INFORME EJECUTIVO Nº 1 TOTAL LIMA METROPOLITANA

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1 TOTAL DE SUMINISTROS MEDICOS INFORME EJECUTIVO Nº 1 TOTAL LIMA METROPOLITANA AMBITO DE EVALUACIÓN: La evaluación efectuada corresponde al , de los establecimientos de salud del ámbito de Lima Metropolitana, compuesto por cuatro DIRIS, dieciocho hospitales, nueve institutos especializados, CENARES, Administración Central del MINSA. La fuente de información utilizada es la del MEF - página amigable del MEF al , y el ICI del SISMED sobre disponibilidad de PF, DM, PS, al RO: recursos ordinarios, RDR: recursos directamente recaudado, DyT: Donaciones y Transferencia U.E: Unidades Ejecutoras Compromiso F.F. % Certificación Devengado Anual %Avance %Avance %Avance certifica do compro miso Devenga do RO 1,003,993,041 70% 180,788,452 67,541,597 27,753,833 18% 7% 3% RDR 70,467,790 5% 14,900,509 5,814,456 3,565,413 21% 8% 5% DyT 350,394,161 25% 209,916,055 96,740,714 30,127,297 60% 28% 9% Lima Metrop. 1,424,854, % 405,605, ,096,767 61,446,543 28% 12% 4% Saldo x Ejec. 1,363,408,449 96% 1,019,249,976 1,254,758,225 1,363,408,449 72% 88% 96% RO: recursos ordinarios, RDR: recursos directamente recaudado, DyT: Donaciones y Transferencia F.F: Fuente de Financiamiento, : Presupuesto Inicial Modificado Rubros del Gasto % Certificación Compromiso Anual Devengado %Avance %Avance %Avance certifica do compro miso Devenga do P.F 1,039,220,215 73% 240,396,629 86,083,355 28,247,447 23% 8% 3% M.I. 385,634,777 27% 165,208,387 84,013,412 33,199,096 43% 22% 9% Lima Metrop. 1,424,854, % 405,605, ,096,767 61,446,543 28% 12% 4% Saldo x Ejec. 1,363,408,449 96% 1,019,249,976 1,254,758,225 1,363,408,449 72% 88% 96% PF: productos farmacéuticos, MI: material e insumos médicos, quirúrgicos, odontológicos, laboratorio El presupuesto total asignado al rubro suministros médicos al mes de marzo, asciende en S/. 1, 424, 854,992, de los cuales el 70% corresponde a la fuente de financiamiento recursos ordinarios RO, el 25% a la fuente de financiamiento donaciones y transferencias DyT, y el 5% a la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados RDR. Cabe señalar que el 60% del presupuesto total de Lima Metropolitana (S/. 853, 788,673) lo administra CENARES para la compra centralizada en la fuente de financiamiento RO. Del presupuesto total asignado para suministros médicos, el 73% corresponde al rubro productos farmacéuticos PF, y el 27% a material e insumos quirúrgicos, odontológicos, de laboratorio MI. La gestión de la compra de suministros médicos es lenta, el avance alcanza el 28%, existiendo un saldo presupuestal por certificar de S/. 1, 019, 249, 976, de los cuales el 51% - S/. 730, 657, 432 corresponde a CENARES. Es mínimo el avance (4%) de la ejecución presupuestal devengada por concepto de ingreso al almacén, se observa que se encuentra en proceso de compromiso por compras adjudicadas solo el 12% del presupuesto. La fuente de financiamiento DyT, es la que alcanza mayor avance en la gestión de las compras, certificando el 60% del presupuesto asignado para suministros médicos, sin embargo las compras adjudicadas alcanzan el 28%, y devengadas por ingreso al almacén alcanzan el 9%. Cabe señalar que el SIS central efectúa las transferencias de fondos en el mes de febrero, motivando que las Unidades Ejecutoras de Lima Metropolitana recién cuentan con marco presupuestal en dicha fuente de financiamiento a fines del mes de febrero y marzo, pudiendo recién certificar las necesidades programadas, incluyendo la compra corporativa descentralizada. La fuente de financiamiento recursos ordinarios - RO a pesar de contar con presupuesto inicial desde el mes de enero, se observa que el avance de su ejecución es lenta, incidiendo en mayor proporción en este resultado la unidad ejecutora del CENARES, cuya gestión de compra de suministros médicos es mínimo (14%). Cabe señalar que CENARES informa que no se ha efectuado la convocatoria de la compra por no contar con la totalidad de la certificación presupuestal de las unidades ejecutoras que encargan la compra, y que están concluyendo con los estudios de mercado actualizados. Así mismo informan que las compras efectuadas a entidades cooperantes internacionales (OPS, UNFA) no informan la cotización del requerimiento efectuado (vacunas, productos para salud sexual y reproductiva

2 TOTAL DE SUMINISTROS MEDICOS INFORME EJECUTIVO Nº 2 AVANCE POR UNIDAD EJECUTORA LIMA METROPOLITANA De las treinta y tres unidades ejecutoras: Diecinueve (19) unidades ejecutoras alcanzan un considerable avance en la gestión de las compras de suministros médicos, certificando una alto porcentaje del presupuesto asignado, entre el 85% al 47%: DIRIS Lima Este 85%, Hospital Dos de Mayo 81%, Hospital Sergio Bernales 71%, Instituto Materno Perinatal 67%, Hospital Hipólito Unanue 64%, Hospital San Bartolomé 63%, : Instituto Nacional de Salud Mental 61%, Hospital Hermilio Valdizan 61%, Hospital Cayetano Heredia 55%, Hospital María Auxiliadora 54%, Hospital Víctor Larco Herrera 54%, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 53%, DIRIS Lima Centro 51%, Hospital José Agurto Tello 51%, Hospital de Emergencias Pediátricas 50%, DIRIS Lima Norte 50%, Hospital Carlos Lan Franco La Hoz 50%, Instituto Nacional de Salud del Niño 49%; Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas 47%; once (11) unidades ejecutoras alcanzan un aceptable avance, entre el 46% al 32%: MINSA Central 46%, Hospital Santa Rosa 42%, Instituto Nacional de Salud 39%, Hospital San Juan de Lurigancho 39%, Hospital de Huaycan 39%, Hospital de Emergencia Casimiro Ulloa 38%, Instituto Nacional de Oftalmología 38%, Hospital Vitarte 37%, Hospital Arzobispo Loayza 35%, Hospital de Emergencia Villa el Salvador- 34%, Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja 32% ; las demás alcanzan un disminuido avance en las compra, entre el 27% y 14%. Solo el Hospital Dos de Mayo ( 65%) alcanza un considerable avance del compromiso presupuestal por compras adjudicadas, sin embargo la ejecución devengada por ingreso al almacén es mínima (8%); el Hospital Carlos Lan Franco la Hoz 40%, Instituto de Ciencias Neurológicas - 40%, Hospital Hermilio Valdizan 38%, Hospital Cayetano Heredia- 37%, y el Instituto de salud mental alcanzan un aceptable avance de compras adjudicadas, observando un mínimo avance en la ejecución devengada por ingresos al almacén. El avance de las demás unidades ejecutoras es mínima en el proceso de compromiso y devengado. La unidad ejecutora con menor avance de ejecución en las compras de suministros médicos es CENARES (compra centralizada).

3 PRESUPUESTALES INFORME EJECUTIVO Nº 3 EJECUCIÓN POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES ACTIVIDADES - PRODUCTO El presupuesto total asignado al rubro suministros médicos al mes de marzo asciende a S/. 1, 424, 854,992, monto distribuido en trece (13) categorías presupuestales. El 93% del presupuesto está concentrado en seis (6) categorías presupuestales: Asignación Presupuestal que No Resulta de Producto APNP (31.1% - S/. 443, 919, 794), Programa Articulado Nutricional (19.8% - S/. 281, 997, 101), Programa Prevención y Control del Cáncer (17% - S/. 242, 257, 088), Programa TBC-VIH/SIDA (11.8%- S/. 167, 719, 163), Programa Materno Neonatal (8.3% - S/. 118, 452, 617), y Programa Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis (5.2% - 73, 463, 653). Por categoría presupuestal, quienes logran mejor avance en la gestión de las compras son: Salud Materno Neonatal (58%), TBC-VIH-SIDA (48%), Asignación Presupuestal que No Resulta de Producto (42%). El avance de la ejecución presupuestal compromiso y devengado es mínimo al mes de marzo. : Presupuesto inicial modificado El presupuesto asignado a CENARES para suministros médicos representa el 60% del presupuesto total asignado a Lima Metropolitana, contribuyendo en un alto porcentaje al saldo por ejecutar al mes de marzo, observando su ejecución por categoría presupuestal que solo el programa Materno Neonatal (61%) y programa TBC-VIH/SIDA (48%) alcanzan un considerable avance en la gestión de la compra, sin embargo en todas las categorías presupuestales el avance del compromiso por compras adjudicadas, y el devengado por ingreso al almacén es mínima, observando que los programas presupuestales Prevención y Control del Cáncer, y Control y Prevención de la Salud Mental muestran cero avance en la ejecución presupuestal certificada, comprometida y devengada. Los programas presupuestales que administra CENARES con mayor financiamiento son: Articulado Nutricional (S/. 258, 860,802), Prevención y Control del Cáncer (S/. 153,652,741), TBC-VIH/SIDA (S/. 143, 872,580), Asignación Presupuestaria que No Resulta en Producto APNP (S/. 99, 090,586), Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis (S/. 69,891,383), Materno Neonatal (S/. 65, 183, 851), acumulando el 92% del presupuesto total asignado. Los programas presupuestales con menor financiamiento son: Atención Emergencia por Desastre, Enfermedades No Trasmisibles, Control y Prevención de Salud Mental. MATERNO NEONATAL TBC-VIH/SIDA ENFERM. NO TRANSMISIBLES ENFERM. METAXENICAS Y ZOONOSIS ATENCION EMERG. POR DESASTRES APNP ARTICULADO NUTRICIONAL PREVENC. CONTROL DEL CANCER CONTROL Y PREVEN. SALUD MENTAL 65,183, ,872,580 22,824,620 69,891,383 2,312,365 99,090, ,860, ,652,741 38,099,745

4 INFORME EJECUTIVO Nº3 EJECUCIÓN POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES ACTIVIDADES - PRODUCTO SUMINISTROS MEDICOS: ASIGNACINES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTA EN PRODUCTO - APNP %Avanc %Avan Saldo x e ce Actividad % Devengado Ejecutar Certific Compr ado ometid PRE-TRASPLANTE, INTERVENCIONES QUIRURGICAS Y POST TRANSPLANTE DE ORGANO Y TEJIDO 42, % 0 42, % 76% 0% GESTION OPERATIVA 1,505, % 0 1,505, % 97% 0% SERVICIOS GENERALES 116, % 13, ,806 81% 72% 12% BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1,574, % 148,062 1,426,607 71% 46% 9% ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 27,585,256 6% 1,371,931 26,213,325 67% 21% 5% ATENCION EN HOSPITALIZACION 52,327,485 12% 5,520,724 46,806,761 59% 22% 11% SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 50,648,472 11% 5,831,268 44,817,204 55% 30% 12% ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS 3,063,453 1% 178,542 2,884,911 53% 11% 6% ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS 1,653, % 342,461 1,310,656 52% 27% 21% INTERVENCIONES QUIRURGICAS 12,674,094 3% 1,416,582 11,257,512 52% 26% 11% COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 173,979,268 39% 13,377, ,602,105 51% 26% 8% OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS 10,278,447 2% 514,380 9,764,067 45% 21% 5% PROCEDIMIENTOS DE HEMOTERAPIA BANCO DE SANGRE, ORGANOS Y TEJIDOS 1,598, % 487,400 1,110,704 41% 34% 30% ATENCION BASICA DE SALUD 560, % 83, ,811 16% 15% 15% ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS 45,141,297 10% 3,294,088 41,847,209 7% 7% 7% DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE BIOLOGICOS 1,693, % 21,246 1,672,408 7% 6% 1% DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION 187, % 2, ,027 1% 1% 1% CERTIFICACIONES Y CONTROL DE CALIDAD 1,216, % 354 1,216,396 0% 0% 0% VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 48,295,630 11% 3,178 48,292,452 0% 0% 0% APOYO A LA REHABILITACION FISICA 128, % 0 128,550 0% 0% 0% APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO 17, % 0 17,946 0% 0% 0% ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 120, % 0 120,838 0% 0% 0% ATENCION INTEGRAL DE SALUD 5,694,580 1% 0 5,694,580 0% 0% 0% CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 1,500, % 0 1,500,000 0% 0% 0% FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA % % 0% 0% IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL 51, % 0 51,216 0% 0% 0% INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO 106, % 0 106,698 0% 0% 0% DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE LA NEOPLASIA MALIGNA DE HUESOS 45, % 0 45,000 0% 0% 0% DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE LA NEOPLASIA MALIGNA DE TEJIDOS BLANDOS 45, % 0 45,200 0% 0% 0% DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE NEOPLASIA MALIGNA GERMINAL 45, % 0 45,000 0% 0% 0% DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DEL CANCER DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 20, % 0 20,000 0% 0% 0% DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DEL CANCER RENAL 20, % 0 20,000 0% 0% 0% DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DEL RETINOBLASTOMA 20, % 0 20,000 0% 0% 0% TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNA DE HUESOS 22, % 0 22,300 0% 0% 0% TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNA DE TEJIDOS BLANDOS 34, % 0 34,560 0% 0% 0% TRATAMIENTO DE NEOPLASIA MALIGNA GERMINAL 36, % 0 36,000 0% 0% 0% TRATAMIENTO DE RETINOBLASTOMA 80, % 0 80,000 0% 0% 0% TRATAMIENTO DEL CANCER DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 40, % 0 40,000 0% 0% 0% TRATAMIENTO DEL CANCER RENAL 84, % 0 84,000 0% 0% 0% MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 168, % 0 168,841 0% 0% 0% TOTAL APNP 443,919, % 32,770, ,149,140 42% 21% 7% %Avan ce Deven gado Categoría Presupuestal Asignación Presupuestaria que No Resulta en Producto - APNP: El presupuesto asignado (S/. 443, 919, 944) se distribuye en cuarenta (40) actividades, de las cuales cinco (5) acumulan el 82% del presupuesto total asignado: Comercialización de Medicamentos e Insumos (39%), Atención en Hospitalización (12%), Servicio de Apoyo al Diagnostico (11%), Vigilancia de los Riesgos para la Salud (11%), Actividad regular de Inmunización para personas mayores de cinco (5) años (10%). devengado, total Lima Metropolitana de S/. 411,149,140. De las cuarenta (40) actividades programadas en APNP: Trece (13) logran un considerable avance en la gestión de compras de suministros médicos, certificando entre el 100% al 41% del presupuesto asignado: Pre Trasplante, Intervenciones Quirúrgicas y Post Trasplante de Órgano y Tejido (100%), Gestión Operativa (100%), Servicios Generales (81%), Brindar un adecuada dispensación de medicamentos y Productos farmacéuticos (71%), Atención en Consulta Externa (67%), Atención en Hospitalización (59%), Servicio de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento (55%), Atención de Emergencia y Urgencia (53%), Atención de cuidados Intensivos (52%), Intervenciones Quirúrgicas (52%), Comercialización de medicamentos e Insumos (51%), Otras Atenciones de Salud especializada (45%), Procedimiento de Hemoterapia Banco de Sangre, Órganos y Tejidos (41%); de las cuales las cuatro primeras alcanzan un considerable avance del compromiso presupuestal por compras adjudicadas, siendo mínimo el avance de la ejecución devengada por ingreso al almacén. Las demás actividades alcanzan una mínima ejecución certificada y devengada, observando que veintitrés (23) actividades aun no inician la ejecución del presupuesto asignando, mostrando cero (0) avance en el proceso de certificación, compromiso y devengado.

5 INFORME EJECUTIVO Nº3 EJECUCIÓN POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES ACTIVIDAD - PRODUCTO Categoría Presupuestal Programa Articulado Nutricional: El presupuesto asignado (S/. 281, 997, 101) se distribuye en catorce (14) productos, de las cuales tres (3) acumulan el 92% del presupuesto total asignado: Niños con Vacuna Completa (65%), Acciones comunes (17%), Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina A (10%). devengado, total Lima Metropolitana de S/. 277, 577,298 (98.43%). De los catorce (14) productos programados: Tres (3) logran un considerable avance en la gestión de compras de suministros médicos, certificando entre el 60.5% al 42% del presupuesto asignado: Gestante con Suplemento de Hierro y Ácido Fólico (60.5%), Niños con Cred Completo Según Edad (47.19%), Atención de Enfermedades Diarreicas Agudas Con Complicaciones (42.48%), de las cuales solo el primer producto alcanza un aceptable avance de compromiso presupuestal por compras adjudicadas, y devengado por ingreso al almacén. Programa Enfermedades Metaxenicas y zoonosis: : Presupuesto inicial modificado El presupuesto asignado (S/. 73, 463,653) se distribuye en cinco (5) productos, de los cuales dos (2) acumulan el 98% del presupuesto total asignado: Diagnóstico y Tratamiento de enfermedades Metaxenicas (74%) y Diagnóstico y Tratamiento de Casos de Enfermedades Zoonoticas. devengado total Lima Metropolitana S/. 72, 6430,330 (98.9%). Los cinco (5) productos programadas en el programa Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis alcanzan un mínimo avance en la ejecución certificada, compromiso y devengado, observando cero avance en el programa vacunación de animales domésticos. : Presupuesto inicial modificado

6 INFORME EJECUTIVO Nº 3 EJECUCIÓN POR CATEGORIA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES-PRODUCTO Producto SUMINISTROS MEDICOS: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER Saldo x Ejecutar % % %Deven Certifica Compro gado ción miso ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 7,397,818 3% 1,444,753 5,953,065 74% 47% 20% ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 24,548,910 10% 4,230,487 20,318,423 64% 26% 17% ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 16,664,462 7% 2,322,942 14,341,520 45% 30% 14% MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO 748,213 0% 66, ,133 39% 26% 9% ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 5,194,219 2% 556,526 4,637,693 38% 19% 11% ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 14,389,588 6% 1,201,532 13,188,056 37% 22% 8% ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 1,347,852 1% 125,599 1,222,253 30% 26% 9% PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 106,506 0% 0 106,506 28% 16% 0% ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 1,460,312 1% 221,867 1,238,445 28% 27% 15% ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 7,111,651 3% 479,536 6,632,115 28% 14% 7% ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 4,893,957 2% 244,160 4,649,797 24% 14% 5% MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA 173,186 0% 0 173,186 19% 9% 0% PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO 253,852 0% 6, ,468 19% 10% 3% ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 3,647,446 2% 104,171 3,543,275 9% 8% 3% ACCIONES COMUNES 116,760 0% 0 116,760 0% 0% 0% NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH 153,652,741 63% 0 153,652,741 0% 0% 0% PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES 399,067 0% 0 399,067 0% 0% 0% PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS 150,548 0% 0 150,548 0% 0% 0% Total 242,257, % 11,004, ,253,051 17% 9% 5% % Devengado Programa Prevención y Control del Cáncer: El presupuesto asignado (S/. 242, 257, 088) se distribuye en dieciocho (18) productos, de los cuales cuatro (4) acumulan el 86% del presupuesto total asignado: Niña Protegida con Vacuna VPH (63%), Atención de Leucemia que Incluye Diagnóstico y Tratamiento (10%), Atención del Cáncer de Mama Para el Estadiaje y Tratamiento (7%), Atención del Cáncer de Cuello Uterino para el Estadiaje y Tratamiento (6%). devengado, Total Lima Metropolitana de S/. 231, 253,051 (95%). De los dieciocho (18) productos programados en el programa prevención y Control del Cáncer: Solo cuatro productos alcanzan un considerable avance en la gestión de compras de suministros médicos: Atención de la Linfoma que Incluye Diagnóstico y Tratamiento (74%), Atención de la Leucemia que Incluye Diagnóstico y Tratamiento (64%), Atención del Cáncer de Mama para el Estadiaje y Tratamiento (45%), Mujeres Tamizadas en Cáncer de Cuello Uterino ( 39%), las cuales alcanzan un aceptable avance en el compromiso presupuestal por compras adjudicadas, sin embargo es mínimo el avance de la ejecución devengada por ingreso de los productos al almacén. Solo dos productos alcanzan un aceptable avance en la gestión de las compras de suministros médicos: Atención del Cáncer Próstata para el Diagnostico, Estadiaje y Tratamiento (38%), Atención del Cáncer del Cuello Uterino para el Estadiaje y Tratamiento (37%), sin embargo alcanzan un disminuido avance de ejecución por compras adjudicadas e ingreso de productos al almacén. Los doce (12) productos restantes muestran un disminuido avance en los procesos de certificación, compromiso y devengado, observando cero (0) avance en cuatro productos: Acciones Comunes, Niña Protegida con Vacuna VPH, Persona Tamizada para Detección de otros Canceres prevalentes, Persona atendida con Cuidados Paliativos.

7 INFORME EJECUTIVO Nº 3 EJECUCIÓN POR CATEGORIA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES Y PRODUCTOS Producto SUMINISTROS MEDICOS - PROGRAMA TBC-VIH/SIDA POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA 258,754 0% 0 258, % 78.82% 0.00% PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES 19,847,760 12% 374,785 19,472, % 40.51% 1.89% PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS 4,532,382 3% 18,147 4,514, % 24.45% 0.40% MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO 354,921 0% 76, , % 51.65% 21.57% PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL 105,818,596 63% 211, ,606, % 5.93% 0.20% POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS 7,028,307 4% 137,012 6,891, % 18.36% 1.95% SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD 1,813,363 1% 87,444 1,725, % 24.19% 4.82% POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA 3,522,321 2% 1,490,550 2,031, % 42.32% 42.32% PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS 513,181 0% 50, , % 11.87% 9.93% MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO 1,236,729 1% 1,213 1,235, % 9.22% 0.10% ACCIONES COMUNES 3,858,184 2% 5,050 3,853, % 12.43% 0.13% HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS 69,300 0% 0 69, % % 0.00% SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS 2,288,279 1% 112,196 2,176, % 7.69% 4.90% PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS 660,927 0% 4, , % 7.02% 0.68% PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR) 5,960,464 4% 0 5,960, % 1.36% 0.00% PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD) 1,713,304 1% 0 1,713, % 1.67% 0.00% ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA 7,420,915 4% 0 7,420, % 0.46% 0.00% POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL 699,787 0% 0 699, % 0.00% 0.00% FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS 83,637 0% 0 83, % 0.00% 0.00% POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA 38,052 0% 0 38, % 0.00% 0.00% Total 167,719, % 2,570, ,148, % 11.95% 1.53% % Devengado Saldo x Ejecutar % Certifica ción % Compro miso %Deve ngado Programa TBC-VIH/SIDA: El presupuesto asignado (S/. 167, 719, 163) se distribuye en veinte (20) productos, de las cuales cinco (5) acumulan el 86% del presupuesto total asignado: Personas Diagnosticadas Con VIH-SIDA que Acuden a los Servicios y Reciben Atención Integral (63%), Personas que Acceden a Establecimientos de Salud y Reciben Tratamiento Oportuno Para Tuberculosis y sus Complicaciones (12%), Personas que Acceden al Establecimiento de Salud y Reciben Tratamiento Oportuno para TBC Extremadamente Drogo Resistente (4%), Adultos y Jóvenes Reciben Consejería y Tamizaje para Infecciones de Trasmisión Sexual y VIH-SIDA (4%), Personas con Diagnostico de Tuberculosis (3%). devengado, total Lima Metropolitana de S/. 165, 148,981(98.47%). De los veinte (20) productos programados: El producto Población de Alto Riesgo Recibe Tratamiento Para Tuberculosis alcanza un avance considerable en la gestión de la compra (42.46%), adjudicando el 42.32% y el 42.32% de ingreso del producto al almacén. Siete (7) productos logran un considerable avance en la gestión de compras de suministros médicos, certificando entre el 87.49% al 44.70% del presupuesto asignado, de los cuales solo tres (3) productos alcanzan un considerable avance en la ejecución del compromiso por compras adjudicadas : Población Informada Sobre Uso Correcto de Condón Para Prevención de Infecciones de Trasmisión Sexual y VIH/SIDA (78.82%), Personas que Acceden a Establecimientos de Salud y Reciben Tratamiento Oportuno Para Tuberculosis y sus Complicaciones (40.51%), Mujeres gestantes Reactivas a Sífilis y sus Contactos y Recién Nacidos Expuestos reciben Tratamiento Oportuno (51.65%). Los siete productos muestran un mínimo avance en el ingreso del producto al almacén. Los doce (12) productos restantes muestran un mínimo avance en los procesos de certificación, compromiso y devengado, observando tres productos con ejecución cero (0).

8 INFORME EJECUTIVO Nº 3 EJECUCIÓN POR CATEGORIA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES Y PRODUCTOS SUMINISTROS MEDICOS - PROGRAMA MATERNO NEONATAL % Producto Certificación Compromis Devengado o Anual Saldo x Ejecutar % % %Devenga Certificaci Compromi do ón so ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL 9,912,451 8% 8,332,686 1,787, ,295 9,287, % 18.0% 6.3% POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 568,969 0% 450, , , % 19.4% 0.0% ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 2,369,916 2% 1,578, , ,592 2,259, % 36.7% 4.7% POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 63,651,988 54% 38,949,724 7,919,819 4,850,100 58,801, % 12.4% 7.6% ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN 9,115,719 8% 5,523,789 3,190, ,612 8,210, % 35.0% 9.9% ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 6,784,321 6% 4,083,954 2,185, ,097 6,325, % 32.2% 6.8% ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 3,373,236 3% 1,866,869 1,130, ,534 3,078, % 33.5% 8.7% ATENCION DEL PARTO NORMAL 5,107,948 4% 2,441, ,673 55,680 5,052, % 13.2% 1.1% ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 5,488,828 5% 2,493,541 1,129, ,027 5,334, % 20.6% 2.8% ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 2,543,003 2% 1,075, , ,348 2,143, % 32.8% 15.7% ATENCION PRENATAL REENFOCADA 4,140,593 3% 1,470, , ,140, % 14.9% 0.0% ATENCION DEL PUERPERIO 2,047,220 2% 549, ,838 83,115 1,964, % 19.2% 4.1% ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 638,058 1% 165, , , , % 19.3% 19.3% ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 1,361,304 1% 164,295 43,117 16,938 1,344, % 3.2% 1.2% POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 1,185,238 1% 50, ,185, % 0.0% 0.0% ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO 59,450 0% 1, , % 0.0% 0.0% ACCIONES COMUNES 6,375 0% , % 0.0% 0.0% FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 98,000 0% , % 0.0% 0.0% Total 118,452, % 69,198,376 21,011,164 8,077, ,375, % 17.7% 6.8% Programa Salud Materno Neonatal El presupuesto asignado (S/. 118, 452, 617) se distribuye en dieciocho (18) productos, de las cuales cinco (5) acumulan el 85% del presupuesto total asignado: Población Accede Métodos de Planificación Familiar (54%), Atención del Recién Nacido Normal (8%), Atención del recién Nacido Con Complicaciones (8%), Atención del Parto Complicado Quirúrgico (6%), Atención de la Gestante con Complicaciones (5%). devengado, total Lima Metropolitana de S/. 110, 375,191 (93.2%). De los dieciocho (18) productos programados en el programa Materno Neonatal: Diez (10) logran un considerable avance en la gestión de compras de suministros médicos, certificando entre el 84.1% al 42.3%, de las cuales cinco (5) alcanzan un aceptable avance en la ejecución del compromiso por compras adjudicadas: Atención en Obstetricia de Cuidados Intensivos (36.7%), Atención de Recién Nacido con Complicaciones en Cuidados Intensivos Neonatal (35%), Atención del Parto Complicado Quirúrgico (32.2%), Atención del recién Nacido Con Complicaciones (33.5%), Atención del Parto Complicado No Quirúrgico (32.8%), alcanzando un mínimo avance en la ejecución devengada. Los cinco (5) productos restantes alcanzan un mínimo avance en el compromiso presupuestal por compras adjudicadas, y ejecución devengada por ingreso del producto al almacén. Los ocho (8) productos restantes muestran un mínimo avance en los procesos de certificación, compromiso y devengado, observando dos productos con ejecución cero (0).

9 TRANSFERENCIAS SIS Y SITUACIÓN DE ASIGNACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES DEL SIS DyT PARA SUMINISTROS MEDICOS AL LIMA METROPOLITANA Al mes de marzo los fondos disponibles de las transferencias efectuadas por el SIS está compuesto por el saldo 2017 ascendente en S/. 106, 842,704 y los fondos transferidos el presente año al mes de marzo, ascendente en s/. 317, 050, 163, totalizando fondos disponible para su ejecución de S/423, 892, 867. De las transferencias de fondos totales disponible a nivel Lima Metropolitana se ha asignado el 83% para suministros médicos (S/. 350, 318,926). En el mes de marzo el SIS no efectúa transferencias de fondos. Veintiocho unidades ejecutoras asignan de lo transferido por el SIS entre el 100% al 60% para suministros médicos. El Hospital Sergio Bernales y el Instituto Nacional de Rehabilitación asignan para suministros médicos el 55% y 12% respectivamente : HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA 105% 3,710,461 99% 3,741, ,458 3,597,999 3,081 45,732 1,112,147 2,437, : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME 104% 14,510,231 98% 14,798,331 2,728,790 12,069,541 3,739,351 9,767 2,799,454 5,520, : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA 135% 34,305,364 98% 34,987,125 3,653,775 31,333,350 9,678,181 6,122,477 15,532, : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 99% 28,521,229 96% 29,607,912 4,034,993 25,572,919 10,669, ,891 6,114,088 7,958, : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE 217% 5,699,063 93% 6,108,882 3,754,985 2,353,897 2,190 2,351, : HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA 99% 7,688,028 91% 8,429,060 1,984,325 6,444, ,062 2,035,087 3,594, : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR 342% 9,869,644 90% 10,982,167 1,072,731 9,909, ,196 71,418 4,909,562 4,208, : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 87% 20,434,810 87% 23,537, ,913 22,738,244 3,579,833 1,860,387 5,395,295 11,899,628 3, : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR 150% 7,312,468 83% 8,792,468 5,211,224 3,581,244 8,689 3,572, : INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA 65% 4,206,351 83% 5,094,531 15,313 5,079,218 51,004 5,028, : HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" 61% 1,857,959 83% 2,251, ,066 1,390,391 2,504 2, , , : INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION 58% 968,308 80% 1,215,458 3,860 1,211, ,943 1,027, : INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS 64% 4,374,666 78% 5,597, ,230 5,307, ,345 5,196, : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO 71% 16,425,211 77% 21,365,455 3,866,922 17,498,533 5,384, ,961 11,481, : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 68% 31,448,638 76% 41,139,548 23,771,864 17,367, ,951 17,165,152 4, : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 80% 17,597,855 76% 23,238, ,376 22,301,508 1,057, ,096 7,230,406 13,325, : HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 110% 4,310,569 75% 5,729,218 1,432,942 4,296,276 1,599,177 1,110,098 1,587, : HOSPITAL VITARTE 80% 3,637,445 74% 4,937, ,274 4,332,691 1,451,960 1,259,281 1,621, : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL 73% 3,444,964 72% 4,759,964 3,194,342 1,565,622 1,565, : HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS 85% 2,452,037 72% 3,388, ,393 2,602,037 86, ,435 1,881, : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO TRANSFERENCIAS DE FONDOS SIS Y ASIGNACIÓN REEMBOLSO PARA SUMINISTROS MEDICOS - DyT Fondos Disponibles Transferidos Por el SIS % Pptto. Pptto 2018 Asig. Unidad Ejecutora 2018 Vs. Suministros Fondos Total Total Fondos R.J. Nº 016 R.J. Nº 017 R.J. Nº 024 R.J. Nº 027 R.J. Nº Medicos S.M. Saldo 2017 Transferencia Disponible ene 31-ene 08-feb 08-feb 16-feb 1235 INEN 66% 65,178, % 63,541,851 17,999,280 45,542,571 6,768,480 19,309,227 19,464,864 68% 16,222,643 72% 22,566,559 3,622,704 18,943,855 4,183,511 6,235,638 8,524, % 7,356,800 71% 10,298,323 5,255,018 5,043,305 2,449 5,040, : HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA 162% 4,866,543 69% 7,047,552 2,329,969 4,717,583 1,435,843 3,281, : HOSPITAL DE HUAYCAN 63% 1,217,323 63% 1,928, ,989 1,277, , , , : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE 106% 7,238,461 62% 11,630,646 6,374,767 5,255, ,313 4,341, : HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ 39% 2,234,068 61% 3,684, ,148 3,394, ,339 1,604 1,730,892 1,532, : HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 69% 7,478,561 60% 12,376,771 3,690,970 8,685,801 2,815,910 9,788 2,320,607 3,539, : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 56% 9,461,651 59% 16,147,611 2,245,586 13,902,025 3,394,605 1,596 10,505, : HOSPITAL SERGIO BERNALES 78% 6,288,694 55% 11,536,175 1,802,323 9,733,852 2,675,953 51,319 2,717,850 4,288,730 Total 84% 350,318,926 83% 423,892, ,842, ,050,163 61,713,225 29,835, ,917, ,575,853 8,450

10 SITUACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE SUMINISTROS MEDICOS A MARZO Los resultados del indicador de disponibilidad de PF, DM y PS de las unidades ejecutoras de Lima Metropolitana, alcanzan niveles de baja y regular disponibilidad, contando todas con productos desabastecidos y en sub stock. Así mismo se observa que existen productos en sobre stock mayor de seis meses, y productos sin rotación que permanecen en el almacén. Cuatro unidades ejecutoras de Lima Metropolitana no envían información del ICI. HOJA RESUMEN DEL ANALISIS DE LA DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS E INSUMO LIMA_METROPOLITANA_2018_03 FUENTE: ICI-2018 SIN NORMOS SUBS DESABAS SOBRES ROTACIO TOTAL DISPO NIVEL_DISPO TOCK TOCK TECIDO TOCK EESS N HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO BAJO HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD HUAYCAN REGULAR HOSPITAL VITARTE BAJO HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE BAJO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD JOSE AGU REGULAR HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN REGULAR HOSPITAL MARIA AUXILIADORA BAJO HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO S/I HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA S/I INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL BAJO INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGI BAJO INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOP REGULAR HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA S/I HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS REGULAR HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULL REGULAR HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA REGULAR HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SA BAJO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO BAJO INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA REGULAR HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ BAJO HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA BAJO HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES BAJO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONO REGULAR HOSPITAL NACIONAL DE REHABILITACION "DRA BAJO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NIÑO SAN BOR S/I HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR REGULAR DIRIS CENTRO % REGULAR DIRIS NORTE % REGULAR DIRIS ESTE % BAJO DIRIS SUR % BAJO