MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LA JEFATURA DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Transcripción

1 MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LA JEFATURA DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE H AYUNTAMIENTO LAGOS DE MORENO, JALISCO

2 CUADRO DE CONTROL Elaboró: Jefatura de Ecología y Protección al Medio Ambiente Fecha de elaboración: 30 de marzo de 2016 Actualización: 30 de abril de 2017 Versión 01 Código DGDU-EPMA-MP-02 Página 2 de 23 Página 2 de 24

3 BITÁCORA DE REVISIONES No. Fecha del cambio Referencia del punto modificado Descripción del cambio Página 3 de 24

4 INDICE 1. CUADRO DE CONTROL. Pág BITÁCORA DE REVISIONES. Pág RELACIÓN SISTEMÁTICA. Pág DIAGRAMA DE FLUJO pág DESCRIPCIÓN.. pág ANEXOS. Pág AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTO.. pág. 23 Página 4 de 24

5 1. RELACIÓN SISTEMÁTICA PROCEDIMIENTO 1: Atención de Denuncia Ciudadana. ENTRADA SALIDA Insumos Proveedor Procedimientos Producto o Servicio Usuario o Cliente Procedimiento Denuncia Ciudadana Particulares, organismos públicos, privados, educativos. Ciudadanía en general Se recibe denuncia ciudadana vía telefónica o directa personal en recepción. Se toman datos de la denuncia ciudadana solicitados en formato FDCECOLLM001. Se programa reporte al área de inspección para su atención. Inspección y atención del problema Particulares, organismos públicos, privados, educativos. Ciudadanía en general Se realiza visita de inspección al lugar del reporte. Se realizan observaciones a los involucrados con respecto al reglamento municipal de acuerdo a la falta cometida. Se genera citatorio al infractor para que asista al Depto. de ecología para revisar su situación. Procede convenio de remediación o en su caso sanción de acuerdo al reglamento Página 5 de 24

6 PROCEDIMIENTO 2: Solicitud de Dictamen Técnico. ENTRADA SALIDA Insumos Proveedor Procedimientos Producto o Servicio Usuario o Cliente Procedimiento Solicitud de dictamen técnico Particulares, organismos públicos, privados, educativos. Ciudadanía en general Se solicita información para dictamen técnico por ciudadano en recepción. Se entrega en recepción formato de solicitud FDTECOLLM002, para su llenado correcto por el ciudadano. Una vez recibido el formato por el ciudadano en recepción se entrega en el área de inspección para su verificación. Dictamen técnico favorable Particulares, organismos públicos, privados, educativos. Ciudadanía en general La información es evaluada por personal interno y se programan visita de verificación. Se realiza la verificación en el establecimiento y genera reporte. Se procede hacer dictamen técnico correspondiente. Se pasa a la jefatura para su autorización. Página 6 de 24

7 PROCEDIMIENTO 3: Solicitud Permisos y Autorizaciones. ENTRADA SALIDA Insumos Proveedor Procedimientos Producto o Servicio Usuario o Cliente Procedimiento Solicitud de Autorización de poda, tala o trasplante, limpias, perifoneo, traslado de leña Particulares, organismos públicos, privados, educativos. Ciudadanía en general Se recibe la solicitud vía telefónica o directa personal por el ciudadano. Se requisita información de la solicitud en formato FSAECOLLM003. Se entrega al área de inspección para su dictaminación. Expide oficio de autorización, con numero de control y folio Particulares, organismos públicos, privados, educativos. Ciudadanía en general Se evalúa información del formato de solicitud. Se programa visita de inspección para verificar el asunto motivo de la solicitud y dictaminar si es positivo o negativo Se genera reporte por inspector y se pasa a jefatura Se revisa por jefatura para su autorización Página 7 de 24

8 PROCEDIMIENTO 4: Cumplimiento Normativo. ENTRADA SALIDA Insumos Proveedor Procedimientos Producto o Servicio Usuario o Cliente Procedimiento Inspección a Industrias, negocios, áreas de servicios. Cronograma Interno anual de visitas de inspección. Se verifica cronograma anual de inspecciones y empresas. Se programa visita de inspección de acuerdo a fechas. Acta de inspección formato PAIVECOLLM004. Industrias, Negocios, áreas de servicio Se genera oficio de comisión para visita de inspección. Se visita empresa asignada donde se practicara la visita de inspección. Se realiza verificación del cumplimiento normativo aplicable vigente. Al término de verificación se elabora acta circunstanciada formato PAIVECOLLM004. Se procede a dejar original de acta al inspeccionado. La copia se entrega al área de evaluación y se procede a dictaminar si procede o no sanción o en su caso se solicita plan de correcciones calendarizado al inspeccionado en caso de existir desviaciones. Se verifica el seguimiento de acciones y cumplimiento de las misma de acuerdo al plan presentado por el inspeccionado Página 8 de 24

9 PROCEDIMIENTO 5: Asesoría ambiental. ENTRADA SALIDA Insumos Proveedor Procedimientos Producto o Servicio Usuario o Cliente Procedimiento Solicitud de asesoría o capacitación Particulares, organismos públicos, privados, educativos. Ciudadanía en general Se recibe solicitud mediante oficio libre, verbal. Se registran dato en formato FRAAECOLLM/005. Del solicitante y de su petición. Asesoría ó curso de capacitación Particulares, organismos públicos, privados, educativos. Ciudadanía en general Se procede a evaluar la solicitud de la información requerida. Se prepara información temática a proporcionar. Se evalúa si procede capacitación formal o solo asesoría. Si es capacitación formal se prepara el evento correspondiente y se solicita la autorización a la jefatura, en este caso se procede a entregar constancias de participación. Si procede la asesoría se programa la reunión con los interesados y se procede. Se realiza la documentación probatoria del evento realizado como lo es fotográfico, registros y archiva Página 9 de 24

10 PROCEDIMIENTO 6: Fumigación Dependencias Municipales. ENTRADA SALIDA Insumos Proveedor Procedimientos Producto o Servicio Usuario o Cliente Procedimiento Cumplimiento de programa mensual de fumigación Dependencias de gobierno municipal Se verifica cronograma del programa de fumigación mensual. Se agenda visita de acuerdo a fecha calendario del programa mensual. Servicio del Fumigación Dependencias de gobierno municipal Se solicita la autorización para ejecutar la fumigación a jefatura. Se coordina con el responsable del área que de acuerdo al programa le toca fumigación. Se procede previa fecha y hora acordada para la fumigación en la dependencia correspondiente y se ejecuta la acción. Se realiza al final el reporte correspondiente en formato RTFMECOL-LM006. A los 08 días se realiza verificación y si se detecta la necesidad de un refuerzo por presencia de plaga, a los 15 días de realiza nuevamente una fumigación. Página 10 de 24

11 2. DIAGRAMA DE FLUJO El presente diagrama aplica en los siguientes procedimientos, Atención de Denuncias Ciudadanas, Inspección, evaluación y Dictaminación, así como autorizaciones por ser acciones de atención directa. RECEPCION JEFATURA ÁREA DE INSPECCIÓN ÀREA DEVALUACIÓN Y DICTAMINACIÒN INICIO RECIBE REPORTE O SOLICITUD IDENTIFICA PROBLEMA EMITE REPORTE JEFATURA CONOCE PROBLEMÁTICA FORMATO OFICIAL ANALIZA Y CANALIZA SI PLANEA ACCIONES SEGÚN REPORTE PLANEA ACCIONES SEGÚN REPORTE INGRESA A BASE DE DATOS NO NO PROCEDE REPORTE REALIZA VISITA DE INSPECCIÒN EVALUA INFORMACION 1 DE 2 Página 11 de 24

12 2 DE 2 EMITE DICTAMEN SOLICITA REQUISITOS INFORME FINAL VALUA Y DICTAMINA ARCHIVO AUTORIZACION Y FIRMA INFORME FINAL NO PROCEDE ARCHIVO FIN Página 12 de 24

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14 Diagrama de Flujo para atención de Asesoría Ambiental. RECEPCION JEFATURA EDUCACION AMBIENTAL INICIO RECIBE REPORTE O SOLICITUD IDENTIFICA PROBLEMA EMITE REPORTE JEFATURA CONOCE PROBLEMÁTICA REALIZA FORMATO INGRESA A BASE ANALIZA Y CANALIZA SI PLANEA ACCIONES SEGÚN REPORTE DE DATOS NO PREPERA METODOLOGIA NO PROCEDE REPORTE EVALUA NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 1 DE 2 Página 14 de 24

15 2 DE 2 NO REQUIERE CAPACITACI ÓN REALIZA ASESORIA AUTORIZACIÓN Y FIRMA SI PREPARA EVENTO DE CAPACITACIÓN ARCHIVO REALIZA REGISTRO REALIZA CURSO DE CAPACITACIÓN FIN Página 15 de 24

16 Diagrama de Flujo Fumigación a dependencias municipales ENCARGADO DE FUMIGACIÓN JEFATURA DEPENDENCIA INICIO REVISA PROGRAMA MENSUAL PRESENTA Y SOLICITA AUTORIZACIÓN REVIZA Y AUTORIZA PROGRAMA MENSUAL SI AGENDA VISITA A DEPENDENCIA ANALIZA Y CANALIZA NO PLANEA ACCIONES DE FUMIGACIÓN NO PROCEDE REPROGRAMA 1 1 REALIZA LA FUMIGACIÓN REPORTE DE TRABAJO SEGUIMIETO REPORTE DE TRABAJO FIN Página 16 de 24

17 3. DESCRIPCIÓN No. Responsable (puesto y área) Actividad Formato de guías y plantillas Recepcionista Jefe de ecología y Protección al Medio Ambiente Coordinador de Inspección Evaluación y dictaminación Recibe reportes, solicitudes y denuncias durante el día Evalúa y da el Vo. Bo. De todos los reportes. Autoriza Verifica y Programa las Inspecciones y verificaciones, así como da el visto Vo. Bo. Formatos DCECOLLM001 FSAECOLLM003 FDTECOLLM002 Formatos DCECOLLM/001 FDTECOLLM/002 FSAECOLLM/003 PAIVECOLLM/004 FRAAECOLLM/005 Formatos DCECOLLM/001 FDTECOLLM/002 FSAECOLLM/003 PAIVECOLLM/004 4 Coordinador de Inspección Evaluación y dictaminación 5 Coordinador de educación ambiental Elabora los dictámenes y los pasa a autorización Diseña, actualiza e imparte eventos de capacitación 6 Encargado de Fumigación Revisa programa mensual y ejecuta la actividad realizando su reporte correspondiente Formatos DCECOLLM/001 FDTECOLLM/002 FSAECOLLM/003 PAIVECOLLM/004 Formato FRAAECOLLM/005 Formato RTFMECOL-LM006 Página 17 de 24

18 4. ANEXOS Página 18 de 24

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22 LISTADO DE CIUDADANOS QUE HAN RECIBIDO ORIENTACIÓN AMBIENTAL Ó ECOLOGICA DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE No. Fecha Nombre (s) Tema(s) Material Proporcionado Firma recibe Página 22 de 24

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24 5. AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTO Elaboró: Revisó: Aprobó: Lic. Cecilia Gómez Ramírez Jefe del Departamento de Ecología y Protección al Ambiente Arq. Celia Gómez Rodríguez Director General de Desarrollo Urbano Lic. Juan Alberto Márquez de Anda Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco. Página 24 de 24