INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA

Transcripción

1 Requerimiento: 8.3 Código: D-CC-13 Hoja No. 1 de 7 I. Objetivo Establecer los lineamientos que apoyen la identificación, control, responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme (PNC) para prevenir su uso no intencional. II. Alcance Aplica para todos los procesos del ITSX en donde se puede presentar un producto no conforme III. Políticas 1. El ITSX trata el PNC de las siguientes maneras: Tomando acciones para eliminar la no conformidad, aplicando lo previsto en cada uno de los puntos de control descritos en la Tabla de identificación del producto no conforme (tabla 1.) Dando seguimiento a la contingencia aplicada cuando la especificación del producto no se cumple, con el fin de verificar que el PNC se ha corregido. Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por el Director General o área. Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto. 2. Los registros sobre las acciones tomadas para las no conformidades son almacenadas por el área responsable de hacer el tratamiento. 3. Cada vez que se detecta un producto no conforme, el responsable de área puede asignar o no un folio consecutivo a su registro para identificar el PNC. 4. En cuanto al desarrollo e impartición de clases se utiliza el formato F-AA-12 control de servicio educativo por unidad (Tratamiento de PNC). 5. Cuando existen distintos productos no conformes que tengan la misma característica de no conformidad, son registrados como si fuera un producto no conforme y se debe especificar la cantidad, por ejemplo si en el proceso de inscripción se detecta que a 15 alumnos les falta uno de los documentos para inscribirse, se levanta un reporte de producto no conforme en donde se indica que existen 15 alumnos que les falta algún documento. 6. Cada área es responsable de identificar el producto no conforme con la finalidad de evitar que se confunda con un producto normal.

2 Requerimiento: 8.3 Código: D-CC-13 Hoja No. 2 de 7 7. Cuando se corrige un PNC, debe someterse a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. 8. La identificación del producto no conforme puede realizarse en medios electrónicos. IV. Descripción de actividades SEC S ACTIVIDADES CUÁNDO Detecta producto no conforme: 1.1 Se detecta el producto no conforme cuando Cuando se 1 Personal del ITSX no se cumple con los requisitos detecta el establecidos en el plan de calidad incluido en el manual de calidad D-CC-05. producto no conforme 2 Responsable del área o de proceso 2.1 Revisa los registros relacionados con el hecho. 2.2 Registra e identifica el PNC, o bien identifica el producto no conforme en medios electrónicos y le da seguimiento. Al momento que detecta o le informan del PNC 3 Personal del ITSX/ Responsable del área o proceso 4 Responsable del área o proceso 5 Responsable del área 3.1 Dispone del PNC Tratan el PNC de acuerdo a lo establecido en la columna correspondiente a contingencia dentro de la tabla 1 Identificación del producto no conforme. 3.2 Definen las acciones inmediatas basadas en la no conformidad detectada. Supervisa acciones y verifica efectividad 4.1 Da seguimiento a las acciones tomadas para corregir el PNC. 4.2 Verifica que las acciones tomadas hayan sido efectivas. Libera el producto. Firma de conformidad en el registro del PNC. Si la identificación y control del PNC es por medio electrónico, debe existir un documento que autorice su liberación. De acuerdo con la tabla 1 Al ejecutar las acciones para tratar el PNC Una vez verificada la efectividad de las acciones

3 Requerimiento: 8.3 Código: D-CC-13 Hoja No. 3 de 7 VI. Documentos de referencia CÓDIGO D-CC-05 N/A Manual de calidad DOCUMENTO NMX-CC-9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad requisitos VII. Registros CÓDIGO REGISTRO TIEMPO DE CONSERVACIÓN F-AA-12 (Tratamiento de Producto No Conforme) DE CONSERVARLO 1 semestre Jefes de carrera LUGAR DE ALMACENAMIENTO Archivero de jefes de carrera VIII. Control de cambios VERSIÓN CAMBIO (S) FECHA 00 Se cambian las políticas Se eliminan los términos del glosario y se agrega PNC Se eliminan las actividades del grupo multifuncional y las del coordinador de calidad. Febrero 2008 Se eliminan las actividades del grupo multifuncional y las del coordinador de calidad. Se agrega la codificación para el folio Se agrega el uso de formatos 01 Se cambia la palabra organización por ITSX Se cambia la actividad 5 Se modifica la tabla de identificación de PNC Se cambia la definición de producto no conforme. En la actividad 2.2. se le incluye identifica Mayo 2008 Se modifica la redacción de la política 1 y actividad 1, 2 y 5 02 Se incluye la política 6 Se modifica la tabla de identificación de PNC Enero 2010 Se actualiza de acuerdo a la norma ISO 9001: Se elimina el diagrama de actividades y en la política 3 se agregan las nuevas carreras Agosto Se agrega la política 4, se modifica la política 3, en el apartado de registros se agrega el formato F-AA- 12, se modifica la tabla 1 Enero 2012

4 Requerimiento: 8.3 Código: D-CC-13 Hoja No. 4 de 7 05 Se modifica la tabla de identificación del PNC Junio Se modifica la política 3 Se agrega la política 8 Se modifica la Sec. 2 en la redacción de actividades y se elimina el Formato F-CC-17. Se modifica la Sec. 5 en la redacción de actividades. Se modifica la Tabla 1. Mayo 2014 IX. Glosario Término PNC =Producto no conforme Definición Incumplimiento de una especificación del proceso establecida en el plan de calidad.

5 Requerimiento: 8.3 Código: D-CC-13 Hoja No. 5 de 7 Tabla 1 Identificación del producto no conforme SUB PROCESO Inscripción Reinscripción Aplicación de programas de estudio REQUISITO Cotejo de documentos originales: Certificado de bachillerato, acta de nacimiento, pago de derecho a inscripción, Solicitud de inscripción F-AP-06 Aprobar el 50% de los créditos de la carga de materias del primer semestre, Pago de derecho a reinscripción Lo descrito en la planeación didáctica de cada asignatura F-AA-88. Calificación mínima de 70. IDENTIFICACIÓN (PNC) entregue alguno de los documentos. aprueba el 50% de los créditos de la carga de materias del primer semestre. Cuando el alumno estaba programado para inscribirse y no lo hizo. realiza el pago de derecho a reinscripción. Cuando no se ha cubierto el 100% del programa de estudios de acuerdo al F- AA-03 avance programático. obtenga como mínimo 70 en su evaluación por unidad y asignatura. Cuando el alumno acredita 2 créditos. TRATAMIENTO (CONTINGENCIA) Llenar Formato F-AP-07 Préstamo o adeudo de documentos. Si no acreditó el 50% de los créditos de la carga de materias del primer semestre, darlo de baja, llenar el formato F-AP-03 solicitud de baja temporal / definitiva. Si no se inscribe en la fecha programada, se reinscribe en inscripciones extemporáneas. entrega el pago de derecho a reinscripción, no se inscribe. F-AA-58 acción preventivacorrectiva para regularización de avance programático. Asesoría de alumnos antes del periodo de exámenes de segunda oportunidad Si el alumno no acumuló 2 créditos, se le otorga carga mínima de materias para que obtenga los 5 créditos. DEL TRAMIENTO Servicios Escolares Servicios escolares Jefe de carrera Docente frente a grupo Docente frente a grupo TRATAMIENTO EN CASO DE PERSISTIR EL INCUMPLIMIENTO No permitir su reinscripción. No permitir su reinscripción Aplicar procedimiento de acciones correctivas y preventivas D-CC-09. Sólo el director académico puede autorizar alguna disposición distinta Si no obtiene 70 de calificación en cada unidad, repite el curso. Si no obtiene 70 de calificación en cada unidad en el curso de repite, presenta examen especial o curso especial. Si no obtiene 70 de calificación en el examen o curso especial se da de baja. Si no acumula más créditos, continua con carga mínima de materias. SEGUIMIENTO Cotejo de documentos en registro electrónico. N/A Oficios, entrevista a alumnos F-AA-12 (tratamiento del PNC) VERIFICACIÓN Cotejo de documentos en registro electrónico. N/A periódica a la impartición de clases, entrevista a alumnos presencial y a través del formato F-AA-57 DE LIBERACIÓN Servicios Escolares Jefe de Carrera Director Académico Acumular créditos complementarios por semestre hasta acreditar 5 en el 6 semestre acumula 5 créditos hasta el 6 semestre Si el alumno no acumula los 5 créditos en el 6 semestre, se le otorga carga mínimas de materias. Jefe de Carrera Si no acumula los 5 créditos en el 6 semestre, sigue asignada carga mínima. y electrónica y electrónica

6 Requerimiento: 8.3 Código: D-CC-13 Hoja No. 6 de 7 Residencias profesionales SUB PROCESO Servicio social Aprobación mínima del 75% de créditos, protocolo de residencias, Cumplir con mínimo de 640hrs y máximo de 960hrs. en un periodo de 4 a 6 meses, liberación y evaluación por parte de la empresa F-AV-20. Calificación mínima de 70, enviar correo al departamento de gestión y con información del trabajo final F-AA-74 evaluación del residente, Plan por competencias cumplir con mínimo de 500hrs y máximo de 960hrs REQUISITO Aprobación mínima del 70% de créditos, Asistencia a curso de inducción, liberación de actividades extracurriculares. Cumplir con mínimo de 480hrs máximo 500hrs en un periodo de 6 meses a dos años, Evaluación y terminación del servicio social por la organización Reporte final. cuente con un protocolo autorizado. tiene todos sus documentos en el expediente IDENTIFICACIÓN (PNC) asiste al curso de inducción. tiene todos los documentos en su expediente. Si no asistió al curso se anota en una lista controlada por el Jefe de Gestión y Si no cuenta con el 75% de créditos, no inscribir en residencias. Si el protocolo no es aprobado, hacer correcciones o cambiar de proyecto. Compromiso del alumno No expedir la constancia de residencias profesionales F-AV-18. TRATAMIENTO (CONTINGENCIA) Si no cuen ta con el 70% de créditos no autorizar el servicio social. Si no asistió al curso de inducción, explicar directamente y registrar en lista de asistencia. Si no cuenta con liberación de actividades extracurriculares no autorizar el servicio social. Puede solicitar una prórroga en extracurriculares. No expedir la constancia de servicio social F-AV-01. Avisar por correo al alumno para que regularice su situación. Coordinador de residencias, gestión y Docente-asesor interno, gestión y DEL TRAMIENTO Gestión tecnológica y Gestión tecnológica y Si no cuenta con un protocolo autorizado, dar de baja la materia de residencias. No expedir la constancia de residencias profesionales F-AV-18 y sólo el director general por recomendación del comité académico puede autorizar alguna disposición distinta. TRATAMIENTO EN CASO DE PERSISTIR EL INCUMPLIMIENTO. No autorizar el servicio social. Se cancela el trámite Cancelar su servicio social y destruir el expediente. Sólo el director de planeación y puede autorizar SEGUIMIENTO VERIFICACIÓN Plan 2004 y anteriores: Plan 2010 Director Académico Plan 2004 y anteriores: Plan 2010 Director Académico DE LIBERACIÓN y Director General

7 Requerimiento: 8.3 Código: D-CC-13 Hoja No. 7 de 7 Titulación Liberación de actividades extracurriculares, Acta de nacimiento, certificado de bachillerato, certificado de licenciatura, F-AV-01 constancia de servicio social, F-AV-18 Constancia de residencias profesionales, Liberación del idioma inglés, F-AP-20 constancia de no adeudo, F-AV05 constancia de no adeudo y donación, pago de arancel, CURP, Fotografías (De acuerdo a las especificaciones del D-AP-11) Nota: Para generaciones , no aplica la entrega de liberación de actividades extracurriculares. entrega todos los documentos indicados. No iniciar el trámite de titulación. Departamento de titulación, división de estudios profesionales No iniciar el trámite de titulación. Sólo el director general puede autorizar n/a n/a Seguimiento de egresados Tener entre 6 y 12 meses de egresado. Estar dado de alta en la base de datos Relación de egresados. Retroalimentación del egresado en el sector laboral. No incluir en las estadísticas. Subdirección de Sólo el director de planeación y puede autorizar alguna disposición distinta.