INFORME DE LOGROS DE LA UPEG HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO-2014 DRA.CRISTINA RODRIGUEZ JEFA DE UPEG-HEU

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1 INFORME DE LOGROS DE LA UPEG HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO-2014 DRA.CRISTINA RODRIGUEZ JEFA DE UPEG-HEU

2 INFORME TECNICO DE GESTION DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO Dra. Cristina Rodríguez. Jefa de UPEG-HEU En el marco de la Reforma del Sector Salud, la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión es una unidad con funciones específicas para impulsar los cambios organizacionales y fortalecer la gestión hospitalaria y establece la implementación e implantación de las bases para el desarrollo organizacional actual. El Hospital Escuela Universitario ha continuado con los procesos de reordenamiento de la gestión hospitalaria implementado el MODELO DE GESTION BASADO EN RESULTADOS. Logros de UPEG-HEU en al año Actualización del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) En el año 2014 se elaboró la actualización del PEI-HEU según los lineamientos de la Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG) y la Secretaria de Finanzas (SEFIN), alineados a la VISION DE PAIS , PLAN DE NACION y PLAN DE GOBIERNO En concordancia con la Secretaria de Salud (SESAL) en los objetivos 1 al 5 y la UNAH en el objetivo 3 del Plan Estratégico de la UNAH. 2.-Formulacion del Plan Estratégico de cada Unidad Ejecutora del HEU (PEU) Los Planes Estratégicos de cada Unidad (PEU) vienen a fortalecer los PEI a fin de minimizar los riesgos en la toma de decisiones improvisadas para la provisión de los servicios de atención en salud y preparar los escenarios en el clima laboral para brindar servicios de atención con calidad y calidez a la población que demanda los servicios. 3.- Plan Operativo Anual 2015 Plurianual Establece las actividades que deben alcanzarse en el corto plazo (1 año) y se deriva de la Planificación Estratégica. 1

3 El POA/Presupuesto enfocado en una gestión por Resultado que tiene como horizonte al usuario, estableciendo prioridades, fijando metas y sobre todo generando resultados, buscando e incrementando la cobertura y con un enfoque integral a toda la población y al individuo en particular, en su ambiente familiar, ambiente laboral y en la comunidad con amplia participación social, que permita una auditoria social y Evaluación de desempeñó. Las matrices se elaboraron según lineamientos de la SESAL. 4.- Plan de compras 2015 Es una herramienta básica en la administración para planificar de acuerdo a las necesidades de los servicios y se basa en la triangulación de diferentes fuentes. Detalle de las compras de Enero a Junio del 2014 Flujo de compras mensual por unidad Clasificación por objeto de gasto de los insumos que se compraron en cada unidad Detalle de las compras realizadas en cada unidad y almacén Clasificación de productos y servicios que consume cada almacén y departamento Clasificación de precios unitarios de cada insumo que es utilizado en los diferentes almacenes y departamentos Ejecución presupuestaria de Enero a Junio Levantamiento y documentación de procesos en la Gerencia Administrativa En el marco del Proceso de Reforma del Sector Salud, las directrices y lineamientos para el reordenamiento de la gestión hospitalaria y la presente administración se establece la necesidad de garantizar la calidad y eficiencia en la atención de los servicios que demanda la población, por lo cual se hace necesario fortalecer la capacidad gerencial y administrativa que de soporte y agilidad a cada uno de los servicios de salud que presta el Hospital Escuela Universitario a los usuarios, garantizando el acceso a los mismos de manera oportuna, con eficiencia y transparencia administrativa. 6.- Formulación de proyectos de gestión 21 proyectos formulados para gestión de financiamiento. 9 proyectos ejecutados con UNITEC en remodelación de Consulta Externa 3 proyectos ejecutados con UNITEC de ingeniería en biomédica. Cartera de proyectos con 31 propuestas para el año 2015 a la UNAH Cartera de proyectos con 12 propuestas para año 2015 a UNITEC Cartera de proyectos con 3 propuestas para manejo de mercurio. 2

4 Los proyectos de gestión fortalecen el financiamiento de los procesos en los servicios para mejorar la calidad de atención. 7.- Proyectos de investigación aplicada: Implementación del Sistema de Información Gerencial. Proyecto que permite vincular los procesos de gestión clínica, administrativa y financiera para la prestación de servicios de salud en coordinación con el área docente y de investigación en beneficio de la población que demanda nuestros servicios de salud y la estimación de costos de la atención, el seguimiento de los indicadores en un Cuadro de Mando Integral para fortalecer la capacidad gerencial en la toma de decisiones y mejoran la integración asistencial, docente y de investigación para la mejora continua de calidad en la atención. 8.- Monitoreo del plan de acción para cumplir con los objetivos del plan estratégico institucional (PEI) como parte del Equipo CONDUCTOR continua con: Los procesos de fortalecimiento de la capacidad gerencial a nivel de los servicios de emergencias con apoyo de ULAT-USAID Los procesos de implementación de la propuesta de un Sistema Integrado de Información Gerencial con apoyo de la DICU. Los procesos de sistematización de los servicios con DEGT liderado por la UPEG en el afán de tener información oportuna y confiable y vinculando la producción de los servicios con el presupuesto para tener la estimación de los costos de atención para la toma de decisiones gerenciales eficaces y con calidad. 9.- Monitoreo del Plan operativo 2014 de los servicios de apoyo clínico. Con el propósito de implantar una cultura de planificación y medición de indicadores se logró motivar a los gerentes a tomar decisiones informadas Implementación de la Unidad de Gestión de la Información. Se han realizado esfuerzos por instalar una infraestructura física y tecnológica que permita un sistema de información oportuno y con calidad de los datos a través de herramientas tecnológicas que faciliten la AUTOMATIZACION Y SISTEMATIZACION de los servicios para la mejora continua de la calidad de atención Desarrollo de iniciativas de cooperación y coordinación con OPS, ULAT, DICU, DEGT, SESAL, para fortalecer la gestión del hospital en vías de implementar la Estrategia de Mejora continua de la Calidad. 3

5 12.- Monitoreo y Evaluación de los INDICADORES DE PRODUCION HOSPITALARIA 2014 y las METAS FISICAS Y FINANCIERAS 2014 En este plan de seguimiento se han realizado de manera mensual, trimestral y semestral las evaluaciones de los INDICADORES DE PRODUCCION HOSPITALARIA Y PLAN FINANCIERO Seguimiento a la EVALUACION DE LA GESTION DEL HEU según el Sistema Presidencial de Gestión para Resultados (SPGR) del Gobierno actual. Se recibieron las capacitaciones y lineamientos para la planificación y evaluación de la ejecución de la gestión hospitalaria y se mantiene informado en tiempo y forma el sistema. Ejecución de metas físicas, Hospital Escuela Universitario. Año 2014 ACTIVIDADES AÑO 2014 PROGRAMADO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO 001 DIRECCION Y COORDINACION % 002 SERVICIO DE HOSPITALIZACION 83,185 86, SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA 259, , SERVICIO DE EMERGENCIA 198, , Fuente: Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión. Estos son los RESULTADOS DE GESTION DEL HEU 2014 que se reportan en el Sistema Presidencial de Gestión para Resultados (SPGR),que explican la sobredemanda de atención ante la programación de metas planteadas que limitan la oferta de servicios debido al insuficiente presupuesto para el año

6 Ejecución vrs. Planificación de metas financieras año 2014 Hospital Escuela-UNAH. Fuente: Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión. Se observa una ejecución presupuestaria de 100% en el año 2014 que permite mostrar la eficiencia en la ejecución financiera de los fondos nacionales. Se realiza un seguimiento permanente de la ejecución del presupuesto que permite el análisis de la ejecución administrativa con el propósito de plantear propuesta de mejora en la toma de decisiones para implementar mecanismos de control interno. Se implementó el procesamiento de datos de la morbilidad en consulta externa especializada a pesar de las limitantes en los recursos humanos y tecnológicos que permite valora la oferta y la demanda de manera integral. No se codifica solamente en la morbilidad por egreso y la mortalidad hospitalaria. 5

7 ANEXOS 6

8 IMPLEMENTACION DE PLAN DE ACCION en el Marco del Plan estratégico a desarrollar con agencias de cooperación Externa (OPS, USAID, Médicos sin Fronteras 1. Línea estratégica Hospital Escuela en red Gestión realizada en Coordinación con Agencia de Cooperación Externa : OPS Equipo gestor de la red de servicios(he-sesal) Análisis de procedencia y morbilidad Sistema de Referencia/Respuesta Definir la Cartera de servicios 7

9 2. Línea estratégica Implementación de un modelo de Gestión por resultados Iniciando con el Servicio de la Emergencia del Hospital y las Clínicas periféricas de emergencias.como prioridad establecida por la Junta Directiva y de Gestión y Dirección General 3.1 Línea estratégica Fortalecimiento de las emergencias del BMQ EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS PARA ADULTOS DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO (HEU) MSF Proyecto HN-131 ELABORADO POR EQUIPO GESTOR DE EMERGENCIAS Y APOYO DE MEDICOS SIN FRONTERAS. 3.2 Línea Estratégica Plan de Intervención para la Reducción de la Mortalidad Materna y Neonatal 8

10 3.3 Línea estratégica Otras medidas generales Planificación estratégica y operativa Promover la formulación de proyectos de gestión y de investigación. Implementar un sistema de información integrado en salud. Implementar la estrategia de mejora continua de calidad Re-diseño e implementación de un modelo asistencial-docente-investigación. Toma en cuenta el mandato constitucional y Reforma del Sector Salud. Según necesidades y demandas de la población y CARTERA DE SERVICIOS. El Hospital Escuela UNAH con la conducción de la UPEG-HEU y de acuerdo a los lineamientos de la Secretaria de Salud a través de la UPEG-SESAL, realizo la SOCIALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO con todas las unidades ejecutoras del hospital desde Marzo hasta Agosto del 2014 se capacitaron y 31 departamentos de los servicios finales, de apoyo clínico y logísticos con 264 profesionales y técnicos capacitados para la construcción de los planes estratégicos de cada Unidad (PEU-HEU). Principal utilidad de PEU es determinar cuáles son los resultados de gestión institucional a los que la unidad contribuye en relación a sus funciones, esto se expresa a través de la construcción de la Cadena de Valor de cada Unidad y permitió la ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO DEL HEU(PEI),para definir y validar los resultados de gestión y desarrollar el PLAN OPERATIVO ANUAL 2015,PLAN DE COMPRAS Y CARTERA DE PROYECTOS DEL HEU. 9

11 ACTUALIZACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 3.1 Misión Somos un Hospital público, de referencia nacional, de tercer nivel, que presta servicio de atención integrada y de especialidades, comprometido en la formación de los recursos humanos y el desarrollo de la investigación científica, para contribuir a la solución de la problemática de salud del país. 3.2 Visión Ser un Hospital Universitario, líder en la prestación de servicios de salud especializados de calidad y calidez, a la vanguardia del desarrollo del talento humano de alta competitividad, dentro de un ambiente colaborativo y de integralidad. 3.3 Valores Conjunto de principios, reglas y aspectos culturales con los que se rige la organización, que dirigen las acciones individuales e institucionales hacia la excelencia del servicio y la humanización de la asistencia. VALORES INDIVIDUALES Honestidad Solidaridad Responsabilidad Respeto Ética Humanismo Dignidad Lealtad INSTITUCIONALES Liderazgo Equidad Tolerancia Trabajo en Equipo Compromiso Social Democracia Orden Transparencia 10

12 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS ESTRATÉGICOS Demora de la referencia de pacientes con factores de riesgo reproductivo y la reducida capacidad de respuesta en el servicio de Gineco-Obstetricia. La referencia tardía e inoportuna de los niños menores de 5 años, y la reducida capacidad de respuesta en el servicio de Pediatría. Capacidad de respuesta institucional deficiente para enfrentar una epidemia de dengue grave. Capacidad inadecuada en diagnóstico y manejo intrahospitalario de Tuberculosis Pulmonar y Extra pulmonar y VIH / SIDA. El modelo de Desarrollo Organizacional actual es incongruente con las necesidades de la institución. La prestación de los servicios de salud carece de una atención integral y de calidad (ingreso masivo por lesiones de causa externa, desastres naturales, adolescentes, privados de libertad, víctimas de violencia). Pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles con alto riesgo de complicaciones y muerte. Capacidad instalada insuficiente para la prestación de servicios y para la docencia y la investigación. La capacidad técnica en el área docente y la integración de las actividades asistencial, docente y de investigación no responde a las necesidades institucionales. Las condiciones hospitalarias actuales contribuyen al riesgo de adquirir infecciones asociadas a la atención en salud. 11

13 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1. Mejorar las condiciones de salud de la mujer en edad reproductiva. 2. Mejorar las condiciones de salud del menor de cinco años. 3. Mejorar el control de enfermedades vectoriales priorizadas 4. Mejorar el control de enfermedades infecciosas priorizadas. 5. Implementar intervenciones por ciclo de vida para mitigar el riesgo de enfermar y morir en la población. 5.1 Mejorar la gestión y desarrollo organizacional a nivel hospitalario. 5.2 Mejorar la capacidad instalada para la prestación de servicios asistencial, docente y de investigación de acuerdo a las necesidades institucionales. 5.3 Brindar atención con calidad y calidez en la prestación de servicios de salud 5.4 Brindar una atención integral de los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles para evitar las complicaciones y el riesgo de muerte. 5.5 Mejorar el control y prevención de las infecciones asociadas a la atención en salud a nivel hospitalario. 5.6 Brindar una atención integral a pacientes con lesiones de causa externa para satisfacer la demanda con calidad calidez. 5.7 Mejorar la articulación con las redes integradas de servicios de salud. 5.8 Mejorar la gestión administrativa y financiera para optimizar los recursos disponibles. 5.9 Mejorar el desarrollo de competencias del talento humano acorde a las necesidades institucionales. 12

14 5.10 Implementar un sistema de información integral en salud que permita la acertada toma de decisiones a nivel gerencial. 6. Mejorar la integración docente, asistencial y de investigación de acuerdo a la misión y visión institucional. 6.1 Mejorar la calidad científico-técnica de los profesionales y a su vez de los servicios asistenciales del hospital 6.2 Plan de fortalecimiento para el desarrollo de la investigación en los profesionales. 6.3 Desarrollo de un programa de post grado en el hospital de especialidades 6.4 Consolidar los procesos de Investigación científica y tecnológica del Hospital Escuela Universitario, a fin de generar conocimiento para su aplicación en la solución de problemas de áreas críticas integrando la asistencia, la docencia e investigación a través de los post grados. 13

15 INDICADORES PRELIMINARES DE PRODUCCION HOSPITALARIA

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24 Resultados de Indicadores de producción hospitalaria Comparativo Servicios Intermedios Producción en el Departamento de Farmacia. Hospital Escuela Universitario Actividad Número de recetas Hospitalización Consulta externa Emergencia Total Número de prescripciones Hospitalización Consulta externa Emergencia Total Fuente: Unidad de Gestión de la Información HEU. Se observa que aumentó el número de recetas y el número de prescripciones en el 2014 en comparación con el

25 Producción en el Departamento de Radiología. Hospital Escuela Universitario, Fuente: Unidad de Gestión de la Información HEU. Se observa una aumento del 53 % (3,732) tomografías realizadas en el año 2014, y un aumento del 2.2% (3,977) placas de rayos, en el resto de actividades de radiología de observa una leve disminución en el mismo período. 24

26 Producción en el Departamento de Patología, Hospital Escuela Universitario Fuente: Unidad de Gestión de la Información HEU. Se observa que hay un aumento en la realización de citologías y biopsias en el año 2014 y una pequeña disminución en la realización de BAAF y autopsias en el mismo período. 25

27 Producción en el Departamento de Trabajo Social. Hospital Escuela Universitario Fuente: Unidad de Gestión de la Información HEU. Se observa un aumento del 3% (2172 atenciones) en trabajo social en el año

28 Producción en el Departamento de Medicina Transfusional y banco de sangre. Hospital Escuela Universitario, Fuente: Unidad de Gestión de la Información HEU. Se observa una disminución en todas las actividades de medicina transfusional en el año

29 Producción en el Departamento de Laboratorio Clínico. Hospital Escuela Universitario, Fuente: Unidad de Gestión de la Información HEU. Se observa un aumento de 39% (238,955 exámenes) en la sección de hematológico y un aumento de 57% (97,103 exámenes) en la sección de microbiología. 28

30 Producción de raciones de comida, Departamento de Nutrición y Dietética Hospital Escuela Universitario, Año Fuente: Unidad de Gestión de la Información HEU. En el año 2014 se observa un aumento en la cantidad de raciones de comida servida a los pacientes de un 6% (7,606) y también un aumento del 3% (680) en la cantidad de raciones de comida servida a los empleados en el mismo período. 29

31 Producción de fórmulas lácteas, Departamento de Nutrición y Dietética Hospital Escuela Universitario, Año Fuente: Unidad de Gestión de la Información HEU. Se observa una disminución del 14% (21,791) en la cantidad de fórmulas lácteas en el 2014, en comparación con el año

32 Resultados de Indicadores de producción hospitalaria Comparativo Año Servicios generales Producción del Departamento de Mantenimiento Hospital Escuela Universitario, Año Fuente: Unidad de Gestión de la Información HEU. En el año 2014 se observa un aumento en los trabajos realizados en obras civiles en un 2% comparado con el año En biomédica la tendencia es igual en ambos años y hay una reducción en refrigeración y electromecánica en un 6% comparado al

33 Producción del servicio de Costurería Hospital Escuela Universitario, Año Fuente: Unidad de Gestión de la Información HEU. En el año 2014 se presentó un incremento del 38 % (7,795) en prendas elaboradas. 32

34 Producción del servicio de Lavandería Hospital Escuela Universitario, Año Fuente: Unidad de Gestión de la Información HEU. En el Año 2014 se observa un aumento del 13 % (194,201) de libras de ropa lavada. 33