FORMATOS BSC. 1) % de pasajeros. 1)# de personal 2)# de boletos repartidos x 2)# de movimientos realizados Indicadores 1.25 =

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1 FORMATOS BSC Versión Política: PERSPECTIVA FINANCIERA Realizar reporte de los movimientos realizados durante el día Objetivo 1: Incrementar las utilidades Objetivo 2: Reducir los gastos administrativos 1) % de pasajeros 1)# de personal 2)# de boletos repartidos x 2)# de movimientos realizados Indicadores 3)# horas trabajadas Indicadores 3)% de pérdidas al mes x 4)# de personal 4)% utilidad mensual Formula Cualitativa Formula Cuantitativa Formula Cualitativa Formula Cuantitativa x = = # de Boletos repartidos x100 x # dinero ingresado al finalizar el recorrido x = # de pérdidas al mes # de utilidad mensual x x100 Política: PERSPECTIVA CLIENTE Realizar reporte mensual de satisfacción del cliente Objetivo 1: Aumentar la satisfacción del cliente Objetivo 2: Mejorar la calidad de los servicios 1)% de seguimiento al cliente 1) % de quejas realizadas 2)% satisfacción del cliente 2)# de accidentes Indicadores 3)% cliente satisfecho x Indicadores 3)# pasajeros al día 4)% cliente insatisfecho 4)% de aceptación x Formula Cualitativa Formula Cuantitativa Formula Cualitativa Formula Cuantitativa # de clientes satisfechos x100 # de clientes insatisfechos 0.83 = # de pasajeros % de aceptación x

2 Política: PERSPECTIVA INTERNA (Proceso) Política: PERSPECTIVA APRENDIZAJE (Talento Humano) Realizar informe semanal del cumplimiento de los procesos Objetivo 1: Mejorar el proceso de selección de personal Objetivo 2: Aumentar el control de los trabajadores 1) Nivel de calidad del proceso de selección X 1)% de ingresos por vuelta x 2)# de entrevistas por selección de Personal 2)# de personal con inasistencias Indicadores 3) # de postulantes no seleccionados Indicadores 3)% de cumplimiento de horas 4)# procesos cancelados 4)% de rutas completas Formula Cualitativa Formula Cuantitativa Formula Cualitativa Formula Cuantitativa # de ingreso por vuelta 76% = % = 1500 x x100 % de calidad del proceso de seleccion # vueltas al día x100 # procesos de seleccion 5000 x100 Realizar reuniones semanales con todo el personal de la empresa Objetivo 1: Mejorar el compromiso de los trabajadores Objetivo 2: Realizar capacitación al personal 1) % de trabajadores comprometidos x 1) % de asistentes 2 % de trabajadores no comprometidos 2)# capacitaciones realizadas Indicadores 3)% de trabajadores desmotivados Indicadores 3)% exámenes aprobados x 4)% de trabajadores sin contrato 4)% personal interesado Formula Cualitativa Formula Cuantitativa Formula Cualitativa Formula Cuantitativa 16% = # de trabajadores no comprometifos # de trabajadores x = x100 # de asistentes #exámenes aprobados

3 Viabilidad (%) Viabilidad (%) Matriz de Correlación vs Viabilidad ORION Enunciado de Intención: OBJ1. Mejorar el proceso de selección de personal Indicadores candidatos: IND1. Nivel de calidad del proceso de selección x IND2. # de entrevistas por selección de Personal IND3. # de postulantes no seleccionados IND4. # procesos cancelados Matriz de Correlación vs Viabilidad ORION Enunciado de Intención: OBJ2. Aumentar el control de los trabajadores Indicadores candidatos: IND1. % de ingresos por vuelta x IND2. # de personal con inasistencias IND3. % de cumplimiento de horas IND4. % de rutas completas IND1 IND2 IND3 IND4 IND1 IND2 IND3 IND4 Viabilidad Correlación Indicador(es) elegido(s): IND Correlación (%) IND1 IND2 IND3 IND4 IND1 IND2 IND3 IND4 Viabilidad Correlación Indicador(es) elegido(s): IND3. Correlación (%) La finalidad de este análisis es identificar, entre 2 o más candidatos, a el mejor Indicador. Es decir el que puede ser más útil para medir el nivel de cumplimiento de una Intención o Necesidad. Las dos dimenciones de la matríz correspoden a estimaciones intuitivas, subjetivas. En ciertos casos pueden ser apoyadas por evidencia o técnicas estadísticas, en el caso de la Correlación. (Esto último para correlación. La finalidad de este análisis es identificar, entre 2 o más candidatos, a el mejor Indicador. Es decir el que puede ser más útil para medir el nivel de cumplimiento de una Intención o Necesidad. Las dos dimenciones de la matríz correspoden a estimaciones intuitivas, subjetivas. En ciertos casos pueden ser apoyadas por evidencia o técnicas estadísticas, en el caso de la Correlación. (Esto último para correlación.

4 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 Ficha de Indicador: ND: No Definido = MF: Rango Mal Definido C1.a Mejorar el proceso de selección de personal Definiciones Generales Fórmula / Cálculo: [(% de calidad en el proceso de seleccion) / (# procesos realizados)] * 100 Fecha Control sep-16 Responsable: Zuloeta Vizcarra, Ana Isabel Tipo: C Unidad: % Real 7.9 Fuente / Procesamiento: Realizar informe semanal del cumplimiento de los procesos Meta 9.0 Último día de cada Frecuencia de Medición: 27/09/2016 Oportunidad: Verde 9.0 mes Reclutamiento: procedimiento usado con el propósito de atraer a cierto número de Glosario Rojo 6.3 personas candidatas para un puesto específico Definiciones Específicas 59% 59% Serie Principal Fecha Real Meta Verde Rojo ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun Real Meta Año Ant. Compe-tidor Información de Control Fecha de Control Riesgos / Problemas Acciones Preventivas / Correctivas sep-16 La competencia adelantará su lanzamiento Lanzar anticipadamente campaña publicitaria que reduzca el riesgo ago-16 Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones) La competencia lanzará en unas semanas una línea de productos dirigida a nuestro nicho de mercado principal Realizar investigación y estudio de mercado Resp. Fecha Terminado JP 31-oct T TR 20-sep T

5 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 Ficha de Indicador: ND: No Definido = MF: Rango Mal Defi I1.a Aumentar el control de los trabajadores Definiciones Generales Formula / Cálculo: Responsable: Fuente / Procesamiento: ( % de ingreso po vueltas ) / (# vueltas al dia)*100 Fecha. Control Zuloeta Vizcarra, Ana Isabel Tipo: C Unidad: # Real 7.9 Realizar informe semanal del cumplimiento de los procesos sep-14 Meta 9.0 Frecuencia de Medición: 27/09/2016 Oportunidad: Último día útil Verde 9.0 Glosario: Rojo % 59% Definiciones Específicas Real Meta Serie A Serie B Serie Principal Fecha Real Meta Verde Rojo ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun Información de Control Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones) Fecha de Control Riesgos / Problemas Acciones Preventivas / Correctivas sep-14 El logro de las metas podría deberse a un mejor control y seguimiento delos empaquetados en relacion al mes de inicio y tambien se considera a estacionalidad de las ventas. Control constante a los proveedores Resp. Fecha 30-sep Terminado T

6 Matriz Estratégica para: ORION Nivel: 1 Aprendizaje Interna Clientes Resultados Perspectiva R1. Incrementar las utilidades. Z.V R2. Reducir los gastos administrativos Objetivos C1. Aumentar la satisfacción del cliente C2. Mejorar la calidad de los servicios I1. Mejorar el proceso de selección de personal Título Resp. => I2. Aumentar el control de los trabajadores A1. Mejorar el proceso de selección de personal A2. Realizar capacitación al personal Z.V G.N G.N. D.Z. D.Z. A.F. A.F. Título R1.a # de boletos repartidos R1.b Realizar seguimiento de los boletos R1.c Supervisar a los pasajeros con sus boletos R2.a % de pérdidas al mes R2.b Cuello de botella con el personal R2.c Duplicar actividades MOF C1.a % cliente satisfecho C1.b Realizar consultas del servicios C1.c Realizar actividades extras (Cargadores de cel) C2.a % de aceptación C2.b Darle valor agregado al servicio C2.c Gestiòn de puntualidad en los paraderos I1.a nivel de calidad en el proceso de seleccion I1.b Mejorar el tiempo y costos con bonos I2.a % de ingresos por vuelta I2.b Cumplir con el marco de tarjetas I2.c Realizar análisis de Tiempo estandar recorrido A1.a % de trabajadores asistidos A1.b Realizar convoctaria segùn puesto A1.c Revizar hojas de vida antes de la charla A2.a % exámenes aprobados A2.b puntos de aprobados A2.c Conocimiento y experiencia Indicadores / Iniciativas Datos Indicador / Índice de Plazos Indicador: Fórmula - Cálculo Unidad Resp Iniciativa: Finalidad Base Meta Meta Meta (# de Boletos repartidos)/(# dinero ingresado al finalizar el recorrido) x100 (# de pérdidas al mes)/(# de utilidad mensual) x100 (# de clientes satisfechos)/(# de clientes insatisfechos)x100 (# de pasajeros)/(# de quejas realizadas) x100 (# de calidad en la seleccion)/(# de seleccion) X100 (# de ingreso por vuelta)/(# vueltas al día)x100 (# de participantes capacitados)/(# de capacitaciones)x100 C % RC C % VH C N CC C N RC n ER C % MLL (# de asistentes)/(#exámenes aprobados) C % CC Tipo IND

7 Mapa Estratégico de: ORION Nivel: 1 Al: 27 septiembre 2016 Visión Ser reconocida como una de las mejores empresas de exportación de artesanías en el perú, por nuestra modernidad y realce a nuestra cultura. Resultados Clientes R1. : Incrementar las utilidades (A.Z.) C1. Aumentar la satisfacción del cliente (G.N.) R2. Reducir los gastos administrativos (A.Z.) C2. Mejorar la calidad de los servicios (G.N.) Promesa de Valor Alta calidad con responsabilidad social Interna I1. Mejorar el proceso de seleccion (D.Z.) I2. Mejorar el control de los trabajadores (D.Z.) Aprendizaje A2. Realizar capacitación al personal (A.F) A1. Mejorar el proceso de selección de personal (A.F.) A3. Fortalecer las habilidades de los colaboradores (A.F) Valores Honestidad, Innovación, Solidaridad,

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