Descripción de la empresa.

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Sara Villalobos Ríos
hace 10 años
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1 Descripción de la empresa. LogDist SA es una empresa dedicada a la comercialización de productos de consumo masivo. Su operatoria básica consiste en comprar productos a empresas fabricantes o grandes comercializadoras vendiendo los mismos al por mayor (generalmente despensas barriales, quioscos, pequeñas distribuidoras) ofreciéndoles el servicio de transporte (logística). Se trata de una empresa que cuenta con 150 empleados, divididos en diferentes áreas: Gerencia General Secretaría de Gerencia Administración y Finanzas Compras (productivas / de funcionamiento) Atención al cliente o Ventas Toma de Pedidos Asistencia en general o Reclamos Tesorería Cobranzas Sistemas de Información Deposito o preparación de pedidos o Envío de Pedidos La empresa factura mensualmente un monto bruto de 60 millones de pesos mediante la venta de aproximadamente 1 millón de unidades. Los clientes habituales suman aproximadamente 500 distribuidos en la zona patagónica de Argentina. Generalmente las ventas y compras se pactan a plazo de 30 días con ofertas especiales realizadas eventualmente. La empresa cuenta con páginas web donde se ofertan sus productos y servicios a clientes. 1

distribuidoras) ofreciéndoles el servicio de transporte (logística).

2 Sobre el área de sistemas.- Aplicaciones significativas de negocios Aplicación (uso/propósito) Software desarrollado por la Cía.? Computador a en la que corre Fecha de implementación Fecha de modificación más reciente Es significativa? COMERCIAL Sí COMPAQ DL 1/91 98/99 por adaptación año 2000 Sí COMERCIAL (ESTADISTICO / ADMINISTRATIVO) Sí Clon PC SO Windows /94 Sí AMERICA NORT- Adquirido B-Seta Sistemas COMPAQ DL 1/91 Sí LIQUIDACION DE Adquirido a Soft Center COMPAQ DL 6/95 Sí SUELDOS Página WEB Sì COMPAQ DL Sí (1) Para las aplicaciones desarrolladas internamente documente el lenguaje de programación. COMERCIAL COMERCIAL ( ESTADISTICO / ADMINISTRATIVO) Ingreso de los pedidos, facturación, manejo de stock, ctas. Ctes. De clientes y estadísticas de ventas. LENG.: ACU-COBOL Es la periferia del mismo sistema anterior y abarca el manejo de stock, robots (depósito), créditos y cobranzas, estadísticas en general. LENG.: Visual Basic BASE DE DATOS: SQL Server

COMERCIAL Sí COMPAQ DL 1/91 98/99 por adaptación año 2000 Sí COMERCIAL (ESTADISTICO / ADMINISTRATIVO) Sí Clon PC SO Windows 2000 11/94 Sí AMERICA NORT- Adquirido B-Seta Sistemas COMPAQ DL 1/91 Sí

3 NORT-AMERICA Incluye los siguientes módulos: compras, existencias, proveedores, contabilidad, tesorería (movimientos de fondos). Página Web Toma de pedidos por parte de clientes, mensajes y respuesta de facturación de productos. Leng: PHP, JavaScript Base de Datos: PostgressSQL Descripción general de las funciones de IT. La compañía posee una carpeta con las Funciones y Responsabilidades operativas de los sectores que comprenden el área de Sistemas (la última revisión corresponde al año 2000). Tal documentación corresponde solamente al funcionamiento de los equipos y su mantenimiento. Estructura del departamento: El área de sistemas está compuesto por 3 personas: Analista Programador Senior 2 programadores Junior. El organigrama suministrado muestra: a) La totalidad de los sectores dentro del área. b) La dependencia funcional del área de sistemas corresponde a la dirección general de la empresa. Está disgregada de cualquier otra área usuaria de la Compañía. c) No se aprecia una correcta separación de funciones de sistemas (todos hacen de todo). Existe algún problema conocido o limitaciones en alguna aplicación? Si es así, indique implicaciones. Se han recibido quejas por parte de los usuarios del Sector de Administración y Finanzas, debido a que hay algunas discrepancias con el sector de Compras al momento de realizar el Pago a Proveedores. Administración y Finanzas toma la información desde el 3

La compañía posee una carpeta con las Funciones y Responsabilidades operativas de los sectores que comprenden el área de Sistemas (la última revisión corresponde al año 2000).

4 COMERCIAL (ESTADISTICO / ADMINISTRATIVO), mientras que el sector Compras lo hace desde el sistema comercial más antiguo. Existen planes de modificaciones significativas? Se está por implementar el nuevo Sistema de Sueldos La salida de las aplicaciones es procesada por el usuario final? (Por ejemplo, el formateo de reportes). Si es así, dé una breve descripción de cómo es la computación del usuario final. Los usuarios de Ventas y Administración y Finanzas realizan sus propios querys a las bases de datos mediante Excel y generan planillas, estadísticas, etc., las cuales son reportadas a la Gerencia General. Se le da mantenimiento a todo el software y hardware mencionado anteriormente? El mantenimiento lo hace alguno de los programadores y el resto lo realiza HP (en caso de inconvenientes con las impresoras). Ambiente de comunicaciones electrónicas Identifique las conexiones a redes externas y documente la naturaleza de las actividades. Internet Conexión detallada Propósito del negocio para el cual es usado (ej.: e -mail, EDI, Internet) Disponible para todos los usuarios. Enfoque para su control No existe No existen restricciones de acceso a internet, como asó tampoco revisión periódica de las actividades realizadas por los usuarios- 4

Si es así, dé una breve descripción de cómo es la computación del usuario final.

5 Modificaciones en las aplicaciones. Las modificaciones sobre los sistemas se realizan en demanda de los usuarios y las prioridades se establecen en concordancia con la dirección de la empresa, sin la participación de los usuarios finales. Si bien se realizan pruebas previas a la implementación de los cambios, no queda registrado formalmente tal funcionamiento- Suele ocurrir que las modificaciones se implementan sin comarcárselo a las áreas usuarias, aún a la gerencia. Existe un ambiente separado de desarrollo de aplicaciones y otro productivo utilizado por los usuarios. Desarrollo e implantación No se sigue ninguna metodología formal de aplicaciones, dodo depende del conocimiento y experiencia de los programadores. Existe falta de comunicación evidente entre los programadores, ya que hay ocasiones donde la misma tarea es realizada más de una vez por los integrantes del área de sistemas. Seguridad informática La empresa no posee dispone de procedimientos formales en cuanto a la seguridad de sus sistemas. La empresa ni cuenta con staff suficiente en cuanto a los aspectos de seguridad, no existe un administrador de seguridad, los programadores son los únicos responsables de asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas. Se utiliza un sistema de antivirus de licencia gratuita (bajado de la web) 5

6 Seguridad de acceso física Existe acceso restringido a las instalaciones, aunque no así al centro de procesamiento de datos donde, además, si bien los equipos se encuentran en racks adecuados existe un gran desorden de cableado y presencia de papeles. Hay matafuegos aunque no detectores de humo. Seguridad de Acceso a los sistemas Los accesos a los sistemas están especificados en diferentes menús generales, implementando una seguridad a nivel de contraseña para procesos específicos que la gerencia general considera críticos. Tales contraseñas se establecen una única vez y no se actualizan salvo requerimiento específico de la gerencia. Cabe destacar que todo el sector de sistemas posee conocimientos de las claves de procesos. Operación del ordenador No se registran formalmente la actividad de los computadores principales de la Cía. No se monitorea el funcionamiento del computador en general, aunque si se controla la capacidad de almacenamiento de los servidores. Respecto de las computadoras de usuarios finales no se realizan mantenimientos preventivos, sino que se arreglan los problemas de acuerdo a las disponibilidades de tiempo del staff de sistemas. Estrategia informática El área de sistemas carece de Planes para el sector. Las demandan de sistemas se reciben vía telefónica y/o mail designándose prioridad a las mismas de acuerdo a la carga de tareas del sector. No poseen una lista de tareas pendientes, como así tampoco registro de encuestas de satisfacción por parte de usuarios finales. 6

Seguridad de Acceso a los sistemas Los accesos a los sistemas están especificados en diferentes menús generales, implementando una seguridad a nivel de contraseña para procesos específicos que la

7 Respecto de la capacitación del personal de sistemas, no se provee posibilidades de actualización de conocimientos apropiada para el sector de sistemas. Presupuesto del área informática No existe un presupuesto determinado para el área informática, solo se controlan los gastos como parte de lo no productivo de la empresa. Plan de continuidad de operaciones y recuperación en caso de desastre. La empresa no cuenta con un plan adecuado de recuperación ante desastres o contingencias que puedan ocurrir a los sistemas. De fallar el software se depende de la habilidad y capacidad del staff de sistemas para plantear las soluciones alternativas o correctivas de la situación. Backups: se realizan backup diariamente en DVDs, dos copias las cuales se guardan en forma conjunta dentro de cajas de acrílicos en cajas más grandes de cartón. Los backups comprenden a la totalidad del sistema. No se realizan pruebas de recupero de los backups. 7

Plan de continuidad de operaciones y recuperación en caso de desastre. La empresa no cuenta con un plan adecuado de recuperación ante desastres o contingencias que puedan ocurrir a los sistemas.

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