Informe Ejecutivo RENDICIÓN DE CUENTAS EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C. A.

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1 Informe Ejecutivo RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C. A.

2 INFORME EJECUTIVO RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C. A. 1. INTRODUCCIÓN La Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el artículo 9, segundo párrafo, señala que La rendición de cuentas se realizará al menos una vez al año y su convocatoria será amplia, a todos los sectores de la sociedad relacionados y debidamente publicitada ; y, considerando las directrices para la elaboración del informe de rendición de cuentas del año 2016, a continuación se presenta el resumen ejecutivo de los principales logros institucionales alcanzados por la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A., los cuales están en directa relación con los objetivos estratégicos del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER). La CENTROSUR definió su Plan Estratégico para el período , alineado a los objetivos estratégicos del Plan Nacional para el Buen Vivir y por tanto, vincula los siguientes objetivos estratégicos sectoriales del MEER: Incrementar el uso eficiente de la demanda de energía eléctrica. Incrementar la eficiencia de las empresas de distribución. Incrementar la calidad del servicio de energía eléctrica. Incrementar la cobertura del servicio eléctrico en el país. Incrementar la eficiencia operacional. Incrementar el desarrollo del talento humano. Incrementar el uso eficiente del presupuesto. Reducir los impactos socio-ambientales del sistema eléctrico. 2. PRINCIPALES LOGROS INSTITUCIONALES POR OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1 Incrementar el uso eficiente de la demanda de energía eléctrica Para contribuir con el ahorro energético, en hogares se ha sustituido focos incandescentes por focos ahorradores de 20 W, lo cual representa un ahorro aproximado de MWh ($ ). Paralelamente, se continuó con la campaña dirigida a la ciudadanía para la recolección de los focos ahorradores que han cumplido su vida útil, los cuales utilizando la máquina compactadora de lámparas de descarga que dispone la Empresa, se realizó la disposición final de aproximadamente lámparas, bajo estrictos lineamientos orientados a la preservación del medio ambiente. Se ha puesto mucho énfasis en el Programa de Eficiencia en la Cocción y Calentamiento de Agua (PEC), impulsando el proceso de aceptación de la ciudadanía para la migración del sistema de cocción, que tradicionalmente ha sido con GLP (gas licuado de petróleo), a uno basado en energía eléctrica (inducción). Es así que, a la fecha, familias podrían acceder a los beneficios de este programa, pues ya cuentan con medidores bifásicos a 220 V, debidamente instalados. Para la socialización de este programa, se han realizado 251 eventos en 2016, desglosados en: 1. Ferias ciudadanas 2. Ferias de salud 3. Ferias con otras instituciones 4. Visitas puerta a puerta Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A. Página 1

3 5. Socializaciones 6. Entrevistas radiales y televisivas 7. Programas de cocina en vivo 8. Activación de punto de venta Se estima que personas han visitado los stands, en los diferentes cantones y parroquias de nuestra área de concesión. Otro programa importante es el Plan RENOVA, mediante el cual se ha sustituido refrigeradoras antiguas, de alto consumo, por nuevas y eficientes, lo que representó un ahorro energético de 665 MWh, con un beneficio económico, por disminución del consumo, de aproximadamente $ Incrementar la eficiencia de las empresas de distribución El presupuesto de inversión del año 2016 implicó varios retos en temas relacionados a la conclusión de programas de repotenciación y reforzamiento del sistema de distribución, que fueran financiados por organismos, tales como: Banco Interamericano de Desarrollo BID, Banco de Desarrollo de América Latina CAF y Agencia Francesa de Desarrollo AFD, los cuales fueron orientados a adecuar la infraestructura eléctrica para soportar el incremento de la demanda por la incorporación de nuevos clientes y fundamentalmente por la implementación del Programa PEC. Es así que, se ha podido ejecutar los siguientes programas por un monto invertido acumulado aproximado al 2016 en el orden de 43,5 millones de dólares, con el siguiente detalle: Programa Número de proyectos Ejecutado acumulado a dic 2016 provisional [$] Avance programa [%] COSTOS DE CALIDAD AÑOS ANTERIORES - SE ,6% COSTOS DE CALIDAD AÑOS ANTERIORES - SAPG ,1% COSTOS DE EXPANSIÓN AÑOS ANTERIORES - SAPG ,9% COSTOS DE CALIDAD SE ,9% COSTOS DE CALIDAD SAPG ,6% COSTOS DE EXPANSIÓN SE ,0% COSTOS DE EXPANSIÓN SAPG ,7% REFORZAMIENTO SND - BID ,1% REFORZAMIENTO SND - BID II ,7% REFORZAMIENTO SND - AFD ,2% CONVENIO CELEC EP ,0% CAF: RSND Y MEDIDORES ,6% Dentro del Proyecto SIGDE, el MEER y las empresas de distribución están ejecutando la implementación del Sistema Comercial Nacional CIS/CRM por un monto aproximado de $ , el cual está a cargo de la CENTROSUR. El 5 de octubre de 2016 esta nueva aplicación entró en producción en la Empresa, a manera de piloto para luego ser replicado en el resto de distribuidoras. En adición a este proyecto, se inició el proceso para la Implementación en todas las EDs del Módulo Administrativo Financiero y Gestión del Talento Humano (SAF) por un monto de $ , el cual se encuentra en la etapa de diseño. Con la finalidad de disponer de una única fuente de información geográfica que interopere con las nuevas aplicaciones informáticas (CIS, ADMS y otras), el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, a través de la Subsecretaria de Distribución y Comercialización de Energía, delegó a CENTROSUR para que lidere el proceso de contratación de los servicios para la implementación de la arquitectura centralizada en el SIG nacional (Sistema de Información Geográfica) para la distribución eléctrica del país. Para cumplir con este objetivo se trabajó en coordinación con el equipo de implementación del nuevo Sistema Comercial CIS. Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A. Página 2

4 Se implementó nuevos aplicativos GIS-WEB, dentro de los cuales se pueden mencionar los siguientes: - Levantamiento de luminarias por zonas - Aplicativo para registro de equipos contaminados con PCBs - Densidad energética - Gestión del Programa PEC - Cocinas de Inducción - Visualizador del Centro de Contacto - Novedades en lecturas - Aplicativo móvil para registro de novedades - Demandas en diseños - Descarga de redes en formato ArcGis para la edición de contratistas - Gestión de riesgos/ albergues Se actualizó el Sistema de Información Geográfico, en lo referente a la cartografía del área de concesión, ingresándose y actualizándose las vías de primero, segundo y tercer orden, manzanas rurales, nombres de localidades, calles aledañas y otros puntos de interés. Dentro del Programa de Reforzamiento BID II, CENTROSUR lideró y administró la contratación y ejecución de 3 procesos a nivel nacional: Adquisición de licencias para el análisis de confiabilidad y ubicación de reconectadores, Capacitación en el software especializado CYMDIST y Capacitación en automatización de la distribución. Monto invertido $ Con la finalidad de reducir las pérdidas no técnicas de energía, el Departamento de Control de la Medición realizó la revisión y contrastación de sistemas de medición, recuperando, entre refacturaciones y reliquidaciones, kwh, que corresponden a $ En el laboratorio de medidores, para la atención de la repotenciación de los Sistemas de Distribución y el crecimiento vegetativo de los clientes, se revisaron contadores. Se implementó el cobro de planillas de energía eléctrica mediante el Sistema de Dinero Electrónico, brindando esta nueva facilidad a los clientes que utilizan este tipo de servicio. 2.3 Incrementar la calidad del servicio de energía eléctrica, internet y transmisión de datos Dentro del marco del Proyecto SIGDE Nacional, el MEER y las empresas de distribución concluyeron la implementación de la Fase I del proyecto SCADA/OMS_MWM/DMS, en la cual inicialmente se consideró a 7 empresas distribuidoras, incluida CENTROSUR. Este sistema, con tecnología de punta, provee de herramientas para análisis de red y de información que ayudan al operador en la toma de decisiones operativas en tiempo real, de forma segura y eficiente, en condiciones óptimas técnico-económicas de calidad y costos operativos; al tiempo que, se optimiza los tiempos de respuesta ante interrupciones del servicio, mejorando los indicadores de calidad del servicio. Actualmente se encuentra en ejecución la fase II, la cual está enfocada a mejorar los índices de rendimiento y tiempos de respuesta del sistema, así como la homologación de procesos y procedimientos de operación y mantenimiento de la red. La inversión total en este proyecto supera los 15 millones de dólares a nivel nacional, con un aporte aproximado de CENTROSUR de 2,2 millones de dólares. Con el propósito de coordinar de manera óptima y dar respuesta inmediata a la atención de incidentes eléctricos emergentes, se suscribió el Contrato de Comodato y el Protocolo Ejecutivo, entre la CENTROSUR y ECU_911. Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A. Página 3

5 Con el fin de garantizar la continuidad del servicio eléctrico en toda el área de concesión, se contrató los servicios de análisis por termografía (mantenimiento predictivo) en 17 subestaciones, 54 alimentadores primarios, 46 cabinas subterráneas y 84 estructuras de alta tensión. Se continuó con el proceso de actualización de datos, lográndose registrar la información de clientes, lo que permite mejorar la atención y comunicación. El Sistema Automático de Respuesta IVR registró el ingreso de llamadas, de la cuales fueron atendidas el 99,96 %, con un tiempo promedio de atención de 45 segundos. En cuanto a la gestión a través de redes sociales, se registró un total de requerimientos (2.763 en Twitter, correos electrónicos, a través del chat y 286 en Facebook), de los cuales fueron atendidos el 89,94 %, con un tiempo promedio de 117 segundos. Para mejorar la calidad del servicio de atención a la ciudadanía en el edificio matriz, se readecuó el Área de Atención al Cliente, por un monto de inversión aproximado de $ , en un plazo de ejecución de 120 días. Se culminó la construcción del nuevo edificio de la Agencia Biblián, por un monto invertido aproximado de $ , el cual actualmente está en operación. Se ejecutaron varios trabajos de readecuación del sistema de distribución en la franja que recorrerá el Tranvía Cuatro Ríos. Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A. Página 4

6 Un aspecto importante, dentro de la mejora de la calidad del servicio, constituyen las obras de mejoramiento y expansión del servicio de alumbrado público. Se realizaron 84 intervenciones en cuanto a mejoras y expansión del sistema de iluminación en varios sectores del área de concesión por un monto invertido aproximado de $ , con un avance físico del 83,65 %. Se intervinieron en varios sectores de los Cantones: Cuenca, Macas, Gualaceo, Chordeleg, Nabón, Paute, Sígsig, etc. Se inició los procesos de contratación para la provisión de materiales y mano de obra para la construcción del nuevo sistema de iluminación del Tranvía Cuatro Ríos, el mismo que tendrá un costo estimado de $ En este proyecto se utilizarán luminarias de tecnología LED de alta eficiencia energética. Se adquirió un generador de 324 kw/220v, con cabina insonora y remolque o chasis autotransportable tipo cama baja, por un valor aproximado de $ , proyecto que contempla la prestación del servicio eléctrico puntual a las comunidades, de la Dirección de Morona Santiago, ante situaciones de emergencia. 2.4 Incrementar la cobertura del servicio eléctrico en el país A diciembre de 2016, la empresa registró clientes (información provisional), ésto es más que en el Sistemas fotovoltaicos: Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A. Página 5

7 Se continuó con la ejecución del programa de electrificación rural, con soluciones que utilizan sistemas fotovoltaicos (SFV) con lo que, a la fecha se tienen sistemas instalados al servicio de 217 comunidades de los cantones Taisha y Morona. Repotenciación del Sistema financiado por diferentes organismos Como ya se indicó en el primer párrafo del inciso 2.2, el sistema de distribución debe estar preparado para soportar el incremento de la demanda, fundamentalmente por la implementación del Proyecto PEC, es así que, dentro de este programa se ejecutó un conjunto de proyectos, entre los que se pueden señalar: Entrada en servicio de la segunda etapa de la subestación 21 Macas, con una inversión en el orden de $ , proyecto que beneficia aproximadamente a clientes de los cantones Morona, Taisha y Sucúa. Repotenciación de la subestación 22 Méndez, con una inversión aproximada de $ , beneficiando aproximadamente a clientes de los cantones Santiago, Logroño, Tiwintza y Sucúa (Huambi). Como parte del programa BID I se ejecutó la repotenciación de la Subestaciones N 14 Léntag con una inversión aproximada de $ Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A. Página 6

8 Con el financiamiento del Programa Agencia Francesa de Desarrollo - AFD se construye la nueva subestación 50 La Troncal con una inversión aproximada de $ , proyecto que registra un avance del 80 %. De igual forma, en la subestación 50 actual se ejecutan trabajos de repotenciación, con una inversión aproximada de $ , registrándose un avance del 65 %. Se ha implementado la subestación provisional 13 Chaullayacu, por un monto aproximado de $ , con un avance a la fecha del 85 %. Se concluyó el programa de obras financiado por CELEC EP, en beneficio de varias comunidades de la provincia de Morona Santiago, principalmente en los cantones: Limón Indanza, San Juan Bosco, Santiago de Méndez, por un monto de aproximadamente $ Dentro del plan de mejoras y ampliaciones en subestaciones se realizaron las obras civiles, montaje, instalación y pruebas en los alimentadores de las siguientes subestaciones (S/E): - S/E 04 Parque Industrial, considera 4 bahías de alimentadores a 22 kv: alimentación para el Tranvía, línea a la subestación 06 El Verdillo, línea a la subestación 01 Luis Cordero y alimentador 0428 y mejoras de las salidas de las líneas de subtransmisión a la subestación 20 Saucay y ERCO, por un monto de $ , proyecto que registra un avance del 96 %. - S/E 07 Ricaurte, 3 bahías de 22 kv: las dos primeras para los alimentadores 0721 y 0722 y una tercera para el transformador de potencia; adicionalmente considera una mejora de la salida de la línea a la subestación N 19 Corpanche. Todo el proyecto asciende a $ y registra un avance del 100 %. - S/E 08 Turi, mantenimiento de 2 bahías de líneas de 69 kv y montaje de 2 bahías de alimentador a 22 kv para la línea a la subestación 02 Centenario y el alimentador 0825, por un monto $ ; registra un avance del 100 %. - S/E 12 El Descanso, 3 bahías de 22 kv para los alimentadores 1222, 1223, y monto $ ; registra un avance 100 %. Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A. Página 7

9 Dentro del plan de mejoras y ampliaciones en líneas de subtransmisión, se realizó la construcción de la línea subterránea, a 22 kv, entre las subestaciones N 08 Turi N 02 Centenario, con una inversión de $ ; registra un avance del 100 %. Diseños Subestaciones por construirse Se concluyó con los estudios y diseños de las nuevas subestaciones N 06 El Verdillo, N 13 Chaullayacu y N 17 Los Cerezos. El monto invertido asciende a $ Se realizó los estudios y diseños de las siguientes líneas de subtransmisión, por un valor de $ : - Línea aérea a 69 kv que enlaza la subestación El Triunfo (Empresa Eléctrica Milagro) subestación N 50 La Troncal, con una longitud aproximada de 15 km. - Línea subterránea a 22 kv subestación 01 Luis Cordero subestación 06 El Verdillo. Longitud 4 km. - Línea subterránea a 22 kv subestación 01 Luis Cordero subestación 04 Parque Industrial. Longitud: 3 km. Servicios de internet y transmisión de datos Respecto a la autorización que tenía la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A. para la instalación, operación y explotación de un sistema de audio y video por suscripción se debe indicar que CENTRO NET TV al no ser una empresa con personería jurídica, sino una marca comercial de un servicio más que ofrecía la Empresa, que no fue explotado ni comercializado, terminando con el contrato de autorización, según oficio ARCOTEL-CTR OF del 2 de julio de 2015, no amerita rendición de cuentas. Se continuó brindando los servicios de internet y transmisión de datos. En el marco del programa SIGDE se colaboró en la operación de la red nacional de telecomunicaciones. Dentro del marco del contrato suscrito con el MINTEL (Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información) se prestó el servicio de internet a 151 centros educativos, beneficiando aproximadamente a estudiantes. 2.5 Incrementar la eficiencia operacional Se adquirió y puso en operación sistemas hidroneumáticos contraincendios en las agencias de Suscal y Cañar, por un valor de $ El proyecto registra un avance del 100 %. Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A. Página 8

10 Se realizó la reparación y mantenimiento de la Oficina de Chaucha Se ejecutó varios programas dentro del plan operativo de explotación, entre los más importantes se pueden mencionar: - Estudio de planificación de la expansión del sistema de distribución. - Estudio de evaluación del abastecimiento energético y comportamiento de la demanda. - Estudio de proyección de ingresos por venta de energía. - Control de la cartera vencida, manteniendo contratos para servicio de gestión de cartera, así como tramitando procesos pre-coactivos y coactivos. La operación y mantenimiento de la red eléctrica incorpora, a más del recurso humano altamente calificado, elementos tecnológicos modernos y procedimientos acordes a las necesidades actuales, dentro de esto se puede mencionar: - Utilización de equipos y herramientas para trabajar con línea energizada. - Contar con procesos de monitoreo permanente de los diferentes componentes de la red, para minimizar las interrupciones de servicio a los clientes. - Instalación de reconectadores, estratégicamente ubicados para transferencias de carga y reconfiguración de alimentadores. - Mantenimiento de la franja de seguridad. Buscando la mejora continua, se mantiene los mecanismos de control, como el Sistema de Evaluación de Desempeño y la mejora de los procesos organizacionales a través de la actualización y monitoreo del Manual de Procesos y Procedimientos de la Institución. 2.6 Incrementar el desarrollo del talento humano CENTROSUR, comprometida con el desarrollo integral de sus trabajadores y con el propósito de desarrollar las competencias de su talento humano, ha implementado programas de comunicación, formación, capacitación en tecnología, atención al cliente y seguridad ocupacional, invirtiéndose un monto aproximado de $ Incrementar el uso eficiente del presupuesto Dentro del plan operativo de explotación, se destaca la estrategia que permite realizar un seguimiento de la utilización de los recursos como resultado de la operación. Para dar cumplimiento a esta estrategia se establece programas que le permiten a la administración controlar el avance presupuestario de gastos e ingresos correspondientes a: - Gestión de sueldos, sobretiempos, viáticos, jubilaciones y otros. - Control de ingresos y gastos por operación y mantenimiento de distribución, comercialización y telecomunicaciones. - Control de ingresos y gastos por gestión financiera. - Control de ingresos y gastos por gestión administrativa. - Control de gastos por servicios de asesorías. Los montos ejecutados de los presupuestos de explotación e inversiones 2016 se describen a continuación (resultados provisionales): Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A. Página 9

11 Ejecución Explotación: Ejecución Inversiones: 2.8 Reducir los impactos socio-ambientales del sistema eléctrico Con una inversión de aproximadamente $ , se ha implementado planes de prevención, mitigación y adaptación ambiental en la ejecución y operación de los proyectos e instalaciones existentes, entre los cuales podemos indicar: - Inventario de equipos que contienen aceite dieléctrico con policloruros bifenilos (PCBs), emplazados en el sistema eléctrico. Al cierre del 2016, se registró equipos analizados de los cuales, según los análisis cualitativos de rigor, 324 contienen PCBs, sin embargo, tan solo en 27 de ellos se confirmó su presencia utilizando cromatografía de gases. - Regularización Ambiental ante el Ministerio del Ambiente de 11 nuevos proyectos, siendo los principales la construcción y operación de las subestaciones: N 13 Chaullayacu, N 6 El Verdillo, N 17 Los Cerezos, así como la repotenciación de la línea subterránea a 22 kv, que une las subestaciones N 03 Monay y N 02 Centenario. - Se llevan a cabo procesos de participación social según lo establecido en el Decreto 1040 de los proyectos: subestación N 50 La Troncal y de la línea de subtransmisión a 69 kv La Troncal El Triunfo. - Con el objetivo de gestionar la obtención del reconocimiento ambiental Punto Verde, se desarrollaron talleres dirigidos a la aplicación de Buenas Prácticas Ambientales en la institución. - Capacitación al personal y contratistas en temas de gestión integral de equipos y tratamiento de materiales de desecho, distancias de seguridad, buenas prácticas ambientales en la construcción de obras de distribución y en el desbroce, tala y poda selectiva de árboles y vegetación que se encuentra colindante a las redes eléctricas. - Monitoreo de ruido en 14 subestaciones, verificándose que en general los valores están por debajo de los límites propuestos por las Normas Técnicas Ambientales para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. Ing. Francisco Carrasco Astudillo Presidente Ejecutivo DESCRIPCIÓN EJECUTADO 2016 [$] INGRESOS TOTALES COSTOS Y GASTOS TOTALES SUPERÁVIT (DÉFICIT) PRESUPUESTARIO DESCRIPCIÓN EJECUTADO 2016 [$] ACOMETIDAS Y MEDIDORES ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCION, ADECUACION LOCALES EMPRESA COSTOS DE CALIDAD SE COSTOS DE CALIDAD SAPG COSTOS EXPANSIÓN SAPG EQUIPOS DE LABORATORIO, COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN FERUM LA TRONCAL LINEAS Y SUBESTACIONES DE SUBTRANSMISION MEJORA DE ALIMENTADORES Y REDES PROGRAMA BID II RSND PROGRAMA CONVENIO CELEC EP - CENTROSUR PROGRAMA FERUM-BID II PROGRAMA REFORZAMIENTO SISTEMA DISTRIBUCION BID PROGRAMA REPOTENCIACIÓN CAF PROGRAMA RSND-AFD PROYECTO SIGDE CENTROSUR PROYECTOS NUEVOS Y AMPLIACIONES OTROS TOTAL: Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A. Página 10