Ficha Informativa de Proyecto 2015

Transcripción

1 MAGAP - Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca - Viceministerio de Agricultura y Ganadería Subsecretaría de Ganadería Dirección de Sistemas de Producción y Nutrición PROYECTO: K002 MAGAP-AGENDA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA AMAZÓNICA - RECONVERSIÓN AGROPRODUCTIVA SOSTENIBLE EN LA AMAZONÍA ECUATORIANA Líder del Proyecto: Patrocinador Ejecutivo: Woolfson Touma, Ann Joy Nashla (awoolfson@magap.gob.ec) Hernández Albán, Margoth de la Dolorosa Programas Relacionados: Titular: Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: % Objetivos Operativos: 1 VAN: 102,492, Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 2,317, Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito AGENDA DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA AMAZONICA- ESTRATEGIA INTEGRAL DE RECONVERSION GANADERA EN LA AMAZONIA Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 01/02/ /12/2018 de última : 28/08/2015 de Fin Base: - Modificado por: DATOS GENERALES Descripción Vizcaíno Baldeón, Mariela del siguiente Hito: 31/08/2015 El proyecto mediante sus actividades intervendrá, hasta el año 2018, en las 6 provincias de la Región Amazónica del Ecuador, es decir en las provincias de Orellana, Sucumbios, Pastaza, Napo, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, en las cuales se pretende reconvertir los sistemas extensivos de producción agropecuaria no acordes a la realidad agroecológica de la Amazonía hacia una agroproducción sostenible y vinculada de manera óptima al mercado, todo lo cual beneficiará a los productores y evitará el problema de sub o sobre utilización del suelo. Beneficios Cualitativos.Contribución al mejoramiento de los niveles de vida de los productores de la Región Amazónica..Reconversión de áreas de pastos a sistemas productivos sostenibles, para la diversificación de cultivos y reforestación..generación de mecanismos de información y gestión de la tenencia y uso de la tierra, a través de los planes de manejo integral de las fincas, lo que permitirá tener una productividad sistémica..fomento al desarrollo agroproductivo sostenible de los pobladores rurales de la Región Amazónica..Fortalecimiento de los encadenamientos productivos para promover la competitividad sistémica y el comercio equitativo. Tipo de Beneficiario El proyecto atenderá a la población rural amazónica vinculada a las Unidades Productivas Agropecuarias(UPA s) con pastizales en la Amazonía, se beneficiará a la Población Económicamente Activa Agrícola (15 a 64 años de edad) de las provincias de la Amazonía, es decir un total de personas ( hombres y mujeres). Restricciones TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 4 años. COSTO: El monto para realizar las actividades del proyecto durante los 4 años de ejecución es de $426' ALCANCE: El proyecto pretende intervenir aproximadamente en el 30% de la superficie ocupada con pastizales en la Región Amazónica Ecuatoriana - RAE. RECURSOS: Se encuentran limitadas las compras de vehículos y ciertos equipos requeridos para la ejecución del proyecto y también existe limitada disponibilidad de profesionales calificados en la RAE. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 02/09/2015 4:59 PM GPR 1/9

2 % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 01/02/2015 de Fin: 31/12/2018 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 0 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % real acumulado % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 9 % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última AGOSTO Se realiza el taller de inducción sobre la metodología para elaborar planes de manejo a técnicos que participarán en la elaboración de los mismos en la provincia de Orellana. La capacitación se realiza en dos días. Asisten 46 personas. 2. Se realiza el taller de inducción sobre la metodología para elaborar planes de manejo a técnicos que participarán en la elaboración de los mismos en la provincia de Sucumbios. La capacitación se realiza en dos días. Asisten 40 personas. 3. El equipo del proyecto (Planificadora y Administrativa - Financiera) que está a cargo del seguimiento presupuestario mantuvo una reunión con el Coordinador General de Planificación para socializar el análisis realizado sobre el presupuesto codificado y devengado que no le corresponde al proyecto ATPA, es así que se llega a un consenso y se deja como constancia de los valores definitivos, el memorando No.MAGAP-ATPA M en donde se indica que del presupuesto codificado total, no le corresponde al proyecto el monto de $ 1' ,98 es decir que al proyecto ATPA solo le corresponde $ ,56. En cuanto al presupuesto codificado se observa que el monto que no le pertenece al proyecto ATPA asciende a $ ,38. Estos son los valores definitivos y consensuados con el Coordinador General de Planificación para que no sean considerados dentro del análisis de la ejecución presupuestaria. 4. Se cuenta con un plan de trabajo conjunto entre el INIAP (Estación Experimental Central Amazónica) y el proyecto ATPA, para gestionar las investigaciones requeridas desde el proyecto. (Hito 9) 5. Se realiza un taller para llegar a consensos en cuanto la articulación de los técnicos del proyecto ATPA y los técnicos de la DPA Orellana que participarán en la elaboración de los planes de manejo en la provincia de Orellana. Asisten 14 personas. 6. Se realiza el taller de socialización sobre la metodología para realizar la "Tipificación de Productores Amazónicos que desarrollan actividades de ganadería y/o mantienen pastizales en sus fincas", con los directores provinciales de Morona Santiago, Pastaza, Orellana, Zamora, Napo y Sucumbios y técnicos del proyecto ATPA. El taller tiene una duración de 1 día y medio y asisten 20 personas. 7. Se realiza el taller de inducción sobre la metodología para elaborar planes de manejo a técnicos que participarán en la elaboración de los mismos en la provincia de Napo. La capacitación se realiza en dos días. Asisten 44 personas. 8. Se realiza el análisis de la propuesta de diseño y modelo de gestión del centro de mecanización de la provincia de Morona Santiago y se solicita se realicen cambios para que la propuesta sea aprobada. Aún se está a la espera de la nueva propuesta por lo cual el Hito No.10 no se puede dar por cumplido. Se estima que se tendrá la propuesta aprobada en 15 días. 9. No se han realizado transferencias de recursos a otras instituciones. Vizcaíno Baldeón, Mariela 28/08/ :53 AM 02/09/2015 4:59 PM GPR 2/9

3 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Ficha Informativa de Proyecto 2015 Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última JULIO Se llevó a cabo una reunión con los Directores Provinciales para consensuar la metodología para la elaboración del plan de manejo integral de fincas. (Hito 7) 2. En Macas - Morona Santiago se realizó el Taller para generar un plan de acción conjunto con las nacionalidades Shuar-Achuar que habitan en la provincia, organizado conjuntamente con el INIAP. En este taller participan 89 personas. Con esta actividad se cumple con la socialización del plan de acción sobre colaboración MAGAP-Organizaciones Shuar y Achuar, en la provincia de Morona Santiago. (Hito 8) 3. Se realizó en Macas - Morona Santiago el "Taller Diagnóstico Participativo con actores locales para delimitar necesidades de investigación, transferencia e innovación de tecnología en el marco de la ATPA", organizado conjuntamente con el INIAP en el cual participaron ganaderos y productores de sacha inchi, pitahaya, cacao, café, naranjilla, papaya y otros. En este taller participan 70 personas. 4. En la provincia de Orellana se llevó a cabo el Taller de socialización del proyecto ATPA con la participación de 260 productores locales. 5. Se realizó el análisis para obtener el monto real del presupuesto que no le corresponde al proyecto ATPA y se obtiene lo siguiente: Presupuesto que no le corresponde al proyecto ATPA: USD$ 1' ,31 Presupuesto del proyecto ATPA: USD$ ,23 Total presupuesto codificado: USD$ 2' ,54 (Al 29 de Julio 2015) Se solicita considerar este tema al momento de realizar el seguimiento presupuestario al proyecto. En los informes económicos del proyecto se considerará la reducción de USD$ 1' ,31 en el presupuesto ya que no le corresponde. 6. Se llevan a cabo dos talleres de inducción a técnicos del ATPA-MAGAP en la provincia de Morona Santiago sobre la metodología para elaborar los Planes de Manejo Integral (PMI), elaboración de mapas y metodología de seguimiento al cumplimiento de metas. 7. Se lleva a cabo un taller de inducción a técnicos del ATPA-MAGAP en la provincia de Pastaza sobre la metodología para elaborar los Planes de Manejo Integral (PMI), elaboración de mapas y metodología de seguimiento al cumplimiento de metas. 8. No se han realizado transferencias de recursos a otras instituciones. JUNIO Se cuenta con 10 personas para el equipo técnico de planta central, se ha previsto la contratación de 2 personas más para el mes de julio con lo que se completa el equipo de coordinación para la gestión del proyecto. En la provincia de Pastaza se ha contratado a 13 personas y en la provincia de Morona Santiago se ha contratado a 57 personas, con los cuales se integra el equipo provincial. 2.Se realiza el análisis, revisión y ajuste de las herramientas a utilizarse para la elaboración de los planes de manejo integral de fincas, con las Coordinaciones Zonales, Direcciones Provinciales y Subsecretarías Temáticas del MAGAP. 3.Realizadas varias reuniones con organizaciones vinculadas al trabajo en la Amazonía para coordinar aportes. 4.Se entrega oficialmente las matrices para la postulación al Plan Anual de Inversión (PAI) 2016 del proyecto ATPA al Viceministerio de Agricultura y Ganadería para su validación y posterior envío a la Coordinación General de Planificación. (Hito 5) 5.Se entrega oficialmente el Plan Anual de Política Pública (PAPP) 2015 del proyecto ATPA al Viceministerio de Agricultura y Ganadería para su validación y posterior envío a la Coordinación General de Planificación. (Hito 6) 6.Se avanza en la definición de actividades a ejecutarse en coordinación a universidades e instituciones de investigación vinculadas al sector agropecuario. 7.Se está realizando el análisis sobre los valores devengados que se encuentran dentro de la estructura del e-sigef del proyecto pero que le corresponden a la Subsecretaría de Ganadería para determinar el monto exacto de los mismos. Es importante mencionar que debido a que existían recursos en la estructura programática del proyecto desde febrero 2015, se tuvo que establecer el 1 de febrero como inicio del proyecto, sin embargo la fecha de inicio real del proyecto es el 7 de mayo, que es cuando se recibieron recursos propios. 8.No se han realizado transferencias de recursos a otras instituciones. MAYO Una vez que SENPLADES aprobó el documento del proyecto Agenda de Transformación Productiva Amazónica - Reconversión Agroproductiva Sostenible en la Amazonía Ecuatoriana, emitió dictamen de prioridad mediante oficio No.SENPLADES-SGPBV OF. (Hitos 1 y 2) 2.El proyecto cuenta con la asignación presupuestaria inicial por un monto de $ ,74; sin embargo es importante mencionar que en el mes de febrero se cargaron recursos por un monto de $ ,80 (valor estimado que se encuentra en revisión) perteneciente a la Subsecretaría de Ganadería en la estructura programática del proyecto dentro del sistema e-sigef, por lo Vizcaíno Baldeón, Mariela Vizcaíno Baldeón, Mariela Vizcaíno Baldeón, Mariela 03/08/ :44 AM 10/07/ :18 PM 30/06/ :40 AM 02/09/2015 4:59 PM GPR 3/9

4 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última cual el presupuesto codificado y devengado que consta en el e-sigef, al momento, es mayor al que le corresponde al proyecto; lamentablemente estos datos no se pueden eliminar del sistema, razón por la cual se contarán dentro del presupuesto codificado y devengado aunque no le corresponden pero para llevar un correcto seguimiento presupuestario del proyecto no se tomarán en cuenta estos recursos (el valor exacto está en revisión). 3.Se cuenta con el presupuesto para la contratación del personal. (Hito 3) 4.Selección y contratación de personal en planta central y provincias de Pastaza y Morona Santiago. (Hito 4) 5.Se trabaja en la adecuación de la oficina asignada para el proyecto, se entregan equipos y mobiliario a cada funcionario. 6.Se formula la planificación de actividades, en función de los objetivos planteados para el año 2015, todo esto alineado al Plan Estratégico Institucional trabajado conjuntamente con el Sr. Ministro. 7.Se realizan gestiones de coordinación en territorio para iniciar las actividades del proyecto. 8.No se han realizado transferencias de recursos a otras instituciones. PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO Problema Retraso en el cumplimiento del hito No.10 "Diseño y modelo de gestión del centro de mecanización de Morona, definidos" Problemas cerrados: 2, Abiertos: 1 de última 28/08/2015 Ann Joy Nashla Woolfson Touma Responsable Urgencia Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales /1 RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 5- PROYECTO. Alcance. El nivel reducido de motivación entre los productores para participar en el proyecto CAUSARÍA un limitado número de planes de manejo preparados y en proceso de implementación. 5- PROYECTO. * General. Limitado acceso a mercados para ubicar los productos amazónicos CAUSARIA pérdidas económicas a productores involucrados en el proyecto Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2 de última 29/06/2015 Marco Andrés Gaibor Gómez 23/07/2015 Ann Joy Nashla Woolfson Touma Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 50 % /1 40 % /1 LOCALIDADES Localidad de Impacto 1 Zona 1 - Norte > Sucumbios > Toda la Provincia de Sucumbios 2 Zona 2 - Centro Norte > Napo > Toda la Provincia de Napo 3 Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Toda la Provincia de Orellana 4 Zona 3 - Centro > Pastaza > Toda la Provincia de Pastaza 5 Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Toda la Provincia de Morona Santiago 6 Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Toda la Provincia de Zamora Chinchipe 02/09/2015 4:59 PM GPR 4/9

5 HITOS 1 DEFINICIÓN: Dictamen de prioridad del proyecto para el período recibido Hito Categoría Comprometida 2 DEFINICIÓN: Proyecto Agenda de Transformación Productiva Amazónica en formato SENPLADES aprobado 3 EJECUCIÓN: Presupuesto para la contratación del personal, asignado 4 EJECUCIÓN: Personal para equipo coordinador del proyecto y personal del equipo técnico de territorio, contratado 5 EJECUCIÓN: Plan Anual de Inversión PAI 2016 del proyecto, entregado 6 EJECUCIÓN: Plan Anual de Política Pública PAPP 2015 del proyecto, entregado 7 EJECUCIÓN: Metodología para la elaboración del plan de manejo con los actores clave, consensuada 8 EJECUCIÓN: Plan de acción sobre colaboración MAGAP- Organizaciones Shuar y Achuar, socializado 9 EJECUCIÓN: Plan de trabajo conjunto INIAP - Estación Experimental Central Amazónica - ATPA, acordado 10 EJECUCIÓN: Diseño y modelo de gestión para un centro de mecanización de Morona Santiago, definidos 11 EJECUCIÓN: Diagnóstico, evaluación de necesidades para la remodelación o construcción de los Centros de Asistencia Agropecuaria y cronograma de ejecución, elaborados 12 EJECUCIÓN: Plan de capacitación para el personal técnico amazónico, elaborado 13 EJECUCIÓN: Acuerdo con la Universidad estatal Amazónica para el desarrollo de la acuacultura en la Amazonía, establecido 14 EJECUCIÓN: Términos de referencia y documentos precontractuales para la construcción de dos centros de acopio, elaborados 15 EJECUCIÓN: Estudio de caracterización de los productores amazónicos que desarrollan actividades de ganadería y/o mantienen Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2015 A tiempo Hito Cumplido Físico 21/04/ /04/2015 Sí /04/ /04/2015 Sí Inicio de Trabajo 06/05/ /05/2015 Sí Inicio de Trabajo 29/05/ /05/2015 Sí /06/ /06/2015 Sí /06/ /06/2015 Sí Inicio de Trabajo 03/07/ /07/2015 Sí Inicio de Trabajo 31/07/ /07/2015 Sí Inicio de Trabajo 14/08/ /08/2015 Sí /08/ /08/2015 No /09/ /09/2015 No /09/ /09/2015 No /10/ /10/2015 No /10/ /10/2015 No /11/ /11/2015 No /09/2015 4:59 PM GPR 5/9

6 HITOS pastizales en sus fincas, elaborado 16 EJECUCIÓN: Centro de comercialización de productos agropecuarios en Macas, operando 17 EJECUCIÓN: Mapeo comercial de la cadena del producto Pitahaya, realizado 18 EJECUCIÓN: Informe anual sobre la ejecución física y presupuestaria del proyecto ATPA, elaborado Hito Categoría Comprometida 19 Hitos años Solicitud de Información Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 30/11/ /11/2015 No /12/ /12/2015 No /12/ /12/2015 No /12/ /12/2018 No 82.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período 1 Número de planes de manejo integral de finca 2 Número de centros de asistencia agropecuaria -CAA- establecidos en la Amazonía 3 Número de productores amazónicos capacitados en sistemas de producción diversificados sostenibles 4 Número de hectáreas en proceso de establecimiento de sistemas agroproductivos sostenibles en la amazonía ecuatoriana 5 Número de cadenas productivas consolidadas 6 Número de centros de comercialización establecidos Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado 02/09/2015 4:59 PM GPR 6/9

7 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 2,317, ** Costo Total: 426,215, Total : 1,132, % Costo Total : 0.27 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : 0.27 % Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado ,215, ,215, Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial ,832, ,832, Ppto. Codificado ,318, ,318, Ppto. Comprometido ,133, ,133, Planeado - Codificado (2015) 423,896, Programado a Devengar ,317, ,317, Ppto ,132, ,132, Estimado a fin de año * Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs ,317, ,317, * 0.00 % % 0.00 % % Ppto. Codificado Ppto * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015 Mes Ene Prog. a Devengar (Mensual) (Mensual) Presupuesto Mensual 2015 Prog. a Devengar (Acumulado) (Acumulado) Acumulado Estado Anual Feb 350, , , , % % 02/09/2015 4:59 PM GPR 7/9

8 Mes Prog. a Devengar (Mensual) (Mensual) Presupuesto Mensual 2015 Prog. a Devengar (Acumulado) (Acumulado) Ficha Informativa de Proyecto 2015 Acumulado Estado Anual Mar 192, , , , % % Abr 190, , , , % % May 8, , , , % % Jun 151, , , , % % Jul 75, , , ,014, % % Ago 312, , ,281, ,132, % % Sep 314, ,596, ,132, % % Oct 263, ,860, Nov 263, ,123, Dic 193, ,317, Total 2,317, ,132, OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 4 Incrementar los sistemas de producción y nutrición pecuarios sostenibles que contribuya a mejorar la productividad y sostenibilidad del sector pecuario MEDIANTE la transferencia de tecnología en el manejo racional y eficiente de las pasturas, sistemas silvopastoriles y conservación de forrajes. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 ASOCIACION HITO 1.- Dictamen de prioridad del proyecto para el período recibido 2 ASOCIACION HITO 2.- Proyecto Agenda de Transformación Productiva Amazónica en formato SENPLADES aprobado 3 ASOCIACION HITO 3.- Presupuesto para la contratación del personal, asignado 4 ASOCIACION HITO 4.- Personal para equipo coordinador del proyecto y personal del equipo técnico de territorio, contratado 5 ASOCIACION HITO 5.- Plan Anual de Inversión PAI 2016 del proyecto, entregado 6 ASOCIACION HITO 6.- Plan Anual de Política Pública PAPP 2015 del proyecto, entregado 7 ASOCIACION HITO 7.- Metodología para la elaboración del plan de manejo con los actores clave, consensuada 8 ASOCIACION HITO 8.- Plan de acción sobre colaboración MAGAP-Organizaciones Shuar y Achuar, socializado 9 ASOCIACION HITO 9.- Plan de trabajo conjunto INIAP - Estación Experimental Central Amazónica - ATPA, acordado A1.pdf 29/06/2015 A2.pdf 30/06/2015 A3.pdf 30/06/2015 A4.pdf 30/06/2015 A5.pdf 30/06/2015 A6.pdf 30/06/2015 A7.pdf 06/07/2015 A8.pdf 03/08/2015 A9.pdf 17/08/2015 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Albornoz Mena, Mauricio Francisco infraestructura infraestructura malbornoz@magap.gob.ec 02/09/2015 4:59 PM GPR 8/9

9 Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Balseca Samaniego, Ligia Cristina Analista de proyecto Analista Gaibor Gómez, Marco Andrés Gómez Bilbao, José Daniel Especialista Agropecuario Ganadería Sostenible Especialista Agropecuario Ganadería Sostenible Jiménez López, María Belén Secretaria Secretaria López Sillo, Mariela Noemi Asistente Administrativa Asistente Administrativa Obando Quito, Lorena Elizabeth Especialista Administrativa Financiera Especialista Administrativa Financiera Trujillo Córdova, Luisa marillac Especialista Forestal Especialista Forestal Vizcaíno Baldeón, Mariela Planificadora Analista de Planificación Proyecto ATPA Vásquez Albuja, Jessica Alejandra Analísta técnico Analista técnico Woolfson Touma, Ann Joy Nashla Lider de proyecto Lider de Proyecto ATPA Zárate Baca, Érika Alexandra Economía y Comercio economía y comercio ezarate@magap.gob.ec 02/09/2015 4:59 PM GPR 9/9