MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA JEFATURA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

Transcripción

1 DE LA JEFATURA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

2 CUADRO DE CONTROL Elaboró: Jefatura de Cementerio Fecha de elaboración: 22 de abril de 2015 Actualización: 31 de marzo 2018 Versión 03 Código: DGSP-JC-MP-02 Página 2 de 15 Página 2 de 14

3 BITÁCORA DE REVISIONES No. Fecha del cambio Referencia del punto modificado Descripción del cambio Página 3 de 14

4 1. INDICE CUADRO DE CONTROL BITÁCORA DE REVISIONES 3 4. RELACIÓN SISTEMÁTICA DIAGRAMA DE FLUJO 8 6. DESCRIPCIÓN ANEXOS AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTO 14 Página 4 de 14

5 1. RELACIÓN SISTEMÁTICA PROCEDIMIENTO 1: Servicio de Inhumación con documentación. ENTRADA SALIDA Insumos Proveedor Procedimientos Producto o Servicio Usuario o Cliente Procedimiento Se presenta el ciudadano en esta jefatura para solicitar la inhumación de restos. Presentando la documentación original que la avala como propietario (a) de la fosa o gaveta. Se canaliza con el encargado de cuadrilla, para que físicamente se cheque la propiedad y verificar si es viable prestar el servicio. De ser apto el espacio para realizar la inhumación, se verifica que el expediente se encuentre completo y se toman datos de la persona finada. Al estar el expediente completo y los datos del finado correctos, se expide un formato con la cantidad de pagos correspondientes a realizar en Secretaria de finanzas. El ciudadano se retira a realizar sus pagos en Secretaria de Finanzas y regresa con copia de los mismos para que estos sean archivados en su expediente. De esta manera es registrada la inhumación en el sistema de esta jefatura, en la cual posteriormente se transcribirá en el libro de defunción del día mes y año correspondiente.. Página 5 de 14

6 PROCEDIMIENTO 2: Servicio de Inhumación sin documentación. ENTRADA SALIDA Insumos Proveedor Procedimientos Producto o Servicio Usuario o Cliente Procedimiento Se presenta el ciudadano para solicitar una inhumación de restos sin embargo no presenta documentación que lo avale como propietario. Se le solicita investigue con sus familiares el nombre correcto y la fecha exacta o aproximada de cuando se sepultó la primera persona en la propiedad. El ciudadano regresa nuevamente en esta jefatura con los datos arriba mencionados, se realiza una búsqueda en el archivo de Secretaria de Finanzas y se solicita una Constancia de Propiedad. Se entrega un formato al ciudadano con los datos recabados de Secretaria de Finanzas y se le solicita acuda a la misma para que se le entregue una copia certificada del recibo de pago a perpetuidad de su fosa. El ciudadano regresa de Secretaria de Finanzas con la certificación expedida por la misma y copia de alguna identificación con fotografía. Con esta documentación se coteja con el Censo y se le expide su título de propiedad, con No. y zona o modulo o sección según sea el caso. Página 6 de 14

7 PROCEDIMIENTO 3: Pagos de Mantenimiento. ENTRADA SALIDA Insumos Proveedor Procedimientos Producto o Servicio Usuario o Cliente Procedimiento Se presenta el ciudadano para solicitar realizar su pago de mantenimiento. Presenta documentación en orden, con título de propiedad e identificación que lo acredita como propietario. Se le expide por parte de la jefatura del Cementerio un formato con los años de mantenimiento que desea cubrir. Con el documento anterior se le solicita al ciudadano pasar a cualquier caja de la secretaria de Finanzas a realizar su pago. Cuando el ciudadano haya realizado ya su pago deberá sacar una copia simple del recibo que anteriormente se le expidió en Secretaria de Finanzas. Esta copia deberá entregarla en la oficina del Cementerio Municipal, el transcurso del mes en el cual realizo su pago, para su captura y posteriormente anexarla al expediente de su propiedad. Página 7 de 14

8 2. DIAGRAMA DE FLUJO H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jal. Presente los pasos del procedimiento 1 en forma gráfica para visualizar la secuencia de los mismos. CIUDADANO SECRETARIA (TEC. ADMVO O AUX. ADMVO). JEFE DE CEMENTERIO ENCARGADO DE CUADRILLA TESORERÍA Solicitud de Inhumació n Revisar documentaci ón y canalizar. Revisión, autoriza ción y entrega de Ubicación de la Propiedad Realizar Pagos del servicio solicitado Página 8 de 14

9 Presente los pasos del procedimiento 2 en forma gráfica para visualizar la secuencia de los mismos. CIUDADANO SECRETARIA (TEC. ADMVO O AUX. ADMVO). JEFE DE CEMENTERIO ENCARGADO DE CUADRILLA TESORERIA Solicitud de Exhumació Revisar documentaci ón y canalizar. Revisión, autoriza ción y entrega de Ubicación de la Propiedad. Realizar Pagos del servicio solicitado. Regresar al Cementerio para la entrega de sus restos áridos Página 9 de 14

10 Presente los pasos del procedimiento 3 en forma gráfica para visualizar la secuencia de los mismos. CIUDADANO SECRETARIA (TEC. ADMVO O AUX. ADMVO). JEFE DE CEMENTERIO TESORERIA CEMENTERIO Solicitud de Pago. Revisar documentaci ón y corroborar adeudo. Revisión, autoriza ción y entrega de Realizar Pagos del servicio solicitado. Regresar al Cementerio con copia de pago para anexar al expediente. Página 10 de 14

11 3. DESCRIPCIÓN H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jal. No. Responsable (puesto y área) Actividad Formato de guías y plantillas 1 Jefe del Cementerio. 2 Auxiliar Administrativo. 3 Técnico Administrativo. Toma de decisiones, coordinación del personal, atención a la ciudadanía, coordinación con las diferentes direcciones y jefaturas del H. Ayuntamiento, coordinación con las diferentes funerarias, reconocimiento de propiedades. Atención a la ciudadanía, información referente a las propiedades, coordinación de servicios, coordinación con funerarias, coordinar a las cuadrillas. Tramite de títulos, vacaciones, permisos económicos, nomina, checador, captura de servicios, contestación de oficios, archivo de personal y archivo de propietarios, incapacidades. Formatos de pago. Formatos de pago. Formatos de pago, vacaciones, permisos económicos, requisiciones. Página 11 de 14

12 4. ANEXOS Página 12 de 14

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14 5. AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTO Elaboró: Revisó: Aprobó: C. JUAN GABRIEL GOMEZ GONZALEZ JEFE DE CEMENTERIOS LIC. HECTOR MANUEL RIOS ROMO DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LIC. LUIS JAIME RUIZ MOJICA PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO,JAL. Página 14 de 14