MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES POLÍTICA INSTITUCIONAL

Transcripción

1 POLÍTICA INSTITUCIONAL Garantizar la participación y fomentar la responsabilidad de la población, instituciones, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado en la gestión ambiental global. Establecer y poner a disposición de la sociedad, conocimientos, políticas, estrategias, normas, regulaciones, leyes y otros instrumentos relacionados a la protección del ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales como patrimonio común de la sociedad. Mejorar los procesos operativos de la Institución basados en la actuación intersectorial, la participación de la sociedad civil organizada, trabajo de equipo multidisciplinario, el enfoque preventivo, la descentralización y fortalecimiento en el territorio. Establecer los instrumentos de protección y desarrollo sostenible de los Recursos Naturales para contribuir a mejorar la calidad de vida reduciendo la brecha de pobreza y vulnerabilidad ambiental. Dar seguimiento a la implementación de la Política y Plan Ambiental de Nicaragua retomados de la Constitución Política de Nicaragua, la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y de otras leyes, normativas o acuerdos nacionales o internacionales. El presupuesto del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales asciende a C$163,107,700 y su distribución por programa y clasificaciones del gasto se presenta a continuación. PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES PROYECTOS CENTRALES RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS RENTAS DEL TESORO RENTAS CON DESTINO ESPECÍFICO RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BANCO MUNDIAL RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID PRÉSTAMOS EXTERNOS DONACIONES EXTERNAS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS CORRIENTE 13,865, ,105 4,923,298 5,395,719 GASTO CAPITAL 33,0,967,6,750,022,887 13,865,974 33,0, ,105 57,050,048 58,4,606 24,905, ,202, ,107,700 20,617,966 4,287,130 2,350,000 2,870 2,800,000 19,103,296 46,9,625 66,883,813 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS POR GRUPO DE GASTO Y PROGRAMAS 22,967,966 4,400,000 2,800,000 19,103,296 46,9,625 66,883,813 PROGRAMA SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS BIENES DE USO TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTROS GASTOS ACTIVIDADES CENTRALES PROYECTOS CENTRALES RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD CALIDAD AMBIENTAL CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS 10,367,426 16,174, ,800 7,0,223 19,108,442 2,300,707,778,881 20,062 27,642,582 30,009, ,641 1,820 19,243 1,043,996 3,6, ,247 4,487, ,200 33,000 3,885,000 20,136,000 1,200,006 13,865,974 33,0, ,105 57,050,048 58,4,606,851,157 72,751,332 5,6,721 5,227,284 25,659, ,107,

2 DETALLE DE CARGOS De acuerdo al tipo de función, la distribución de cargos es la siguiente: Tipo de Cargos Dirección Servicios Administrativos Técnicos Científicos Servicios Generales Servicios a la Producción Cantidad Monto Anual 6,706,443 1,590,834 2,224, ,366 80,773 5,085,216 DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS PROGRAMA 01 : ACTIVIDADES CENTRALES Es responsable de asegurar y coordinar el proceso de planificación estratégica y operativa, integrando los elementos propios de las diferentes áreas del Ministerio. Apoya a los delegados territoriales en sus acciones con las autoridades respectivas, en el diseño e implementación de mecanismos de vigilancia, prevención de desastres y emergencias ambientales en los diferentes territorios. PROGRAMA 02 : PROYECTOS CENTRALES Este programa da seguimiento a los proyectos de inversión aprobados para el Ministerio. PROGRAMA : RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD Formula normativas técnicas y jurídicas en materia de uso y manejo sostenible de los recursos naturales, determinando parámetros permisibles para la conservación y protección de la biodiversidad. Garantiza el cumplimiento de las sanciones administrativas a infractores de las leyes, normas, regulaciones y disposiciones ambientales en el territorio nacional. METAS Descripción Desarrollar normas y reglamentos sobre los recursos hídricos y cuencas hidrográficas Preparar proyecto ley de biodiversidad Preparar proyecto ley de ordenamiento territorial Elaborar estudios de valoración económica de los bosques y biodiversidad Unidad Medida Cantidad

3 PROGRAMA : CALIDAD AMBIENTAL Dirige, evalúa y garantiza el cumplimiento de las políticas, normas y estrategias de uso y manejo sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental en el territorio nacional. Formula los estándares y normativas técnicas de calidad ambiental, para la prevención y el control de la contaminación. Administra el sistema de evaluación de Impacto Ambiental y promueve su incorporación en los planes y programas de desarrollo municipal y sectorial. Participa en la prevención y control de desastres, emergencias y contingencias ambientales, así como de faltas y delitos contra el medio ambiente. METAS Descripción Elaborar procedimientos que faciliten el proceso de desconcentración de la gestión ambiental Desarrollar el sistema de auditoría ambiental, permisos ambientales e instrumentos de gestión ambiental Otorgar permisos ambientales Elaborar planes generales de reducción de contaminación PROGRAMA 13 : CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Unidad Medida Permiso Cantidad Administra los recursos naturales y genéticos del Sistema Nacional de Areas Protegidas (SINAP), coordina las políticas, normas y acciones para la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales. Ejecuta proyectos contemplados en el programa de Inversión Pública, cuyos objetivos se orientan a la conservación de la reserva del bosque tropical húmedo más grande de Centroamérica; la preservación de uno de los últimos ecosistemas del bosque húmedo tropical de Nicaragua, amenazado por el avance de la frontera agrícola y el uso inadecuado de los recursos naturales. METAS Descripción Implementar planes de manejo de áreas protegidas Difusión del atlas cartográfico temático del SINAP Monitoreo de las tortugas marinas en La Flor, Chacocente, Isla Juan Venado y Volcán Cosiguina Formular anteproyecto de ley y reglamentos de áreas protegidas Unidad Medida Mapa Área protegida Cantidad 13 1,

4 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNACION 2005 PROYECTO 138,089,734 PROGRAMA 2 : PROYECTOS CENTRALES FORMACIÓN DE CAPACIDADES PARA LA FASE II DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO A.C. Donaciones Externas, Fondo Mundial para el Medio Ambiente FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL Donaciones Externas, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD FORTALECIMIENTO SNIP/MARENA Rentas del Tesoro PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR MEDIO AMBIENTE DE NICARAGUA Donaciones Externas, Gobierno de Dinamarca PROGRAMA DE APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN AMBIENTAL (PROAMBIENTE) Donaciones Externas, Gobierno de Finlandia PROGRAMA : CALIDAD AMBIENTAL INCURSIÓN DEL SECTOR PRIVADO AL NEGOCIO DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA Donaciones Externas, Gobierno de Holanda PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL Y DESARROLLO FORESTAL II (POSAF II). CONVENIO NO.1084/SFNI Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID Préstamos Externos, Fondo de Desarrollo Nórdico SEGUNDO PROYECTO DE MUNICIPIOS RURALES. CONVENIO NO.3480NI Rentas del Tesoro / Alivio Banco Mundial Préstamos Externos, Banco Mundial PROGRAMA 13 : CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS CORREDOR BIOLÓGICO DEL ATLÁNTICO Donaciones Externas, Banco Mundial CORREDOR BIOLÓGICO MESOAMERICANO Donaciones Externas, GTZ Donaciones Externas, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD DESARROLLO HUMANO Y MEDIO AMBIENTE EN LA RESERVA DE BIOSFERA DELSURESTE DE NICARAGUA Rentas del Tesoro Donaciones Externas, Gobierno de España MANEJO AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA RÍO SAN JUAN Donaciones Externas, Organización de Estados Americanos OEA MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN ÁREAS PROTEGIDAS Donaciones Externas, Agency for International Development PROGRAMA RESERVA DE BIOSFERA DEL SURESTE DE NICARAGUA (RBSEN) Rentas del Tesoro Donaciones Externas, Amigos de la Tierra de España Donaciones Externas, Gobierno de Estados Unidos de América Donaciones Externas, GTZ RESERVA DE BIOSFERA BOSAWÁS Donaciones Externas, Fondo Mundial para el Medio Ambiente Donaciones Externas, Gobierno de Dinamarca Donaciones Externas, Kreditanstalt fur Wiederaufbau 738, ,394 1,419,135 1,419, , ,000 23,028,438 7,100,000 15,928,438 7,267,000 1,767,000 5,500, ,5 374,5 27,9,625 2,000,000 20,916,000 5,036,625 23,800,000 2,800,000 21,000,000 7,909,704 2,1,296 5,798,408 2,713,295 1,010, ,370 1,406,925 6,750, ,000 6,000,000 4,850, ,000 4,000,000,165,000 1,665,000 10,500,000,426,5 1,000,000 2,500,000 2,500,000 5,426,5 7,095,500 2,600,000 2,497, ,500 1,498,

5 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNACION 2005 OTROS 2,870 PROGRAMA 13 : CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 2,870 Rentas con Destino Específico 2,870 Rentas del Tesoro Rentas con Destino Específico Rentas del Tesoro / Alivio Banco Mundial Préstamos Externos Donaciones Externas 138,202,604 2,350,000 2,870 2,800,000 19,103,296 46,9,625 66,883,

6 POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO GASTO CORRIENTE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. 1 SERVICIOS PERSONALES,405,845 1 Sueldos cargos permanentes,085,216 3 Décimo tercer mes 1,007,625 4 Aporte patronal 1,851,696 6 Compensación por antigüedad 1,017,301 9 Otras compensaciones adicionales al sueldo 591,931 9 Otras compensaciones adicionales al sueldo 84, Sueldos cargos transitorios 1,306, Jornales por décimo tercer mes 1, Aporte patronal personal transitorio 216, Otros personal transitorio 1,8 1 Horas extraordinarias personal permanente 360,000 1 Horas extraordinarias personal permanente 24,840 3 Aporte patronal por horas extraordinarias 54, Beneficios sociales al trabajador 456, Beneficios sociales al trabajador 84,5 193 Aporte patronal al INATEC 7, Aporte patronal al INATEC 28,800 2 SERVICIOS NO PERSONALES 4,542,369 2 Teléfonos, telex y telefax nacionales 774,000 2 Teléfonos, telex y telefax nacionales 30, Telefonía celular nacional 8, Agua y alcantarillado 240, Agua y alcantarillado 21, Energía eléctrica 1,749,0 216 Energía eléctrica 484, Alquiler de edificios y locales 108, Otros arrendamientos y derechos 20, Mantenimiento y reparación de edificios y locales 70, Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 75,6 80, Retribución por estudios y asesoramiento técnicos 36, De informática y sistemas computarizados 83,333 2 Imprenta, publicaciones y reproducciones 0,000 0,059 93, Servicios de vigilancia 300, Otros servicios no personales 130,000 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,5,682 3 Alimentos para personas 9,497 3 Bebidas no alcohólicas 150,010 3 Alimentos para animales 20, Vestuarios 90,

7 POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO GASTO CORRIENTE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 Llantas y neumáticos 44, , ,6 391 Utiles de oficinas 65, Repuestos y accesorios 50, Productos sanitarios y útiles domésticos 20, Otros materiales y suministros 40,001 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 438,200 5 Pensiones y jubilaciones 94, Cuotas a organismos internacionales 344,0 GASTO CORRIENTE 24,905,096 GASTO DE CAPITAL 1 SERVICIOS PERSONALES 35,445,3 131 Sueldos cargos transitorios 1,467, Sueldos cargos transitorios 726, Sueldos cargos transitorios 9,829, Sueldos cargos transitorios 4,0, Personal contratado para asesorías y/o consultas 1,665, Personal contratado para asesorías y/o consultas 10,641,9 136 Jornales por décimo tercer mes 139, Jornales por décimo tercer mes 69, Jornales por décimo tercer mes 938, Jornales por décimo tercer mes 85, Aporte patronal personal transitorio 251, Aporte patronal personal transitorio 159,5 137 Aporte patronal personal transitorio 1,726, Aporte patronal personal transitorio 4, Otros personal transitorio 173,3 139 Otros personal transitorio 109, Otros personal transitorio 1,441,646 2 Horas extraordinarias personal jornalero 2,200 3 Aporte patronal por horas extraordinarias 85, Beneficios sociales al trabajador 0,7 151 Beneficios sociales al trabajador 30, Beneficios sociales al trabajador 659,092 1 Indemnizaciones por accidentes de trabajo 240, Otros beneficios y compensaciones 133, Aporte patronal al INATEC 25, Aporte patronal al INATEC 16, Aporte patronal al INATEC 2,866 2 SERVICIOS NO PERSONALES 68,208,963 2 Teléfonos, telex y telefax nacionales 40,

8 POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO GASTO DE CAPITAL 2 SERVICIOS NO PERSONALES CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. 2 Teléfonos, telex y telefax nacionales 60,000 2 Teléfonos, telex y telefax nacionales 495,834 2 Teléfonos, telex y telefax internacionales, Telefonía celular nacional 29, Telefonía celular nacional 420, Agua y alcantarillado 6, Agua y alcantarillado 22, Agua y alcantarillado 198, Energía eléctrica 37, Energía eléctrica 49, Energía eléctrica 590,2 217 Correos y telégrafo interior 9, Correos y telégrafo interior, Otros servicios básicos, Alquiler de edificios y locales 48, Mantenimiento y reparación de edificios y locales 32, Mantenimiento y reparación de edificios y locales 54, Mantenimiento y reparación de edificios y locales 1,9, Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 54,000 3, ,800, Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 100, Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 190, Mantenimiento y reparación de obras y equipos seguridad y defensa 835, Limpieza, aseo y fumigación, Limpieza, aseo y fumigación 19, Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 6,026, Retribución por estudios y asesoramiento técnicos 56, Retribución por estudios y asesoramiento técnicos 969, Retribución por estudios y asesoramiento técnicos 1,2, Retribución por estudios y asesoramiento técnicos 16,663, Cursos de capacitación 8,874,8 245 De informática y sistemas computarizados 48, Otros servicios técnicos y profesionales 8,866,5 251 Transporte y almacenaje 7,500 2 Imprenta, publicaciones y reproducciones 67,888 2 Imprenta, publicaciones y reproducciones 446,089 2 Primas y gastos de seguros 0,000 2 Primas y gastos de seguros 73,000 2 Primas y gastos de seguros 66, Comisiones y gastos por transacciones bancarias, Otros servicios comerciales y financieros 436,

9 POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO GASTO DE CAPITAL CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. 2 SERVICIOS NO PERSONALES 261 Publicidad y propaganda 59, Publicidad y propaganda 1,808, Pasajes para el interior 17, Pasajes para el interior 58, Pasajes al exterior 240,001 25,200 72, , , Viáticos para el exterior 349, Atenciones sociales 4, Servicios de vigilancia 71,3 299 Otros servicios no personales 72, Otros servicios no personales 0, Otros servicios no personales,202, Otros servicios no personales 1,790,250 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,100,039 3 Alimentos para personas 39,600 3 Bebidas no alcohólicas, Vestuarios 26, Papel de escritorio y cartón 2, Papel de escritorio y cartón 15, Papel de escritorio y cartón 51, Papel de escritorio y cartón 179, Productos elaborados en papel o cartón 38, Libros, revistas y periódicos 7,200 3 Calzados y artículos de cuero y pieles 5,004 3 Llantas y neumáticos 5,085 3 Llantas y neumáticos 0,001 2,500 0, , , , Otros productos químicos, Herramientas menores 15, Otros productos metálicos 0, Utiles de oficinas 1, Utiles de oficinas 15, Utiles de oficinas 5, Utiles de oficinas 221, Repuestos y accesorios 23, Repuestos y accesorios 240, Productos sanitarios y útiles domésticos 106,

10 POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO GASTO DE CAPITAL CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 399 Otros materiales y suministros 20, Otros materiales y suministros 64, Otros materiales y suministros 964,889 4 BIENES DE USO 5,227, Construcción de bienes de dominio público 41, Construcción de bienes de dominio público 390, Construcción de bienes de dominio público 666, Construcción de bienes de dominio público 1,421, Construcción de bienes de dominio privado 693, Equipo de oficina y muebles 2, Equipo de oficina y muebles 32, Equipo de oficina y muebles 332, Equipo de comunicación y señalamiento 201, Maquinaria y equipo de transp., tracción 499, Equipos para computación 320, Otras maquinarias y equipos 32, Otras maquinarias y equipos 480,000 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25,221,006 9 Otros subsidios económicos al sector privado 1,200, Transferencia a las Municipalidades 20,136, Otras transferencias para entes autónomos no empresariales 3,885,000 GASTO DE CAPITAL 138,202,604 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 163,107,