DIRECCION GENERAL DE PRESUPUSTO Y CONTABILIDAD ESTADO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE AGOSTO DE Página 1
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- Valentín Figueroa Nieto
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1 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUSTO Y CONTABILIDAD ESTADO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE AGOSTO DE 2008 P A R T I D A ORIGINAL AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO EJERCIDO POR EJERCER SUELDOS BASE 330,624, ,379, ,107, ,896, ,432, ,464, PERCEPCIONES DEL PERSONAL CON LICENCIA 6,949, ,596, ,794, ,751, ,951, ,800, PERCEPCIONES ORDINARIAS DEL PERSONAL DE LA SUPREMA CORTE 337,573, ,975, ,901, ,647, ,383, ,264, HONORARIOS 31,944, ,914, ,914, ,944, ,169, ,774, RETRIBUCIONES POR SERVICIO SOCIAL 147, , , , RETRIBUCIONES A PROFESIONISTAS Y A PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL 32,092, ,914, ,947, ,059, ,169, ,889, PRIMA QUINQUENAL 19,519,38 12,142, ,191, ,470, ,796, ,673, PRIMA VACACIONAL 25,546, ,782, , ,292, ,535, ,757, AGUINALDO 146,127, ,221, , ,346, ,346, SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS 2,000,00 233, , ,000,00 19, ,980, REMUNERA. POR HORAS EXTRAORDINARIAS 600,00 600,00 600, REMUNERAC. ADICIONALES Y ESPECIALES 193,793, ,379, ,463, ,709, ,351, ,358, APORTACIONES AL ISSSTE 87,466, ,019, ,689, ,796, ,387, ,408, SEGURIDAD SOCIAL COMPLEMENTARIA 16,179, , APORTACIONES A FOVISSSTE 22,261, ,874, , , ,298, ,210, ,087, ,733, ,367, ,365, APORTACIONES AL SAR 13,550, ,078, ,703, ,925, ,140, ,784, CUOTAS P/ SEG. DE VIDA DEL PERSONAL 18,067,40 1,216, ,658, ,626, ,370, ,255, Página 1
2 C. PARA EL SEGURO DE GTOS. MEDICOS 56,226, ,275, ,275, ,226, ,226, CUOTAS SEG. SEPARAC.INDIVIDUALIZ. 87,312,75 6,439, ,600, ,151, ,900, ,250, FONDO DE RESERVA INDIVIDUAL 9,752,82 532, ,340, ,945, ,225, ,719, CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO 469,29 2, , , , , APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 9,747, , ,720, ,622, , EROGACIONES DE LA SUPREMA CORTE POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS 311,286, ,214, ,607, ,894, ,541, ,353, PRESTACIONES DE RETIRO 169,469, ,691, ,691, ,469, ,604, ,865, PRESTACIONES DE PREVISION SOCIAL SPS Y MM 28,967, , , ,810, ,569, ,241, PRESTACIONES DE PREVISION SOCIAL PERSONAL OPERATIVO 66,836, , , ,731, ,919, ,811, PRESTACIONES INHERENTES AL CARGO SPS Y MM 41,912, , , ,904, ,538, ,366, PRESTACIONES INHERENTES AL CARGO 7,712, , PERSONAL OPERATIVO COMPENSACION DE APOYO 134,180, ,387, , ,275, ,428, ,813, ,615, ,292, ,390, ,902, PRESTACIONES MÉDICAS COMPLEMENTARIASY DE APOYO ECONÓMICO EXTRAORDINARIO 1,255, ,255, , ,075, AYUDA DE ANTEOJOS 1,000,00 1,803, ,494, ,309, ,242, , ESTIMULOS POR ANTIGÜEDAD Y POR JUBILACIÓN 11,965,00 2,974, ,974, ,965,00 325,00 11,640, AYUDA DE DESPENSA 28,587,00 136,50 28,723,50 28,723, ESTIMULO DEL DIA DE LA MADRE 450,00 430,50 430,50 450,00 430,50 19, BECAS 20,271, ,620, ,695, ,196, ,602, ,593, COMPENSACIONES GARANTIZADAS 454,878, ,083, ,835, ,126, ,301, ,824, AYUDA PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD 53,147, ,790, ,476, ,461, ,364, ,097, FUNERALES, PAGOS DE DEFUNCIÓN Y AYUDAS DE PAGOS DE DEFUNCIÓN 400,00 400,00 400, APOYO AL AHORRO SPS Y MM 170,251, ,689, ,139, ,800, ,774, ,026, Página 2
3 RECONOCIMIENTO ESPECIAL A MANDOS MEDIOS 11,830,00 78,00 11,908,00 11,908, RECONOCIMIENTO ESPECIAL A PERSONAL 34,543,60 135,20 OPERATIVO COMPENSACION POR PRESIDENCIA 1,433, , , ,678,80 34,678,80 1,616, , , COMPENSACION POR DECANATO 109, , , , , , FORMACION CAPACITACION ESPEC. EN PARTICION DE JUSTICIA 6,200,00 6,200,00 6,200, PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 1,334,861, ,221, ,834, ,381,248, ,564, ,683, IMPUESTO SOBRE NOMINAS 29,145, ,518, ,990, ,673, ,939, ,733, IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y CREDITO AL 29,145, ,518, ,990, ,673, ,939, ,733, INCREM. A LAS PERCEPCIONES 83,722, , ,812, CREACION DE PLAZAS 25,856, ,358, ,734, ,480, ,480, PREVISIONES PARA SERVICIOS PERSONAL 109,579, ,448, ,547, ,480, ,480, SERVICIOS PERSONALES 2,348,332, ,672, ,291, ,332,713, ,277,949, ,054,763, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 6,454, , ,370, ,668, ,389, ,278, MATERIAL DE LIMPIEZA 2,525, ,585, ,828, ,282, ,397, ,884, MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 3,929, ,073, , ,112, ,148, ,964, MAT. Y UT. DE IMPRE. Y REPROD. 4,083, , MAT. Y UT.P/ PROC EN EQ Y BIENES INF. 7,673,20 2,105, , , ,654, ,869, ,784, ,147, ,541, ,606, MATERIAL Y SUMINISTRO PARA PLANTELES EDUCATIVOS 198,50 198,50 150, , MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/EL PERSONAL Y CENDIS EN LAS INSTALACIONES DE LA SCJN 24,864, ,617, ,417, ,063, ,496, ,567, ,078,35 683, , ,021,99 3,619, ,402, PROD.ALIM. P/PERS. ACTIVS.EXTRAORD. 1,904, , , ,891, ,209, , PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6,983, ,037, ,107, ,913, ,828, ,085, Página 3
4 REFACC. Y ACCS. PARA EQ. COMPUTO 898, ,717, ,260, ,355, ,574, , UTENSILIOS PARA SERV. DE ALIMENT. 504,13 80, , , , , HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACCESORIOS 2,382, ,602, ,837, ,147, ,830, ,317, MATERIALES DE CONSTRUCCION. 1,467,35 424, , ,759, ,167, , ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 1,882, , , ,804, , ,095, MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1,182, , , , , , MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,671, ,817, , ,505, ,123, , MATERIALES Y ARTIC. DE CONSTRUCCION 6,204, ,656, ,936, ,923, ,131, ,791, MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS 512, , , , , , MAT. ACCES. Y SUMINISTROS MED. 240, , , , , , MAT., ACCES. Y SUM. LABORATORIO 836, , , , , , MAT.PRIM.DE PRODUC.QCOS.FARM. Y LAB 1,590,00 402, , ,319, , , GASOLINA VEHICULOS OFICIALES 1,446, , , ,455, , , COMBUSTIBLES 264,21 68, , , , , LUBRICANTES Y ADITIVOS 40,77 17, , , , , COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,751, , , ,752, , , VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 13,128, ,624, ,638, ,113, ,306, ,807, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL 717, , , ,137, , , ARTICULOS DEPORTIVOS 28, , , , VEST.BLAN.PREND.PROT.PERS. Y ART.DEP 13,845, ,193, ,759, ,279, ,864, ,414, MATERIALES Y SUMINISTROS 57,622, ,940, ,161, ,400, ,416, ,984, SERVICIO POSTAL 4,101, , , ,507, ,956, ,550, Página 4
5 SERV. DE RADIOLOCALIZACION 2,180,00 2,930, ,754, ,355, ,098, ,256, SERV. DE ENERGIA ELECTRICA 17,738,80 4,141, ,855, ,024, ,950, ,073, SERVICIO DE AGUA 714, , , , , , SERV.COND.SEÑ.ANALOG. Y DIGITALES 164,256,40 27,351, ,512, ,096, ,388, ,707, PENSIONES ESTACIONAMIENTO 6,433,74 727, , ,831, ,000, ,830, SERVICIOS BASICOS. 203,707, ,939, ,261, ,384, ,336, ,048, ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,248,95 33, , ,154, ,047, ,107, ARREND. DE MAQ. Y EQUIPO 8,493,60 1,005, , ,951, ,414, ,536, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS OTROS ARRENDAMIENTOS 4,535, ,838, ,094, ,279, ,790, ,489, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 16,277, ,877, ,769, ,386, ,253, ,133, OTRAS ASESORIAS P/OPERAC. DE PROG. 6,580, ,000, ,876, ,704, ,780, ,924, CAPACITACION 21,762, ,868, ,767, ,863, ,170, ,693, SERVICIOS DE INFORMATICA 204,750,00 113,519, ,151, ,117, ,798, ,319, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 644,00 10,837, , ,405, ,463, , SERV. ASES.CONSULT.INFOR.EST. E INV. 233,737, ,225, ,871, ,091, ,212, ,878, FLETES Y MANIOBRAS 5,706,38 105, , ,758, ,263, ,495, SERV. BANCARIOS Y FINANCIEROS 84,00 663, , , , , SEGUROS DE TODO RIESGO 6,832,35 8,636, ,457, ,011, ,097, ,914, SEGUROS DE VEHICULOS 1,000,00 1,028, ,017, ,011, , , OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 1,055,95 858, , ,527, ,125, , PATENTES,REGALIAS Y OTROS 29,388, ,075, ,653, ,810, ,967, ,843, Página 5
6 OTROS SERVICIOS COMERCIALES 702, , , , , , SUBCONTRAT. DE SERV.CON TERCEROS 1,301,30 357, , , , , SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FIN. 71,792, ,947, ,019, ,719, ,145, ,574, MANT. Y CONSERV. MOB. Y EQ.ADMON. 8,422,13 2,917, ,435, ,904, ,476, ,427, MANT. Y CONSERV. BIENES INFORMAT. 19,674, ,296, ,969, ,002, ,670, ,331, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 19,826,20 3,240, ,395, ,671, ,694, ,976, SERV. LAVANDERIA.LIMP.HIG Y FUMIG 9,048, ,759, ,065, ,742, ,143, ,599, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS 2,567, , , ,350, ,526, , SERVICIOS DE MANTTO. Y CONSERV. 59,539, ,467, ,335, ,671, ,512, ,158, IMP. Y ELAB. PUB. OFIC. EN GRAL. 9,815, ,019, ,672, ,162, ,362, ,799, IMP Y ELAB.PUB. OFIC. ENCUADERNACION 3,188,71 1,066, ,549, ,705, , ,723, IMP Y ELAB.PUB. OFIC. EDICIONES 26,058,86 1,388, ,548, ,898, ,954, ,943, INSERCIONES Y PUB.OF. P/LIC.PUB.Y TRAM.ADM.CUMP.DISP.JUR 800,00 406, , ,110, , , SERV.DE IMPR. GRABADO PUBL.DIFUSION E 39,862, ,880, ,866, ,877, ,220, ,657, DIF. E INFORM. DE MENSAJES Y ACT. GUB. 16,226,80 22,861, ,052, ,035, ,851, ,184, SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL 16,226,80 22,861, ,052, ,035, ,851, ,184, GASTOS DE ORDEN SOCIAL 4,327, ,413, , ,932, ,685, ,246, CONGRESOS Y CONVENCIONES 58,655, ,719, ,266, ,109, ,993, ,115, EXPOSICIONES 2,000,00 1,812, , , PASAJES NAL. SERV.PUB. COM.Y FUNC OFICIALES 14,988, ,458, ,105, ,340, ,617, ,722, PASAJES INTERNACIONALES SERV.PUB. COM. Y FUNC. OFICIALES 2,243,20 652, , ,656, ,688, , VIATICOS NAL. SERV.PUB.EN EL DES. COM.Y FUNC.OF. 12,840,39 4,502, ,875, ,467, ,521, ,945, Página 6
7 VIATICOS EN EL EXTRAN. P/SERV.PUB. EN EL DESEMP. COM. FUNC. OFIC. 2,370,33 562, ,123, ,809, , ,157, GASTOS DE ALIMENT.SERVIDORES PUB. 2,627, , , ,792, ,228, ,563, SERV.INTEGRALES NAC. P/ APOYO A PERSONAS FISICAS Y M 39,759, ,739, ,324, ,174, ,356, ,817, SERVICIOS OFICIALES 139,811, ,332, ,674, ,469, ,743, ,726, SERVICIOS GENERALES 780,955, ,532, ,851, ,635, ,275, ,360, MOBILIARIO 61,156,00 50,051, ,784, ,423, ,141, ,282, EQUIPO DE ADMON. 6,482, ,867, ,051, ,299, ,477, ,821, BIENES ARTIST. Y CULTURALES 14,148,80 16,249, ,249, ,148,80 4,323, ,825, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON. 81,787, ,168, ,084, ,871, ,941, ,929, EQ. Y APARATOS DE COMUN. Y TELEC. 29,901, ,600, ,461, ,040, , ,137, MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,384,00 2,021, ,405, , ,074, BIENES INFORMATICOS 134,162, ,991, ,570, ,584, ,291, ,292, MAQ. Y EQPO.AGROP.IND.COM. Y USO INF 165,448,54 69,613, ,031, ,030, ,524, ,505, VEHIC.Y EQ.TRANSPORTE P/SERV. ADMVOS. 10,186,00 1,577, , ,096, ,896, ,199, VEHIC.Y EQ.TRANSPORTE P/SERVIDORES PUB. 10,148,75 3,667, ,861, ,954, ,038, ,915, VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 20,334,75 5,244, ,528, ,050, ,935, ,115, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 40,00 1,073, ,73 1,090, , , INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 3, , , EQUIPO E INSTRUM.MEDICO Y DE LABOR 43,80 1,073, ,73 1,094, , , HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAM. 3,360,00 143, , ,524, , ,078, HERRAMIENTAS Y REFACCIONES 3,360,00 143, , ,524, , ,078, EDIFICIOS Y LOCALES 39,000,00 49,113, ,400,00 13,713, ,713, Página 7
8 BIENES INMUEBLES 39,000,00 49,113, ,400,00 13,713, ,713, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 309,974, ,357, ,047, ,284, ,704, ,580, OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS 125,125, ,304, ,170, ,259, ,990, ,269, OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO 125,125, ,304, ,170, ,259, ,990, ,269, OBRAS PUBLICAS 125,125, ,304, ,170, ,259, ,990, ,269, AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 27,505, ,605, ,797, ,313, ,872, ,441, DONATIVOS A INSTIT.SIN FIN DE LUCRO 1,000,00 1,000, APOYO SECT.SOC. Y PRIV. ACTS.CULT.DE 28,505, ,605, ,797, ,313, ,872, ,441, APORTACIONES A FIDEICOMISOS 157,800,00 11,493, ,293, ,012, ,280, APORTACIONES A FIDEICOMISOS 157,800,00 11,493, ,293, ,012, ,280, INV.FIN.PROV.ECON.AYUD.OTRAS EROG. 186,305, ,098, ,797, ,606, ,885, ,721, T O T A L E S 3,808,315, ,366,320, ,373,901, ,603,679, ,906, ,770,221, Página 8
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD ESTADO DEL PRESUPUESTO 30 DE NOVIEMBRE 2008
110301 SUELDOS BASE 330,624,078.00 24,989,239.66 8,079,386.01 347,533,931.65 314,672,682.36 32,861,249.29 110302 PERCEPCIONES DEL PERSONAL CON LICENCIA 6,949,575.00 4,903,039.80 5,273,709.05 6,578,905.75
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CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES 140401 Cuotas para el seguro de vida del personal 1,433,632 119,469 119,469 119,469 119,469 119,469 119,469 119,469 119,469 119,469 119,469 119,469 119,473 140601 Cuotas
Más detalles4 NETO 3 REDUCCIONES 20,000, ,962, ,894, ,068, ,068, ,068,
Al de Diciembre del 0 0 SUELDOS BASE,,0.00,,.,,.,,.,,9. 0.00,0,.,9,.0 00 R AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE,,0.00,,.,,.,,.,,9. 0.00,0,.,9,.0 0 HONORARIOS 9,0,0.00 9,,.,,9.0,09,.-,,. 0.00,,0. 9,00,0.
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Al de Mayo del 0 0 SUELDOS BASE,,0.00,0,.,,.,9,0.,,.,,99.,,9.,90,. 00 R AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE,,0.00,0,.,,.,9,0.,,.,,99.,,9.,90,. 0 HONORARIOS 9,0,0.00,,.,,9.,09,.-,,. 0.00,,0.0 0,,00. 0 SUELDOS
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Al 0 de Junio del 0 0 SUELDOS BASE,,0.00,,9.9,,.,,.,,00.,,.,0,9. 9,,0. 00 R AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE,,0.00,,9.9,,.,,.,,00.,,.,0,9. 9,,0. 0 HONORARIOS 9,0,0.00,0,.,900,.,09,.-,,. 0.00,0,9.99 0,,.
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Al de Julio del 0 0 SUELDOS BASE,,0.00,,.,,9.0,9,0.,90,.,0,0.,0,9.,0,0. 00 R AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE,,0.00,,.,,9.0,9,0.,90,.,0,0.,0,9.,0,0. 0 HONORARIOS 9,0,0.00,9,.,9,.,09,.-,,. 0.00,9,0. 0,9,.
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Al de Enero del 0 0 SUELDOS BASE,,0.00 0,. 0,0. 9,.-,9,.,9,.00 0,,.,0,.0 00 R AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE,,0.00 0,. 0,0. 9,.-,9,.,9,.00 0,,.,0,.0 0 HONORARIOS 9,0,0.00,.9,.9 0.00 9,0,0.00 0.00,.9
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Al 0 de Junio del 0 0 SUELDOS BASE 9,990,.00,,.,,.,,0.0,,0.0 0.00,0,.0,,99.0 00 R AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 9,990,.00,,.,,.,,0.0,,0.0 0.00,0,.0,,99.0 0 HONORARIOS,,0.00,0,.0,0,.0.00-,,.00 0.00,,0.,0,.9
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Al 0 de Septiembre del 0 0 SUELDOS BASE,,0.00,9,9.0,99,.0,9,9.9,9,0.9,,9.,0,0.0,,9. 00 R AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE,,0.00,9,9.0,99,.0,9,9.9,9,0.9,,9.,0,0.0,,9. 0 HONORARIOS 9,0,0.00,,00.0,99,9.,09,.-,,.
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Al 0 de Noviembre del 0 0 SUELDOS BASE,,0.00,0,. 9,,00.,,.,0,.,,9.,,00.0,00,.9 00 R AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE,,0.00,0,. 9,,00.,,.,0,.,,9.,,00.0,00,.9 0 HONORARIOS 9,0,0.00 9,,.9,,0.,09,.-,,. 0.00,,0.9
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Al 0 de Septiembre del 0 0 SUELDOS BASE,9,.00 0,0,.00 9,,. 0,9,. 09,,9.,0,.,,.,,9. 00 R AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE,9,.00 0,0,.00 9,,. 0,9,. 09,,9.,0,.,,.,,9. 0 HONORARIOS,0,9.00,9,.,,99.,9,.-,,0.
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Al de Diciembre del 0 0 SUELDOS BASE,,.00,0,9.,,.0,9,0. 9,,. 0.00 9,,. 0.00 00 R AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE,,.00,0,9.,,.0,9,0. 9,,. 0.00 9,,. 0.00 0 HONORARIOS,,9.00 9,0,.,0,.0,9,9.- 9,9,9.9 0.00
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