MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS (FORMULARIO N.

Transcripción

1 ES POR OBJETIVOS DE GESTION S 215 Generar y actualizar los instrumentos técnico - normativos, metodológicos y de información del SPIE y difundirlos en al menos 1% de las entidades del nivel central (Ministerios y Entidades Bajo Tuición) y en al menos 1% de las entidades territoriales autónomas - La planificación de mediano y largo plazo en el marco del SPIE, consolidada y articulada en al menos el 1% de las entidades del nivel central (Ministerios y Entidades Bajo Tuición) y en al menos 1% de las entidades territoriales autónomas. - Los Sistemas de Información han generado datos necesarios para el desarrollo de los planes: El SI SPIE ha sido implementado en al menos 12 entidades del sector público (nivel central y ETA), en la web del SIEP se ha publicado información estadística. Eficacia de Operaciones Informes de las Direcciones y/o Consultores, cartas de solicitud de asistencia técnica, etc. 1/1/15 VPC - D-VPC , , , Introducción de datos al SI-SPIE, Sistema actualizado y en difusión, actualización y capacitación funcionamiento Eficacia de Operaciones Bases de datos, solicitudes de acceso, numero de entradas, etc. 1/1/15 VPC - D-VPC , , , Actualización del SIEP en las áreas de información macroeconómica, ODMs, programa Mi Agua, ABC e inversión pública 12 actualizaciones del SIEP a lo largo del año Atención de requerimientos de información Sitio web del SIEP 1/1/15 VPC - DGSC ,19.4 1,8 3, Actualización de los instrumentos técnico - normativos y metodológicos del SPIE para guiar la planificación de largo, mediano y corto plazo Al menos 2 instrumentos técnico - normativos y metodológicos del SPIE actualizados (Directrices de Planificación, Estructura Programática y/o Guías metodológicas) Eficacia de Operaciones Directrices de Planificación, Estructura Programática, Guías metodológicas 1/1/15 VPC - DGSPIE ,14.6 2,6 2, Difusión y asistencia técnica a las Entidades Nacionales y Territoriales sobre los instrumentos técnicos, metodológicos y normativos del SPIE para la articulación de la planificación de largo, mediano y corto plazo. Instrumentos técnico normativos y metodológicos del SPIE en el sitio web. Asistencia Técnica Notas de respuesta a solicitudes de asistencia técnica, memorandums de comisión, actas de reuniones, listas de participantes. 1/1/15 VPC - DGSPIE ,14.6 2,6 2, Revisión y evaluación a planes remitidos por las entidades nacionales y territoriales 1% de los planes remitidos por las entidades nacionales y/o territoriales revisados y evaluados Revisión, evaluación e informes a planes Informes técnicos elaborados, Dictamenes técnicos emitidos 1/1/15 VPC - DGSPIE ,14.6 2,6 2, Atención, analisis y/o elaboración de 1% de los requerimientos informes de opinión técnica a remitidos a la DGSPIE requerimientos internos o externos atendidos. via hojas de ruta. 1/1/15 VPC - DGSPIE ,14.6 2,6 2, ,4 1% de las Entidades que lo requirieron han recibido asistencia técnica directa respecto a los Instrumentos técnicos, metodológicos y normativos del SPIE. Supervisión de los procesos SPIE socializado, difundido y técnicos y metodológicos de solicitudes de capacitación socialización, difusión y capacitación atendidas. del SPIE Revisión, evaluación e Hojas de ruta remitidas a informes a documentos la DGSPIE, Notas e Informes elaborados. 1

2 ES POR OBJETIVOS DE GESTION S Brindar asistencia técnica, así como efectuar la revisión, evaluación y aprobación de Propuestas de Radios Urbanos, PMOT y PDOT. 1% de las solicitudes presentadas de Radios Urbanos, PMOT y PDOT, han sido revisadas, evaluadas y dictaminadas por la DGPT. Supervisión de los procesos Políticas, metodologias y 1% técnicos y metodológicos de de solicitudes de propuestas socialización, difusión y capacitación de radios urbanos, atendidas. de Ordenamiento Territorial y Gestión de Riesgos Eficacia de Operaciones Cartas, informes producidos por las Direcciones Generales y/o Consultores, etc 1/1/15 VPC - D-VPC , , , Revisión técnica y Elaboración de Informes de evaluación para la homologación de Normas Municipales de aprobación Radios Urbanos. 1% de las solicitudes de Homologación de Homologación de Radios Radios Urbanos Urbanos Municipales, atendidas. Municipales. Informes de evaluación. Informes de aprobación, Cartas a Municipios. Resoluciones Suprema en archivo de la DGPT 1/1/15 VPC - DGPT , , , Revisión técnica y elaboración de informes de evaluación para la homologación de PMOTs, PDOTs y otros. 1% de las solicitudes de revisión de PMOTs, PDOTs y otros, atendidas. Homologacion de Planes municipales, departamentales y otros de Ordenamiento Territorial Informes y notas en archivo de la DGPT. 1/1/15 VPC - DGPT , , , Brindar asistencia técnica a representantes de las ETAs para la elaboración de propuestas de radios urbanos, PMOts y PDOTs. 1% de solicitudes de Asistencia Técnica a representantes de las ETAs proporcionada Asistencia técnica para la elaboración de propuestas de radios urbanos, PMOTs, PLUSes, PDOTs, etc. Actas de reunión, Informes en archivo de la DGPT. 1/1/15 VPC - DGPT , , , Actualización de la Guía Metodologica para la definición de radios o áreas urbanas y su proceso de homologación Guía metodológica para la definición de radios o áreas urbanas y su proceso de homologación, elaborada Actualización de la Guía Informes de avance, Metodológica para la Notas Internas en archivo definición de radios o de la DGPT áreas urbanas y su proceso de homologación 1/1/15 3/4/15 VPC - DGPT , , ,38.61 Coordinación y supervisión en el diseño y/o implementación de Anteproyectos de normativa y políticas pública, en el marco de las competencias del VPC Políticas públicas propuestas, se encuentra en el marco de la normativa vigente y de las necesidades. Eficacia de Operaciones Informes, actas, cartas, etc. 1/1/15 VPC - D-VPC , , , Monitoreo del Plan Vida ejecutado por el FPS 1% de solicitudes de información de instancias del respondidas Atención de requerimientos de información Reportes, ayudamemorias, informes archivados en la DGSC 1/1/15 VPC - DGSC ,19.4 1,8 3, Participación en instancias multisectoriales de coordinación Asistencia al 1% de reuniones instruidas por la MAE Participación en espacios de coordinación Actas/informes/ayudas memorias de reunión archivados en la DGSC 1/1/15 VPC - DGSC ,19.4 1,8 3, Análisis de propuestas sectoriales 1% de solicitudes de análisis de instancias del respondidas Atención de requerimientos de análisis Informes, ayudamemorias y presentaciones archivados en la DGSC 1/1/15 VPC - DGSC ,19.4 1,8 3, Seguimiento a los avances del Plan de Desarrollo de mediano plazo 12 Boletines de información estadística. 1% de solicitudes de información de instancias del respondidas. Atención de requerimientos de información Documentos elaborados archivados en la DGSC 1/1/15 VPC - DGSC , ,8 3, Realizar el análisis y/o seguimiento a la formulación y/o implementación de Políticas Públicas. 215,4 1% de Documentos elaborados conforme a requerimientos de análisis y/o seguimiento 2

3 ES POR OBJETIVOS DE GESTION S 215 1% de las solicitudes de análisis de anteproyectos de normativa, atendidas. Análisis de Anteproyectos de normativa (Leyes, Decretos, Resoluciones, Propuestas metodológicas, etc.) Informes, notas de remisión en archivo de la DGPT. 1/3/15 VPC - DGPT , , , Elaboración de la propuesta preliminar de directrices para la incorporación de la Gestión de riesgos en el Ordenamiento Territorial. Documento de propuesta preliminar de directrices para la incorporación de la Gestión de riesgos en el Ordenamiento Territorial., elaborado y presentado. Elaboración de propuesta preliminar de directrices para la incorporación de la Gestión de Riesgos en el Ordenamiento Territorial Informes de avance y propuesta en archivo de la DGPT 1/7/15 VPC - DGPT , ,1.65 4, Revisión, análisis y propuesta de informes a los anteproyectos de normativas y políticas públicas. 1 % de los Anteproyectos de normativas y políticas públicas remitidos a la DGSPIE, evaluados y analizados. Revisión, evaluación e informes a, anteproyectos de normativas y políticas públicas Informes y notas elaborados respecto a los anteproyectos de normativas y polìticas pùblicas. 1/1/15 VPC - DGSPIE ,14.6 2,6 2,628.8 Proyecto del Registro Unico de Beneficiarios, cumple con las metas y objetivos propuestos Eficacia de Operaciones Actas, informes, cartas, convenios, Normas, etc. 1/1/15 VPC - D-VPC , , ,9.75 Continuar la implementación del Registro Único de Beneficiarios, contribuyendo a mejorar la focalización de actuales y futuros programas sociales hacia las familias en condiciones de pobreza e indigencia PRUB El Registro Único de Beneficiarios ha Coordinación y monitoreo a la empadronado al menos 1% de implementación del Registro Unico familias en el área urbana de Beneficiarios Analizar anteproyectos de normativa, relacionados con temas enmarcados en las funciones de la DGPT Socialización del Registro Masivo del RUB. Diez talleres informativos sobre el Registro Masivo realizados Talleres informativos del registro masivo y de la normativa del RUB Informes y/o actas 1/7/15 VPC - PRUB , , Obtención de la Base de Datos del Registro Masivo en Áreas de Pobreza Urbana de Bolivia Base de Datos del Registro Masivo en Áreas de Pobreza Urbana de Bolivia obtenida Base de Datos del Registro Masivo en Áreas de Pobreza Urbana Informes y/o actas 3/11/15 VPC - PRUB 2 6,123, Fortalecimiento Institucional Informes de actividades mensuales entregados Fortalecimiento Institucional Informes 1/1/15 VPC - PRUB 2 3 1,734,132. 2, Evaluación del Programa RUB Evaluación del Programa RUB realizada Evaluación del Programa RUB Informes y/o actas 1/1/15 VPC - PRUB 2 24, Auditoría del Proyecto Auditoría del Proyecto realizada Auditoría del Proyecto Informes y/o actas 1/1/15 VPC - PRUB 2 119, ,4 3

4 ES POR OBJETIVOS DE GESTION S 215 Mejorar la calidad de la pre inversión y orientar la programación de la inversión pública, en el ámbito sectorial y territorial, en el marco de la normativa de inversión pública. Se atiende el 1% de los requerimientos de las entidades del nivel central, departamental, municipal y de las universidades, orientados a la gestión de la programación de inversión y preinversión. Actas y/o informes de asistencia técnica a entidades estatatales en la gestiión de programas y proyectos 1/1/15 VIPFE - DGPP , , , Análisis y/o evaluación de 1% de programas de programas sectoriales y territoriales. inversión, cooperación técnica y fortalecimiento institucional recibidos son analizados y/o evaluados en sus aspectos técnicos para determinar la continuidad de la gestión de financiamiento. ANÁLISIS Y/O EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Notas, Ayudas Memoria, y/o informes de programas sectoriales y territoriales analizados y/o evaluados. 1/1/15 VIPFE - DGPP , ,59.2 9, Evaluación de proyectos sectoriales y territoriales 1% de proyectos de inversión, ANALISIS Y/O cooperación técnica y EVALUACION DE fortalecimiento institucional PROYECTOS recibidos son analizados y evaluados en sus aspectos técnicos a fin de determinar la continuidad de la gestión de financiamiento Notas, Ayudas Memorias, y/o Informes de evaluación de proyectos sectoriales y territoriales 1/1/15 VIPFE - DGPP , , , Administración de la información de programación de la inversión. Una base de datos actualizada y sistematizada mensualmente. Adm de la información de programación de la inversión y desempeño Base de datos con información de programas/proyectos de inversión. 1/1/15 VIPFE - DGPP , , , Revisión de la consistencia de los Términos de Referencia y/o estudios de preinversión para la gestión de financiamiento externo. 1 Términos de Referencia y/o estudios de preinversión revisados. Términos de Referencia y/o estudios de preinversión revisados Informes de revisión y/o evaluación de los Términos de Referencia y/o de los estudios de preinversión. 1/1/15 VIPFE - DGPP ,52.5 4, , Seguimiento y monitoreo a la elaboración de estudios de preinversión. 1 estudios de preinversión con seguimiento y monitoreo. Monitoreo estudios de preinversion(*) Informes de seguimiento del avance en la elaboración de los estudios. 1/1/15 VIPFE - DGPP ,3.11 8, , , Gestión de financiamiento para la preinversión. 5 Convenios Interinstitucionales de Financiamiento (CIF) suscritos. Convenios Interinstitucionales de Financiamiento suscritos Convenios Institucionales de Financiamiento (CIF) suscritos con Entidades Beneficiarias 1/1/15 VIPFE - DGPP , , , Gestión de desembolsos para la preinversión. 1 Solicitudes de desembolso para estudios de preinversión atendidas. Gestión de recursos para la preinversión 1 comprobantes C31 de desembolso para estudios de preinversión generados y aprobados en el SIGMA. 1/1/15 VIPFE - DGPP ,52.5 4, , ,597, Asistencia técnica y revisión de los términos de referencia y/o estudios de preinversión con financiamiento aprobado. 5 entidades del sector público asistidas técnicamente. Asistencia Técnica en Actas de reuniones e Términos de informes sobre Referencias y/o capacitación y asistencias Estudios de Preinversión técnicas en revisión de Términos de Referencia y/o Estudios de Preinversión realizados. 1/1/15 VIPFE - DGPP ,3.11 8, , ,48 215,4 Capacitación y Asistencia Técnica Asistencia u orientación técnica a entidades del sector público en la gestión de programas y proyectos Se atiende al 1% de los requerimientos del personal técnico de entidades estatales para orientación o asistencia técnica relacionados gestión de programas y proyectos

5 ES POR OBJETIVOS DE GESTION S 215 Documento elaborado. 1/1/15 VIPFE - DGPP , , , ,166. Acompañamiento de los procesos de contratación y gestión financiera a unidades ejecutoras de preinversión Informes de acompañamiento de procesos de contratación y gestión financiera. 1/1/15 VIPFE - DGPP , , , ,525, ,56, Servicio de asistencia técnica y 9 gobiernos departamentales, Funcionarios asistidos capacitación a las instancias al menos 56 entidades de la y capacitados ejecutoras de proyectos de inversión administración central, al menos a nivel sectorial y territorial para 3 gobiernos municipales y 1 mejorar las capacidades en Universidades con funcionarios ejecución de la inversión, operación del asistidos técnicamente y/o SISIN-WEB, SGP, gestión del ciclo capacitados de proyectos, formulación presupuestaria, modificaciones presupuestarias, normativa sobre inversión pública y otros Actas y listas de asistencia técnica y capacitaciones 1/1/15 VIPFE - DGGIP ,996, , , Consolidación del Anteproyecto de Presupuesto de Inversión Pública 216, anual y plurianual Reportes SISIN y nota de remisión al MEFP 1/1/15 VIPFE - DGGIP , , , Implementación de la estrategia de El 1% de las entidades del Seguimiento y monitoreo de nivel central y territorial aplican ejecución de inversión pública a la estrategia de seguimiento y través de fichas de seguimiento monitoreo de la ejecución de físico y financiero, reportes de inversión en base a reportes del ejecución, reuniones de programación SISIN WEB y fichas de y seguimiento y evaluación e seguimiento para mejorar la informes de alerta temprana. ejecución de la inversion pública alcanzado el 85% de ejecución a nivel nacional respecto al PGE Reportes del SISIN-Web de ejecución de proyectos de inversión pública de las entidades sectoriales y territoriales con resumen institucional, sectorial, territorial, por recursos y PND. Fichas de seguimiento de principales proyectos presentadas y adjuntas a los reportes trimestrales. Informes de las reuniones de evaluación y seguimiento Documentos que analizan el comportamiento de la inversión pública e identifican las entidades con baja ejecución y sus causas así como propuestas para mejorar su nivel de ejecución. Documentos de alerta Informe de gestión institucional 1/1/15 VIPFE - DGGIP , , , Desarrollo de instrumentos y herramientas para preinversión Apoyar a las unidades ejecutoras 5 acompañamientos en de preinversión con financiamiento procesos de contratación y administrado por el VIPFE gestión financiera. mediante el acompañamiento de los procesos de contratación y gestión financiera Desarrollar estrategias e instrumentos para mejorar las capacidades de gestión y la calidad de la inversión y sus niveles de ejecución, en los ámbitos sectorial y territorial 215,4 Se ha desarrollado e implementado una estrategia de seguimiento y monitoreo, en las entidades del nivel central y autonómico, para lograr el 9% de la ejecución de inversión pública. 1 tipología y 2 metodologías desarrolladas. Anteproyecto de Presupuesto Anteproyecto de de Inversión Pública 216 Presupuesto de consolidado y enviado al Inversión Pública MEFP, y presupuesto de inversión plurianual consolidado. Número de Entidades que aplican la estrategia de seguimiento a la ejecución para mejorar su IP Instrumentos y/o herramientas desarrollados para la preinversión

6 ES POR OBJETIVOS DE GESTION S 215 Documentos en archivo del VIPFE 1/4/15 VIPFE - DGGIP ,74. 19,926. Suscripción y gestión de Convenios Interinstitucionales de FInanciamiento - CIFs. 1% de solicitudes de suscripción de Convenios Interinstitucionales de Financiamiento atendidas. Convenios Interinstitucionales de Financiamiento suscritos Convenios Suscritos en Archivo de la UAP DGGFE. 1/1/15 VIPFE DGGFE , , , Transferencia de recursos de contravalor a Entidades Ejecutoras, para la ejecución de los CIFs. Al menos 3 millones de bolivianos del presupuesto inscrito son transferidos (desembolsados) a las Entidades Ejecutoras. Transferencia de recursos a las entidades ejecutoras Reporte de ejecución del presupuesto en el SIGMA. 1/1/15 VIPFE DGGFE , , , ,64, Elaboración de modificaciones presupuestarias de recursos de contravalor. Al menos 35 millones de bolivianos del presupuesto de provisiones (capital + corriente) se han transferido a las Entidades Ejecutoras. Elaboración de Reportes del SIGMA. modificaciones presupuestarias de recursos de contravalor 1/1/15 VIPFE DGGFE , , , ,38, Elaboración del Anteproyecto de presupuesto de recursos de contravalor. El Anteproyecto de presupuesto de recursos de contravalor elaborado. Anteproyecto de presupuesto recursos de contravalor Presupuesto General del Estado. 1/8/15 VIPFE DGGFE , , , Remisiones de Situaciones Financieras a los organismos financiadores Al menos 8 situaciones financieras remitidas a los organismos financiadores. Remisión de situaciones financieras a organizaciones financiadores. Reportes en archivo de la UAP - DGGFE. 1/1/15 VIPFE DGGFE , , , , Cierre de Convenios Interinstitucionales de Financiamiento - CIFs. Al menos 4 CIFs cuentan con informe de cierre. Cierre de Convenios Interinstitucionales de Financiamiento Informe de Cierre de CIFs en archivo de la UAP - DGGFE 1/1/15 VIPFE DGGFE , , , Auditoría Externa de los Estados Financieros Comparativos de Recursos de Contravalor al 31 de Diciembre de 214 y los Estados Financieros de Fondos de Administración al 31 de Enero de 215. Control externo a la administración de los recursos de contravalor de las 55 líneas de financiamiento y un fondo de administración. Informes de Auditoría Estados Financieros de Recursos de Contravalor Gestión anterior Informes de auditoría a las líneas de financiamiento. 15/1/15 3/6/15 VIPFE DGGFE , , , Identificar fuentes y gestionar financiamiento externo para programas y proyectos, así como fortalecer mecanismos de cooperación internacional, en el marco de los planes de desarrollo de mediano y largo plazo. 215,4 - Al menos 3 nuevas fuentes de financiamiento identificadas. - Al menos 31 Proyectos de Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD) gestionados y suscritos. - Al menos 5 Convenios específicos,gestionados y suscritos. - 1% de registros de ONGs atendidos. - 1% de registros de Consultoras atendidos. - Al menos 1 Convenios Interinstitucionales de Financiamiento gestionados y suscritos. IDF - Un documento de Diagnóstico y Análisis elaborado. - Dos Talleres de Diagnóstico realizados - Propuesta para la elaboración de la Estrategia de Formación Permanente en base a las Experiencias internacionales elaborada Elaboración de Diagnóstico y Estrategia para el Fortalecimiento de Capacidades del ciclo de la Inversion

7 ES POR OBJETIVOS DE GESTION S 215 CONVENIOS SUSCRITOS Convenios de Financiamiento firmados y archivados en la UOF 1/1/15 VIPFE DGGFE , ,8.92 6, Seguimiento a las condiciones exigidas en los convenios y/o enmiendas concernientes al Ministerio de Planificación del desarrollo. 7% de las condiciones exigidas en los convenios y enmiendas gestionados y/o cumplidos. CONDICIONES EXIGIDAS EN CONVENIO Notas de conformidad del organismo financiador 1/1/15 VIPFE DGGFE , ,8.92 6, Revisión del estado de situación de la Al menos 1 revisión de cartera o REVISION DE LA cartera de financiamiento externo reunión de coordinación al CARTERA año.del 7% de las Agencias de Cooperación. Revisión de la cartera 1/1/15 VIPFE DGGFE , ,8.92 6, Registro de información sobre suscripción de convenios y/o enmiendas y desembolsos, proporcionados por la Cooperación Internacional al SISFIN. 1% de la información remitida por la cooperación está registrada en el SISFIN. REGISTRO DE CONVENIOS FIRMADOS Y DESEMBOLSOS Registro de convenios firmados y desembolsos en el SISFIN, resumen incluído en el informe de gestión institucional. 1/1/15 VIPFE DGGFE , ,8.92 6, Registrar ONG`s y consultoras. 8 Certificados de Registro de ONGs emitidos. 1 Certificados de Registro de Consultoras emitidos. Atención de solicitudes de inscripción, actualización, reinscripción o certificación de ONGs Archivos/files de registros de ONGs. Archivos/files de registros de Consultoras. 1/1/15 VIPFE DGGFE , , , Identificación de nuevas fuentes y mecanismos de cooperación financiera y técnica internacional, coordinación del informe de gestión sobre financiamiento e inversión y apoyo a la gestión de la inversión pública para mejorar la eficacia de la cooperación al desarrollo. Al menos 3 nuevas fuentes de financiamiento identificadas y al menos 1 entidades, entre Gobiernos Municipales y/o Gobiernos Departamentales asistidos en gestión de la Inversión Pública. Avance en identificación Documento (nota, ayuda y apoyo a entidades memoria, ficha) de la en gestión de inversión nueva fuente de financiamiento. 1/1/15 VIPFE - VIPFED , , , , 13, 35, Coordinación de Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo CTPD y/o financiamiento apoyados con el desarrollo de sistemas de información e implementación de la infraestructura de redes. Al menos 31 Proyectos de Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD) gestionados y suscritos, apoyados con al menos 2 módulos desarrollados que complementen los sistemas del VIPFE, soporte técnico al sistema de información sobre fuente de financiamiento y cooperación internacional en Bolivia. Avance en proyectos de CTPD y desarrollo de módulos informáticos que complementen los sistemas del VIPFE Acta de Comisión Mixta fichas de ejecución de proyectos en archivo de la UNF 1/1/15 VIPFE - VIPFED , , , , , ,693. Asistencia técnica a comunidades y familias para el desarrollo de iniciativas agropecuarias, según potenciales productivos Grupos zonales y/o Comunidades con carpetas comunales y proyectos a diseño final desembolsos realizados para la ejecución de los Proyectos Inter Comunales (PIC). Asistencia Tecnica Indicador compuesto N de carpetas comunales y proyectos a diseño final. Elaborados. - N desembolsos realizados. - N de Proyectos Inter Comunales (PIC) Ejecutados 1/1/15 PPV , ,241. 3,63, 2,56 1,883, ,2 22, 4,62, 215,4-13 Grupos Zonales (Comunidades), Asociaciones y OECAs, se han fortalecido con capacidades técnicas, económico productivas, - 18 Comunidades, Asociaciones y OECAs han desarrollado capacidades organizativas y de gestión a través de eventos de capacitación y cuentan con Documentación Legal Al menos 5 convenios y/o enmiendas de financiamiento externo firmados. Fortalecer las capacidades económicoproductivas de las familias, comunidades y organizaciones comunitarias productivas, para favoreces la erradicación de la extrema pobreza. Negociación de financiamiento externo

8 ES POR OBJETIVOS DE GESTION S 215 Ejecucion PICVAS indicador compuesto N de Proyectos de Iniciativas Comunitarias Con valor Agregado a diseño final.elaborados. - N desembolsos realizados. - N Proyectos en Iniciativas Comunitarias con valor agregado (PICVA).Ejecutados. 1/1/15 PPV , , , 2,56 1,743, ,2 22, 2,27, Ejecución de obras de infraestructura productiva a través de los Gobiernos Municipales para fortalecer potenciales productivos. - 1 Proyectos de infraestructura productiva a diseño final elaborados. Ejecución de obras de infraestructura indicador compuesto - N de Proyectos de infraestructura productiva a diseño final elaborados - N de desembolsos realizados a los municipios para la ejecución de Proyectos de Infraestructura 1/1/15 PPV , ,241. 2,56 789, ,2 22, Fortalecimiento a Comunidades, Asociaciones y Organizaciones Económicas fortalecidas para el desarrollo de capacidades productivas, organizativas y de gestión - 8 Talleres y eventos de capacitación y fortalecimiento organizacional, encuentros municipales y apoyo a ferias Intercambio de experiencias para el desarrollo y fortalecimiento organizacional productivo y de iniciativas comunitarias. Fortalecimiento a comunidades indicador compuesto N Talleres y eventos de capacitación y fortalecimiento organizacional, encuentros municipales y apoyo a ferias. - N Intercambio de experiencias para el desarrollo y fortalecimiento organizacional productivo y de iniciativas comunitarias. 1/1/15 PPV ,59.6 2, ,169, ,45 17, El Proyecto Plan Vida contribuye a las personas Y Organizaciones Económicas beneficiarias en la obtención de sus Documentos Legales - 1 personerías jurídicas en proceso de trámite beneficiarios cuentan con cedula de identidad. Documentos legales indicador compuesto N personerías jurídicas en proceso de trámite. - N beneficiarios cuentan con cedula de identidad 1/1/15 PPV ,39.6 2, , ,45 17, Totalidad de solicitudes de gestion ante el VIPFE, son canalizadas y atendidas Tramites Gestionados ante el VIPFE Documentaciòn de los tramites gestionados ante el VIPFE, registros de correspondencia atendida 1/1/15 VIPFE - VIPFED , , , ,5 1 % de consultas normativas respondidas. Consultas Normativas Actas de reunión sobre las Consultas. 1/1/15 VIPFE - VIPFED , , , ,4 - Normativa elaborada con relación Coordinacion y supervision de las al Sistema Estatal de Inversión y políticas, estrategias, instrumentos Financiamiento para el Desarrollo de Inversion Publica (SEIF-D). - Difusión de Normativa relacionada en l Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo (SEIF-D). - 2 sistemas o módulos desarrollados. Atención de Consultas Normativas - 25 Asociaciones de productores y/o Organizaciones Económicas Campesinas (OECAS) con diagnóstico y proyectos a diseño final Desembolsos realizados para la ejecución de Proyectos en Iniciativas Comunitarias con valor agregado (PICVA). Implementar las normas, instrumentos y registros del SEIF-D, en los ámbitos sectorial y territorial Ejecución De Proyectos en Iniciativas Comunitarias con Valor Agregado en Asociaciones y Organizaciones Económicas Campesinas y Asociaciones

9 ES POR OBJETIVOS DE GESTION S 215 1/1/15 VIPFE - VIPFED , , , Compatibilización de Notas de respuesta de Reglamentos Reglamentos Específicos Específicos de Inversión remitidos a las entidades. Pública 1/1/15 VIPFE - VIPFED , , , Propuestas de normativa y reglamentación del Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo, elaboradas. Propuestas Elaboradas De Norma y Reglamentación del SEIF-D Documentos de trabajo y versiones de las propuestas de normativa y reglamentación enviados para su revisión. 1/1/15 VIPFE - VIPFED , , , Implementacion de Sistemas de Gestion de Calidad de Servicios de TI(SGC), aplicadas al desarrollo de software y gestion de Infraestructura Tecnologica bajo estandares internacionales Al menos 5 % de los Procedimientos de desarrollo de Software y administraciòn de la infraestructura de servidores, rediseñados y documentados en funcion de los manuales de calidad. Procedimientos de Calidad Manual de Contingencias referidas al area de Infraestructura Tecnologica. Manual de Calidad aplicado al desarrollo de software 1/1/15 VIPFE - VIPFED ,47.9 2, ,921.3 Desarrollo e implementacion de herramientas informatiicas para el fortalecimiento de los sistemas Nacionales a cargo del VIPFE Al menos dos herramientas informàticas o modulos que complemente los sistemas existentes Desarrollo de nuevos sistemas Documentacion de los sistemas o mòdulos desarrollados, aplicaciones implementadas 1/1/15 VIPFE - VIPFED ,47.9 2, , Elaboración de propuesta de políticas 1% de requerimientos del Políticas e instrumentos Documentos en archivo e instrumentos para la gestión COSEEP para la elaboración de de la DGEE. empresarial pública, en función a la propuesta de políticas e participación de la Ministra de instrumentos para la gestión Planificación del Desarrollo, como empresarial pública, atendidos. miembro del COSEEP. 1/1/15 VPEE - DGEE , , , Elaboración de proyectos normativos 1% de requerimientos para la Proyectos normativos e instrumentos técnicos para la elaboración de proyectos e instrumentos implementación de la Ley de normativos e instrumentos técnicos Promoción de Inversiones en lo técnicos para la implementación relativo a los mecanismos de de la Ley de Promoción de inversión (las cuatro tipologías de Inversiones en lo relativo a los empresas públicas) y para la mecanismos de inversión y para implementación de la inversión estatal la implementación de inversión productiva en coordinación con el estatal productiva en VIPFE coordinación con el VIPFE, atendidos. Documentación en archivo de la DGEE 1/1/15 VPEE - DGEE , , , Supervisar y coordinar las actividades de implementación de la Ley de la Empresa Pública y de la Ley de Promoción de Inversiones, en el marco del nuevo modelo económico productivo. Documentos en archivo de la DGEE 1/1/15 VPEE - DVPEE , , ,25. 1, Capacitación y difusión de la normativa y reglamentación del Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo (SEIF-D) Compatibilización de Reglamentos 1 % de informes de Específicos del Sistema Nacional de compatibilización de Inversión Pública. Reglamentos Específicos requeridos por las entidades estatales son atendidos Desarrollar propuestas de normativa y reglamentación del Sistema Estatal De Inversión y Financiamiento para el Desarrollo (SEIF-D) Elaborar propuesta de políticas e instrumentos para la gestión empresarial pública y para la promoción de inversiones en el país, a fin de contribuir a la implementación de la Ley de la Empresa Pública y de la Ley de Promoción de Inversiones. 215,4 Al menos 75% de políticas e instrumentos para la gestión empresarial pública y para la promoción de inversiones en el país, elaborados y coordinados con las instancias competentes. 1 % de requerimientos de Eventos de Informes y/o Actas de capacitación y asistencia técnica Capacitación Realizados Eventos de Capacitación y atendidos. Asistencia Técnica Realizados. Se ha supervisado y Actividades de coordinado la implementación de supervisión y la Ley de la Empresa Pública y coordinación de la Ley de Promoción de Inversiones en un 3% respecto a su implementación durante la gestión 215 9

10 ES POR OBJETIVOS DE GESTION S 215 Generar capacidades en empresas públicas y entidades vinculadas a su gestión, para la correcta interpretación y aplicación de la Ley de la Empresa Pública y de la nueva normativa de promoción de inversiones. Al menos 9% de talleres y reuniones de capacitación realizados en coordinación con la OFEP, o a requerimiento directo de empresas públicas y entidades vinculadas. 1% de reuniones de capacitación realizadas en función a programación o requerimientos de entidades públicas vinculadas a la promoción de inversiones Realización de talleres y de reuniones de capacitación coordinadas con la OFEP o a requerimiento directo de empresas públicas y entidades vinculadas. Al menos 9% de Talleres o reuniones requerimientos de realización de de capacitación talleres y reuniones de capacitación, atendidos. Listas de participantes en archivo de la DGEE. 1/1/15 VPEE - DGEE , , ,528. Realización de reuniones de capacitación programadas o requeridas por entidades públicas vinculadas a la promoción de inversiones. 1% de reuniones de capacitación programadas o requeridas por entidades públicas vinculadas a la promoción de inversiones, realizadas. Reuniones de capacitación Lista de participantes en archivo de la DGEE 1/1/15 VPEE - DGEE , , , Contribuir a la gestión del a través de la atención de requerimientos del Despacho Ministerial en temas designados a la Dirección General de Empresas Estatales - DGEE. 1% de requerimientos del Despacho Ministerial, atendidos. Elaboración de informes, ayudas memoria, cuadros analíticos, notas y asistencia a reuniones en temas relacionados a empresas públicas e inversiones, a requerimiento del Despacho Ministerial. 1% de apoyo a la gestión del a través de la elaboración de informes, ayudas memoria, cuadros analíticos, notas y asistencia a reuniones, a requerimiento del Despacho Ministerial. Temas atendidos Documentación en archivo de la DGEE 1/1/15 VPEE - DGEE , , , Elaborar informes analíticos, ayudas memoria y cuadros comparativos sobre proyectos normativos vinculados a las formas de organización de la Economía Plural. Al menos el 8% de informes analíticos, ayudas memoria y cuadros comparativos sobre proyectos normativos vinculados a las formas de organización de la Economía Plural, elaborados. Elaboración de informes analíticos, ayudas memoria y cuadros comparativos sobre proyectos normativos vinculados a las formas de organización de la Economía Plural. Al menos 8% de informes analíticos, ayudas memoria y cuadros comparativos sobre proyectos normativos vinculados a las formas de organización de la Economía Plural, elaborados a requerimiento del Despacho Ministerial. Informes analíticos, ayudas memoria y cuadros comparativos sobre proyectos normativos vinculados a las formas de organización de la Economía Plural. Informes analíticos, ayudas memoria y cuadros comparativos sobre proyectos normativos vinculados a las formas de organización de la Economía Plural, en Archivo de la DGDCEP. 1/1/15 VPEE DGDCEP , , , Atender los requerimientos del Despacho Ministerial en temas relacionados a la implementación del modelo económico productivo. 1% de requerimientos del Despacho Ministerial, atendidos. Contribución a la gestión del a través de la atención de requerimientos del Despacho Ministerial. 1% de contribución a la gestión Requerimientos de del a través de la atención Despacho Ministerial de requerimientos del atendidos por la Despacho Ministerial. DGDCEP (Notas, actas, ayudas memoria, informes, cuadros). Notas, Informes, Asistencia a Reuniones, Actas, Ayudas memoria, cuadros en Archivo de la DGDCEP. 1/1/15 VPEE DGDCEP , , , Elaborar propuesta de políticas sobre la Una propuesta de políticas sobre la articulación entre las formas de la articulación entre las formas de la organización económica estatal y privada. organización económica estatal y privada elaborada. Elaboración de propuesta de políticas Una política sobre la articulación Política elaborada sobre la articulación entre las formas entre las formas de la de la organización económica estatal organización económica estatal y y privada privada, elaborada. Una política sobre la articulación entre las formas de la organización económica estatal y privada, en Archivo de la DGDCEP. 1/1/15 VPEE DGDCEP , , , Supervisar y coordinar la elaboración de una propuesta de políticas sobre la articulación entre las formas de organización económica estatal y privada Documentación en archivo de la DGDCEP. 1/1/15 VPEE - DVPEE , , ,25. 1, ,4 Se ha supervisado y coordinado la elaboración de una propuesta de políticas sobre la articulación entre las formas de organización económica estatal y privada Actividades de supervisión y coordinación 1

11 ES POR OBJETIVOS DE GESTION S 215 Coordinar la Implementación y Monitoreo del Plan de Gobierno Electrónico y el Plan de Software Libre y Estándares Abiertos en los Órganos del Estado, asegurando que ambos se ejecuten en su primera etapa al interior de la administración pública a fin de contribuir a la construcción de un Estado más eficiente, más transparente, participativo y que preste mejores servicios a la sociedad con el aprovechamiento de las TIC. Tres proyectos piloto de implementación en los sectores estratégicos (Salud, Educación, desarrollo productivo) definidos por el Plan de Gobierno Electrónico Implementar acciones y/o iniciativas orientadas a fortalecer el Plan de Gobierno Electrónico Tres iniciativas y/o acciones orientadas a fortalecer el Plan de Gobierno Electrónico iniciativas y/o acciones de implementación del PGE Documentos en Archivo de la Dirección General de Gobierno Electrónico 1/1/15 VPEE - DGGE ,91 15,65 9, Implementar acciones y/o iniciativas de Software Libre y Estándares Abiertos Tres iniciativas o acciones de implementación del software Libre y Estándares Abiertos en el Estado Iniciativas o acciones de implementación de SL en el Estado Documentos en archivo de la DGGE 1/1/15 VPEE - DGGE , ,65 9, Desarrollar las acciones necesarias para la aprobación del Plan de Gobierno Electrónico, y el Plan de Software Libre y Estándares Abiertos Plan de Gobierno Electrónico Planes Aprobados y Plan de Software Libre y Estándares Abiertos promulgados mediante Decreto Supremo. Archivo Dirección General de Gobierno Electrónico 1/1/15 VPEE - DGGE , ,65 9,76. Difusion y socializacion del Codigo de Etica y Conducta del, y promocion de la Etica al interior del Ministerio de Planificacion del Desarrollo Codigo de Etica y Conducta del Ministerio de Planificacion del Desarrollo difundido en el sitio web y socializado a traves de al menos 3 talleres. Difusion Codigo de Etica Registro de realizacion de talleres, Actas, materiales de difucion y otros. 1/1/15 UT , , Desarrollo de mecanismos que permitan asegurar el acceso a la informacion publica del Ministerio de Planificacion del Desarrollo y de las entidades bajo tuicion, en coordinacion con la Unidad de Comunicacion y el Area de Sistemas. - Sitio web del en un 1% conforme a la guia basica de contenido establecido por la MTILCC. - 1% de solciitudes de información, atendidas por la Unidad de TransparenciaT. Requerimiento de Información Página WEB Formularios de solicitud de informacion, notas e informes y actas de reuniones de coordinacion. 1/1/15 UT , , Fortalecimiento y coordinacion con las Organizaciones Sociales y Sociedad Civil para la particpacion del control social en la gestion publica del Ministerio de Planificiacion del Desarrollo y entidades bajo tuicion. Participación de la UTde las reuniones convocadas con las organizaciones sociales para control social en un del 1%. Mecanismos de Participación y Control Social Actas, Notas, Informes, Registros y otros 1/1/15 UT , , Coordinacion con las diferentes reparticiones del y de las entidades bajo tuicion para la organizacion y ejecucion de Audiencias de Rendicion Publica de Cuentas del Ministerio de Palnificacion del Desarrollo. 16 Audiencias de Rendición Pública de Cuentas del Ministerio de Planificacion del Desarrollo y entidades bajo tuición, efectuadas. Rendición Pública de Cuentas Actas, Notas, Informes, Registros, Fotografias, Documentos y Otros. 1/1/15 UT , , Consolidar la transparencia del atraves de estrategias y mecanismos que permitan asegurar el acceso a la información pública, la Participación y Control Social, la rendición pública de cuentas y la promoción de la ética de los servidores públicos de la institución. 215,4 Tres proyectos piloto de migración de Software Libre y Estandares Abiertos en el Estado 6 mecanismos de transparencia, acceso a la información pública y rendición pública de cuentas con participación y control social. 11

12 ES POR OBJETIVOS DE GESTION S Participación de la UT en un 1% de aperturas de sobres en procesos de contratación. - 1% de solicitudes de informacion sobre actividades y/o funciones del, gestionadas por la UT. Participacion, seguimiento y evaluacion de actividades y funiones del Actas, Notas, Informes, Registros, Documentos y otros. 1/1/15 UT , ,15 1, Desarrollar mecanismos y procedimientos que permitan la atencion oportuna de quejas y denuncias por hechos de corrupcion e indiscriminacion o falta de transparencia. 1% de quejas y/o denuncias de corrupción, atendidas por la Unidad de Transparencia. Quejas y Denuncias Formularios de Denuncias, Notas de solicitud informacion, documentos, informes y otros. 1/1/15 UT , , Atención y Contratación de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría requeridos por las Unidades Solicitantes de forma oportuna, eficiente y de acuerdo a normativa vigente. Atencion del 1% de procesos de contratación requeridos. Atención y Contratación de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría requeridos por las Unidades Solicitantes de forma oportuna, eficiente y de acuerdo a normativa vigente. Notas o Resoluciones Administrativas de Adjudicación o declaratoria desierta, carpetas de procesos de contratación y hojas de devolución de tramites. 1/1/15 DGAA , , , ,92 Actualización del Sistema de Organización Administrativa SOA con la formalización de instrumentos normativos y operativos de gestión de las unidades organizacionales. - Aprobacion y formalizacion del Manual de Organización y Funciones (MOF) del. Instrumentos organizacionales y administrativos Manuales de Procesos y Procedimientos (MPP), Manual de Organización y Funciones (MOF) Reglamentos Internos actualizados y aprobados. 1/1/15 DGAA , , ,28.46 Provisión de materiales Formularios elaborados y suministros de ingresos y egresos de materiales y suministros. 1/1/15 DGAA , , , Fortalecer y mejorar la gestión administrativa, financiera, de recursos humanos % de requerimientos administrativos, financieros y de recursos humanos atendidos Velar por la transparencia en la gestión pública del Ministerio de Planificación del Desarrollo Manuales de Procesos y Procedimientos (MPP) del VPC, VPEE y de unidades de dependencia directa de la MAE, aprobados e implementados. - Actualizacion de manuales de procesos y procedimientos de las unidades organizacionales del Provisión de materiales y suministros requeridos por las unidades organizacionales del de forma oportuna y eficiente Gestión y supervisión de la prestación Atención del 1% de Servicios y/o provisión oportuna de servicios Generales requeridos para el generales para el funcionamiento funcionamiento del. del. Servicios generales y de mantenimiento atendidos Informes y/o actas de conformidad emitidos. 1/1/15 DGAA , , , , Administración, soporte, mantenimiento y desarrollo de sistemas informáticos, redes y Tecnologias de infomación y comunicación en el. Requerimientos informaticos Libro de registros de soporte, archivo de solicitudes e informes técnicos emitidos. 1/1/15 DGAA , , , ,4 Atencion del 1% de requerimientos de las unidades organizacionales del. Atencion del 1% de requerimientos de las unidades organizacionales del. 12

13 ES POR OBJETIVOS DE GESTION S Mejoras y/o mantenimiento: al Edificio del, del edificio Ex USAID en Obrajes y predios EX USAID de El Alto, Vehículos Automotores, Equipos de Computación, Equipos de Oficina y Muebles. Mejoras y mantenimiento realizadas en un 1%. Servicios generales y de mantenimiento atendidos Solicitudes y requerimientos de las unidades organizacionales atendidas. 1/1/15 DGAA , , , Registro y control de los activos fijos muebles e inmuebles y gestion de poliza de seguros para los bienes de propiedad del. 1% de registros, controles efectuados y seguros contratados. Registro y control de los activos fijos muebles e inmuebles y gestion de poliza de seguros para los bienes de propiedad del. Reportes SIAF, Actas elaboradas, inventarios y Registro Sistema de Activos Fijos (SAF) del. Polizas en vigencia y contrato suscrito. 1/1/15 DGAA , , , Comodatos, custodia y/o transferencias de Inmuebles, vehículos, acciones telefónicas y activos fijos muebles a/de Entidades Descentralizadas y otras. 1% de solicitudes atendidas. Comodatos, custodia y/o transferencias de Inmuebles, vehículos, acciones telefónicas y activos fijos muebles a/de Entidades Descentralizadas y otras. Actas de Transferencia y Contratos de Comodato elaborados y suscritos. 1/1/15 DGAA , , , Reorganizacion e inventariación sistematizada de la documentación del archivo central y del fondo bibliográfico de la biblioteca del. 1% de inventariacion de documentos del proyecto FONAMA (FONDO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE) y 5 nuevos registros de material en el Catalogo Bibliográfico del. Archivo Central y Biblioteca Catalogo bibliográfico y documento de Inventario elaborado. 1/1/15 DGAA , , , Administración de los recursos financieros del a través de los sistemas de Presupuestos, Contabilidad Integrada y Tesorería y Crédito Público Anteproyecto de Presupuesto del - Gestión 216 elaborado. Presupuesto del registrado en el SIGMA 1/1/15 DGAA , , , Anteproyecto de Presupuesto del aprobado mediante Resolución Ministerial y 1% Requerimientos remitido al MEFP; financieros atendidos 1% de (Programación Financiera, requerimientos Certificación Presupuestaria y financieros atendidos; Pagos). Estados Financieros consolidados 214; Estados de Cuenta Reglamento Especifico Consolidados del - Gestión del Sistema de 214 Tesoreria y Crédito Público Actualización del Reglamento Especifico del Sistema de Tesorería y Crédito Público Comprobantes de Ejecución Presupuestaria (C-31, C-21 y C-34) elaborados, aprobados y firmados. Estados de Cuenta Consolidados presentados a la MAE, a la Unidad de Auditoria Interna, Contraloría General del Estado Plurinacional y la Dirección General de Contabilidad Fiscal. Reglamento Especifico del Sistema de Tesoreria, debidamente aprobado. 215,4 13

14 ES POR OBJETIVOS DE GESTION S Implementación del Sistema de Administración de personal 1. Dos Reglamentos y/o Procedimientos Operativos, elaborados Implementar el sistema de administración de personal 2. Manual de Puestos, elaborado 3. Evaluación Anual de Desempeño del Personal 214, realizada Administración de Remuneraciones y Beneficios. 1. 1% de Planillas Mensuales de Salarios, procesadas Documentos presentados a la DGAA 1/1/15 DGAA , , , /1/15 DGAA , , ,28.46 POAIS elaborados y actualizados en función al POA. Informe presentado a la DGAA Documentos presentados a la DGAA 4. Plan de Capacitación 215, elaborado Administración de Remuneraciones y Beneficios 2. 1% de Planillas de Subsidios, procesadas Pagos efectuados Documento presentado para aprobación de la MAE Formularios (FDNIR) con sello de recepción de las AFPs. 3. Rol de Vacaciones, elaborado de acuerdo a norma 4. 1% de altas y bajas de las AFPs de la gestión registrados en las Administradoras de Fondos de Pensiones Mejoras de los sistemas: gas Sistemas en funcionamiento del natural, climatización y agua caliente edificio EX - USAID en el edificio EX USAID en Obrajes. Mejoras de los Actas de conformidad de sistemas: gas natural, las obras ejecutadas. climatización y agua caliente en el edificio EX USAID en Obrajes. 1/4/15 DGAA , , , Auditoria Externa al proyecto del Banco Mundial Convenio de Financiamiento no reembolsable IDF Grant N TF dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Auditoria externa de proyectos Informe de Auditoria Externa elaborado. 1/1/15 DGAA ,6 6, Inversiones en mejoras del edificio Edificio y predios EX USAID EX USAID en Obrajes y predios de con mejoras efectuadas. EX - USAID en El Alto. Inversiones en mejoras del edificio EX USAID en Obrajes y predios de EX - USAID en El Alto. Actas de entrega de conformidad de ejecución de obras. 1/4/15 DGAA 2 4 2, 4,441, Cierre de las actividades administrativas del proyecto IDF GRANT Nº TF Pagos de bienes y/o servicios efectuados del proyecto IDF GRANT Nº TF con No objeción del Banco Mundial Cierre IDF GRANT Nº TF Comprobantes de pago en archivo de la Unidad de Contabilidad 1/1/15 31/3/15 DGAA , Elaboración de informes legales 1% de requerimiento de informes legales atendidos Elaboración de Informes Informes Legales en archivo de la DGAJ 1/1/15 DGAJ , , , Brindar asesoramiento legal especializado a las Unidades Organizacionales del y patrocinio legal en las acciones judiciales en el marco del ordenamiento jurídico vigente 215,4 1% de los trámites legales atendidos y seguimiento a las acciones judiciales demandadas y/o interpuestas realizadas Auditoría Externa a los recursos ejecutados gestiones 213 al 215 del Banco Mundial, Convenio de Financiamiento no reembolsable IDF Grant N TF 11141, realizada 14