTAL ORGANICA ,00 55

56 141 ADMINISTRACION DE RRHH Y REGIMEN INTERIOR FORMACION EMPLEADOS PUBLICOS 1 GASTOS DE PERSONAL Retribuciones funcionarios Grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo C , Retribuciones funcionarios Grupo C , Trienios funcionarios , Complemento destino funcionarios , Complemento especifico funcionarios , Otros complementos funcionarios 9.000, Productividad 5.000, Seguridad social , Formación y perfeccionamiento del personal 5.000,00 Total Capítulo , Arrendamiento de edificios y otros construcciones 1.500, Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 2.500, Arrendamiento material de transportes (GP) 2.000, Material de oficina ordinario no inventariable 4.000, Materiales didácticos alumnado 7.000, Primas de seguros 2.000, Publicidad y difusión 5.000,00 56

57 141 ADMINISTRACION DE RRHH Y REGIMEN INTERIOR Alojamiento, manutención, locomoción alumnos y profesores 5.000, Estudios y trabajos técnicos , Jornadas fuera del plan de formacuion 25 aniversario y otras , Honorarios cursos de formación propia , Dietas del personal 1.000, Locomoción del personal 1.000,00 6 INVERSIONES REALES. Total Capítulo , Mobiliario 6.000,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , FORMACION CONTINUA Arrendamiento de edificios y otros construcciones 2.000, Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 4.000, Arrendamiento material de transporte 2.000, Rep., mantenimiento y conserv. maq., inst. y utillaje 3.000, Material de oficina ordinario no inventariable 1.500, Material informático no inventariable 1.500, Suministro de productos alimenticios 1.000, Suministro de material didáctico para cursos de formación , Servicios de telecomunicaciones 1.000,00 57

58 141 ADMINISTRACION DE RRHH Y REGIMEN INTERIOR Mensajería y transportes 2.000, Primas de seguros 1.900, Publicidad y difusión , Gastos alojamiento, manutención y locomocion alumnos y prof , Estudios y trabajos técnicos 3.000, Honorarios de impartición y coordinación de cursos ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional ,00 TOTAL ORGANICA ,00 58

59 143 SEGURIDAD, SALUD LABORAL Y PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 1 GASTOS DE PERSONAL Retribuciones funcionarios Grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo C , Retribuciones funcionarios Grupo C , Trienios funcionarios , Complemento destino funcionarios , Complemento especifico funcionarios , Otros complementos funcionarios 9.500, Seguridad social ,00 Total Capítulo , Seguridad , Estudios y trabajos técnicos 5.000, Mutua accidentes, medicina del trabajo ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. Total Capítulo , Convenio FEMPEX prevención riesgos laborales ,00 6 INVERSIONES REALES. Total Capítulo , Aquisición de desfibriladores. Provincia cardio protegida ,00 Total Capítulo ,00 59

60 143 SEGURIDAD, SALUD LABORAL Y PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES Total Funcional ,00 TOTAL ORGANICA ,00 60

61 150 DIRECCION DEL AREA DE DESARROLLO LOCAL FOMENTO DEL EMPLEO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Aportación Convenio Plan empleo Social ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 1 GASTOS DE PERSONAL Personal laboral temporal , Seguridad social ,00 Total Capítulo , Dietas de personal no directivo 1.500, Locomoción del personal no directivo 9.500,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , GRUPOS PROVINCIALES DE APOYO 1 GASTOS DE PERSONAL Personal laboral temporal , Seguridad social ,00 Total Capítulo , Dietas del personal 500,00 61

62 150 DIRECCION DEL AREA DE DESARROLLO LOCAL Gastos de locomoción del personal 3.000,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , AGENTES COMARCALES 1 GASTOS DE PERSONAL Personal laboral temporal , Seguridad social ,00 Total Capítulo , Dietas e indemnizaciones 5.000, Gastos de locomoción ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , INSTITUCIONES FERIALES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Aportación FEVAL , Aportación FECSUR ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 62

63 150 DIRECCION DEL AREA DE DESARROLLO LOCAL Retribuciones básicas personal eventual , Retribucionescomplementarias personal eventual , Retribuciones funcionario grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo C , Retribuciones funcionarios Grupo C , Retribuciones funcionarios Grupo E , Trienios funcionarios , Complemento destino funcionarios , Complemento especifico funcionarios , Otros complementos funcionarios , Retribuciones básicas personal laboral fijo , Otras retribuciones personal laboral fijo , Personal laboral temporal , Otro personal , Productividad 6.000, Gratificaciones 2.000, Seguridad social ,00 Total Capítulo , Rep., mantenimiento y conserv. maq., inst. y utillaje , Material de oficina ordinario no inventariable 5.000,00 63

64 150 DIRECCION DEL AREA DE DESARROLLO LOCAL Suministros productos alimenticios 3.000, Comunicaciones postales 1.000, Patrocinio eventos provinciales , Reuniones, conferencias y cursos 3.000, Publicaciones 1.500, Otros gastos diversos 3.500, Agencias de viaje 1.500, Dietas de los miembros de los órganos de gobierno 1.500, Dietas del personal directivo 1.500, Dietas del personal no directivo 1.500, Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno 900, Locomoción del personal directivo 900, Locomoción del personal no directivo 900,00 Total Capítulo ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Fomento de Mancomunidades. Convenio Cª Desarrollo Rural , Convenio Redex , Cuota RED Partenalia 3.500, Cuota Red GEM-Fundación Xavier de Salas 6.000, Cuota Cluster de Turismo 500,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional ,00 64

65 150 DIRECCION DEL AREA DE DESARROLLO LOCAL TOTAL ORGANICA ,00 65

66 151 CID Y CAPACITACION PARA EL EMPLEO UNIDAD DE PROMOCION Y DESARROLLO 1 GASTOS DE PERSONAL Retribuciones personal laboral temporal , Seguridad Social ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , CAPACITACION PARA EL EMPLEO 1 GASTOS DE PERSONAL Retribuciones funcionario grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo A , Retribuciones funcionarios Grupo C , Retribuciones funcionarios Grupo C , Trienios funcionarios , Complemento destino funcionarios , Complemento especifico funcionarios , Otros complementos funcionarios , Seguridad social ,00 Total Capítulo , Rep., mantenimiento y conserv. maq., inst. y utillaje , Ordinario no inventariable 3.000, Productos alimenticios 500,00 66

67 151 CID Y CAPACITACION PARA EL EMPLEO Materiales didácticos alumnado 1.300, Mensajería y transportes 1.500, Primas de seguros 1.500, Publicidad y difusión 4.000, Alojamiento, manutención, locomoción alumnos y profesores 1.000, Estudios y trabajos técnicos , Honorarios cursos de formación para el empleo , Dietas del personal 1.000, Locomoción del personal ,00 6 INVERSIONES REALES. Total Capítulo , Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , CENTROS INTEGRALES DE DESARROLLO RMC Maquinaria, instalaciones y técnicas de utillaje , Material de oficina ordinario no inventariable , Comunicaciones postales 8.000,00 6 INVERSIONES REALES. Total Capítulo , Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje ,00 67