MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE APREMIOS

Transcripción

1 DE LA DIRECCIÓN DE APREMIOS

2 INDICE INDICE 2 CUADRO DE CONTROL 3 BITÁCORA DE REVISIONES 4 RELACIÓN SISTEMÁTICA 5 PROCEDIMIENTO 1 MINISTROS EJECUTORES 6 DIAGRAMA DE FLUJO 7 PROCEDIMINETO 2 ESTADO DE CUENTA 8 DIAGRAMA DE FLUJO 9 DESCRIPCIÓN 10 ANEXOS 11 NOTIFICACIÓN PREDIAL 12 DESCRIPCIÓN DE ESTADO DE CUENTA 13 AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTO 14 Página 2 de 13

3 CUADRO DE CONTROL Elaboró: Dirección de Apremios Fecha de elaboración: 30 de abril de 2017 Actualización: Versión 02 Código SDF-DA-MP-02 Página 3 de 10 Página 3 de 13

4 1. RELACIÓN SISTEMÁTICA H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jal. ENTRADA SALIDA Insumos Proveedor Procedimientos Producto o Servicio Usuario o Cliente Procedimiento Se registra qué documento, información o material que recibe para comenzar su procedimiento. Se registra qué persona o instancia genera el insumo. De ser necesario registre el nombre y codificación de los procedimientos que generan el insumo. Se registra que producto o servicio genera el presente procedimiento. Registrar á qué persona o instancia se le proporciona el producto o servicio generado. De ser necesario registre nombre y codificación de los procedimientos a donde se turnará el producto o servicio generado. Página 4 de 13

5 BITACORA DE REVISIONES H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jal. No. Fecha del cambio Referencia del punto modificado Descripción del cambio 1 2 Página 5 de 13

6 PROCEDIMIENTO 1: MINISTROS EJECUTORES ENTRADA SALIDA Insumos Proveedor Procedimientos Producto o Servicio Usuario o Cliente Procedimiento Notificaciones (papelería). Dirección de Apremios. Se hace la revisión de las personas morosas para elaborar notificación y hacer su entrega, envío y recibido de documentos. Entrega de documentación oficial. Entrega de formato moroso al contribuyente. El ministro ejecutor acude al domicilio del contribuyente a notificar el adeudo de acuerdo a la morosidad cantidad especificada en el documento y regresa su trabajo a la oficina. Página 6 de 13

7 2. DIAGRAMA DE FLUJO Secretaria Ministros Ejecutores Domicilio del Contribuyente INICIO PASO 1 PASO 2 PASO 3 FIN Página 7 de 13

8 DESCRIPCIÓN No. Responsable (puesto y área) Actividad Formato de guías y plantillas Secretaria Ministros ejecutores Contribuyente moroso Realiza la impresión del formato de notificación por morosidad del Contribuyente y posteriormente su entrega a los ministros ejecutores. Los ministros ejecutores, de acuerdo a las notificaciones trabajaran en campo zona urbana, teniéndose localizado el domicilio entregaran el formato de la notificación señalada. Si el contribuyente no se encontrara en el domicilio el ministro entregará en la oficina aduciendo no encontrando el dueño se procederá encontrarlo por la tarde. Recibe notificación en su domicilio particular. El oficio será firmado por la persona mayor de edad que estuviera en el domicilio, de lo contrario se le dejara en blanco en el renglón de recibido, o no quiso firmar dicha notificación. Formato Notificación Formato Notificación Formato notificación de de de Página 8 de 13

9 PROCEDIMIENTO 2: ENTREGA DE HOJA DE ESTADO DE CUENTA. ENTRADA Insumos Estado de cuenta del Contribuyente Proveedor Dirección de Apremios. Procedimientos Llega el contribuyente, nos solicita el estado de cuenta nos da su domicilio y se le imprime el estado de cuenta y acude al pago en la Tesorería Municipal. Producto o Servicio Hoja de estado de cuenta. SALIDA Usuario o Cliente Contribuyente moroso. procedimiento Se procede a realizar la impresión del estado de cuenta del contribuyente sobre su adeudo, mismo que es entregado de conformidad. RESPONSABILIDAD ACTIVIDAD FORMATO PASO 1.- Secretaria Entrega de impresión del estado de cuenta Hoja impresa del estado de cuenta del contribuyente PASO 2.- Contribuyente Recibe el estado de cuenta y acude a la tesorería municipal para autorización de descuento y/o convenio. Autorización del descuento y/o convenio del tesorero municipal y/o director de ingresos. PASO 3.- Contribuyente Recibido el documento de su cuenta morosa pasará a cualquiera de las ventanillas de la tesorería a pagar. Control del pago de su cuenta morosa en archivo digital de la tesorería municipal. Página 9 de 13

10 1. DIAGRAMA DE FLUJO DEL ESTADO DE CUENTA. RESPONSABILIDAD ACTIVIDAD FORMATO INICIO PASO 1 PASO 2 PASO 3 FIN Página 10 de 13

11 2. ANEXOS Página 11 de 13

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13 3. AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTO Elaboró: Revisó: Aprobó: LCP. Efrén Torres López Secretario de Finanzas LCP. Efrén Torres López Secretario de Finanzas Lic. Juan Alberto Márquez de Anda Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco. Página 13 de 13