RESUMEN EJECUTIVO. Que este Sistema está a cargo del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental donde su servidor es el Titular.

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1 + RESUMEN EJECUTIVO Con la potestad que me confiere el Artículo 96, Fracción XVII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, respecto al informe de las Actividades realizadas Trimestralmente, expongo ante este Honorable Cabildo el presente documento. Las actividades realizadas por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, se encuentran fundamentadas con la implementación de un Sistema Administrativo de Control y Evaluación Gubernamental, con base en la sección IV, Artículo 94 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y cuya finalidad consiste en controlar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público. Que este Sistema está a cargo del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental donde su servidor es el Titular. Este informe detalla el quehacer de las distintas Direcciones que conforman a éste Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; Dirección de Fiscalización de la Cuenta Pública, Dirección de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades, Dirección de Contraloría Social, así como en calidad de Staff incluida en el Sistema Administrativo de Control, la Dirección del Portal de Internet Las acciones ejecutadas por este Órgano de Control, cumplen de manera eficiente y eficaz con las metas y objetivos, que se encuentran establecidos para esta dependencia, y relacionados enseguida: - Revisiones varias a las dependencias municipales, paramunicipales, comisarias, así como seguimiento a las observaciones de la cuenta pública 2013, 2014 y cuenta pública Control Interno - Disposiciones en materia de Contabilidad Gubernamental. - Disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información. - Actualización de manuales de Organización y Procedimientos. - Programa Vacaciones Seguras y Bienvenido Paisano Revisión física de obras. - Se dio continuidad a los diversos expedientes en procesos de responsabilidades administrativas de cuentas públicas. - Emplazamientos, exhortos y diligencias de los procesos administrativos. - Se le dio mantenimiento al portal web, en transparencia, en información de las diferentes dependencias y paramunicipales del Municipio. 1

2 INDICE INTRODUCCIÓN 3 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 3 Fiscalización a la Cuenta Pública 3 4 En materia de Contabilidad Gubernamental 4 Órganos Superiores de Fiscalización 5 5 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 6 ASUNTOS JURÍDICOS Y RESPONSABILIDADES. 11 CONTRALORÍA SOCIAL Y FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Contralores Sociales Universitarios 12 Obra Pública 12 Quejas y Denuncias 16 Atención a la ciudadanía 16 OTROS ASUNTOS DE INTERÉS 16 INTEGRACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 18 2

3 HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA. P R E S E N T E: Me es muy grato el informarle que se ha cumplido con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, al instituirse el Sistema Administrativo Interno de Control y Evaluación Gubernamental, cuya finalidad consiste en controlar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público y que éste sistema está a cargo del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, del cual su servidor es el Titular. Adicionalmente a este Órgano de Control, se integra al Sistema, la Dirección del Portal en Internet fortaleciendo las acciones de este. Por la facultad emanada del artículo 96 fracción XVII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, pongo a su disposición el siguiente: INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Del 16 de Diciembre de 2016 al 15 de Marzo de 2017 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA De acuerdo a las facultades y atribuciones que nos otorgan los artículos 96 y 246 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y teniendo como marco de referencia la Metodología para la Fiscalización, se llevó a cabo lo siguiente: Se presentó informe de las metas y objetivos de nuestro Órgano de Control correspondiente al cuarto trimestre de 2016 en la Secretaría de Programación y Gasto Público. Revisamos la aplicación del gasto en el apartado del ejercicio del egreso del mes de Noviembre de 2016, a Tesorería Municipal de Navojoa, se rindió el informe correspondiente. Se llevó a cabo la verificación de los registros en materia de Conciliaciones bancarias del mes de Noviembre de 2016, a Tesorería Municipal de Navojoa, se rindió el informe correspondiente. Verificamos el cumplimiento en materia de emisión de comprobantes fiscales digitales en la Dirección de Ingresos, de los meses de Diciembre 2016 y Enero Se rindió el Informe correspondiente. 3

4 Se verificaron las recaudaciones diarias presentadas en Tesorería Municipal por los recaudadores de las diferentes Comisarias del Municipio, verificando la frecuencia de presentación de la información y el control que llevan en el consecutivo de los folios de los recibos de recaudación. Se rindió Informe correspondiente. Revisamos la aplicación del gasto en el apartado del ejercicio del egreso de los meses de Noviembre y Diciembre del 2016, del Cuerpo de Bomberos, se rindió el informe correspondiente. Verificamos el cumplimiento en materia de emisión de comprobantes fiscales digitales (C.F.D.I.) en el Cuerpo de Bomberos, de los meses de Enero a Diciembre Se rindió el Informe correspondiente. Control Interno Con base en nuestra metodología para la fiscalización y con el objetivo de promover la eficiencia en los actos administrativos se llevó a cabo una revisión de control interno al proceso de supervisión de asistencia del personal que labora en el H. Ayuntamiento, que lleva a cabo la Dirección de Recursos Humanos. Se rindió Informe correspondiente. Se verificó conjuntamente con la Dirección Jurídica la actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos del Consejo Municipal para la Concertación de la Obra Pública, para posteriormente presentarlo ante su Junta de Gobierno. En concordancia con nuestra metodología para la Fiscalización y Manual de Procedimientos, y derivado de la revisión a la balanza de comprobación del tercer trimestre de 2016 se solicitó a Sindicatura Municipal los acuses del entero o pago mensual de: retención de I.S.R. por remuneraciones al personal; retención de honorarios asimilados a salarios; retenciones del I.S.R. por honorarios por servicios profesionales; y retenciones del I.S.R. por uso o goce temporal de bienes. Se elaboró el Reglamento del Portal Web, con el objetivo de establecer de forma clara los lineamientos para la publicación de información dentro del portal web del Municipio, mismo que se turnó a la Dirección Jurídica para su análisis. Con base en el artículo 232 fracción II de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, en relación directa con el Artículo 126 del Bando de Policía y Gobierno, se le solicitó de la manera más atenta, a la Dirección de Recursos Humanos, requerir a todos los Jueces Calificadores la exhibición de copia simple de su Título Profesional para complementar su expediente. En materia de Contabilidad Gubernamental Con base en los lineamientos de C.O.N.A.C. se turnó a Tesorería Municipal el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas, en referencia a la Información Adicional a presentar en dicho documento. Asimismo que los estados financieros armonizados deberán estar consolidados con los de los organismos paramunicipales. 4

5 Para dar cumplimiento a los Acuerdos y Lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (C.O.N.A.C.), en lo referente al Manual de Contabilidad Gubernamental, se trabajó en la creación de Comité para la Elaboración del Manual de Contabilidad Gubernamental, liderado por el C.P. Urbano Morales Perea, Contador de DIF Municipal e integrado por las Unidades Administrativas Competentes en materia de Contabilidad Gubernamental de los Organismos Paramunicipales y la C.P. y P.C.C.A Hermelinda Estrella Sánchez, Directora de Fiscalización a la Cuenta Pública del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, quien se encarga de formalizar las Reuniones de Trabajo con el acta correspondiente. Al momento del presente Informe se han llevado a cabo cuatro reuniones del Comité, contando con avances significativos. Órganos Superiores de Fiscalización Se turnó a las Dependencias y Organismos Paramunicipales el acta circunstanciada correspondiente, derivada de la revisión llevada a cabo por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización al 30 de Septiembre de 2016, solicitándoles la pronta atención a la solventación de los hallazgos detectados. Se envió solventación de observaciones al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (I.S.A.F.), de las cuentas públicas 2015, 2014 y Se asistió a requerimiento presencial solicitado por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, el día 15 de Marzo del presente, para tratar temas relacionados a solventación de observaciones. Se dio atención y seguimiento a solicitudes de información sobre fondos federales de la Auditoria Superior de la Federación (A.S.F.). Transparencia Se trabajó en el llenado de formatos de las fracciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondientes al Órgano de Control, para su publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia, mismos que fueron validados por la Unidad de Enlace de Transparencia y cargados en el Sistema. Se atendieron dos solicitudes de información de la Titular de la Unidad de Enlace de Transparencia del Municipio, la L.C.P. Miriam Guadalupe Esquer Gocobachi. 5

6 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Publicación de boletines en el portal web y en la página web de DIF Municipal Período Cantidad Municipio 16 al 31 Diciembre Enero Febrero al 15 Marzo DIF Municipal 16 Dic Marzo Total 262 Agenda del Presidente: 46 Eventos Actas de cabildo: 7 Actividades Desarrollo económico: 2 Actividades comunidades rurales: 19 Transparencia: o Creación de apartado: IMCO transparencia o CONAC, FORTAMUN, entrega de información del 4to trimestre por el departamento de contabilidad. o Transparencia: Balance general y estado de resultados del 3er trimestre o Transparencia: Ley de ingresos Presupuesto de ingresos 2017 o Transparencia/Postura Fiscal Gubernamental/Rastro: DIOT o Transparencia/Postura Fiscal Gubernamental/OOMAPASN o Presupuesto de egresos 2017 BO: transparencia y presupuestos o Informes: IV informe de Sindicatura o Presupuesto de egresos 2017 por área en Transparencia presupuestos o Transparencia/presupuestos: PEM y FORTAMUN 2017 o Postura fiscal gubernamental: según la Secretaria de Hacienda o o Oficio de solicitud de cuenta pública o Cambio en apartado balance general y estado de resultados o Finanzas públicas 4to trimestre o Deudas públicas 4to trimestre 6

7 o Balance general y estado de resultados o Transparencia: Balance general y estado de resultados o Marco legal: Modificación del presupuesto de egresos o Comunidades rurales/transparencia/guía simple de archivo o Transparencia: Viáticos de Agosto diciembre 2016 o Anexo de 4 documentos a apartado transparencia en presidencia o Presupuestos: POA por dependencias trimestrales o Transparencia: Planos y Tablas de Valores Unitarios 2016 CONAC: o Anexo de links en CONAC o Transparencia: CONAC Art 62 o CONAC Presupuesto de egresos 2017 o CONAC Calendario mensual de ingresos 2017 o CONAC Calendario mensual de ingresos 2016 Organismos Paramunicipales:: o CMCOP: Reglamento Interior o Servicios públicos: Rutas de recolección de basura diariamente o Rastro municipal: Remuneración mensual o CMCOP: Balance general o CMCOP: XXIII reporte anual de actividades de CMCOP o Información CMCOP: balance general y acta 13 o Rastro: remuneración 2do quincena de febrero 2017 o Actualización de transparencia CMCOP o Rastro: Remuneraciones, DIOT 2016 y gráficas. o Rastro: actualización de currículos o Bomberos: Actualización de transparencia o Bomberos: remuneraciones Apartado Contraloría: o Actividades: 2 noticias o Contraloría: catálogo de archivo o Cambio en apartado comisarios en el órgano de control o Publicación del V Informe de actividades del OCEG o Actualización de información o 7

8 o Actualización de CV Contralor Redes Sociales: o Cambio de youtube: 13 o Control y supervisión de redes sociales del Ayuntamiento: NavojoaGob, Servicios Públicos, Parque Infantil Navojoa. o Acceso a fan page servicios públicos: Héctor López Banners: o Feliz año nuevo o Diplomado de contabilidad Gubernamental y link o Descuentos predial o Encuesta del Aire o Pagos en línea Diseños: o Diseño para el instituto de la mujer o Diseño de banner: pro Aire o Diseño Día internacional de la mujer o Diseño de reconocimiento para conmemoración de la constitución política o Diseño de nuevo logos dependencias o Diseño de banner: 2 o Diseño de reconocimiento para programa paisano o Diseño e impresión de reconocimientos para programa paisano o Nuevo diseños para apartado dependencias o Apoyo con diseños para presidencia Informes: o Relación de boletines publicados o Informe Mensual de Trabajo Diciembre 2016 o Informe Mensual de Trabajo Enero 2017 o Informe Mensual de Trabajo Febrero 2017 o Informe Trimestral Septiembre Diciembre 2016 o Informe trimestral de la unidad enlace Plataforma de Correos Institucionales (google apps for Work) o Cambio de contraseña correo institucional DIF. 8

9 o Creación de correo institucional: o Cambio de correo para DIF municipal en google apps o Creación de correo institucional para rastro municipal. o Cambio de contraseña correo institucional CARE. Juntas y Eventos: o Recorrido de Auditoria GSR a bibliotecas Digitales: o Recorrido de entrega recepción de aulas de bibliotecas virtuales. o Se tuvo capacitación en el uso de las Bibliotecas Virtuales. o Junta con Miriam Esquer, enlace de transparencia para conocer los nuevos lineamientos de IMCO. Creación de Apartados, modificaciones y actualizaciones de información o Nuevo apartado en presidencia: transparencia o Anexo de informes en Instituto Municipal de la Mujer o Atención a dependencias para envió de información de transparencia o Nuevo artículo para comunidades rurales: Transparencia o Nuevo menú para comunidades rurales: transparencia o Anexo de información a dicho nuevo apartado o Actualización de organigrama DIF municipal o Actualización de Trámites y servicios Instituto municipal de la mujer o Proyecto de comité tecnologías de información o Re acomodo apartado Aportaciones federales o Anexo de informes apartado unidad enlace o Cambio de foto unidad enlace o Revisión de funcionamiento de pagos en línea o Revisión de funcion o Cambios en trámites y servicios DIF o o o Actualización de información IMCO y CONAC o Actualización de información apartado monumentos o Rediseño apartado dependencias o IMCO: creación de links de datos existentes o Actualización de links en el marco normativo o Anexo de links a IMCO 9

10 o Apartado monumentos: fotos Antes y después o Actualización de información Rastro municipal: Directorio, precios 2017, etc. o Nuevo botón del pago en línea de prediales Apartado Obras o Obras Publicas: Aportaciones Federales: FISMUN: participación social o Obras públicas: aportaciones federales: Fortalece 2016 o Obras públicas: aportaciones federales: Contratos, convenios FISMUN o Marco legal de obras públicas: montos para la contratación privada o Obras SIUE: Comprobación de obras ejecutadas FAIS-BANOBRAS o Aportaciones Federales: Actualización de información FORTAMUN y FISMUN o Aportaciones federales: FORTAMUN to trimestre o Aportaciones federales: Documentos PASH: FISM y FORTALECE 8 o Contabilidad: 2 BO en Aportaciones federales o Marco legal: Anexo de acuerdos de aportaciones federales o Marco legal en obras públicas: Anexo de acuerdos de aportaciones federales o Aportaciones Federales 5 documento por dirección de contabilidad. o Aportaciones federares: TRIMESTRES PASH o Aportaciones federales: fortalece: trimestres PASH Proyectos: o Proyecto INADEM: Revisión de funcionamiento de sistema en el servidor. Cambio de red para mejor desempeño. o Proyecto Bibliotecas Digitales: Supervisión de entrega de equipos y softwares Supervisión de Auditorias. Organización de Documentos de actas de las bibliotecas virtuales Recorridos de verificación Informe de auditoría RSV biblioteca tecnológicas Actas de fiscalización de entrega recepción a los centros Portal WEB: o Campaña tesorería para promocionar el pago del predial en el portal web o Reglamento Interno para la operación y funcionamiento del portal web. 10

11 ASUNTOS JURÍDICOS Y RESPONSABILIDADES Se dio continuidad a los diversos expedientes en proceso de responsabilidades administrativas; así como también a otros procedimientos de diversa índole administrativa. (autos, notificaciones, citaciones, declaraciones, emplazamientos, audiencias, etc.) Se regresaron 03 exhortos que solicitaban el emplazamiento y/o la notificación de acciones administrativas, dándosele el trámite correspondiente y devolviéndose a su lugar de origen. Se elaboraron y contestaron oficios de diversas dependencias. Se acudió al juzgado Octavo de Distrito en ciudad Obregón, Sonora, a revisar expedientes. Se contestaron promociones de Sindicatura, del Juzgado Octavo de Distrito en ciudad Obregón, Sonora. Se trabajó en procedimientos de responsabilidad por requerimientos de auditorías integradas por la Secretaría de la Contraloría General. Se solicitó información de procesos a coordinador de jueces calificadores. Se le da trámite a todo procedimiento legal que se desahoga en el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. Se informó a Dependencias Estatales sobre el seguimiento de procedimientos que se llevan en este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. Se solicitó información a Dependencias Estatales y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sobre procedimientos administrativos que se llevan en este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. Se recibieron 02 denuncias administrativas en contra de servidores y ex servidores públicos municipales. Se acudió a la Junta de Conciliación Especial en apoyo de la Dirección Jurídica. 11

12 CONTRALORÍA SOCIAL Y FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Programa Bienvenido Paisano 2016 Se continuó con el operativo Bienvenido Paisano en donde nos hicimos acompañar por un grupo de Contralores Sociales Universitarios a la caseta de cobro denominada la "Jaula" para el levantamiento de encuestas. Atención del área de descanso con apoyo de los Contralores Sociales Universitarios en el cual encuestaron a los paisanos que acudieron para tomar un descanso en dicha área y se les brindó información a través de un ejemplar de la Guía Bienvenido a casa Paisano. Se trabajó en la captura de las encuestas del Programa Bienvenido Paisano 2016 para ser enviadas a la Contraloría General del Estado. Mediante oficio No. OCEG 01/028/2017. Contralores Sociales Universitarios Se les brindó capacitación por parte del C. Rosendo Gastelum, Director Administrativo de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, en el tema de actualización de los expedientes técnicos de obra. Trabajaron en la revisión de expedientes físicos de obra de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología y del Consejo Municipal para la Concertación de la Obra Pública. Brindaron apoyo en Tesorería Municipal, orientando a los ciudadanos que acudían a la misma para realizar algún trámite. Obra Pública Se turnó a la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología los Controles de Hallazgos derivados de la revisión de expedientes físicos y visitas de verificación de 21 obras públicas, con la finalidad de que tomen las medidas necesarias para solventar los hallazgos encontrados y evitar futuras observaciones. NO. CONTROL DE HALLAZGO CS 01/02/2017 CS 01/03/2017 Navojoa, Sonora. (ZAP 1 EXPEDIENTE DE OBRA PÚBLICA REVISADO CS 01/04/2017 CS 01/05/2017 Pueblo Viejo en Navojoa, Sonora. F 12

13 CS 01/06/2017 CS 01/07/2017 CS 01/08/2017 CS 01/09/2017 CS 01/10/2017 CS 01/11/2017 CS 01/12/2017 CS 01/13/2017 CS 01/14/2017 CS 01/15/2017 CS 01/17/2017 CS 01/18/2017 CS 01/19/2017 CS 01/20/2017 CS 01/21/2017 CS 01/22/2017 a, Sonora. Nuevo Clave: 26DPR1285 en la localidad de los Bahuises Municipio de Navojoa, Sonora. e Red de Drenaje en la Colonia Sonora en - Pavimentación con Concreto Hidráulico de las calles México y Rincón, 2.- Pavimentación con Concreto Hidráulico de las calles García Morales, Sor Juana Inés de la Cruz y California, 3.- Pavimentación con Concreto Hidráulico de las calles Jesús Salido, Emiliano Zapata y Sociedad Mutualista, 4.- Proyecto de construcción de 37 Bebederos-Baño en espacios Públicos, Educativos y Deportivos en el Municipio de Navojoa, Sonora. Construcción de cuarto dormitorio en Guaymitas, en Navojoa Construcción de cuarto dormitorio en Guaymitas, en Navojoa (Cuarto Dormitorio), en la Col. López Nogales ZAP: 1427 y Col. Navojoa, (Cuarto Dormitorio) en la colonia 16 de Septiembre ZAP: Na Navojoa, (Cuarto Dormitorio) colonia 16 de Septiembre ZAP: 1516, en colonia 16 de Junio, colonia Nueva Generación ZAP: 1130, Col. Tepeyac ZAP: 1111 y Tetanchopo ZAP: 1324 y Jacarandas II ZAP: Navojoa, (Cuarto Dormitorio), en colonia Tepeyac ZAP: 111 y colonia Tierra y Libertad ZAP:

14 CS 01/23/2017 sectores en ZAP: AGEB 161ª, colonia Ampliación Beltrones, en Se informó mediante oficio No. OCEG 08/022/2016 el inicio del Programa de fiscalización de obras públicas en el Consejo Municipal de Concertación de Obra Pública (C.M.C.O.P.) para la revisión física de las 24 obras nuevas que se llevaran a cabo por la paramunicipal. Se revisaron físicamente las siguientes obras del Consejo Municipal de Concertación de Obra Pública: NO. DE OBRA NOMBRE DE LA OBRA UBICACIÓN ADAPTACIÓN DE SOTANO PARA ARCHIVO GENERAL Y REHABILITACIÓN DE OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL PALACIO MUNICIPAL DE NAVOJOA CONSTRUCCIÓN DE BASES TIPO PARA RECIBIR ESCULTURAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE NAVOJOA CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN METÁLICO DE X MT CON CUBIERTA DE LÁMINA EN IGLESIA CATÓLICA DE SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS EN EL MEZQUITAL DE BUIYACUSI CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN METÁLICO DE 6.00 X MT CON CUBIERTA DE LÁMINA EN IGLESIA CATÓLICA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN ROSALES CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN METÁLICO DE X MT CON CUBIERTA DE LÁMINA Y BANCAS INTEGRADAS EN EL CENTRO DE SALUD EN FUNDICIÓN CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA PARA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN LAS PILAS TESIA PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN PARA CATEQUESIS EN IGLESIA CATÓLICA SAN JUDAS TADEO EN LA COLONIA BRISAS DEL VALLE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN PARA CATEQUESIS EN LA IGLESIA DE DIOS EN MÉXICO EVANGELIO COMPLETO A.R. EN LA COLONIA JÚAREZ PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPANARIO Y AMPLIACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL JIJIRI CONSTRUCCIÓN DE CAMPANARIO Y MÓDULO DE BAÑOS EN IGLESIA CATÓLICA SAN CAYETANO EN SINAHUIZA NAVOJOA NAVOJOA BUIYACUSI COMISARIA ROSALES FUNDICION LAS PILAS TESIA COL. BRISAS DEL VALLE COL. JUAREZ EL JIJIRI TESIA SINAHUIZA 14

15 CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN IGLESIA DE DIOS EN MÉXICO EVANGELIO COMPLETO A. R. TERRITORIO NOROESTE SUR EN LA COLONIA REFORMA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA CATÓLICA DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA LOURDES PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA MISIÓN EMMANUEL DE ASAMBLEA DE DIOS A.R. EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN METÁLICO DE X MT CON CUBIERTA DE LÁMINA Y PISO DE CONCRETO EN IGLESIA CATÓLICA DE LA SANTA CRUZ EN NAVOMORA CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN METÁLICO DE 4.87 X MT CON CUBIERTA DE LÁMINA EN IGLESIA DE DIOS PUERTA ABIERTA A.R. JERUSALEM EN CHIRAJOBAMPO CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN METÁLICO DE 6.00 X MT CON CUBIERTA DE LÁMINA EN IGLESIA CATÓLICA DE SAN IGNACIO DE LOYOLA EN SAN IGNACIO AMPLIACION DE TEJABAN METALICO DE 6.01 X 9.63 MTS CON CUBIERTA DE LAMINA EN ESTANCIA INFANTIL ESTEFANIA CASTAÑEDA EN LA COLONIA HIDALGO CONSTRUCCIÓN DE GRADAS, BACK STOP Y DOUG OUTS EN ESTADIO DE BEISBOL EN CHOACALLE CONSTRUCCIÓN DE GRADAS, BACK STOP Y DOUG OUTS EN ESTADIO DE BEISBOL EN EJIDO JOAQUIN AMARO REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN SANTA MARÍA DEL BUARAJE REHABILITACIÓN DE BODEGA Y CASITA DE JUEGO EN EL JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA EN LA COLONIA TETANCHOPO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS Y AMPLIACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LOS BUAYUMS PRIMERA ETAPA DE COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA, APLANADOS Y PINTURA EN OFICINA DEL COMISARIADO EJIDAL "HÉCTOR DUARTE AYALA" EN EL EJIDO JOAQUÍN AMARO CONSTRUCCIÓN DE DOUG OUTS Y REHABILITACIÓN DE GRADAS Y BACK STOP EN ESTADIO DE BEISBOL EN MASIACA COL. REFORMA FRACC. VILLA LOURDES COL. 16 DE SEPTIEMBRE NAVOMORA CHIRAJOBAMPO SAN IGNACIO COL. HIDALGO CHOACALLE MASIACA JOAQUIN AMARO SANTA MARIA DEL BUARAJE COL. TETANCHOPO LOS BAUYUM S JOAQUIN AMARO MASIACA 15

16 Quejas y Denuncias Se atendieron un total de cuatro quejas a través de los distintos medios de recepción, mismas a las que se les dio el trámite y seguimiento correspondiente. Atención a la ciudadanía Se atendieron un total de siete reportes ciudadanos vía telefónica, los cuales se diligenciaron a la Dependencia correspondiente. OTROS ASUNTOS DE INTERÉS Se presentó en Cabildo el Quinto Informe Trimestral del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental de la administración Se dio a conocer al Municipio y Organismos Paramunicipales la Ley que aprueba el lema para toda correspondencia oficial del Estado en el año 2017, siendo: de la Constitución, Pac. Se solicitó al Titular de Estación Navojoa de la Policía Federal la delimitación oficial de su jurisdicción y/o rango de acción dentro del Municipio de Navojoa, con el objetivo de conocer las atribuciones de la Comisaria de Seguridad Pública Municipal, ya que en nuestra Dependencia se atienden las inconformidades relacionadas al tema. Con el objetivo de contar con una herramienta que permita fortalecer el logro de los objetivos y metas institucionales, salvaguardar los recursos públicos y prevenir actos de corrupción, este Órgano de Control desarrolló el Manual de Control Interno del Municipio de Navojoa, el cual se turnó a la Dirección Jurídica para su análisis y posteriormente se remitió a la Comisión de Gobernación y Reglamentación, según Acuerdo Número (369) de Sesión Ordinaria de Cabildo del día 27 de Febrero del presente. Se informó a O.O.M.A.P.A.S.N. que en relación al registro contable del I.V.A. recuperado, el Órgano de Control ha estado en contacto con diferentes organismos, profesionales capacitados en la materia y la misma Comisión Estatal de Armonización Contable, a fin de definir el criterio correcto para el registro contable y al mismo tiempo en coordinación con el personal encargado de llevar la contabilidad gubernamental en su ente, al igual que dicho Organismo en su ámbito de responsabilidad ha realizado la investigación y análisis correspondiente. Por lo que en seguimiento y respetando la autonomía de la Dirección de Contraloría Interna de O.O.M.A.P.A.S.N., se les solicitó respetuosamente, proceder a informar a este Órgano de Control como a Tesorería Municipal, el resultado de sus gestiones a fin de que procedieran a autorizar sus Estados Financieros del Cuarto Trimestre Se extendió invitación a las dependencias municipales y Organismos Paramunicipales para asistir a Capacitación que se llevó a cabo el día 10 de Febrero del presente con el 16

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