SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2010

Transcripción

1 EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE OCTUBRE DE SUELDOS BASE 372,307, ,240, ,938, $16,301, ,608, ,102, ,190, , PERCEPCIONES DEL PERSONAL CON LICENCIA 4,731, ,519, ,720, $3,798, ,529, ,200,00 5,744, ,585, PERCEPCIONES ORDINARIAS DEL PERSONAL DE LA 377,038, ,759, ,659, $20,099, ,138, ,302, ,934, ,901, SUPREMA CORTE HONORARIOS 77,659, ,305, ,738, $20,432, ,226, ,371, ,855, RETRIBUCIONES A PROFESIONISTAS Y A 77,659, ,305, ,738, $20,432, ,226, ,371, ,855, PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL PRIMA QUINQUENAL 21,134,76 16,119, ,048, $1,928, ,205, ,267, ,926, , PRIMA VACACIONAL 28,518, ,604, ,580, $2,023, ,542, ,153, ,388, PRIMA DOMINICAL $ AGUINALDO 163,127, ,530, ,306, $10,224, ,351, ,351, REMUNERA. POR HORAS EXTRAORDINARIAS 600,00 600,00 -$600, REMUNERAC. ADICIONALES Y ESPECIALES 213,381, ,254, ,536, $9,718, ,099, ,772, ,314, , APORTACIONES AL ISSSTE 50,836,55 10,018, ,637, $3,381, ,217, ,138, ,036, , SEGURIDAD SOCIAL COMPLEMENTARIA 18,887, ,263, ,365, $3,101, ,785, ,612, ,814, , APORTACIONES A FOVISSSTE 25,494, ,139, ,479, $1,659, ,154, ,560, ,584, , APORTACIONES AL SAR 10,197, ,348, ,216, $1,131, ,328, ,825, ,034, , CUOTAS P/ SEG. DE VIDA DEL PERSONAL 18,373, ,323, ,938, $615, ,758, ,081, ,670, , C. PARA EL SEGURO DE GTOS. MEDICOS 63,633, ,698, ,867, $23,169, ,463, ,105, ,358, CUOTAS SEG. SEPARAC.INDIVIDUALIZ. 96,363, ,834, ,062, $1,772, ,136, ,118, ,443, , FONDO DE RESERVA INDIVIDUAL 50,451, ,592, ,807, $32,215, ,235, ,454, ,141, ,640, CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE 499, , , $24, , , , , RETIRO APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN 16,189, ,055, ,273, $1,781, ,970, ,897, ,342, , EDAD AVANZADA Y VEJEZ DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO 33,143, ,967, ,124, $20,157, ,985, ,094, ,272, , EROGACIONES DE LA SUPREMA CORTE POR 384,070, ,286, ,795, $69,508, ,561, ,972, ,120, ,468, CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS PRESTACIONES DE RETIRO 176,472, ,097, ,862, $10,765, ,707, ,469, ,823, ,414, PRESTACIONES DE PREVISION SOCIAL SPS Y MM PRESTACIONES DE PREVISION SOCIAL PERSONAL OPERATIVO PRESTACIONES INHERENTES AL CARGO SPS Y MM 30,143, ,431, ,603, $827, ,970, ,329, ,569, , ,354, ,531, ,751, $780, ,134, ,483, ,564, , ,206, ,657, ,220, $437, ,643, ,554, ,982, ,

2 EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE OCTUBRE DE PRESTACIONES INHERENTES AL CARGO 8,669,84 1,358, ,638, $280, ,389, ,417, ,927, , PERSONAL OPERATIVO COMPENSACION DE APOYO 154,005, ,508, ,851, $6,656, ,662, ,027, ,345, , PRESTACIONES MÉDICAS 1,255, , , $692, , , , , COMPLEMENTARIASY DE APOYO ECONÓMICO EXTRAORDINARIO AYUDA DE ANTEOJOS 2,600,00 6,159, ,921, $3,238, ,838, ,503, ,121, , ESTIMULOS POR ANTIGÜEDAD Y POR 12,640,00 1,424, ,858,33 -$3,433, ,206, ,806,67 800,00 599, JUBILACIÓN AYUDA DE DESPENSA 30,023,75 1,837,25 1,431,00 $406,25 30,430,00 30,430, ESTIMULO DEL DIA DE LA MADRE 907,00 1,827,00 1,820,00 $7,00 914,00 914, BECAS 16,705, ,792, ,009, $5,217, ,488, ,507, ,981, COMPENSACIONES GARANTIZADAS 500,363, ,212, ,866, $31,345, ,709, ,142, ,051, , AYUDA PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA 55,968, ,785, ,183, $48,397, ,571, ,785, ,785, DE LA LEGALIDAD APOYO AL AHORRO SPS Y MM 187,054, ,813, ,200, $1,386, ,668, ,475, ,700, , APOYO AL AHORRO PERSONAL OPERATIVO 107,208, ,747, ,713, $4,034, ,242, ,535, ,707, RECONOCIMIENTO ESPECIAL A MANDOS 39,611,00 2,405,00 1,742,00 $663,00 40,274,00 40,274,00 MEDIOS RECONOCIMIENTO ESPECIAL A PERSONAL 8,209,50 514,80 401,70 $113,10 8,322,60 8,322,60 OPERATIVO APOYO POR INCAPACIDAD MÉDICA 75,00 25,00 $50,00 50,00 50,00 PERMANENTE COMPENSACION POR PRESIDENCIA 1,614, ,614, $1,614, COMPENSACION POR DECANATO 103, , $103, FORMACION CAPACITACION ESPEC. EN IMPARTICION DE JUSTICIA 7,015,05 340, , $ 7,015,05 1,189, ,070, , PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y 1,452,131, ,644, ,974, $23,330, ,428,801, ,954, ,034,153, ,693, ECONOMICAS INCREM. A LAS PERCEPCIONES 96,029, ,567, ,193, $95,625, , , CREACION DE PLAZAS 90,649, ,000,00 87,241, $77,241, ,408, ,408, PREVISIONES PARA SERVICIOS PERSONAL 186,679, ,567, ,434, $172,866, ,812, ,812, SERVICIOS PERSONALES 2,690,961, ,818, ,138, $256,319, ,434,641, $721,003, ,648,894, ,743, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 10,934, ,845, ,755, $2,909, ,024, ,603, ,765, , MATERIAL DE LIMPIEZA 3,425, ,851, ,302, $2,451, , , , , MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 3,365, ,311, ,042, $730, ,634, , ,014, , MAT. Y UT. DE IMPRE. Y REPROD. 4,481, ,182, ,410, $1,227, ,253, , ,991, ,

3 EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE OCTUBRE DE MAT. Y UT.P/ PROC EN EQ Y BIENES INF. 15,415, ,588, ,888, $1,300, ,115, , ,296, , MATERIAL Y SUMINISTRO PARA PLANTELES EDUCATIVOS 212,70 118,60 212,70 -$94,10 118,60 6, , , MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA 37,835, ,898, ,612, $8,714, ,120, ,588, ,652, ,879, PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/EL PERSONAL Y 6,789, ,198, ,489, $290, ,499,15 5,174, ,324, CENDIS EN LAS INSTALACIONES DE LA SCJN PROD.ALIM. P/PERS. ACTIVS.EXTRAORD. 2,231, ,212, , $288, ,519, , ,650, , PRODUCTOS ALIMENTICIOS 9,020, ,411, ,414, $2, ,018, , ,824, ,931, REFACC. ACCS.Y HERRAMIENTAS 946, , , $295, ,242, , , , REFACC. Y ACCS. PARA EQ. COMPUTO 812, , , $51, , , , , UTENSILIOS PARA SERV. DE ALIMENT. 856, , , $65, , , , , HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACCESORIOS 2,616, ,426, ,145, $281, ,897, , ,688, , MATERIALES DE CONSTRUCCION. 1,564, ,050, , $1,360, ,924, , ,811, , ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 1,732, ,324, ,603, $278, ,453, , , , MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1,122, , , $333, , , , MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 2,114, ,299, , $1,758, ,872, ,623, ,120, , MATERIALES Y ARTIC. DE CONSTRUCCION 6,534, ,308, ,802, $2,506, ,040, ,141, ,059, ,839, MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS 357, , , $139, , , , , MAT. ACCES. Y SUMINISTROS MED. 226, , , $10, , , , , MAT., ACCES. Y SUM. LABORATORIO 197,97 708, , $416, , , , , MAT.PRIM.DE PRODUC.QCOS.FARM. Y LAB 781, ,159, , $545, ,326, , , , GASOLINA VEHICULOS OFICIALES 2,103, , , $305, ,797, , ,270, , COMBUSTIBLES 298, , , $129, , , , LUBRICANTES Y ADITIVOS 26, , , $19, , , , COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,428, , ,052, $454, ,974, , ,385, , VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 15,125, ,132, ,726, $405, ,531, , , ,504, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL 1,199, , , $85, ,114, , , , ARTICULOS DEPORTIVOS 1, $1, , , VEST.BLAN.PREND.PROT.PERS. Y ART.DEP 16,324, ,859, ,537, $322, ,646, , ,271, ,968,

4 EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE OCTUBRE DE MATERIALES DE SEGURIDAD 58,80 2, ,00 -$18, , , MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD 58,80 2, ,00 -$18, , , MATERIALES Y SUMINISTROS 75,600, ,665, ,199, $5,534, ,065, $6,296, ,395, ,373, SERVICIO POSTAL 4,842, , ,472, $674, ,167, ,015, ,775, , SERV. TELEFONICO CONVENCIONAL 6,000,00 $ 6,000,00 2,472, ,848, , SERV. DE TELEFONIA CELULAR 1,920,00 592,00 $592,00 2,512,00 1,241, ,270, SERV. DE RADIOLOCALIZACION 1,920,00 1,316,00 40,00 $1,276,00 3,196,00 763, ,755, , SERV. DE ENERGIA ELECTRICA 26,400,00 3,086, ,285, $2,199, ,200, ,637, ,563, SERVICIO DE AGUA 977, , , $250, ,227, , , SERV.COND.SEÑ.ANALOG. Y DIGITALES 66,618,00 39,884, ,234, $6,649, ,267, ,737, ,895, ,634, PENSIONES ESTACIONAMIENTO 9,187, , , $244, ,942, ,492, ,396, , SERVICIOS BASICOS. 117,865, ,404,51 40,754, $5,649, ,514, ,481, ,543, ,489, ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,875,01 572, , $44, ,919, , ,242, , ARREND. DE MAQ. Y EQUIPO 7,326,50 1,199, , $851, ,178, ,059, ,714, , ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES 2,247,00 368, ,134, $1,765, , , , INFORMATICOS ARREND.VEHIC.P/SERVIDORES PUBLICOS 8,08 $8,08 8,08 8, OTROS ARRENDAMIENTOS 4,566, ,354, ,027, $1,327, ,894, ,902, ,027, , SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 17,015, ,503, ,037, $466, ,481, ,446, ,100, ,934, OTRAS ASESORIAS P/OPERAC. DE PROG. 11,050, ,612, ,937, $2,675, ,725, , ,709, ,133, CAPACITACION 23,611, ,849, ,400, $8,551, ,059, ,217, ,457, ,384, SERVICIOS DE INFORMATICA 254,695, ,833, ,397, $140,564, ,131, ,020, ,719, ,391, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 780,00 3,886, ,347, $2,539, ,319, ,048, , PROBANZAS PARA MEJOR PROVEER EN JUICIOS CONSTITUCIONALES DE LA COM. DEL TRIBUNAL PLENO SERV. ASES.CONSULT.INFOR.EST. E INV. 200,00 $ 200,00 45, , ,337, ,182, ,083, $143,900, ,436, ,120, ,981, ,334, FLETES Y MANIOBRAS 18,121, ,129, ,408, $8,278, ,842, ,051, ,891, , SERV. BANCARIOS Y FINANCIEROS 80,00 449, ,00 $369, , , , SEGUROS DE TODO RIESGO 10,500,00 20,050,00 20,182, $132, ,367, , ,157, SEGUROS DE VEHICULOS 2,500,00 4,010,00 4,133, $123, ,376, , ,195,

5 EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE OCTUBRE DE OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 3,561, ,244, ,348, $103, ,457, ,50 1,792, ,640, PATENTES,REGALIAS Y OTROS 30,199, ,672, ,478, $18,805, ,393, ,616, ,812, ,965, DIFS.POR VARIAC. EN TIPO DE CAMBIO 626, $626, , , SERVICIOS DE VIGILANCIA 36,921,89 3,824, ,247, $576, ,498, ,938, ,981, ,578, OTROS SERVICIOS COMERCIALES 656, , , $218, , , , SUBCONTRAT. DE SERV.CON TERCEROS 1,001,99 3,026, , $2,721, ,723, ,891, , IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 32,278, ,137, ,298, $10,839, ,117, ,166, ,950, SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FIN. 135,820, ,521, ,051, $12,530, ,289, ,631, ,085, ,572, MANT. Y CONSERV. MOB. Y EQ.ADMON. 11,723, ,602, ,241, $638, ,085, ,375, ,501, ,208, MANT. Y CONSERV. BIENES INFORMAT. 17,963,30 6,823, ,502, $9,678, ,285, ,009, ,102, ,172, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 18,678, ,280, ,684, $3,595, ,274, ,242, ,056, ,975, INMUEBLES SERV. LAVANDERIA.LIMP.HIG Y FUMIG 15,012, ,515, ,196, $2,318, ,330, ,022, ,384, ,923, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS SERVICIOS DE MANTTO. Y CONSERV. 2,119, ,156, , $511, ,630, ,00 2,141, , ,497, ,379, ,269, $3,890, ,606, ,756, ,187, ,661, IMP. Y ELAB. PUB. OFIC. EN GRAL. 28,771,87 14,906, ,571, $335, ,107, ,018, ,148, ,940, IMP Y ELAB.PUB. OFIC. ENCUADERNACION 2,707, , ,137, $150, ,557, , ,708, , IMP Y ELAB.PUB. OFIC. EDICIONES 22,890, ,487, ,957, $469, ,420, ,163, ,950, ,306, INSERCIONES Y PUB.OF. P/LIC.PUB.Y TRAM.ADM.CUMP.DISP.JUR SERV.DE IMPR. GRABADO PUBL.DIFUSION E INFORM 2,298,00 1,064, ,747, $682, ,615, , ,217, ,667, ,445, ,412, $967, ,700, ,524, ,205, ,970, DIF. E INFORM. DE MENSAJES Y ACT. GUB. 26,815, ,752, ,983, $12,230, ,585, ,060, ,609, ,915, SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL 26,815, ,752, ,983, $12,230, ,585, ,060, ,609, ,915, GASTOS DE ORDEN SOCIAL 4,624, ,787, ,375, $1,588, ,036, , ,612, ,189, CONGRESOS Y CONVENCIONES 17,932, ,485, ,296, $2,810, ,121, ,125, ,164, ,830, EXPOSICIONES 4,00 4,00 6,00 -$2,00 2,00 2, PASAJES NAL. SERV.PUB. COM.Y FUNC.OFICIALES PASAJES INTERNACIONALES SERV.PUB. COM. Y FUNC. OFICIALES VIATICOS NAL. SERV.PUB.EN EL DES. COM.Y FUNC.OF VIATICOS EN EL EXTRAN. P/SERV.PUB. EN EL DESEMP. COM. FUNC. OFIC. 18,450, ,774, ,261, $4,487, ,963, , ,709, ,929, ,753,90 3,069, ,040, $970, ,783, , ,784, ,974, ,645, ,377, ,667, $5,290, ,355, ,236, ,118, ,835, ,200,93 2,401,86 -$1,200,93 1,634, , ,305,

6 EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE OCTUBRE DE GASTOS DE ALIMENT.SERVIDORES PUB. 3,145, , , $238, ,384, , ,006, ,350, SERVICIOS INTEGRALES PARA APOYO A PERSONAS FISICAS Y MORALES AL PJF SERVICIOS OFICIALES 27,012, ,296, ,869, $9,572, ,440, , ,814, ,410, ,404, ,658, ,343, $25,684, ,720, ,949, ,659, ,111, SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS 2,000,00 2,410, ,400,00 -$1,989, , , RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIÓN 2,000,00 2,410, ,400,00 -$1,989, , , SERVICIOS GENERALES 807,423, ,258, ,337, $195,078, ,345, $101,971, ,384, ,989, MOBILIARIO 5,840, ,848, ,771, $2,076, ,916, ,502, ,482, ,932, EQUIPO DE ADMON. 8,525, ,052, ,331, $278, ,246, ,271, ,802, ,172, BIENES ARTIST. Y CULTURALES 5,463,50 5,292, , $5,141, ,604, ,172, ,751, , MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON. 19,829, ,193, ,254, $6,938, ,768, ,946, ,036, ,785, EQ. Y APARATOS DE COMUN. Y TELEC. 175,940,00 129,119, ,626, $127,507, ,432, ,199, ,764, ,469, MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y 356, , , $551, ,00 678, , ELECTRONICO BIENES INFORMATICOS 129,090, ,947, ,188, $116,240, ,850, ,110, ,219, ,519, MAQ. Y EQPO.AGROP.IND.COM. Y USO INF 305,387, ,699, ,896, $243,196, ,190, ,988, ,983, ,218, VEHIC.Y EQ.TRANSPORTE P/SERV. ADMVOS. 14,718,65 2,017,90 3,066, $1,048, ,670, ,610,20 1,569, ,490, VEHIC.Y EQ.TRANSPORTE P/SERVIDORES PUB VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 5,855,00 6,413, ,70 $6,377, ,232, ,487, ,005, , ,573,65 8,431, ,101, $5,329, ,903, ,098, ,575, ,230, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 16,00 324, , $193, , , , , INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 3,90 56,00 10, $45, , , , EQUIPO E INSTRUM.MEDICO Y DE LABOR 19,90 380, , $238, , , , , HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAM. 496,50 89, , $52, , , , , HERRAMIENTAS Y REFACCIONES 496,50 89, , $52, , , , , EDIFICIOS Y LOCALES 3,796, ,796, $ TERRENOS $ BIENES INMUEBLES 3,796, ,796, $ MAQ. Y EQ. DE DEFENSA Y SEG. 183, , , $ 183, ,

7 EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE OCTUBRE DE MAQ. Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEG. PUB. 183, , , $ 183, , BIENES MUEBLES E INMUEBLES 346,490, ,773, ,410, $230,636, ,854, $68,278, ,078, ,497, OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS 351,575, ,555, ,260, $236,705, ,869, ,113, ,524, ,232, SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS 1,600,00 9,560, , $9,073, ,673, ,046, ,075, , OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO 353,175, ,115, ,748, $227,632, ,543, ,160, ,599, ,783, OBRAS PUBLICAS 353,175, ,115, ,748, $227,632, ,543, $31,160, ,599, ,783, AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 16,860, ,277, ,234, $43, ,904, ,456, ,497, ,950, GASTOS IMPREVISTOS 35,00 $35,00 35,00 35, FUNERALES Y PAGOS DE DEFUNCION 1,961, $1,961, ,961, ,905, , DONATIVOS A INSTIT.SIN FIN DE LUCRO 1,000,00 500,00 500,00 $ 1,000,00 1,000, RETRIBUCIONES POR SERVICIO SOCIAL 1,742, ,170, ,362, $808, ,550, , ,836, APOYO SECT.SOC. Y PRIV. ACTS.CULT.DE 19,603, ,945, ,096, $2,848, ,451, ,456, ,116, ,878, APORTACIONES A FIDEICOMISOS 182,921, ,687, ,60 $10,637, ,559, ,559, APORTACIONES A FIDEICOMISOS 182,921, ,687, ,60 $10,637, ,559, ,559, INV.FIN.PROV.ECON.AYUD.OTRAS EROG. P 202,524, ,632, ,146, $13,486, ,011, $2,456, ,676, ,878, T O T A L E S 4,476,176, ,542,264, ,443,979, $901,714, ,574,461, $931,165, ,293,028, ,266,