O.I.A.D.L. DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ. E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA Ejercicio Organismo Autónomo de Igualdad y Desarrollo Local

Transcripción

1 PROYECTO RETALER II Personal laboral temporal , Seguridad social ,08 Total Capítulo , Material de oficina ordinario no inventariable 80, Suministro de energía eléctrica 280, Servicios de telecomunicaciones 440, Comunicaciones postales 200, Publicidad y difusión 3.947, Reuniones y conferencias , Limpieza y aseo 400, Estudios y trabajos técnicos 9.150, Dietas del personal 520, Gastos de locomoción 200,00 Total Capítulo , Inversión en maquinaria GOE , Inversión en edificios GOE ,00 Total Capítulo ,00 1

2 Total Funcional , AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL (AEDL) Personal laboral temporal , Seguridad social ,58 Total Capítulo , Dietas del personal 500, Gastos de locomoción del personal 9.500,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , GRUPOS PROVINCIALES DE APOYO Personal laboral temporal , Seguridad social ,18 Total Capítulo , Dietas del personal 500, Gastos de locomoción del personal 3.000,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional ,60 2

3 UPD VII BADAJOZ Personal laboral temporal , Seguridad social ,84 Total Capítulo , Arrendamiento material de transporte 1.200, Material de oficina ordinario no inventariable 600, Material informático no inventariable 600, Suministro de energía eléctrica 1.000, Suministro de agua 1.600, Suministro de gas 1.000, Servicios de telecomunicaciones 2.000, Comunicaciones postales 1.500, Publicidad y difusión 1.500, Reuniones y conferencias 1.000, Limpieza y aseo 3.313, Seguridad 1.000, Dietas e indemnizaciones 2.000, Gastos de Locomoción 2.124,18 3

4 Total Capítulo ,62 Total Funcional , PROYECTO PROEISOL Personal laboral temporal , Seguridad social ,00 Total Capítulo , Arrendamiento de edificios y otros construcciones , Arrendamiento material de transporte 3.480, Arrendamiento mobiliario y enseres 8.000, Arrendamiento equipos para procesos de información , Material de oficina ordinario no inventariable , Suministro de energía eléctrica 4.000, Servicios de telecomunicaciones , Comunicaciones postales 5.750, Primas de seguros , Publicidad y difusión , Reuniones y conferencias , Limpieza y aseo ,00 4

5 TR. contratación formadores , Dietas e indemnizaciones , Gastos de locomoción 8.280,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. Total Capítulo , Becas beneficiarios, desempleados ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , FORMACION PROPIA Y PARA EL DESARROLLO Retribuciones básicas del personal funcionario , Retribuciones complementarias personal funcionario , Carrera Profesional , Seguridad social ,00 Total Capítulo , Rep., mantenimiento y conserv. maq., inst. y utillaje 2.700, Materiales didácticos alumnado 8.100, Primas de seguros 720, Publicidad y difusión 495, Alojamiento,manutención,locomoción alumnos y profesores 6.300,00 5

6 Centro de estudios locales gastos varios 3.150, Limpieza y aseo , Estudios y trabajos técnicos , TROE Honorarios cursos de formación para el empleo , TROE Honorarios cursos de formación propia , TROE Honorarios cursos, jornadas fuera del Plan , Dietas del personal 1.080, Locomoción del personal 900,00 Total Capítulo , Equipos para procesos de información 3.000,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , FORMACIÓN CONTINUA Arrendamiento de edificios y otros construcciones , Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 5.300, Arrendamiento material de transporte 3.000, Arrendamiento equipos para procesos de información , Rep., mantenimiento y conserv. maq., inst. y utillaje ,00 6

7 Material de oficina ordinario no inventariable 2.000, Material informático no inventariable 1.000, Suministro de energía eléctrica 7.800, Suministro de agua 250, Suministro de material didáctico para cursos de formación , Servicios de telecomunicaciones 1.000, Mensajería y transportes 7.000, Primas de seguros 9.200, Publicidad y difusión , Gastos alojamiento, manutención y locomocion alumnos y prof , Limpieza y aseo 3.000, Estudios y trabajos técnicos , TROE. Honorarios de impartición y coordinación de cursos , Dietas e indemnizaciones 3.500, Gastos de locomoción 3.500,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , PROYECTO ADLAS Personal laboral temporal ,00 7

8 Seguridad social ,00 Total Capítulo , Servicios de telecomunicaciones 2.000, Publicidad y difusión , Limpieza y aseo 6.880, Estudios y trabajos técnicos , Dietas del personal 1.500,00 Total Capítulo , Inversiones gestionadas para otros entes ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , PC GUADIANA INTERNACIONAL GERENCIA Personal laboral temporal , Seguridad social ,00 Total Capítulo , Material de oficina ordinario no inventariable 1.000, Publicidad y difusión 1.000,00 8

9 Estudios y trabajos técnicos , Dietas e indemnizaciones 1.000, Gastos de locomoción 1.000,00 Total Capítulo , Aplicaciones informáticas 3.000,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , PC G.I. DISEÑO, CREACION Y PUESTA EN MARCHA PDTOS TURISTICO Publicidad y difusión , Estudios y trabajos técnicos ,00 Total Capítulo , Inversiones gestionadas para otros entes ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , PC GUADIANA INTERNACIONAL. PROMOCION Y COMERCIALIZACIÓN Publicidad y difusión , Estudios y trabajos técnicos ,00 9

10 Total Capítulo , Mobiliario ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , PC G.I. FORMACION, CAPACITACION Y SENSIBILIZACION Publicidad y difusión , Estudios y trabajos técnicos ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , PC G.I. MEJORA DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS TURISTICOS Aplicaciones informáticas , Inversiones gestionadas para otros entes ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , SISTEMA DE INFORMACION GEOGRÁFICO Retribuciones básicas del personal funcionario , Retribuciones complementarias personal funcionario ,00 10

11 Carrera Profesional 7.477, Incentivo de Productividad F 100, Seguridad social ,00 Total Capítulo , Rep., mantenimiento y conserv. maq., inst. y utillaje 545, Rep., mantenimiento y conserv. equipos procesos inf , Material de oficina ordinario no inventariable 1.090, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 817, Material informático no inventariable 1.090, Servicios de telecomunicaciones 817, Transportes 545, Publicidad y difusión 1.635, Limpieza y aseo , Estudios y trabajos técnicos. Trabajos de campo , Dietas del personal no directivo 545, Locomoción del personal no directivo 545,06 Total Capítulo , Equipos para procesos de información 3.500,00 11

12 Inversiones inmateriales. Mejoras al SIG Corporativo , Gastos en aplicaciones informaticas (licencias corporativas) , Gastos en aplicaciones informaticas. Licencias bases de datos ,00 Total Capítulo ,49 Total Funcional , PROYECTO OTALEX C Personal laboral temporal , Seguridad social ,00 Total Capítulo , Suministro de energía eléctrica 1.140, Suministro de agua 480, Servicios de telecomunicaciones 1.680, Primas de seguros 6.250, Publicidad y difusión , Reuniones y conferencias 2.800, Limpieza y aseo 3.000, Estudios y trabajos técnicos , Contratación formadores 7.800,00 12

13 Dietas del personal 1.620, Gastos de locomoción 570,00 Total Capítulo , Equipos para procesos de información 6.500, Mobiliario 7.800, Aplicaciones informáticas ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , ADMINISTRACIÓN GENERAL. DIRECCIÓN DEL ÁREA Retribuciones básicas personal eventual , Retribuciones básicas del personal funcionario , Incremento retribuciones personal funcionario , Retribuciones complementarias personal funcionario , Carrera Profesional , Contribuciones a planes y fondos de pensiones personal funcionario 5.000, Retribuciones básicas personal laboral fijo , Retribuciones complementarias del personal laboral fijo , Incremento retribuciones personal laboral 2.000,00 13

14 Contribuciones a planes y fondos de pensiones personal laboral 2.000, Incentivo de productividad a funcionarios 150, Seguridad social ,00 Total Capítulo , Arrendamiento material de transporte 9.325, Arrendamiento equipos para procesos de información 5.000, Rep., mantenimiento y conserv. maq., inst. y utillaje 3.562, Material de oficina ordinario no inventariable 2.137, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.068, Material informático no inventariable 1.140, Suministro de energía eléctrica 1.140, Suministro de agua 712, Servicios de telecomunicaciones 1.068, Comunicaciones postales 712, Transportes 2.137, Atenciones protocolarias y representativas 2.137, Publicidad y difusión 7.000, Publicaciones 3.562, Reuniones y conferencias 3.562,50 14

15 Asistencia área a ferias locales , Limpieza y aseo , Seguridad y vigilancia 712, Estudios y trabajos técnicos , Dietas de los miembros de los órganos de gobierno 2.137, Dietas del personal directivo 2.137, Dietas del personal no directivo 1.425, Locomoción de los órganos de gobierno 1.000, Locomoción del personal directivo 1.000, Locomoción del personal no directivo 1.000, Asistencia a tribunales 1.000, Gastos de publicaciones 2.500,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. Total Capítulo , Fomento de Mancomunidades. Convenio Cª Desarrollo Rural , Convenio Redex , Subvenciones Día de la Comarca (Nominativas) , Convenio centro de documentación La Serena 8.000, Cuota RED Partenalia 3.500, AECEO 8.000,00 15

16 Participaciones en redes de desarrollo 6.000, Cuota Cluster de Turismo 500,00 Total Capítulo , Adquisición de mobiliario 4.750, Equipos para procesos de información 2.612,50 Total Capítulo ,50 Total Funcional , ADMINISTRACIÓN GENERAL. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Retribuciones básicas del personal funcionario , Retribuciones complementarias personal funcionario , Carrera Profesional 4.990, Seguridad social ,00 Total Capítulo , Arrendamiento equipos para procesos de información 641, Rep., mantenimiento y conserv. maq., inst. y utillaje 641, Material de oficina ordinario no inventariable 1.282, Material informático no inventariable 961, Suministro de agua para fuente 128,25 16

17 Servicios de telecomunicaciones 1.282, Comunicaciones postales 3.000, Limpieza y aseo , Locomoción del personal no directivo 500, Asistencia a tribunales 500,00 Total Capítulo ,33 Total Funcional , ADMINISTRACIÓN GENERAL.DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS Retribuciones básicas del personal funcionario , Retribuciones complementarias personal funcionario , Carrera Profesional 9.577, Incentivo de productividad 4.100, Seguridad social ,00 Total Capítulo , Arrendamiento material de transporte 1.000, Arrendamiento equipos para procesos de información 712, Rep., mantenimiento y conserv. maq., inst. y utillaje 1.425, Material de oficina ordinario no inventariable 1.068,75 17

18 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.068, Material informático no inventariable 1.068, Suministro de energía eléctrica 712, Suministro de agua para fuente 142, Servicios de telecomunicaciones 712, Comunicaciones postales 356, Transporte de materiales 356, Atenciones protocolarias y representativas 356, Publicidad y difusión 2.137, Reuniones, conferencias y cursos 2.137, Limpieza y aseo 712, Organización y consolidación de productos turísticos provinciales , Locomoción del personal no directivo 356, Asistencia a Tribunales 356,25 3 GASTOS FINANCIEROS. Total Capítulo , Intereses de demora 2.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. Total Capítulo , Convenio Ceder. ADERCO ,00 18

19 Convenio Ceder. FEDESIBA , Convenio Ceder. SAN PEDRO LOS BALDIOS , Convenio Ceder. LA SERENA , Convenio Ceder. ADECOM-LACARA , Convenio Ceder. CAMPIÑA SUR , Convenio Ceder. JEREZ-SIERRA SUROESTE , Convenio Ceder. TENTUDIA , Convenio Ceder. ZAFRA-RIO BODION , Convenio Ceder. LA SIBERIA , Convenio Ceder. VEGAS ALTAS , Cofinanciación de proyectos convocados ,00 Total Capítulo , Equipamiento de dependencias para proyectos 3.000, Inversiones inmateriales 6.000,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , INFORMACIÓN BÁSICA. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Retribuciones básicas del personal funcionario ,00 19

20 Retribuciones complementarias personal funcionario , Carrera Profesional 5.490, Seguridad social ,00 Total Capítulo , Arrendamiento material de transporte 198, Material de oficina ordinario no inventariable 668, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 303, Servicios de telecomunicaciones 607, Comunicaciones postales 1.350, Mensajería y transportes 303, R y conf. Jornadas de cohesión admón. local Foro Locla , Implementación de planes de desarrollo en la provincia 4.252, Limpieza y aseo , TROE. Agencias de desarrollo estratégicas. Creación ADES , Programa de emprendedores. Centro EMFRON , Dietas del personal no directivo 607, Locomoción del personal no directivo 607, Gastos de edición. Monografías de igualdad y desarrollo local ,00 Total Capítulo ,91 20

21 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Planes de igualdad , Planes de desarrollo ,00 Total Capítulo , Invs inmateriales. Investigación para la innovación empresar ,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS. Total Capítulo , Concesión de microcréditos a c/p ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , CENTROS INTEGRALES Suministro de material no inventariable 5.000, Suministro de energía eléctrica , Suministro de gas 6.000, Suministro de combustibles y carburantes , Suministro de material electrónico 2.200, Suministro material promocional 5.000, Comunicaciones telefónicas , Publicidad y difusión 8.000,00 21

22 Limpieza y aseo , Seguridad ,00 Total Capítulo , Inv. Reposic, y mto. y adecuación yacimiento y CI Villa Romana ,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional , ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. INTERVENCIÓN Retribuciones básicas del personal funcionario , Retribuciones complementarias personal funcionario , Carrera Profesional 3.123, Retribuciones básicas personal laboral fijo , Retribuciones complementarias del personal laboral fijo , Carrera profesional laborales fijos 232, Incentivo de productividad funcionarios 2.100, Incentivo de productividad laborales 350, Seguridad social ,00 Total Capítulo , Material de oficina ordinario no inventariable 641,25 22

23 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100, Material informático no inventariable 1.282, Suministro de agua para fuente 128, Servicios de telecomunicaciones 641, Limpieza y aseo 641, Dietas del personal 320, Locomoción del personal 545,06 3 GASTOS FINANCIEROS. Total Capítulo , Comisiones y gastos financieros por avales planes ,00 Total Capítulo , Equipos para procesos de información 1.500,00 Total Capítulo ,00 Total Funcional ,19 TOTAL ORGANICA ,47 23

24 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ,47 24