INFORME DE GESTIÓN Sandra Maritza Contreras Peña Directora

Transcripción

1 INFORME DE GESTIÓN 2017 Sandra Maritza Contreras Peña Directora

2 POBLACIÓN AFILIADA Año Afiliados % Cotizantes Variación % % % % % Promedio de Crecimiento Anual = 6.2%

3 PARTICIPACIÓN AFILIADO POR SEXO

4 AFILIADO COTIZANTE POR TIPO DE CONTRATACIÓN

5 SATISFACCIÓN AL USUARIO

6 SATISFACCIÓN DEL USUARIO FELICITACIONES 14 SATISFACCIÓN 99%

7 CANALES DE INTERACCIÓN CONMUTADOR CELULAR 24 HORAS ATENCIÓN PERSONALIZADA CORREO ELECTRÓNICO PAGINA WEB ENTES DE CONTROL WATHSAAP JUNTA ADMINISTRADORA

8 PERCEPCIÓN DE LA RELACION DE COMUNICACIÓN CON PRESTADORES La información suministrada por UNISALUD-UPTC es clara y comprensible?

9 PERCEPCIÓN DE LA RELACION DE COMUNICACIÓN CON PRESTADORES La información suministrada por UNISALUD-UPTC es oportuna (se recibe en el momento que se necesita)?

10 PERCEPCIÓN DE LA RELACION DE COMUNICACIÓN CON PRESTADORES La información suministrada por UNISALUD-UPTC es importante para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del prestador?

11 PRESTACIONES ECONÓMICAS UNISALUD 2017

12 DISTRIBUCION INCAPACIDADES POR SEXO UNISALUD 2017 En e el año 2017 se otorgaron 222 incapacidades a 126 afiliados cotizantes. 48 El comportamiento por sexo es del 61,11% (77) corresponden al sexo femenino y el 38,89% (48) al masculino. Fuente: Sistema Integrado de Gestión- Unidad de Servicios UNISALUD UPTC

13 COMPORTAMIENTO INCAPACIDADES POR MES UNISALUD 2017 Número de Incapacidades Mes el mes que más se prescribieron incapacidades fue junio con 28, en segundo lugar correspondió al mes de octubre con 25, seguido de los meses de agosto y noviembre. Los meses con el menor número de incapacidades fue diciembre con siete (7) debido probablemente al periodo de vacaciones y la terminación de contratos, enero y abril cada uno con nueve (9). Fuente: Sistema Integrado de Gestión- Unidad de Servicios UNISALUD UPTC

14 COMPORTAMIENTO INCAPACIDADES POR TIPO UNISALUD 2017 Tipo de Incapacidad Total HOMBRES MUJERES ACCIDENTE DE TRABAJO ENFERMEDAD GENERAL LICENCIA DE MATERNIDAD 5 5 LICENCIA DE PATERNIDAD 1 1 Total general Fuente: Sistema Integrado de Gestión- Unidad de Servicios UNISALUD UPTC

15 PARTICIPACIÓN POR TIPO AFILIADO AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO % Número Participación Número % Participación Adicionales 42 2,05% 32 1,40% Cotizantes ,41% ,40% Beneficiarios ,54% ,20% Total % %

16 COMPORTAMIENTO INCAPACIDADES POR COSTO UNISALUD 2017 Prestaciones Económicas Año 2017 Porcentaje Incapacidades $ ,oo 54,67% Licencia de Maternidad Licencia de Paternidad $ ,oo 43,74% $ ,oo 1,58% Total $ ,00% Fuente: Sistema Integrado de Gestión- Unidad de Servicios UNISALUD UPTC

17 COMPORTAMIENTO Y ANALISIS DE AVISOS POR PATOLOGIA - POLIZA DE ALTO COSTO UNISALUD 2017 En el año 2017 se reportó un total de 17 avisos, 1 más que durante el El 53% corresponde a avisos de la enfermedad Cáncer, un 10% menos que durante el El 24% a Patologías Cardiacas y finalmente un 24% para enfermedades del sistema nervioso central (SNC) y UCI cada una con un 12% respectivamente. Fuente: Reporte de información Alianza Pharma

18 COMPORTAMIENTO Y ANALISIS DE PAGOS POLIZA DE ALTO COSTO UNISALUD 2017 Póliza de E.A.C. Compañía de Seguros VIGENCIA INICIAL Y PRORROGA QBE Seguros S.A. Vigencia de la Póliza 01/03/2016 a 31/12/ /01/2017 a 28/02/ VIGENCIA INICIAL QBE Seguros S.A. 01/03/2017 a 31/12/ /01/2018 a 28/02/2018 Estado *En Reclamación *En Reclamación Meses Límite de Cobertura $ $ Deducible $ $ Prima por afiliado mes $ $ Total Primas Pagadas $ $ Reclamos Presentados $ $ Valor neto Recobros $ $ Siniestros Pagados $ $ Programas de P y P $ $ 0

19 GESTIÓN EN SALUD

20 ESTRUCTURA POBLACIONAL 80 Y MÁS % -5% -5% -4% -4% -4% -3% -4% -3% -3% -3% -1% -1% -2% -2% -2% -1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 5% 4% 5% 5% 6% 4% 2% % 2% 4% 6%

21 POBLACIÓN CICLO VITAL Adolescencia de 12 a 17 años 217 (9,56%) Juventud de 18 a 28 años 367 (16,7%) Adultez de 29 a (40,35%) Persona Mayor de 60 y más años 553 (24,36%) Infancia de 6 a 11 años 142 (6,26%) Primera Infancia de 0 a 5 años 75 (3,30%) Fuente: Base de datos UNISALUD- UPTC

22 MORBILIDAD Y MORTALIDAD 2017

23 MORBILIDAD De qué se enferman los afiliados de Unisalud? AMBITO AMBULATORIO Hipertensión Esencial (Primaria) Insuficiencia Renal Crónica, No Especificada Infección De Vías Urinarias, Sitio No Especificado Caries De La Dentina Hipotiroidismo, No Especificado Fuente: Registros Individuales Prestación de Servicios - RIPS

24 MORBILIDAD AMBITO HOSPITALARIO Infección De Vías Urinarias, Sitio No Especificado Neumonía Bacteriana, No Especificada Lumbago No Especificado Contusión De La Rodilla Diarrea Y Gastroenteritis De Presunto Origen Infeccioso

25 MORBILIDAD AMBITO URGENCIAS Diarrea Y Gastroenteritis De Presunto Origen Infeccioso Infección De Vías Urinarias, Sitio No Especificado Neumonía Bacteriana, No Especificada Contusión De La Rodilla Amigdalitis Aguda, No Especificada

26 MORTALIDAD UNISALUD-UPTC 2017 CAUSAS Causas Edad al Momento de la Defunción Neumonía Cáncer Patologías Cardiacas Sepsis origen urinario Número de Muertes 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0, n = , AÑOS 62 AÑOS 64 AÑOS 71 AÑOS 73 AÑOS 79 AÑOS 88 años 89 AÑOS 94 AÑOS 99 AÑOS Fuente: Datos - Historia Clínicas Cuentas UNISALUD UPTC

27 RED CONTRATADA IPS 1 Total 71 IPS Contratadas IPS 61 Total Afiliados IPS 8 IPS 1

28 NORTE DE SANTANDER VENEZUELA No DE AFILIADOS UNISALUD - UPTC POR IPS PRIMARIA Y COMPLEMENTARIA CHISCAS CUBARA ANTIOQUIA CALDAS VALLE DEL CAUCA Cali : 2 PUERTO BOYACA 15 OTANCHE QUIPAMA LA VICTORIA SAN PABLO DE BORBUR MUZO 6 PAUNA MARIPI COPER TUNUNGUA BRICEÑO BUENAVISTA 3 SABOYA TINJACA CALDAS SAN MIGUEL DE SEMA RAQUIRA CUNDINAMARCA Bogotá : 92 SAN JOSE DE PARE TOGUI MONIQUIRA GACHANTIVA SANTA SOFIA CHITARAQUE ARCABUCO VILLA DE LEIVA SUTAMARCHAN CHIQUIZA CHIQUINQUIRA MOTAVITA SACHICA SANTANA SAMACA VENTAQUEMADA TURMEQUE SORA CUCAITA NUEVO COLON UMBITA TUNJA BOYACA JENESANO SOTAQUIRA COMBITA SORACA TIBANARAMIRIQUI CHINAVITA PACHAVITA LA CAPILLA GARAGOA TENZA 21 SANTANDER Bucaramanga: 17 OICATA CHIVATA PAIPA TUTA TOCA SIACHOQUE VIRACACHA CIENEGA RONDON ZETAQUIRA MIRAFLORES PESCA 268 TIBASOSA FIRAVITOBA TOTA SAN EDUARDO BERBEO PAEZ IZA BELEN TUTAZA MONGUI SOGAMOSO AQUITANIA COVARACHIA SOATA SUSACON SATIVANORTE PAZ DE RIO TIPACOQUE SATIVASUR CERINZA SOCHA BETEITIVA SANTA ROSA DE VITERBO TASCO DUITAMA FLORESTA BUSBANZA CORRALES GAMEZA NOBSA TOPAGA CUITIVA MONGUA SOCOTA LABRANZAGRANDE PAJARITO SAN MATEO BOAVITA LA UVITA JERICO EL ESPINO GUACAMAYAS PISBA PANQUEBA EL COCUY CHITA PAYA GUICAN CASANARE 1707 ARAUCA 139 SUTATENZA GUATEQUE SOMONDOCO ALMEIDA GUAYATA CAMPOHERMOSO MACANAL FUENTE CARTORAFICA: IGAC-ESC. 1: CHIVOR SANTA MARIA SAN LUIS DE GACENO Fuente: Base de datos UNISALUD- UPTC

29 RESULTADOS DE LA GESTIÓN CLÍNICA Consulta Externa Urgencias Internación Consulta Medicina General: Consulta Medicina Especializada: Consulta de Urgencias: 383 Hospitalización: 255

30 AUTORIZACIONES TIPO DE AFILIADO AÑO 2017 AÑOS 2016 NÚMERO AUTORIZACIONES % PARTICIPACIÓN NÚMERO AUTORIZACIONES % PARTICIPACIÓN COTIZANTES % % BENEFICIARIOS % % TOTAL % % En el 2017 se presento un incremento del 34,8% con respecto a las autorizaciones generadas en el y 2016 el mayor numero de autorización fue generada a afiliados cotizantes con un promedio del 65% de las autorizaciones emitidas en cada año.

31 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS

32 ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN Boletines 12 Carta de deberes y derechos Campañas de promoción y prevención 4 Correos electrónicos Capacitaciones 12 Programas Radiales 9 Piezas Publicitarias impresas 4

33 TALLERES PARA USUARIOS Y CUIDADORES Cuido a cuidadores Manejo de patologías Fomento del autocuidado Entorno familiar AÑO HORAS CAPACITACIONES SESIONES USUARIOS BENEFICIADOS PROGRESIÓN %

34 PREVENCION DE LA ENFERMEDAD Actividades Preventivas Tamización VIH y sífilis en gestantes Tamización con mamografía Citología Cervicouterina Variación positiva % 120 % 40 % Cobertura de consultas de crecimiento y desarrollo 15 %

35 PREVENCION DE LA ENFERMEDAD Diabetes mellitus Hipertensión arterial Población Captación Prevalencia

36 ATENCION PRIMARIA EN SALUD DIRECCIONAMIENTOA PROGRAMAS DE PROTECCIÓN ESPECIFICA

37 ATENCION PRIMARIA EN SALUD DIRECCIONAMIENTO A PROGRAMAS DE DETECCIÓN TEMPRANA

38 ENFERMEDADES DE ALTO IMPACTO POBLACIÓN COHORTES 178 HIPERTENSOS 43 DIABETICOS VIH 1 PACIENTE EPOC 64 PACIENTES CANCER 37 PACIENTES ARTRITIS 18 PACIENTES 4 ERC 10 IAM 4 ENFERMEDADES HUERFANAS

39 PROGRAMAS ESPECIALES UNISALUD 2017 FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA (Rumbaterapia Futbol para Niños Once por la Salud) JORNADA DE SALUD MENTAL UNISALUD TIENE TALENTO (80 Artistas y Mas de 250 Asistentes) CELEBRACIÓN DIAS ESPECIALES (Día internacional de la mujer, prevención cáncer mama, prevención VIH- SIDA, día mundial del corazón) ESTILO DE VIDA SALUDABLE JUVENTUD PROLONGADA (2 Salidas Lúdica pensionados a parque Jaime Duque y tren de l sabana COCINA SALUDABLE (Envío de recetas saludables) LABORTERAPIA (Taller para elaborar manualidades)

40 Fuente: SIVIGILA- Realimentación INS - EAPB UNISALUD UPTC EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA UNISALUD- UPTC 2017 Intento de Suicidio 1 caso Exposición a Rabia 11 casos Infección asociada a Dispositivos Médicos Eventos de Interés en Salud Pública 2 casos Intoxicaciones 1 caso Chagas 1 caso Varicela 4 casos

41 COMITÉS TÉCNICO CIENTÍFICO UNISALUD 2017

42 COMPORTAMIENTO DE CTC UNISALUD-UPTC 2017 Año N CTC Realizados No Casos Analizados N Casos Aprobados N Casos Aplazados N Casos No Autorizados CTC CTC En el año 2017 se presento una leve disminución de casos analizados del orden del 4,7% pasando de 638 casos en el 2016 a 608 en el Un porcentaje de aprobación de CTC del 99%, teniendo en cuenta que el 1% (6 casos) no autorizados se debió a que no cuentas dichas peticiones con evidencia clínica comprobada, registro Invima entre otros.

43 GESTIÓN DE MEDICAMENTOS UNISALUD 2017

44 MEDICAMENTOS PLAN DE BENEFICIOS CAPITADOS AÑO 2017 No. DE FORMULAS DISPENSADAS N. USUARIOS ATENDIDOS No. TOTAL UND MEDICAMENTOS TOTAL COSTO FORMULACION TOTAL POS EVENTOS AÑO 2017 No. DE FORMULAS DISPENSADAS N. USUARIOS ATENDIDOS No. TOTAL UND MEDICAMENTOS TOTAL COSTO FORMULACION TOTAL Fuente: Reporte de información Alianza Pharma

45 COMPORTAMIENTO COSTO DISPENSACIÓN MEDICAMENTOS NO POS, ALTO COSTO Y TUTELA UNISALUD 2017 NO POS AÑO 2017 No. DE FORMULAS DISPENSADAS VALOR PROMEDIO MES PROMEDIO MES USUARIO VALOR TOTAL TOTAL Fuente: Reporte de información Alianza Pharma

46 LOGROS UNISALUD 2017

47 LOGROS UNISALUD Satisfacción del 96,2% de la Red de prestadores en la interacción y comunicación con UNISALUD-UPTC 2. Primer lugar en el Departamento de Boyacá como resultado de la calificación de las visita de inspección y vigilancia de SESALUB. 3. Diseño, aprobación y establecimiento de la política del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft). 4. Actualización normativa de la unidad Acuerdo 003 de 2017 Por el cual se modifica la reglamentación de la Organización y Funcionamiento de la Unidad de Servicios de Salud de la UPTC y Resolución 5690 de 2017 Por el cual se Expide y Adopta el Reglamento de afiliaciones y Prestaciones de Servicios de Salud del Sistema Universitario de Seguridad Social en Salud de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- UNISALUD-UPTC.

48 LOGROS UNISALUD Suscripción de Convenio docencia servicios con la Universidad Juan Castellanos. 6. Incremento de las afiliaciones nueva de afiliados cotizante en un 10,40% (110 afiliaciones nuevas comparado con el 2016) 7. Tasa mínima de traslado de afiliados (dos durante el 2017). 8. Representación ante la Instancia Asesora del Ministerio de salud 9. Realización de talleres de actualización con los diferentes actores del sistema general de seguridad social en salud.

49 RETOS UNISALUD Incrementar la inclusión a los programas de Protección especifica y detección temprana de afiliados pertenecientes al grupo de Riesgo Cardiovascular y cáncer. 2. Mantener la sostenibilidad financiera de la unidad de servicios de salud. 3. Mantener el alto nivel de credibilidad y de aceptación percibido por la red de prestadores y los usuarios de UNISALUD.

50 AMENAZAS UNISALUD Declaración de exequible por parte de la Corte Constitucional la reducción de los aportes en salud por parte de los pensionados del 12% al 4%.

51 ACCIONES DE MEJORA 1. Implementación de sistema de digiturnos 2. Reducir los tramites de autorización para los usuarios fortaleciendo los canales entre UNISALUD e IPS para la generación de las mismas. 3. Fortalecimiento en capacitaciones al talento humano de UNISALUD, mejorando la resolutividad al atender de manera integral a los usuarios. 4. Incrementar las visitas domiciliarias a los afiliados de la unidad, para promover los hábitos saludables.

52 GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA 2017

53 ESTRUCTURA FINANCIERA Cifras en miles de pesos ACTIVO PASIVO PATRIMONIO % 6,2 3,1 6,3

54 INGRESOS Cifras en miles de pesos % INGRESOS ,4 RENDIMIENTOS Y OTROS ,1

55 COSTO MEDICO Cifras en miles de pesos % 27,7

56 APORTES ADRES Cifras en miles de pesos % 20,0

57 GASTOS ADMINISTRATIVOS Cifras en miles de pesos % 23,9

58 EXCEDENTES cifras en miles de pesos % -22,1

59 AÑO 2017 Ingresos Netos Operacionales 7,189,495, Menos Costo Médico 6,055,086, Menos aportes Fosyga 659,864, UTILIDAD BRUTA 474,544, Menos Gastos de Administración 510,869, EBIT - 36,324, Más Depreciaciones Más Amortizaciones - EBITDA - 36,324, AÑO 2016 Ingresos Netos Operacionales 6,073,395, Menos Costo Médico 4,740,384, Menos aportes Fosyga 549,868, UTILIDAD BRUTA 783,142, Menos Gastos de Administración 412,343, EBIT 370,798, Más Depreciaciones Más Amortizaciones - EBITDA 370,798, PORCENTAJE PORCENTAJE 6.11

60 576,10 INDICADORES 519,16 5,80 3,29 3,39 7, LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO RENTABILIDAD ECONOMICA ROA

61 COSTOS POR USUARIO % COSTOS Y GASTOS Costos 6,055,086,279 4,740,384,954 28% Gastos 510,869, ,343,457 24% ADRES 659,864, ,868,206 20% Numero de Usuarios 2,270 2,053 Promedio costo por usuario 2,667,439 2,309,004 16% Promedio ADRES por usuario 225, ,849 12% Promedio total costo y gastos usuario 3,183,181 2,777,690 15% INGRESOS Total ingresos 7,189,495,775 6,073,395,170 18% Total ingresos por aportes 7,189,495,775 6,073,395,170 18% Promedio de ingresos por usuario 3,167,179 2,958,303 7%

62 PRESUPUESTO DE INGRESOS Cifras en miles de pesos COTIZACIONES RENDIMIENTOS APROPIADO TOTAL EFECTIVO %

63 PRESUPUESTO DE GASTOS Cifras en miles de pesos COSTOS GASTOS APROPIADO TOTAL COMPROMISO % 95 99