Servicios Importe. Total Servicios ,00
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- Gonzalo Figueroa Saavedra
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1 PARQUE CEMENTERIO DE FUENGIROLA S.A.M. (PARCESAM) PRESUPUESTOS AÑO 2017 Página nº 1 INGRESOS Servicios Importe Inhumaciones ,00 Exhumaciones y aperturas ,00 Reinhumaciones 5.500,00 Instalaciones de lápidas 8.500,00 Tanatosalas ,00 Cámaras frigoríficas ,00 Capilla ,00 Artículos funerarios (Bolsas y Cajas para restos) 1.600,00 Sala de preparación tanatológica 1.000,00 Expedición de documentos 1.100,00 Cremaciones e incineraciones ,00 Total Servicios ,00 Concesiones y Derechos Nichos ,00 Osarios 5.000,00 Columbarios 2.500,00 Canon colocación lápidas 9.000,00 Alquiler locales ,00 Tramitación entierros ,00 Permanencias nichos ,00 Dto. En concesiones a residentes ,00 Total Concesiones y Derechos ,00 Ingresos Financieros Intereses Depósitos y C/C 500,00 Total Ingresos Financieros 500,00 TOTAL INGRESOS AÑO ,00
2 PARQUE CEMENTERIO DE FUENGIROLA S.A.M. (PARCESAM) PRESUPUESTOS AÑO 2017 Página nº 2 GASTOS Personal Importe Sueldos y salarios ,00 Seguros sociales ,00 Otros gastos sociales 5.000,00 Total Gastos Personal ,00 Gastos Financieros Importe Intereses Préstamos 600,00 Total Gastos Financieros 600,00 Suministros Importe Urnas y Artículos funerarios 7.500,00 Jardinería 1.000,00 Materiales cierre U.E ,00 Agua ,00 Electricidad ,00 Materiales limpieza 3.000,00 Gasóleo ,00 Total Suministros ,00 Otros Servicios Exteriores Importe Reparaciones y Conservación ,00 Servicios profesionales independientes 1.000,00 Renting 3.000,00 Primas de seguros 3.000,00 Servicios bancarios 1.500,00 Publicidad y propaganda 600,00 Material de oficina 1.500,00 Servicio de vigilancia ,00 Servicio Limpieza Edificio ,00 Tributos ,00 Comunicaciones 4.000,00 Diversos 6.000,00 Total Servicios Exteriores ,00 Amortización Inmovilizado Importe Dotación año ,00 Total Amortización Inmovilizado ,00 TOTAL GASTOS AÑO ,00
3 PARQUE CEMENTERIO DE FUENGIROLA S.A.M. (PARCESAM) PRESUPUESTOS AÑO 2017 Página nº 3 RESUMEN PRESUPUESTO INGRESOS Importe Servicios ,00 Concesiones y Derechos ,00 Ingresos financieros 500,00 Total Ingresos ,00 GASTOS Importe Personal ,00 Gastos Financieros 600,00 Suministros ,00 Servicios Exteriores ,00 Amortización Inmovilizado ,00 Total Gastos ,00 RESULTADO 0,00
4 PARCESAM PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN EJERCICIO 2017 ESTADO DE DOTACIONES GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS - Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital - Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos ADQUISICION DE INMOVILIZADO ,00 - Inmovilizado material: ,00 Terrenos y construcciones Instalaciones Técnicas y maquinaria Otras instalaciones, utillaje y mobiliario Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso Otro inmovilizado material ,00 - Inmovilizado inmaterial: Gastos de investigación y desarrollo Propiedad industrial Fondo de comercio, derechos de traspaso Otro inmovilizado inmaterial - Inmovilizado financiero Empresas del grupo Empresas asociadas Otras inversiones financieras ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS REDUCCIONES DE CAPITAL DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS - A la Entidad Local - A Organismos Autónomos de la Entidad Local - A otros Entes Públicos Locales - A Sociedades Locales - A otros CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO ,37 - Préstamos de la Entidad Local - Préstamos de Organismos Autónomos de la Entidad Local - Préstamos de otros Entes Públicos Locales - Crédito Oficial - Empréstitos y otros pasivos análogos - Préstamos de Empresas del grupo - Préstamos de Empresas asociadas - De otras deudas ,37 - De proveedores de inmovilizado y otros PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE ,37 TOTAL DOTACIONES ,00
5 PARCESAM PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN EJERCICIO 2017 ESTADO DE RECURSOS RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES ,00 - Cash-flow actividades ordinarias: Amortizaciones ,00 Provisiones netas de explotación Gastos e Ingresos a distribuir en varios ejercicios aplicados Resultado ordinario antes de subvenciones Subvenciones netas a la explotación Diferencias de cambio netas de explotación - Gastos e ingresos extraordinarios APORTACIONES DE CAPITAL - De la Entidad Local - De Organismos autónomos de la Entidad Local - De Sociedades Locales - De otros SUBVENCIONES DE CAPITAL - De la Entidad Local - De Organismos autónomos de la Entidad Local - De otros Entes Públicos Locales - De otros FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO - Préstamos de la Entidad Local - Préstamos de Organismos Autónomos de la Entidad Local - Préstamos de otros Entes Públicos Locales - Crédito Oficial - Empréstitos y otros pasivos análogos - Préstamos de empresas del grupo - Préstamos de empresas asociadas - Préstamos de otras empresas - De proveedores de inmovilizado y otros ENAJENACION DE INMOVILIZADO - Inmovilizado material - Inmovilizado inmaterial - Enajenación de inmovilizado financiero: Empresas de grupo Empresas asociadas Otras inversiones financieras ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS - Empresas del grupo - Empresas asociadas - Otras inversiones financieras TOTAL RECURSOS ,00
6 PARCESAM PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN EJERCICIO 2017 RELACION DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A GENERAR OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Mantenimiento de los niveles de cremaciones y servicios de tanatorio alcanzados en ejercicios precedentes. Mayor desarrollo de los servicios de tanatorio del Parque Cementerio. OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA EL EJERCICIO: Mantenimiento de los niveles de gasto. VOLUMEN DE VENTAS - En el interior ,00 - En el exterior PUESTOS DE TRABAJO A CREAR - Cualificado - Sin cualificar INVERSION EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO RENTAS DE PREVISIBLE GENERACION: - Sueldos y Salarios ,00 - Seguridad Social ,00 - Otros gastos de personal 5.000,00 - Dividendos - Intereses 500,00 - Impuestos Directos - Impuestos Indirectos - Beneficios retenidos - Amortizaciones ,00 - Provisiones
PUERTO DEPORTIVO DE FUENGIROLA S.A.M. INGRESOS. PRESUPUESTOS 2017 Servicios
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