Instructivo de Trabajo para Producto no Conforme Referencia a la Norma ISO 9001:

Transcripción

1 Código: ITMORELIA-IT-CA-005 Rev. O Página 1 de 6 Elaboró Revisó Ing. Tereza Villaseñor Jacuinde Representante de Dirección Lic. José Nino Hernández Magdaleno Subdirector de Planeación y Vinculación Aprobó Ing. Paulino Alberto Rivas Martínez Director del Instituto Tecnológico de Morelia Fecha de documentación: 16 de octubre de 2017 Número de Revisión: O Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original.

2 Código: ITMORELIA-IT-CA-005 Rev. O Página 2 de 6 1. OBJETIVO Establecer los criterios para asegurarse de que el Producto que No sea Conforme con los requisitos se identifica y controla para prevenir su uso no intencionado. 2. ALCANCE Aplica al Instituto Tecnológico con respecto al cumplimiento de la(s) característica(s) de calidad del producto establecida(s) en el Plan de Calidad del Servicio Educativo. 3. REGLAS DE OPERACIÓN 3.1 El Producto No Conforme se define como el incumplimiento a la(s) característica(s) de calidad establecida(s) en el Plan de Calidad o bien en el incumplimiento de alguna de las cláusulas del contrato con el estudiante. 3.2 Es competencia de los responsables del cumplimiento de la(s) característica(s) de calidad del producto establecida(s) en el Plan de Calidad, identificar, registrar y controlar el producto no conforme, con el fin de prevenir su uso o entrega no intencional. 3.3 Los responsables del cumplimiento de la(s) característica(s) de calidad establecida(s) en el Plan de Calidad deben tratar el Producto No Conforme de las siguientes maneras: Aplicando las acciones establecidas en el Plan de Calidad para eliminar el incumplimiento Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión del Director/a según lo establezca el Plan de Calidad o dependiendo del PNC Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto. 3.4 Se deben mantener los Registros de la naturaleza de las No Conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente. 3.5 Cuando se corrige un Producto No Conforme, debe someterse a una nueva verificación por el o los responsables del cumplimiento de la(s) característica(s) de calidad del producto establecida(s) en el Plan de Calidad, para demostrar su conformidad con los requisitos. 3.6 Cuando se detecta un Producto No Conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su uso, el directora/a y/o quien corresponda según lo establecido en el Plan de Calidad deberán tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la No Conformidad. 3.7 Es competencia de los responsables del cumplimiento de la(s) característica(s) de calidad del producto establecida(s) en el Plan de Calidad asignar el folio correspondiente y registrar el PNC en la hoja de control para registro del PNC ITMORELIA-IT-CA y de enviar una copia actualizada del tratamiento y/o seguimiento del PNC al, el cual requisita el Formato Electrónico ITMORELIA- FE-CA que será analizado durante la Revisión por la Dirección en el Instituto.

3 Código: ITMORELIA-IT-CA-005 Rev. O Página 3 de 6 4 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO Responsables del cumplimiento de la característica del producto /subdirector/as Inicio Identifica y Registra Producto No Conforme. 1 Aplica acciones determinadas en el plan de calidad del servicio educativo 2 Supervisa y da seguimiento a las Acciones Tomadas. 3 4 Determina Acción correctiva NO Se corrigió el PNC? 5 SI Verificar producto corregido NO Se corrigió el PNC? SI 6 Libera Producto No Conforme y elabora Informe. Término

4 Código: ITMORELIA-IT-CA-005 Rev. O Página 4 de 6 5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Secuencia de etapas 1. Elabora y envía programa. 2. Recibe Programa y Aplica Auditoría. 3. Analiza Resultados y Prepara Informe 4. Entrega Informe de Auditoría de Servicio 5. Recibe Informe y los Turna a la Alta Dirección y a las áreas auditadas 6. Recibe Informe y analiza la Causa Raíz. Actividad 1.1 Elaborar Programa para realizar las Auditorías de Servicios en el Instituto Tecnológico de Morelia. ITMORELIA-IT-CA Solicitar autorización del Programa al Director/a del Instituto. 1.3 Enviar Programa de Auditorías de Servicios autorizado al Auditor/a Líder 2.1 Recibir Programa Autorizado para realizar las Auditorías de Servicio. 2.2 Determinar medio de aplicación de Auditorías de Servicio (medio físico o en electrónico). 2.3 Aplicar Encuestas de Servicio. ITMORELIA IT-CA PO Recopilar los Resultados de las Áreas Auditadas. 3.2 Analizar los Resultados de cada una de las áreas auditadas. 3.3 Elaborar el Informe de Resultados de las Auditorías de Servicios para que el/la lo revise y le dé el Visto Bueno antes de ser enviado a las Áreas Auditadas. ITMORELIA-IT-CA Enviar al el Informe de Resultados de las Auditorías de Servicios para su revisión y Visto Bueno, antes de ser turnado a la Alta Dirección y Áreas Auditadas. 5.1 Recibir informe y evaluar los resultados presentados por el Auditor/a Líder. 5.2 Turnar informe a la Alta Dirección 5.3 Preparar Plan de Acción si los resultados muestran No Conformidades en el servicio para que las áreas auditadas atiendan las deficiencias del Servicio. 5.4 Turnar Informe de Auditorías de Servicio, así como Plan de Acción a la Áreas Auditadas. 6.1 Recibir Informe de Resultados de la Auditoría de Servicio y si muestra No Conformidades en el servicio proporcionado Responsable Auditor/a Líder Auditor/a Líder y Equipo Auditor Auditor/a Líder Auditor/a Líder Alta Dirección Áreas Auditadas

5 Código: ITMORELIA-IT-CA-005 Rev. O Página 5 de 6 Secuencia de etapas Actividad 6.2 Realizar el Análisis de Causa Raíz. Llenar el formato de RAC correspondiente. ITMORELIA-IT-CA Responsable 7. Aplica Acciones Correctivas y/o Corrección o Acción Preventiva 8. Supervisa cumplimento de Acciones 7.1 Aplicar Acciones Correctivas y dar seguimiento a las acciones aplicadas. (Ver procedimiento del SGI para Acciones Correctivas ITMORELIA-IT-CA Supervisar el cumplimento de acciones implantadas e informar los resultados de las acciones a la Alta Dirección. Áreas Auditadas 9. Cierra RAC y Prepara Informe. 9.1 Verifica la eficacia de las acciones tomadas y cierra RAC. 6 REFERENCIAS NORMATIVAS ü Norma para el Sistema de Gestión de la calidad- Requisitos. ISO 9001:2015 COPANT/ISO NMX-CC-9001-IMNC Requisito 8.7 ü Manual del Sistema de Gestión de Calidad ü Plan de Calidad del Servicios Educativo ü Informes de Auditorías ü Informes de Auditorías de Servicio ü Identificación, registro y control de Producto No Conforme

6 Código: ITMORELIA-IT-CA-005 Rev. O Página 6 de 6 7 INFORMACIÓN DOCUMENTADA Información documentada Formato para identificación, registro y control de Producto No Conforme. Tiempo de retención 1 año Responsable de conservarlo Jefe/a de Área,. Código de registro ITMORELIA-IT-CA Formato Electrónico para identificación, registro y Control de Producto No Conforme. 1 año. ITMORELIA-FE-CA Formato para requisiciones de acciones correctivas y/o correcciones 1 año Jefe/a de Área ITMORELIA-IT-CA ASPECTOS AMBIENTALES Aspecto ambiental Consumo de Papel Consumo de energía eléctrica Generación de RSU Control operacional y/o actividad para mitigar efectos ambientales Reúso de papel, informes en electrónico Control operacional de EE Control Operacional de RSU 9. RIESGOS IDENTIFICADOS RIESGOS IDENTIFICADOS Incumplimiento del plan de calidad en el servicio educativo. No atender oportunamente los PNC encontrados ACCIONES PLANIFICADAS PARA CONTROLAR LOS EFECTOS DE ESTOS RIESGOS Revisar periódicamente el cumplimiento del plan de calidad y el contrato con el estudiante Verificar el cumplimiento de las acciones correctivas revisando el status de los RACs cada 3 meses. CONTROLES DEFINIDOS PARA ASEGURAR LA CONFORMIDAD DEL PROCESO Formato para identificación, registro y control de Producto No Conforme Bitácora de RACs solventados Deserción estudiantes. de Verificar el cumplimiento del plan de calidad y del contrato con el estudiante Bitácora de seguimiento. 10. CAMBIOS A ESTA VERSIÓN Número de revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio O 16 de octubre de 2017 Transición de la norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015